ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC(2007) 1253 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15/11/2007 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC(2007) 1253 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15/11/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 19, 21 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC44/2007 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ Δημοκρατία και Δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ ΘΕΣΗ Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΑΡΘΡΟ Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΠΑΥ ΠΠ ΑΡΘΡΟ Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής Ασίας ΠΑΥ ΠΠ ΑΡΘΡΟ Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ΠΑΥ ΠΠ EL 1 EL

2 I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ I.A Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 0 0 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ενίσχυση Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης N/A N/A Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, η μεταφορά τους πραγματοποιείται μόνο επειδή το κονδύλιο από το οποίο γίνεται η ανάληψη αποτελείται από μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί σε πιστώσεις πληρωμών το ποσό που ζητήθηκε σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Στην κατάσταση αυτή οφείλεται το παράδοξο να ζητείται να ενισχυθούν με πιστώσεις πληρωμών τα κονδύλια αυτά από τα οποία αποδεσμεύτηκαν πιστώσεις κατά τη συνολική μεταφορά. EL 2 EL

3 I.B Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής Ασίας ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ενίσχυση Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9,15% 8,33% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Αναπτυξιακή συνεργασία. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, η μεταφορά τους πραγματοποιείται μόνο επειδή το κονδύλιο από το οποίο γίνεται η ανάληψη αποτελείται από μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί σε πιστώσεις πληρωμών το ποσό που ζητήθηκε σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Στην κατάσταση αυτή οφείλεται το παράδοξο να ζητείται να ενισχυθούν με πιστώσεις πληρωμών τα κονδύλια αυτά από τα οποία αποδεσμεύτηκαν πιστώσεις κατά τη συνολική μεταφορά. EL 3 EL

4 I.Γ Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ενίσχυση Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 3,09% 4,15% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Αναπτυξιακή συνεργασία. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και ιδίως για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. EL 4 EL

5 II. ΑΝΑΛΗΨΗ II.Α Δημοκρατία και Δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση β) Αριθμητικά στοιχεία της ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ανάληψη Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 12,71% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό ανά θέση (μισθός), αντί για ). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια να εξοικονομηθούν, σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, πόροι από άλλα κονδύλια δαπανών, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων ΤΔΒ, στον προϋπολογισμό Οι ανάγκες σε ΤΔΒ για το οικονομικό έτος 2007 (ποσό που εκτιμήθηκε αρχικά σε ευρώ) καλύφθηκαν με ένα λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα: για το λόγο αυτό δεν θα καταστεί δυνατή η ανάληψη του υπολοίπου των EL 5 EL

6 II.B Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ανάληψη Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9,26% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Αναπτυξιακή συνεργασία. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό ανά θέση (μισθός), αντί για ). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια να εξοικονομηθούν, σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, πόροι σε άλλα κονδύλια δαπανών, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη χαμηλότερη κατά ευρώ κατανάλωση κονδυλίων στην έδρα για την τεχνική και διοικητική βοήθεια (το ποσό εκτιμήθηκε αρχικά σε ευρώ). EL 6 EL

7 II.Γ Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους Προτεινόμενη ανάληψη Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 6,31% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης Αναπτυξιακή συνεργασία. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό ανά θέση (μισθός), αντί για ). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια την εξοικονόμηση πόρων σε άλλα κονδύλια δαπανών σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων ΤΔΒ στον προϋπολογισμό 2007 (εκτιμήθηκαν αρχικά σε ευρώ). Οι ανάγκες σε ΤΔΒ για το οικονομικό έτος 2007 καλύφθηκαν με ένα λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα: για το λόγο αυτό δεν θα καταστεί δυνατή η ανάληψη του υπολοίπου των EL 7 EL