ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 21 Σεπτεμβρίου 2005 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2005 Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων C 20 - Οικονομικό έτος 2005. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ CM\581102.doc PE 362.763v01-00
Κύριο Janusz LEWANDOWSKI Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών Θέμα: Αίτηση μεταφοράς πιστώσεων C 20 - Οικονομικό έτος 2005 Αξιότιμε κύριε Lewandowski, Σύμφωνα με σας διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, άρθρο 22 παρ. 2, σας διαβιβάζω συνημμένως αίτηση μεταφοράς πιστώσεων την οποία προτίθεμαι να εγκρίνω εντός τριών εβδομάδων. Με εκτίμηση Josep BORRL FONTLES Συνημμένο: Αίτηση μεταφοράς πιστώσεων C20 /2005 PE 362.763v01-00 2/6 CM\581102.doc
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεταφορά πιστώσεων C 20/2005 κεφάλαιο 20 - Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση ακινήτων και παρεπόμενα έξοδα από: την υπο-θέση 2030-02 "Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο" στην: υπο-θέση 2020-01 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Λουξεμβούργο" και την υπο-θέση 2020-03 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Βρυξέλλες" II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: βάσει της καταστάσεως FINICS στις 16/9/2005 Αρχικές πιστώσεις. ± AB ± μεταφορές Αναληφθείσες υποχρεώσεις Πραγματοποιηθεί σες πληρωμές Διαθέσιμες πιστώσεις πριν από την προτεινόμενη μεταφορά Ποσό της προτεινόμενης μεταφοράς Διαθέσιμες πιστώσεις μετά την προτεινόμενη μεταφορά ΑΠΟ ΤΗΝ 2030-02 "Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο" 11 100 000-50 000 Μεταφορά C15 11 050 000 9 000 489 4 323 141 2 049 511-900 000 1 149 511 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -900 000 ΣΤΗΝ 2020-01 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Λουξεμβούργο" 2 269 630 2 264 836 1 410 318 4 794 +200 000 204 794 2020-03 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Βρυξέλλες" 4 684 674 4 228 491 2 690 066 456 183 +700 000 1 156 183 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ +900 000 III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2020-01 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Λουξεμβούργο" 2020-03 "Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Βρυξέλλες" + 200 000 + 700 000 1. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης στους τόπους εργασίας Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες. Το ποσό που διατίθεται στις υπο-θέσεις αυτές στον προϋπολογισμό 2005 ανέρχεται σε 2 269 630 ευρώ για το Λουξεμβούργο και σε 4 684 674 ευρώ για τις Βρυξέλλες. CM\581102.doc 3/6 PE 362.763v01-00
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η υποβολή αιτήματος για τη μεταφορά του απαιτούμενου ποσού 900.000 από την υπο-θέση 2030-02 «Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο» στην υπο-θέση 2020-01 «Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Λουξεμβούργο» ( 200 000) και την υπο-θέση 2020-03 «Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Βρυξέλλες» ( 700 000), προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα πιστώσεων που δημιουργήθηκε λόγω του γεγονότος ότι το ενεργειακό κόστος ήταν υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί. 2. Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2004 το Κοινοβούλιο μίσθωσε δύο νέα κτίρια στο Λουξεμβούργο, τους πύργους Α και Β. Το 2005, που καταρτίστηκαν οι δημοσιονομικές προβλέψεις, δεν υπήρχε πείρα από την ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια αυτά. Με βάση τα πρώτα τιμολόγια είναι σαφές ότι η πραγματική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αυτά υπερβαίνει τις προβλέψεις, κυρίως όσον αφορά τον κλιματισμό και ιδιαίτερα την ψύξη εξοπλισμού πληροφορικής. Για την κάλυψη όλων των προβλεπόμενων αναγκών χρειάζεται πρόσθετη πίστωση ύψους 200.000 ευρώ. 3. Στις Βρυξέλλες, το Κοινοβούλιο μισθώνει δύο ορόφους στο κτίριο της οδού Wiertz 30-50, από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι δαπάνες για την ενέργεια δεν λήφθηκαν υπόψη στον προϋπολογισμό του 2005 και επομένως η αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού πρέπει να αυξηθεί κατά 100.000 ευρώ. 4. Τον Ιανουάριο του 2004, κατά την κατάρτιση των προβλέψεων για το 2005, εκτιμήθηκε ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξανόταν κατά 10%. Η αύξηση της τιμής μεταξύ Ιανουαρίου του 2004 και Φεβρουαρίου του 2005 ήταν τελικά 32%. Παρά ορισμένες εξοικονομήσεις ενέργειας, χρειάζονται άλλες 600.000 ευρώ για τα κτίρια στις Βρυξέλλες. 5. Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο από το κεφάλαιο 20 "Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση ακινήτων και παρεπόμενα έξοδα", στην υπο-θέση 2030-02 "Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο". Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για εργασίες μυοκτονίας, βαψίματα, επισκευές κ.λπ. 6. Η διαθεσιμότητα των πιστώσεων στην υπο-θέση 2030-02 οφείλεται στο ότι έγιναν εξοικονομήσεις σε δύο τομείς: στο Στρασβούργο υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα μεταφοράς εγγράφων που συνδέει το τυπογραφείο του κτιρίου WIC με το LOW μέσω μιας μικρής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Ιλ. Κατά την κατάρτιση των προβλέψεων εγγράφηκε ποσό ύψους 250.000 ευρώ για πιθανές επισκευές της σήραγγας. Τελικά δεν χρειάστηκε να γίνουν επισκευές και οι πιστώσεις είναι διαθέσιμες για μεταφορά. Το 2004 η Υπηρεσία Ασφαλείας διοργάνωσε πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύστημα βιντεοπαρακολούθησης στους τρεις τόπους εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε ότι θα ήταν πιο σκόπιμο να αντικατασταθούν όλες οι κάμερες του Στρασβούργου κι έτσι το έργο θα χρηματοδοτηθεί με τις σχετικές πιστώσεις για την ασφάλεια. Συνεπώς, οι πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το σκοπό αυτό το PE 362.763v01-00 4/6 CM\581102.doc
2004, κατά την κατάρτιση της κατάστασης προβλέψεων του 2005 για τη θέση 2030 "κτίρια" είναι τώρα πλεονασματικές κατά 650.000 ευρώ. 7. Υπό τις συνθήκες αυτές, προτείνεται η μεταφορά ποσού 200.000 ευρώ από την υποθέση 2030-02 "Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο" στην υπο-θέση 2020-01 «Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Λουξεμβούργο» και τη μεταφορά ποσού 700.000 ευρώ από την ίδια υπο-θέση, 2020-03 "Καθαριότητα και συντήρηση: Στρασβούργο", στην υπο-θέση 2020-03 «Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση: Βρυξέλλες». IV. ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Pierre-Nicolas RIEFF Υπογραφή: Ημερομηνία: V. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Pierre-Nicolas RIEFF Υπογραφή: Ημερομηνία: CM\581102.doc 5/6 PE 362.763v01-00
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Λαμβάνεται τρεις εβδομάδες μετά την κοινοποίηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ή μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών Εγκρίνεται η μεταφορά C20 2 Ο Πρόεδρος Υπογραφή: Ημερομηνία: PE 362.763v01-00 6/6 CM\581102.doc