Έκθεση Αξιολόγησης Έτους 2011

Έκθεση Αξιολόγησης Έτους 2011 Σύνταξη Γιώργος Σαμαράς Ιδρυματικός Υπεύθυνος Π.Α Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21

Περιεχόμενα Υποέργο 01 3 Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 4 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 6 1. Αριθμός Σπουδαστών 6 2. Δαπάνες Σπουδαστών 7 ΙΙ. Δαπάνες Υποστήριξης 9 1. Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων 9 2. Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Ε.Π 9 3. Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης 9 ΙΙΙ.Εποπτείες 10 1. Αριθμός Εποπτειών 10 2. Δαπάνες Εποπτείας 11 α. Αποζημιώσεις Εποπτών Τμήματος 12 β. Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέα 12 γ. Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών Τμήματος 12 δ. Συνολικές Δαπάνες Εποπτείας 13 ΙV. Λοιπές Δαπάνες 14 1. Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα 14 2. Ταχυδρομικά Τέλη 14 3. Έμμεσες Δαπάνες 14 4. Συνολικές Λοιπές Δαπάνες 14 V. Συνολικές Δαπάνες Τμημάτων 15 VΙ. Σχόλια Συμπεράσματα 17 Β. Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων 19 Ι. Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Π.Α 20 Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου 20 α. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο 22 β. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο 22 γ. Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων ανά Περίοδο 23 ΙΙ. Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Π.Α 24 Δείκτες Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου 25 α. Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο 25 β. Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο 25 γ. Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης+Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο 26 1

ΙΙΙ. Σχόλια Συμπεράσματα 27 1. Φυσικό Αντικείμενο 27 2. Οικονομικό Αντικείμενο 28 3. Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 30 Γ. Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων 31 Ι. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 32 1. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών 32 2. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών 33 3. Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων 33 4. Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 34 ΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου 36 1. Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών 36 2. Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών 37 3. Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες 38 4. Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου 38 ΙΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 41 ΙV. Σχόλια Συμπεράσματα 42 1. Φυσικό Αντικείμενο 42 2. Οικονομικό Αντικείμενο 43 3. Συνολική Επίδοση Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 44 Δ. Συμπεράσματα για το Υποέργο 01 45 1. Φυσικό Αντικείμενο 45 2. Οικονομικό Αντικείμενο 46 3. Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 48 4. Γενικές Παρατηρήσεις 48 Υποέργο 02 50 Συμπεράσματα Σύνολο Έργου 52 Παράρτημα Α : Ετήσια Σχέδια Δράσης : Συνολικό & Τμήματα 54 Παράρτημα Β : Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων 74 Παράρτημα Γ : Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων 107 2

Υποέργο 01 Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματα 3

Η έκθεση αξιολόγησης του έτους 2011, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας, περιλαμβάνει τις περιόδους: Περίοδος Α : [01/10/10~30/06/11] & Περίοδος Β : [01/07/11~31/12/11]. Η έκθεση αξιολόγησης, για το υποέργο 01, περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους αξιολογήσεις, που προκύπτουν από τα ακόλουθα: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης [ΣΧ6] Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων [ΣΥ1~ΣΥ4] Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων [ΣΥ5] Η ενότητα των συμπερασμάτων έχει την ακόλουθη δομή: Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειμένου Αξιολόγηση Οικονομικού Αντικειμένου Αξιολόγηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Γενικές Παρατηρήσεις Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης, που πρόκειται να υλοποιηθούν κάθε έτος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει : τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν, τόσο σε ε πίπεδο ιδρυματικής πράξης, όσο και σε επίπεδο τμημάτων, με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε δραστηριότητας, καθώς και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως είναι προφανές, το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, σε επίπεδο τμήματος θα αποτελέσει τη βάση, για την καθιέρωση μίας συ 4

στηματικότερης μεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των τμημάτων. τον απολογισμό των εργασιών και δράσεων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έ τους, όπου θα γίνεται σύγκριση των δράσεων που υλοποιήθηκαν, σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και το προϋπολογισθέν κόστος. Επίσης, θα γίνεται μια μελέτη και ανάλυση των αποκλίσεων και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2011 του Υποέργου 01 εκπονήθηκε σε συνδυασμό με τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης 2011 των 16 τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το έτος 2011, στο επίπεδο του ΤΕΙ/Λ. Τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης των τμημάτων δίνονται στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Α). 5

Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 1. Αριθμός Σπουδαστών Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΣΧ6) είχε προγραμματισθεί, για το έτος 2011, στο σύνολο των 16 τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας, η τοποθέτηση 528 σπουδαστών (251 για την Α περίοδο & 277 για τη Β περίοδο) σε επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α). 6

Ο Απολογισμός δείχνει ότι τοποθετήθηκαν τελικά 445 (192 για την Α περίοδο & 253 για τη Β περίοδο) σπουδαστές, εμφανίζοντας μια απόκλιση 83 σπουδαστών (16%) (59 στην Α περίοδο και 24 στη Β περίοδο). Με βάση την υλοποίηση, η κατανομή μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα είναι για την Α περίοδο: 117 Δ.Τ, 73 Ι.Τ & 2 Εξωτερικού, ενώ για τη Β περίοδο: 124 Δ.Τ, 128 Ι.Τ & 1 Εξωτερικού. Τοποθέτηση Σπουδαστών - Αριθμός 600 Αριθμός Σπουδαστών 500 400 300 200 100 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε μια υστέρηση κατά την Α περίοδο (11%), ενώ κατά τη Β περίοδο η υστέρηση είναι πολύ μικρότερη (5%). Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στην τοποθέτηση σπουδαστών, κατά τις περιόδους Α & Β. 7

Η αναλογία μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, για την αξιολογούμενη περίοδο, των σπουδαστών που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ΠΑ, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αναλογία ημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα 46% 54% Τ ΙΤ 2. Δαπάνες Σπουδαστών Οι δαπάνες σπουδαστών περιλαμβάνουν την αποζημίωση των ασκουμένων, καθώς και την ασφάλιση των ασκουμένων. Σύνθεση απανών Ασκουμένων 3% απάνες Ασκ ουμένων Ασφάλιση Ασκ ουμένων 97% Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι 1.234.350 (590.966 για την Α περίοδο & 643.383 για τη Β περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι 1.043.214 (453.967 για την Α περίοδο & 589.247 για τη Β περίοδο), με μια απόκλιση 191.136 (15%), προερχόμενη από την απόκλιση του αριθμού των σπουδαστών, περισσότερο κατά την Α περίοδο και λιγότερο κατά Β περίοδο. Οι δαπάνες των ασκούμενων σπουδαστών ακολουθούν το αριθμό των τοποθετούμενων σπουδαστών ανά περίοδο. 8

Τοποθέτηση Σπουδαστών - απάνες 1.400.000 1.200.000 απάνες Σπουδαστών 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες σπουδαστών. ΙΙ. Δαπάνες Υποστήριξης Οι δαπάνες υποστήριξης περιλαμβάνουν την αποζημίωση των Ε.Υ των τμημάτων, τις αμοιβές υποστήριξης έργου και τις αμοιβές διοικητικής υποστήριξης. 9

13% Σύνθεση απανών Υποστήριξης 38% Αποζημίωση Ε.Υ Αμοιβές Υποστήριξης Έργου - Ε.Π Αμοιβές ιοικ. Υποστήριξης 49% Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι 64.000 (30.102 για την Α περίοδο & 33.898 για τη Β περίοδο), και οι υλοποιημένες είναι πάλι 64.000 (26.162 για την Α περίοδο & 37.838 για τη Β περίοδο), με μηδενική απόκλιση (0%), σε ετήσια βάση. 1. Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αποζημίωση των Επιστημονικών Υπευθύνων των τμημάτων έχει ορισθεί στις 4.000. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο (από 1/10/2010 έως 31/12/2011) το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στα 1.500, οπότε η συνολική δαπάνη είναι 24.000 (16Χ1.500). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι 0 (0%). 2. Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Ε.Π Για την υποστήριξη του έργου έχει ορισθεί το ποσό των 5.000 ανά τμήμα, για όλη τη διάρκεια του έργου. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο το ποσό αυτό ορίζεται στα 2.000, οπότε η συνολική δαπάνη είναι 32.000 (16Χ2.000). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι 0 (0%). 3. Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης Οι αμοιβές για τη διοικητική υποστήριξη έχουν ορισθεί στο ποσό των 1.500 ανά τμήμα, για όλη τη διάρκεια του έργου. Για την υπό αξιολόγηση περίοδο το ποσό αυτό ορίζεται στα 500, οπότε η συνολική δαπάνη είναι 8.000 (16Χ500). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι 0 (0%). 10

απάνες Υποστήριξης Τμημάτων 70.000 60.000 απάνες Υποστήριξης 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0-10.000 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α ΙΙΙ. Εποπτείες 1. Αριθμός Εποπτειών Εποπτεία Σπουδαστών 600 500 Αριθμός Εποπτειών 400 300 200 100 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Ο προγραμματισμένος αριθμός εποπτειών ήταν 528 σπουδαστών (251 για την Α περίοδο & 277 για τη Β περίοδο), όσες και ο αριθμός σπουδαστών, ενώ οι υλοποιημένες 11

είναι 445, με μια απόκλιση 83 (16%) (59 για την Α περίοδο & 24 για τη Β περίοδο), σε σχέση με την προϋπολογισθείσα τιμή. Στο παρακάτω γράφημα δίνεται μια γραφική απεικόνιση του αριθμού των εποπτειών, σε σχέση με τον αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών. Σπουδαστές - Εποπτείες Αριθμός Σπουδαστών - Εποπτειών 600 500 400 300 200 100 0 Προϋπολογισμός Απολογισμός Αποκλίσεις Αριθμός Σπουδαστών Αριθμός Εποπτειών Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στον αριθμό εποπτειών που διενεργήθηκαν στους ασκούμενους σπουδαστές. 2. Δαπάνες Εποπτείας Οι δαπάνες εποπτείας περιλαμβάνουν την αποζημίωση των εποπτών των τμημάτων, την αποζημίωση των επιβλεπόντων του φορέα και τις δαπάνες μετακίνησης των εποπτών. 12

Σύνθεση απανών Εποπτείας 41% 44% Αποζημειώσεις Εποπτών απάνες Μετακινήσεων Εποπτών Αποζημειώσεις Επιβλεπόντων Φορέων 15% α. Αποζημιώσεις Εποπτών Τμήματος Η αποζημίωση των Εποπτών του Ιδρύματος έχει ορισθεί σε 120 ανά θέση Π.Α. Έτσι, τα ποσοστά υλοποίησης και απόκλισης των αποζημιώσεων ακολουθούν εκείνα του α ριθμού των τοποθετούμενων σπουδαστών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 63.360 (528Χ120), ενώ η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν 53.400 (445Χ120). Η παρατηρηθείσα απόκλιση είναι 9.960 με ποσοστό απόκλισης (16%) επί των προγραμματισμένων θέσεων Π.Α. Όπως με όλα τα παραπάνω μεγέθη, το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης ο φείλεται στην υστέρηση περισσότερο της Α περιόδου και λιγότερο της Β περιόδου. β. Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέα Η αποζημίωση των Επιβλεπόντων του φορέα έχει ορισθεί σε 250 ανά θέση Π.Α και μόνο για τις θέσεις Π.Α του ιδιωτικού τομέα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 66.500 (29.250 για την Α περίοδο & 37.250 για τη Β περίοδο), ενώ η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν 50.250 (18.250 για την Α περίοδο & 32.000 για τη Β περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν 16.250 (11.000 για την Α περίοδο & 5.250 για τη Β περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 24%. γ. Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών Τμήματος Το μέσο κόστος της δαπάνης μετακίνησης των Εποπτών του Ιδρύματος για τη διενέργεια εποπτείας έχει ορισθεί στα 100. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 52.800 (528Χ100) (25.100 για την Α περίοδο & 27.700 για τη Β περίοδο), ενώ η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν 17.650 (836 για την Α περίοδο & 16.814 για τη Β περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν 35.150 13

(24.264 για την Α περίοδο & 10.886 για τη Β περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 67%. Το μέσο κόστος των υλοποιηθεισών μετακινήσεων ανέρχεται σε 17.650/445=40 ανά εποπτεία, σημαντικά μικρότερο του προϋπολογισθέντος μέσου κόστους των 100. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εποπτειών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Λάρισας, όπου δεν υπάρχουν δαπάνες μετακίνησης δ. Συνολικές Δαπάνες Εποπτείας Συνολικές απάνες Εποπτείας Σπουδαστών 200.000 180.000 απάνες Εποπτείας 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Οι προϋπολογισμένες συνολικές δαπάνες εποπτείας είναι 182.660 (84.470 για την Α περίοδο & 98.190 για τη Β περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι 121.300 (42.126 για την Α περίοδο & 79.174 για τη Β περίοδο), με απόκλιση 61.360 (42.344 για την Α περίοδο & 19.016 για τη Β περίοδο), σε ποσοστό (34%). 14

Το παραπάνω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες εποπτείας. ΙV. Λοιπές Δαπάνες Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα, Ταχυδρομικά Τέλη και Έμμεσες Δαπάνες. Έχουν προϋπολογισθεί μόνο Έμμεσες Δαπάνες. 1. Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα Δεν είχαν προϋπολογισθεί δαπάνες για το έτος, οπότε δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες δαπάνες, κατά το έτος 2011, με εξαίρεση το τμήμα: Τ13 ΤΕΠ/Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ποσό των 496. Σύνθεση Λοιπών απανών 2% 0% Έντυπα Γραφ. ύλη Αναλώσιμα Ταχυδρομικά Τέλη Έμμεσες απάνες 98% 2. Ταχυδρομικά Τέλη Δεν προϋπολογίσθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για το έτος 2011. 3. Έμμεσες Δαπάνες Προϋπολογίσθηκαν δαπάνες 35.805 (17.021 για την Α περίοδο & 18.784 για τη Β περίοδο) και πραγματοποιήθηκαν 30.177 (13.020 για την Α περίοδο & 17.157 για τη Β περίοδο), με απόκλιση 5.628 (16%). 4. Συνολικές Λοιπές Δαπάνες Είναι ακριβώς ίδιες με τις έμμεσες δαπάνες, καθώς δεν υπάρχουν οι υπόλοιπες κατηγορίες λοιπών δαπανών. 15

Λοιπές απάνες Τμημάτων 40.000 35.000 Λοιπές απάνες 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις συνολικές λοιπές δαπάνες. V. Συνολικές Δαπάνες Τμημάτων Οι συνολικές δαπάνες των τμημάτων περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω επιμέρους δαπάνες: Δαπάνες Ασκουμένων Σπουδαστών Δαπάνες Υποστήριξης Δαπάνες Εποπτείας Λοιπές Δαπάνες 16

Σύνθεση Συνολικών απανών 5% 10% Σύνολο απανών Φοιτητών Σύν. απανών Υποστήριξης Σύν. απανών Εποπτείας 83% Σύνολο Λοιπών απανών Σύμφωνα, με τα παραπάνω, έχουν προϋπολογισθεί συνολικές δαπάνες τμημάτων 1.516.815 (722.559 για την Α περίοδο & 794.256 για τη Β περίοδο) και πραγματοποιήθηκαν 1.259.186 (535.275 για την Α περίοδο & 723.911 για τη Β περίοδο). Η απόκλιση ανέρχεται σε 257.629 (187.284 για την Α περίοδο & 70.345 για τη Β περίοδο) σε ποσοστό (17%). Συνολικές απάνες Τμημάτων 1.600.000 1.400.000 Συνολικές απάνες 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Α ΣΥΝΟΛΟ - Περ. Β ΣΥΝΟΛΟ Α+Β Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων. 17

VI. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κατά την Α περίοδο [1/10/2010~30/6/2011] υπήρξε μια υστέρηση στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης, με αποτέλεσμα να υπάρξει και μια ανάλογη υστέρηση στην απορρόφηση των αντίστοιχων δαπανών. Βέβαια, αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι στην αρχή κάθε έργου υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής και κατανόησης της όλης διαδικασίας που μπορεί να προκαλέσει τέτοιες υστερήσεις. Τα πράγματα βελτιώνονται κατά τη Β περίοδο [1/7/2011~31/12/2012] και, τελικά, η συνολική υλοποίηση στην τοποθέτηση σπουδαστών, σε επίπεδο έτους, παρουσιάζει απόκλιση 83 σπουδαστών (16%). Τα ίδια προφανώς, παρατηρούνται και στην απορρόφηση των αντίστοιχων δαπανών, όπου η απόκλιση είναι 191.136 (16%), και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών (74%). Όσον αφορά την αναλογία θέσεων Π.Α μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι 54% για το Δ.Τ και 46% για τον Ι.Τ. Σημειώνεται, ότι για τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν και άλλα προγράμματα επιδότησης (ΟΑΕΔ, ), που απορροφούν σπουδαστές. Σε ότι αφορά τις εποπτείες, ο αριθμός εποπτειών ταυτίζεται, προφανώς, με τον ι δεατό αριθμό εποπτειών που προβλέπει μία εποπτεία ανά σπουδαστή. Έτσι, η υ στέρηση στην τοποθέτηση σπουδαστών συνεπάγεται και αντίστοιχη υστέρηση στις πραγματοποιούμενες εποπτείες, με αποτέλεσμα να εμφανισθεί μια απόκλιση υλοποίησης 83 εποπτειών (16%). Τα ίδια προφανώς, παρατηρούνται και στην απορρό 18

φηση των αντίστοιχων δαπανών, όπου η απόκλιση είναι 61.360 (34%), και αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μέρος της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών (24%). Στις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, υπάρχει άριστη απορρόφηση, με μηδενική απόκλιση, σε επίπεδο έτους. Τέλος, οι λοιπές δαπάνες εμφανίζουν μια απόκλιση 5.123 (14%), που αντιπροσωπεύει το 2% της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών. Η συνολική απόκλιση όλων των δαπανών είναι 257.629 (17%) και οφείλεται αποκλειστικά στην υστέρηση τοποθέτησης σπουδαστών. Συνοψίζοντας, η παρατηρούμενη απόκλιση, ανά κατηγορία δαπάνης, έχει ως εξής: o Δαπάνες Σπουδαστών: Απόκλιση 191.136, 15% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 74% της συνολικής απόκλισης 257.629. o Δαπάνες Εποπτείας: Απόκλιση 61.360, 35% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 24% της συνολικής απόκλισης 263.664. o Λοιπές Δαπάνες: Απόκλιση 5.133, 14% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 2% της συνολικής απόκλισης 257.629. o Δαπάνες Υποστήριξης: Μηδενική απόκλιση Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πέντε (5) τμήματα εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση του προϋπολογισμού τους που ξεπερνά το 40%. Συγκεκριμένα: o 07 Τεχνολογίας τροφίμων: Απόκλιση 41.398 (49%) o 09 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου: Απόκλιση 33.692 (43%) o 11 Διοίκησης Επιχειρήσεων: Απόκλιση 53.543 (55%) o 13 Τουριστικών Επιχειρήσεων: Απόκλιση 45.211 (46%) o 16 Ζωϊκής Παραγωγής: Απόκλιση 56.469 (62%) Τα πέντε (5) αυτά τμήματα παρουσιάζουν μια συνολική απόκλιση 230.313, που αντιστοιχεί στο 15%, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, έναντι του συνολικού 17%, στο επίπεδο όλων των τμημάτων. Η απόκλιση των 230.313, έναντι της συνολικής απόκλισης όλων των τμημάτων 257.629, αντιπροσωπεύει ποσοστό 89%. Είναι καταφανής, λοιπόν, η επίπτωση της υστέρησης των πέντε (5) αυτών τμημάτων στη συνολική υστέρηση υλοποίησης. 19

Β. Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων Η οργάνωση του φυσικού αντικειμένου του Τμήματος έχει στόχο τη βελτίωσης της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, τη δημιουργία και ενίσχυση ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και τη θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτά περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο του ΓΠΑ. Οι δράσεις που προβλέπονται στο φυσικό αντικείμενο του Τμήματος, είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τις δράσεις του φυσικού αντικειμένου του ΓΠΑ, οι ο ποίες, με τη σειρά τους, είναι σε πλήρη αρμονία με τις δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση. Έτσι, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Α του Τμήματος, έχουν δομηθεί με τρόπο ώστε να απαντούν στις παραπάνω κατευθύνσεις δράσεις και είναι: Ε 1: Διασύνδεση Τμήματος ΓΠΑ ΔΑΣΤΑ Είναι η δράση που εξασφαλίζει τη διασύνδεση και τη ροή πληροφοριών προς και από το ΓΠΑ και τη ΔΑΣΤΑ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του ΓΠΑ. Ε 2: Παρακολούθηση Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Το Τμήμα υποβάλλει στο Γ.Π.Α μια σειρά στοιχείων που απαιτούνται για να λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτειών, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το ΓΠΑ. Ε 3: Δαπάνες Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου Π.Α των τμημάτων πραγματοποιείται με τη λεπτομερή παρακολούθηση υλοποίησης καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η Συνολική Αξιολόγηση των περιόδων Α και Β, καθώς και της σωρευτικής υλοποίησης, μέχρι την περίοδο Β, σε επίπεδο ΤΕΙ/Λ, τόσο για το φυσικό αντικείμενο, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Η επιμέρους αξιολόγηση κάθε τμήματος δίνεται στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Β). 20

Ι. Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Π.Α Το φυσικό αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης έχει δομηθεί με τρόπο, ώστε να απαντά στους σκοπούς, στόχους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης της Π.Α. Από την άλλη, το φυσικό αντικείμενο της Π.Α του Τμήματος είναι σε πλήρη αρμονία και συνεργασία με το φυσικό αντικείμενο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), έτσι ώστε να συντείνει στην ολοκλήρωσή του. Η οργάνωση του φυσικού αντικειμένου του Τμήματος εξυπηρετεί το στόχο της βελτίωσης της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, της δημιουργίας και ενίσχυσης ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και της θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτά περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο του ΓΠΑ. Οι δράσεις που προβλέπονται στο φυσικό αντικείμενο του Τμήματος, είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τις δράσεις του φυσικού αντικειμένου του ΓΠΑ, οι ο ποίες, με τη σειρά τους, είναι σε πλήρη αρμονία με τις δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση. Υπάρχει μια διασύνδεση και μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, μεταξύ Τμήματος και ΓΠΑ, κατά την οποία: Το Τμήμα τροφοδοτεί με τα απαραίτητα πρωτογενή στοιχεία το ΓΠΑ και τη ΔΑΣΤΑ, Το ΓΠΑ επιστρέφει στο Τμήμα χρήσιμες για την υλοποίηση της Π.Α πληροφορίες, μελέτες, εκθέσεις, συμπεράσματα και προτάσεις. Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου Π.Α, της καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις, έχουν ορισθεί αντίστοιχοι δείκτες. Έτσι, ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες αξιολόγησης φυσικού αντικειμένου, για την κάθε δράση (ΣΥ1 & ΣΥ2): Ε 1 : Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Ε 2 : Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Ε 3 : Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Σπουδαστών προς Πληρωμή ανά Περίοδο Οι παραπάνω δείκτες παρακολουθούνται, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά και σωρευτικά, έτσι ώστε να προκύψει μια συνολική σωρευτική εικόνα και να εκτιμηθεί, για κάθε δείκτη, το εναπομένον ποσοστό προς υλοποίηση για την επόμενη περίοδο. 21

22

α. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Είναι ο πιο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του υ ποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Η τρέχουσα περίοδος περιλαμβάνει τις περιόδους: Α : [01/10/10~30/06/11] & Β : [01/07/11~31/12/11]. Για την Α περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 251 τοποθετήσεις σπουδαστών, ενώ υλοποιήθηκαν 192, με μια απόκλιση 59 σπουδαστές (24%), ενώ για την Β περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 277 τοποθετήσεις σπουδαστών και υλοποιήθηκαν 253, με μια απόκλιση 24 σπουδαστών (9%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αφορά την υλοποίηση που επιτεύχθηκε σωρευτικά κατά τις περιόδους: Α [01/10/10~30/06/11] Β [01/07/11~31/12/11] Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 1.060 σπουδαστές. Κατά την Α περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 192, με ένα ποσοστό υλοποίησης 18%, έναντι του στόχου Π/Υ 25% που έπρεπε να υλοποιηθεί, με απόκλιση στόχου 7%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 445, με ένα ποσοστό υλοποίησης 42%, έναντι του στόχου Π/Υ 50% που έπρεπε να υλοποιηθεί, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, με α πόκλιση στόχου 8%. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 58%. β. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Τρέχουσα Περίοδος Για την Α περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 251 εποπτείες σπουδαστών, ενώ υλοποιήθηκαν 130, με μια απόκλιση 121 εποπτείες (48%), ενώ για την Β περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 277 εποπτείες σπουδαστών και υλοποιήθηκαν 182, με μια απόκλιση 95 εποπτείες (34%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 1.060 εποπτείες. Κατά την Α περίοδο, η σω 23

ρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 130, με ένα ποσοστό υλοποίησης 12%, αντί του 25% που έπρεπε να υλοποιηθεί, με απόκλιση στόχου 13%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 312, με ένα ποσοστό υλοποίησης 29%, αντί του 50% που έ πρεπε να υλοποιηθεί, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, με απόκλιση στόχου 21%. Το ε ναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των πραγματοποιούμενων εποπτειών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 71%. Πάντως, αν ληφθεί ως βάση, όχι ο αριθμός εποπτειών στόχος 1060, αλλά ο σωρευτικός αριθμός των επιδοτημένων σπουδαστών 445, τότε το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 70% (312/445), δηλαδή περίπου 3 στους 4 από τους τοποθετημένους σπουδαστές έχουν εποπτευθεί. γ. Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Σπουδαστών προς Πληρωμή ανά Περίοδο Τρέχουσα Περίοδος Για την Α περίοδο, ο προϋπολογισμένος αριθμός των διεκπεραιωμένων φακέλων είναι 0, καθώς θα πρέπει να λήξει η περίοδος για να γίνει η πληρωμή των επιδοτούμενων σπουδαστών. Έτσι, η υλοποίηση είναι 0 και η απόκλιση 0 (0%). Κατά την Β περίοδο, γίνεται η πληρωμή της Α περιόδου, οπότε η προϋπολογισθείσα τιμή είναι 192, ενώ η υλοποιηθείσα είναι 1 μόνο φάκελος, με μια απόκλιση 191 (~100%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τμήματα δεν προσκόμισαν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των σπουδαστών. Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 1.060 πληρωμές σπουδαστών. Κατά την Α περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 0, με ένα ποσοστό υλοποίησης 0%, έναντι του στόχου 0%, με απόκλιση στόχου 0%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 1, με ένα ποσοστό υλοποίησης ~0%, αντί του 25% που έπρεπε να υλοποιηθεί, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, με απόκλιση στόχου ~25%. Προφανώς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκλιση, η οποία οφείλεται στη μη προσκόμιση στο ΓΠΑ των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των τμημάτων. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των διεκπερωμένων φακέλων των σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 100%. 24

ΙΙ. Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Π.Α 25

Δείκτες Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου Π.Α, της καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις, έχουν ορισθεί αντίστοιχοι δείκτες. Έτσι, ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες αξιολόγησης φυσικού αντικειμένου, για την κάθε δράση (ΣΥ3 & ΣΥ4): Ε 1 : Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά περίοδο Ε 2 : Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Ε 3 : Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Σύνολο Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο α. Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά περίοδο Είναι ο πιο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 80% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Για την Α περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί δαπάνες επιδοτούμενων σπουδαστών 590.966, ενώ απορροφήθηκαν 453.967, με μια απόκλιση 137.000 (23%), ενώ για την Β περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 643.383 και απορροφήθηκαν 589.247, με μια απόκλιση 54.136 (8%). Προφανώς, οι αποκλίσεις του οικονομικού αντικειμένου των περιόδων Α και Β ακολουθούν τις αντίστοιχες αποκλίσεις του φυσικού αντικειμένου. Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 2.590.902, όσος και ο προϋπολογισμός του υποέργου 01, για τις δαπάνες επιδοτούμενων σπουδαστών. Κατά την Α περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι 453.967, με ένα ποσοστό απορρόφησης 18%, έναντι του στόχου Π/Υ 25%, με απόκλιση 7%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι 1.043.214, με ένα ποσοστό απορρόφησης 40%, έναντι του στόχου Π/Υ 50%, με απόκλιση 10%. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπανών επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 60%. β. Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Πρόκειται για το δεύτερο πιο σημαντικό δείκτη παρακολούθησης του οικονομικού α ντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 12% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. 26

Τρέχουσα Περίοδος Για την Α περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 84.470 για εποπτείες σπουδαστών, ενώ απορροφήθηκαν 34.686, με μια απόκλιση 49.784 (59%), ενώ για την Β περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 98.190 και απορροφήθηκαν 70.654, με μια απόκλιση 27.536 (28%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 378.150 για εποπτείες σπουδαστών. Κατά την Α περίοδο, η απορρόφηση ήταν 34.686, με ένα ποσοστό απορρόφησης 9%, αντί του στόχου Π/Υ 25% που έπρεπε να απορροφηθεί, με μια απόκλιση στόχου 16%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση ήταν 105.340, με ένα ποσοστό απορρόφησης 28%, αντί του στόχου Π/Υ 50% που έπρεπε να απορροφηθεί, με μια απόκλιση στόχου 22%. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη των δαπανών των πραγματοποιούμενων εποπτειών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 72%. γ. Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Σύνολο Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο Είναι ο λιγότερο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 8% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Για την Α περίοδο, οι προϋπολογισμένες δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες, ήταν 47.123, ενώ η απορρόφηση ήταν 39.182, με μια απόκλιση 7.940 (17%). Κατά την Β περίοδο, προϋπολογίσθηκαν 52.682, ενώ απορροφήθηκαν 55.490 με μια απόκλιση 2.808 ( 5%), οπότε υπάρχει μια μικρή υπεραπορρόφηση. Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 263.881 για το σύνολο του υποέργου 01. Κατά την Α περίοδο, η απορρόφηση είναι 39.182, με ένα ποσοστό απορρόφησης 15%, αντί του στόχου Π/Υ 25%, με μια απόκλιση στόχου 10%. Για τη Β περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι 94.672, με ένα ποσοστό απορρόφησης 36%, αντί του στόχου Π/Υ 50%, με μια απόκλιση στόχου 14%. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 64%. 27

ΙΙI. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Φυσικό Αντικείμενο Τοποθετήσεις σπουδαστών Τόσο στην Α περίοδο, όσο και στη Β περίοδο υπήρξε μια μικρή υστέρηση στην τοποθέτηση σπουδαστών, με μια απόκλιση, σε επίπεδο έτους, 83 σπουδαστών (16%). Σωρευτικά, μέχρι τη Β περίοδο η υλοποιηθείσα τιμή είναι 445 έναντι του συνολικού 1.060, με ένα ποσοστό υλοποίησης 42% και εναπομένον ποσοστό 58% προς υλοποίηση. Πραγματοποιούμενες Εποπτείες Σε αντίθεση με τον ιδεατό αριθμό εποπτειών (1 εποπτεία/σπουδαστή), υπήρξε μια υστέρηση, στην πραγματοποίηση εποπτειών, τόσο στη Α περίοδο 48%, όσο και στη Β περίοδο 34%. Η σωρευτική υλοποίηση, στο τέλος της Β περιόδου, ανέρχεται σε 312 εποπτείες. Η υλοποίηση αυτή, αν αναχθεί στην τιμή στόχο 1.060, δίνει ποσοστό υλοποίησης 29% και εναπομένον ποσοστό προς υλοποίηση 71%. Αν όμως αναχθεί, στο σωρευτικό αριθμό των τοποθετημένων σπουδαστών 445, τότε το ποσοστό υ λοποίησης των εποπτειών ανέρχεται στο 70% (312/445), πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 3 στους 4 ασκούμενοι έχουν εποπτευθεί. Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι Σπουδαστών Είναι ο δείκτης με σχεδόν μηδενικό βαθμό υλοποίησης. Μέχρι το τέλος της Β περιόδου, έχουν διεκπεραιωθεί μόνο 1 φάκελος. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στη μη προσκόμιση στο ΓΠΑ των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των τμημάτων. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των διεκπεραιωμένων φακέλων των σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου (1060 φάκελοι), είναι 100%. Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Η συνολική παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου εξετάζεται με βάση την επίδοση των παραπάνω δεικτών. Συνοψίζοντας λοιπόν, για τους επιμέρους δείκτες του φυσικού αντικειμένου, η συνολική υλοποίηση και το συνολικό εναπομένον % υλοποίησης, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι: Τοποθετήσεις σπουδαστών (42% έναντι στόχου 50%). Απομένον: 58% Πραγματοποιούμενες Εποπτείες(29% έναντι στόχου 50%). Απομένον: 71% Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι Σπουδαστών (0% έναντι στόχου 25%). Απομένον: 100% 28

Παρατηρούμε ότι, ο βασικότερος δείκτης Τοποθετήσεις σπουδαστών, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης και, συνεπώς, το μικρότερο εναπομένον % υλοποίησης. 2. Οικονομικό Αντικείμενο Είναι αναμενόμενο, η υστέρηση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους δράσεων, να συνεπάγεται και υστέρηση στην απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων δράσεων. Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών Ο δείκτης οικονομικού αντικειμένου, ακολουθεί την υλοποίηση του δείκτη φυσικού αντικειμένου. Κατά την Α περίοδο, υπήρξε μια απορρόφηση 18%, με υστέρηση 7% έναντι του στόχου, ενώ η σωρευτική απορρόφηση, στο τέλος της Β περιόδου, είναι 40%, έναντι του στόχου 50%, με μια υστέρηση 10%. Το εναπομείναν ποσοστό α πορρόφησης του δείκτη δαπανών επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 60%. Δαπάνες Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Κατά την Α περίοδο, υπήρξε μια απορρόφηση 9%, με υστέρηση 16% έναντι του στόχου, ενώ η σωρευτική απορρόφηση, στο τέλος της Β περιόδου, είναι 28%, έναντι του στόχου 50%, με μια υστέρηση 22%. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπανών εποπτειών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 72%. Δαπάνες Υποστήριξης & Λοιπές Δαπάνες Κατά τη Α περίοδο, υπήρξε μια απορρόφηση 15%, με υστέρηση 10% έναντι του στόχου, ενώ η σωρευτική απορρόφηση, στο τέλος της Β περιόδου, είναι 36%, έναντι του στόχου 50%, με μια υστέρηση 14%. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 64%. Συνολική Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Η συνολική παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου εξετάζεται με βάση την επίδοση των παραπάνω δεικτών. Συνοψίζοντας λοιπόν, για τους επιμέρους δείκτες του φυσικού αντικειμένου, η συνολική υλοποίηση και το συνολικό εναπομένον % υλοποίησης, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι: Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών (40% έναντι στόχου 50%). Απομένον: 60% Δαπάνες Πραγματοποιούμενων Εποπτειών (28% έναντι στόχου 50%). Απομένον: 72% 29

Δαπάνες Υποστήριξης & Λοιπές Δαπάνες (36% έναντι στόχου 50%). Απομένον: 64% Παρατηρούμε ότι, ο βασικότερος δείκτης Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης και, συνεπώς, το μικρότερο εναπομένον % υλοποίησης. 3. Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Παρατηρούμε ότι, όπως είναι φυσικό, ο ρυθμός απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου, ακολουθεί το ρυθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Τα ποσοστά του % υλοποίησης, του φυσικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του υποέργου 01, είναι τα ακόλουθα: Τοποθέτηση σπουδαστών (42%) Πραγματοποίηση εποπτειών (29%) Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι (0%) Τα αντίστοιχα ποσοστά του % υλοποίησης, του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του υποέργου 01, είναι τα ακόλουθα: Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών (40%) Δαπάνες Εποπτειών (28%) Δαπάνες Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες (36%) Παρατηρούμε, δηλαδή, μια παράλληλη πορεία του ρυθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, με το ρυθμό απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου. 30

Γ. Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται η επίδοση των τμημάτων για το έτος 2011 (Α & Β περίοδος), με βάση την % απόκλιση στόχου του Π/Υ, για τους ίδιους δείκτες αξιολόγησης. 31

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η συνολική αξιολόγηση της επίδοσης υλοποίησης πρακτικής άσκησης, και η απόκλιση από το στόχο του Π/Υ για το 2011, συγκεντρωτικά για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ/Λ. Στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Γ) δίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης κάθε τμήματος σε επίπεδο επιμέρους δράσεων τόσο για το φυσικό, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Ι. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 1. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών Τρέχουσα Περίοδος Κατά την Α περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 24%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 7 (Αρκετά Καλή), ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 9% που α ντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 9 (Πολύ Καλή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 1, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 16%, οπότε αξιολογείται με 7,4 (Καλή), και αντιστοιχεί σε καλό βαθμό ένταξης των σπουδαστών στο επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα Π.Α. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 1. 32

2. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Τρέχουσα Περίοδος Κατά την Α περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 48%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 4 (Αρκετά Κακή), ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 34% που αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 5 (Μέτρια). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 2, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 41%, οπότε αξιολογείται με 3,9 (Αρκετά Κακή), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι περιορισμένος ο αριθμός των πραγματοποιούμενων εποπτειών. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 2. 3. Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Τρέχουσα Περίοδος Κατά την Α περίοδο, δεν υπάρχουν φάκελοι προς διεκπεραίωση, ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται σχεδόν μηδενική υλοποίηση, με απόκλιση ~100% που αντιστοιχεί σε αξιολόγηση 0 (Χείριστη). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 3, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 99%, οπότε αξιολογείται με 0 (Χείριστη), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι χείριστος ο αριθμός των διεκπεραιωθέντων φακέλων. 33

Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 3. 4. Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Β, παρουσιάζει μια απόκλιση 25%, οπότε αξιολογείται με 6,4 (Μέτρια/Αρκετά Καλή). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη συνολική αξιολόγηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. 34

Παρατηρούμε η επίδοση, ότι την καλύτερη επίδοση, με τη μικρότερη απόκλιση από το στόχο επί του Π/Υ 2011, στο φυσικό αντικείμενο, έχει το τμήμα 01 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και 08 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ τη χειρότερη επίδοση με τη μεγαλύτερη απόκλιση στόχου έχει το τμήμα 16 Ζωϊκής Παραγωγής. Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί, φαίνεται ο βαθμός επίδοσης του κάθε τμήματος, στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, με βάση τον Π/Υ 2011. Ο βαθμός επίδοσης εκτιμάται σε 10βάθμια κλίμακα και σχετίζεται με το ποσοστό απόκλισης στόχου: 0 για απόκλιση 100% και 10 για απόκλιση 0%. Στο Μ.Ο της επίδοσης, με βάση τη συνολική απόκλιση από το στόχο επί του Π/Υ 2011, για το φυσικό αντικείμενο, το μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης συγκεντρώνουν τα τμήματα: 01 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (8,7), 02 Μηχανολογίας (8,7), 05 Νοσηλευτικής (9,1), 08 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Πλούτου (8,5), 12 Λογιστικής (8,9) και 15 Φυτικής Παραγωγής (8,7), ενώ το μικρότερο βαθμό επίδοσης εμφανίζουν τα τμήματα 07 Τεχνολογίας Τροφίμων (2,8), 09 Σχεδιασμού &Τεχνολογίας Ξύλου& Επίπλου (3,8), 12 Διοίκησης Επιχειρήσεων (3,7), 13 Τουριστικών Επιχειρήσεων (3,3) και 16 Ζωϊκής Παραγωγής (2,2). Ο Μ.Ο της επίδοσης, με βάση τη συνολική από 35

κλιση από το στόχου επί του Π/Υ 2011, του φυσικού αντικειμένου, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι 6,4 (Μέτρια/Αρκετά Καλή). Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειμένου Περιόδων Α'+Β' 12,0 10,0 Βαθμός Αξιολόγησης 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ 09-ΤΞΕ 10- Ε Τμήματα 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Α' Περίοδος Β' Περίοδος Μ.Ο ΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου 1. Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών Τρέχουσα Περίοδος Στη δράση Ε 1, κατά την Α περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 23%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 7 (Αρκετά Καλή), ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται α πόκλιση 8% που αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 9 ({Πολύ Καλή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 1, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 15%, οπότε αξιολογείται με 7,5 (Καλή), και αντιστοιχεί σε καλό βαθμό α πορρόφησης των δαπανών ασκουμένων στο επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα Π.Α. Στο γράφημα που ακολουθεί, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 1. 36

2. Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Τρέχουσα Περίοδος Στη δράση Ε 2, κατά την Α περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 59%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 3 (Κακή), ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 28% που αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 6 (Μέτρια). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 2, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 42%, οπότε αξιολογείται με 3,8 (Αρκετά Κακή), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι περιορισμένος ο βαθμός απορρόφησης των δαπανών εποπτείας. Στο παραπάνω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 2. 37

3. Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες Τρέχουσα Περίοδος Η δράση Ε 3, κατά την Α περίοδο, παρουσιάζει απόκλιση 17%, η οποία αντιστοιχεί σε αξιολόγηση 8 (Καλή), ενώ κατά τη Β περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 5% (υπεραπορρόφηση) που αντιστοιχεί σε αξιολόγηση 9 (Πολύ Καλή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση της δράσης Ε 3, στο τέλος της περιόδου Β παρουσιάζει μια απόκλιση 5%, οπότε αξιολογείται με 9 (Πολύ Καλή), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι πολύ καλός ο βαθμός απορρόφησης των δαπανών υποστήριξης+λοιπές δαπάνες. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη δράση Ε 3. 4. Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Β, παρουσιάζει μια απόκλιση 18%, οπότε αξιολογείται με 6,7 (Αρκετά Καλή). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη συνολική αξιολόγηση υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου. 38

Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί, φαίνεται ο βαθμός επίδοσης του κάθε τμήματος, στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου. Ο βαθμός επίδοσης εκτιμάται σε 10βάθμια κλίμακα και σχετίζεται με το ποσοστό απόκλισης σωρευτικής υλοποίησης: 0 για απόκλιση 100% και 10 για απόκλιση 0%. Στο Μ.Ο της επίδοσης, με βάση τη συνολική απόκλιση από το στόχο επί του Π/Υ 2011, για το οικονομικό αντικείμενο, το μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης συγκεντρώνουν τα τμή 39

ματα: 01 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (9,3), 02 Μηχανολογίας (9,0), 03 Ηλεκτρολογίας (9,0), 05 Νοσηλευτικής (9,3), 06 Ιατρικών Εργαστηρίων (9,0), 08 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (9,0) και 15 Φυτικής Παραγωγής (9,3), ενώ το μικρότερο βαθμό επίδοσης εμφανίζουν τα τμήματα 07 Τεχνολογίας Τροφίμων (3,5), 09 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (4,8), 11 Διοίκησης Επιχειρήσεων (4,5), 13 Τουριστικών Επιχειρήσεων (4,0) και 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων (2,8). Ο Μ.Ο της επίδοσης, με βάση τη συνολική απόκλιση από το στόχο επί του Π/Υ 2011, του οικονομικού αντικειμένου, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι 6,7 (Αρκετά Καλή). Αξιολόγηση Οικονομικού Αντικειμένου Περιόδων Α'+Β' 12,0 Βαθμός Αξιολόγησης 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ 09-ΤΞΕ Τμήματα 10- Ε 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Α' Περίοδος Β' Περίοδος Μ.Ο 40

ΙΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Πρόκειται για τον συγκερασμό των δύο αξιολογήσεων: Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας και το αντίστοιχο γράφημα. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μια συνολική αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στο επίπεδο όλων των τμημάτων. Η αξιολόγηση αυτή, προσπαθεί να εκτιμήσει την συνολική επίδοση κάθε τμήματος, στο σύνολο των δράσεων, τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου της πρακτικής άσκησης. Σε επίπεδο, λοιπόν, συνολικής αξιολόγησης επίδοσης υλοποίησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, το μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης με τη μικρότερη απόκλιση από στόχο επί του Π/Υ 2011, εμφανίζουν τα τμήματα 01 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (8,6), 02 Μηχανολογίας (9,0), 05 Νοσηλευτικής (9,2), 06 Ιατρικών Εργαστηρίων (8,6), 08 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (8,8), 12 Λογιστικής (8,9) και 15 Φυτικής Παραγωγής (8,7), ενώ τη χειρότερη επίδοση με τη μεγαλύτερη απόκλιση από στόχο επί του Π/Υ 2011, έχουν τα τμήματα 04 Πολιτικών Έργων Υποδομής (4,4), 07 Τεχνολογίας Τροφίμων (3,3), 09 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (3,8), 11 Διοίκησης Επιχειρήσεων (3,2), 13 Τουριστικών Επιχειρήσεων 41

(3,7) και 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων (2,3). Ο μέσος συνολικός βαθμός επίδοσης σωρευτικής υλοποίησης, στο επίπεδο όλων των τμημάτων είναι 6,5 (Αρκετά Καλή). Αξιολόγηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Περιόδων Α'+Β' 12,0 10,0 Βαθμός Αξιολόγησης 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ 09-ΤΞΕ 10- Ε Τμήματα 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Α' Περίοδος Β' Περίοδος Σύν ολο ΙV. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα, για την επίδοση των τμημάτων, σε σχέση με το στόχο του Π/Υ 2011: 1. Φυσικό Αντικείμενο Τοποθετήσεις σπουδαστών Κατά τη Α περίοδο υπήρξε μια υστέρηση στην τοποθέτηση σπουδαστών, με απόκλιση 24%, ενώ κατά τη Β περίοδο η απόκλιση περιορίζεται στο 9%. Έτσι, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 1, εμφανίζει μια απόκλιση, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, που ανέρχεται σε 16% και αντιστοιχεί σε βαθμό επίδοσης 7,4 (Καλή). Η καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 0% (10)* και η χειρότερη είναι 64% (2)*. * Η πρώτη τιμή δείχνει το ποσοστό(%) της απόκλισης του δείκτη, σε σχέση με τον στόχο του Π/Υ 2011, ενώ η δεύτερη τιμή, μέσα στην παρένθεση, δείχνει το βαθμό επίδοσης του δείκτη [10 το καλύτερο 0 το χειρότερο]. Πραγματοποιούμενες Εποπτείες 42

Υπήρξε μια υστέρηση, στην πραγματοποίηση εποπτειών, τόσο στη Α περίοδο, όσο και στη Β περίοδο. Έτσι, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 2, εμφανίζει μια απόκλιση, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, που ανέρχεται σε 41% και αντιστοιχεί σε βαθμό επίδοσης 3,9 (Αρκετά Κακή). Η καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 6% (8,5) και η χειρότερη είναι 89% (0). Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι Σπουδαστών Ο αριθμός διεκπεραιωθέντων φακέλων σπουδαστών, τόσο στην Α περίοδο, όσο και στη Β περίοδο είναι σχεδόν μηδενικός. Έτσι, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 3, εμφανίζει μια απόκλιση, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, που ανέρχεται σε 99% και α ντιστοιχεί σε βαθμό επίδοσης 0 (Χείριστη). Η καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 89% (0) και η χειρότερη είναι 100% (0). Συνολική Επίδοση Φυσικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Β, παρουσιάζει μια απόκλιση στόχου επί του Π/Υ 2011 που ανέρχεται στο 25%, οπότε αξιολογείται με 6,4 (Μέτρια/Αρκετά Καλή) και η ε κτίμηση που αντιστοιχεί είναι αρκετά καλός βαθμός στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Οι καλύτερες τιμές στη συνολική επίδοση φυσικού αντικειμένου είναι 0% (10) και η χειρότερη είναι 71% (2). 2. Οικονομικό Αντικείμενο Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών Ο αντίστοιχος δείκτης οικονομικού αντικειμένου, για τη Α περίοδο, έχει βαθμό α πορρόφησης με απόκλιση 23%, ενώ κατά τη Β περίοδο παρατηρείται μια μικρή υ στέρηση στην απορρόφηση των δαπανών σπουδαστών, με απόκλιση 8%, ακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Έτσι, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 1, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, εμφανίζει μια απόκλιση, που ανέρχεται σε 15% και αντιστοιχεί σε βαθμό επίδοσης 7,5 (Καλή). Οι καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 0% (10) και η χειρότερη είναι 63% (3). Δαπάνες Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Κατά την Α περίοδο, υπήρξε μια μεγάλη υστέρηση στις δαπάνες εποπτειών με α πόκλιση 59%, ενώ κατά τη Β περίοδο, η υστέρηση περιορίστηκε, σε μια απόκλιση 28%. Έτσι, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 2, εμφανίζει μια απόκλιση, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 201, που ανέρχεται σε 42% και αντιστοιχεί σε βαθμό επίδοσης 3,8 (Αρκετά Κακή). Η καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 8% (8) και η χειρότερη είναι 95% (0). 43

Δαπάνες Υποστήριξης & Λοιπές Δαπάνες Στο τέλος της Β περιόδου, ο αντίστοιχος δείκτης Ε 3, εμφανίζει μια απόκλιση, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, που ανέρχεται σε 5% και αντιστοιχεί σε βαθμό ε πίδοσης 9 (Πολύ Καλή). Η καλύτερη τιμή του δείκτη είναι 0% (10) και η χειρότερη είναι 49% (3). Συνολική Επίδοση Οικονομικού Αντικειμένου Η απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Β, παρουσιάζει μια απόκλιση στόχου επί του Π/Υ 2011 που ανέρχεται στο 18%, οπότε αξιολογείται με 6,7 (Αρκετά Καλή) και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι αρκετά καλός βαθμός στην απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου. Η καλύτερη τιμή στη συνολική επίδοση οικονομικού αντικειμένου είναι 1% (10) και η χειρότερη είναι 64% (2). 3. Συνολική Επίδοση Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Παρατηρούμε ότι, όπως είναι φυσικό, ο ρυθμός απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου, ακολουθεί το ρυθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Τα ποσοστά της σωρευτικής απόκλισης του φυσικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, είναι τα ακόλουθα: Τοποθέτηση σπουδαστών (16%) Πραγματοποίηση εποπτειών (41%) Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι (99%) Συνολική Επίδοση Φυσικού Αντικειμένου (25%) Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Β, παρουσιάζει μια απόκλιση στόχου επί του Π/Υ 2011 που ανέρχεται στο 25%, οπότε αξιολογείται με 6,4 (Μέτρια/Αρκετά Καλή) και η ε κτίμηση που αντιστοιχεί είναι αρκετά καλός βαθμός στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Τα αντίστοιχα ποσοστά της σωρευτικής απόκλισης του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Β περιόδου, με βάση το στόχο επί του Π/Υ 2011, είναι τα ακόλουθα: Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών (15%) Δαπάνες Εποπτειών (42%) Δαπάνες Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες (5%) Συνολική Επίδοση Οικονομικού Αντικειμένου (18%) 44