Β ΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β ΦΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή...1 2 Εκτίμηση Πόρων Διαθέσιμων Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014...2 3 Συγκεντρωτικός Πινάκας Δαπανών Ε.Π. Ανά Άξονα Προτεραιότητας και Έτος...5 4 Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος...20 Πίνακας 1: Εκτίμηση της εξέλιξης των Εσόδων ΠΙΝ ανά Πηγή χρηματοδότησης...3 Πίνακας 2: Κατανομή Προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Άξονα Προτεραιότητας...15 Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Μέτρο...14 Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Ειδικό Στόχο...12 Πίνακας 5: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων...6 Πίνακας 6:: Κατανομή προϋπολογισμού ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης...16 Σελίδα i

1 Εισαγωγή Ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ για την περίοδο 2012 2014 αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο, αφού η υφιστάμενη παρατεταμένη δημοσιονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες ανισορροπίας και αδυναμίας ουσιαστικού προγραμματισμού, σε όλα τα επίπεδα. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 2014 της ΠΙΝ στο παρόν τεύχος γίνεται η προσπάθεια της κατά το δυνατόν ορθολογικής εκτίμησης των δυνητικά διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία, ως ακολούθως: Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και Ιδίους Πόρους Έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έσοδα από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Η εκτίμηση αυτή των δυνητικά διαθέσιμων πόρων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η ανάλυση της κατανομής των δυνητικά διαθέσιμων πόρων, ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με βάση τις αντίστοιχες κατανομές προϋπολογισμού των Έργων Δράσεων που προτάθηκαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις κάθε Π.Ε. της ΠΙΝ. Επίσης, παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014, ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Πορείας Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Με βάση τις ειδικές συνθήκες και τους περιορισμούς, οι οποίοι επικρατούν κατά το στάδιο κατάρτισης του Οικονομικού Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ, η διαδικασία της ετήσιας τουλάχιστον επικαιροποίησής του λαμβάνει ιδιαίτερη αξία, καθώς κρίνεται απόλυτα απαραίτητη η επαναξιολόγηση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, καθώς και της εκτίμησης των διαθέσιμων πόρων,, σύμφωνα με τα νέα κάθε φορά δεδομένα. Σελίδα 1

2 Εκτίμηση Πόρων Διαθέσιμων Πηγών Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Οι διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιμέρους έργωνδράσεων κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Πηγές χρηματοδότησης της ΠΙΝ, των οποίων το ύψος είναι σε σημαντικό βαθμό προσδιορισμένο, δεδομένου ότι αποτελούνται από πόρους που προέρχονται, είτε από απόδοση εσόδων από την κεντρική Διοίκηση (Κ.Α.Π.), είτε από είσπραξη εσόδων (Ίδιοι Πόροι) από πόρους που έχουν διατεθεί από την Κεντρική Κυβέρνηση και περιλαμβάνουν έσοδα όπως, Τέλη Μεταβίβασης, Ταμείο Οδοποιίας, Τόκοι, Παράβολα και πρόστιμα, Λοιπά Έσοδα. Πηγές χρηματοδότησης έργων αποκλειστικά της ΠΙΝ, με συγκεκριμένο αντικείμενο και με προσδιορισμένο προϋπολογισμό, όπως Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ και Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κέρκυρα Βιώσιμος Τουριστικός Προορισμός». Πόροι συγχρηματοδοτούμενων έργων που κατανέμονται με διαγωνιστική διαδικασία και εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΔΕΠΙΝ, σε επιμέρους Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013. Το ύψος των εκτελούμενων έργων αυτής της κατηγορίας καθορίζεται, αφενός από την διαθεσιμότητα των επιμέρους θεματικών προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων αυτών και την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων και αφετέρου από την διαχειριστική ικανότητα της ΠΙΝ για την διεκδίκηση, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση τους. Συγκεκριμένα, οι πηγές και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού.Προγράμματος 2012-2014 της ΠΙΝ, με βάση την εκτίμηση για την διαθεσιμότητα των ανωτέρων πηγών χρηματοδότησης για την τριετία 2012-2014, προβλέπεται ότι δεν θα υπερβούν κατά πολύ το κόστος των έργων που έχει υλοποιήσει, ή υλοποιεί η Περιφέρεια κατά την τελευταία διετία, και διαμορφώνονται ως ακολούθως: 1. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι για το διάστημα 2012-2014 ανέρχονται σε περίπου 46.000.000 για υλοποίηση συνεχιζόμενων και νέων έργων-δράσεων (πλην λειτουργικών αναγκών). Το ποσό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή πως, το 2012 οι διαθέσιμες πιστώσεις Κ.Α.Π., ανέρχονται σε περίπου 9.500.000 και εκτιμάται ότι για τα έτη 2013-2014 θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Τα υπόλοιπα 17.500.000 αποτελούν υπόλοιπο πιστώσεων που διαμορφώθηκαν μετά την 31-12-2011. 2. Έσοδα από Ίδιους Πόρους, που ανέρχονται για το 2012 σε 2.500.000,00, και εκτιμάται πως θα εισπραχθούν αντίστοιχα ποσά τα έτη 2013-2014, δίνοντας την δυνατότητα στην Περιφέρεια να υλοποιήσει έργα-δράσεις αξίας 7.500.0000 για το Ε.Π. 2012-2014. Σελίδα 2

3. Πόροι από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κέρκυρα Βιώσιμος Τουριστικός Προορισμός», οι οποίοι για την ΠΙΝ εκτιμώνται σε περίπου 24εκ. ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 45.000.000 ). 4. Πόροι από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, όπως ενδεικτικά Ελλάδα- Ιταλία και ΙΡΑ Αδριατική, που υλοποιούνται ήδη και ανέρχονται για τα έτη 2012-2014 σε περίπου 10,6 εκ. ευρώ. 5. Διαθέσιμα κονδύλια από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε.), από έργα που ήδη υλοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή της ΠΙΝ και ανέρχονται σε 18.517.333,06 ευρώ, για την τριετία 2012-2014. 6. Πόροι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ, που σύμφωνα με τα ήδη ενταγμένα έργα, τις ώριμες προτάσεις και την χρηματοοικονομική διαθεσιμότητα των επιμέρους θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος, εκτιμώνται σε περίπου 27,5 εκ ευρώ, για την τριετία 2012-2014. 7. Πόροι από Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που εκτιμώνται σύμφωνα με τα ήδη ενταγμένα έργα, τις ώριμες προτάσεις, τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα ανωτέρω Προγράμματα, καθώς και τη διαχειριστική ικανότητα της ΠΙΝ, σε περίπου 80 εκ. ευρώ για την τριετία 2012-2014. Ειδικότερα, τα εκτιμώμενα ενδεικτικά διαθέσιμα έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ 2012-2014 αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα Πίνακας 1: Εκτίμηση της εξέλιξης των Εσόδων ΠΙΝ ανά Πηγή χρηματοδότησης ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ ( ) ( ) ( ) ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΚΑΠ 25.702.579 10.204.375 10.093.046 46.000.000 21,2% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.625.329 3.040.000 2.834.671 7.500.000 3,5% Μερικό Σύνολο 27.327.908 13.244.375 12.927.717 53.500.000 24,7% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ 12.561.222 5.017.582 529.730 18.108.534 8,4% ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 150.000 14.180.000 12.595.000 26.925.000 12,4% Μερικό Σύνολο 12.711.222 19.197.582 13.124.730 45.033.534 20,8% ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 980.104 12.000.934 14.518.962 27.500.000 12,7% ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ / ΕΣΣΑΑ 1.062.854 25.752.773 53.834.373 80.650.000 37,2% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.224.405 2.342.284 495.575 10.062.264 4,6% Μερικό Σύνολο 9.267.363 40.095.991 68.848.910 118.212.264 54,5% ΣΥΝΟΛΟ 49.306.493 72.537.948 94.901.357 216.745.798 100,0% Σελίδα 3

Επισημαίνεται ότι, η χρηματοδότηση από τις πηγές ΚΑΠ, Ίδιοι Πόροι, Εθνικοί Πόροι, Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κέρκυρας είναι με μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας προσδιορισμένη (χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός της απρόβλεπτης μείωσής τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης). Αντίστοιχα διασφαλισμένη εκτιμάται και η χρηματοδότηση για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. Τέλος, σε ότι αφορά τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΕΣΣΑΑ 2007 2013, η χρηματοδότηση έχει εκτιμηθεί, όπως ήδη σημειώθηκε, με βάση τα ήδη ενταγμένα και προς ένταξη έργα της ΠΙΝ, καθώς και την αναλογία της στη δυνητική διεκδίκηση πόρων, οι οποίοι είναι ακόμα διαθέσιμοι ανά θεματική προτεραιότητα. Σελίδα 4

3 Κατανομή Προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαθεσιμότητα των πόρων της ΠΙΝ, ανά πηγή χρηματοδότησης, για την περίοδο 2012-2014 όπως αυτή εκτιμήθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, καθώς και την ανάλυση, κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση των προτεινόμενων από τις Διευθύνσεις της ΠΙΝ έργων δράσεων (τα οποία ουσιαστικά απεικονίζουν και τις αντίστοιχες ανάγκες), προσδιορίσθηκε η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της κατανομής των διαθέσιμων πόρων πραγματοποιήθηκε με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία: 1. Υπολογίσθηκε η διάρθρωση της προτεινόμενης χρηματοδότησης κάθε Ενδεικτικής Κατηγορίας Δράσης από τις επιμέρους πηγές χρηματοδότησης, με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (προτεινόμενο προϋπολογισμό από τις Διευθύνσεις της ΠΙΝ) και τη πηγή χρηματοδότησης των προτεινόμενων Έργων Δράσεων που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία αυτή, 2. Υπολογίσθηκε, ανά πηγή χρηματοδότησης, ο λόγος του συνολικού προϋπολογισμού των προβλεπόμενων εισροών της τριετίας 2012-2014, ως προς το συνολικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων εκροών (βαθμός κάλυψης), με βάση τα αντίστοιχα Έργα και Δράσεις, 3. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός κάθε Ενδεικτικής Κατηγορίας Δράσης προσδιορίσθηκε ως το άθροισμα των γινομένων του προτεινόμενου προϋπολογισμού κάθε πηγής χρηματοδότησης επί τον ανωτέρω βαθμό κάλυψης της συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης, 4. Στη συνέχεια με βάση την αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος προσδιορίσθηκε η κατανομή των συνολικά διαθέσιμων πόρων ανά Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας, 5. Τέλος, υπολογίσθηκε η διάρθρωση της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και πηγή χρηματοδότησης. Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας διασφαλίζει τόσο την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων με βάση τις εκφρασμένες ανάγκες της ΠΙΝ, όσο και τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω μεθοδολογίας παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 έως 6 που ακολουθούν. Σελίδα 5

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 1.1.1.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου 1.1.1.2 Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας 1.1.2.1 Αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών και λοιπών σχετικών υποδομών μεταφορών 1.1.3.1 Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου 1.2.1.1 Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών 1.2.2.1 Παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές 2.1.1.1 Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών 2.1.1.2 Έργα/δράσεις προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας 2.1.1.3 Σχεδιασμός εφαρμογής και διάχυση πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον 2.1.2.1 Ενίσχυση των μέσων και υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου 2.2.1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων 1.000.643 892.500 480.000 2.373.143 10.407.477 4.246.503 5.021.028 19.675.008 2.156.781 1.680.172 2.713.452 6.550.405 10.000 10.000 10.000 30.000 1.092.772 12.476.492 38.383.526 51.952.790 17.424.592 10.474.324 15.582.200 43.481.116 18.399 394.566 610.137 1.023.102 0 177.854 153.322 331.176 93.557 128.843 25.000 247.400 258.597 64.532 74.157 397.286 0 180.000 40.000 220.000 2.2.1.2 Περιφερειακός/Τοπικός Χωροταξικός Σχεδιασμός 269.249 185.000 105.000 559.249 Σελίδα 6

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 2.3.1.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης προληπτικών μέτρων φυσικών καταστροφών 90.000 1.199.418 1.154.883 2.444.301 2.3.2.1 Αντιπλημμυρικά έργα 50.000 3.052.658 2.257.973 5.360.631 2.3.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου 1.153.327 307.063 161.329 1.621.719 2.4.1.1 Έργα και δράσεις για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 46.851 94.532 80.758 222.141 2.5.1.1 Υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 0 179.063 443.595 622.658 2.5.2.1 Απογραφή εδαφικών πόρων 0 75.000 45.000 120.000 2.6.1.1 Ενοποίηση-ανάδειξη κτιριολογικού αποθέματος 0 174.110 40.000 214.110 2.6.2.1 Μέτρα προστασίας και ανάδειξης αγροτικής γης 20.000 50.000 50.000 120.000 3.1.1.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 259.735 270.926 131.096 661.757 3.1.2.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 10.000 30.000 30.000 70.000 3.2.1.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας 28.680 207.840 290.580 527.100 3.2.1.2 Υποδομές και Υπηρεσίες Στήριξης ΑΜΕΑ 114.906 542.275 289.830 947.011 Σελίδα 7

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 3.2.1.3 Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού 812.969 308.246 255.503 1.376.718 3.2.2.1 Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια 0 61.329 61.329 122.658 3.3.1.1 Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και ενιαίας προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας 32.313 4.154.789 4.358.669 8.545.771 3.3.1.2 Ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών και λατρευτικών μνημείων 97.721 8.683.394 5.087.828 13.868.943 3.3.1.3 Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους 187.750 793.750 455.000 1.436.500 3.3.2.1 Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών 251.570 3.839.445 3.373.977 7.464.992 3.3.2.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων 2.570.505 194.532 194.532 2.959.569 4.1.1.1 Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού- Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ - Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ 413.987 750.927 502.138 1.667.052 4.1.2.1 Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού 5.000 292.411 311.000 608.411 4.1.2.2 Ανάπτυξη διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη 195.000 262.466 0 457.466 4.1.3.1 Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό 1.205.497 3.102.079 1.932.847 6.240.423 4.2.1.1 Εκπόνηση Προγραμμάτων προστασίας αγροτικών τοπίων και αναζωογόνησης παραδοσιακών καλλιεργειών (ελαιώνων και αμπελώνων) 0 167.078 177.078 344.156 Σελίδα 8

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 4.2.1.2 Προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων 0 4.722.567 5.101.872 9.824.439 4.2.1.3 Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών 25.000 214.438 95.664 335.102 4.2.1.4 Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης της επαγγελματικής αλιείας και αλιέων 31.872 3.328.449 922.079 4.282.400 4.2.1.5 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα 28.900 200.000 150.000 378.900 4.3.1.1 Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση) 49.063 204.754 209.661 463.478 4.3.2.1 Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες 6.498 64.027 75.562 146.087 4.3.3.1 Σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπαλλήλων και ανέργων καθώς και εργοδοτών του τομέα τουρισμού 61.427 381.274 160.490 603.191 4.3.4.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας 81.828 81.828 155.423 319.079 4.4.1.1 Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές 48.082 329.664 100.000 477.746 4.4.1.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος 32.526 815.894 666.370 1.514.790 4.4.1.3 Εξειδίκευση περιφερειακής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία 0 125.954 26.891 152.845 4.4.1.4 Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ 0 19.625 84.906 104.531 Σελίδα 9

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 4.4.2.1 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και ΤΠΕ σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό 121.289 225.306 69.063 415.658 5.1.1.1 Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και ανασχεδιασμός-προτυποποίηση λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας 0 24.532 17.172 41.704 5.1.1.2 Υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης εφαρμογής του 20.000 30.000 0 50.000 5.1.2.1 Ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών (ISO) 30.000 0 0 30.000 5.1.3.1 Εκπόνηση μελέτης ορθολογικής αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και παρακολούθηση της εφαρμογής της 0 70.000 0 70.000 5.1.4.1 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα 355.725 137.997 133.942 627.664 5.1.4.2 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα 1.677.011 1.150.000 1.800.000 4.627.011 5.1.5.1 Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού 6.296.932 308.068 15.000 6.620.000 5.2.1.1 Δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας 0 9.813 4.906 14.719 5.2.2.1 Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας 0 40.000 0 40.000 5.2.2.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ 50.993 63.291 63.200 177.484 5.2.3.1 Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών Πληροφορικής 91.000 121.000 111.000 323.000 Σελίδα 10

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ 5.2.3.2 Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και διαβούλευσης με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ (συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης) 0 100.000 0 100.000 5.2.3.3 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των στελεχών της Περιφέρειας 20.464 65.354 55.389 141.207 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 49.306.492 72.537.948 94.901.357 216.745.798 Σελίδα 11

Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2012 2013 2014 Π/Υ 1.1.1 Βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας 11.408.120 5.139.003 5.501.028 1.1.2. Βελτίωση των συγκοινωνιών / μεταφορών μεταξύ των νησιών 2.156.781 1.680.172 2.713.452 1.1.3 Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας 10.000 10.000 10.000 ΠΟΣΟΣΤΟ % 22.048.150 10,18% 6.550.405 3,02% 30.000 0,01% 1.2.1. Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου 1.092.772 12.476.492 38.383.526 51.952.701 23,93% 1.2.2 Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας 17.424.592 10.474.324 15.582.200 2.1.1 Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 111.956 701.263 788.459 2.1.2 Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου 258.597 64.532 74.157 2.2.1 Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού 269.249 365.000 145.000 2.3.1 Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας 90.000 1.199.418 1.154.883 2.3.2 Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 1.203.327 3.359.721 2.419.302 2.4.1 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και αειφορική χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων 46.851 94.532 80.758 2.5.1 Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 0 179.063 443.595 2.5.2 Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων 0 75.000 45.000 2.6.1 Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 0 174.110 40.000 2.6.2 Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου 20.000 50.000 50.000 3.1.1 Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης 259.735 270.926 131.096 3.1.2 Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού 10.000 30.000 30.000 3.2.1. Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών 956.555 1.058.361 835.913 3.2.2. Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και συμφιλίωση εργασιακού και 0 61.329 61.329 43.481.116 20,06% 1.601.677 0,74% 397.285 0,18% 779.249 0,36% 2.444.301 1,13% 6.982.350 3,22% 222.141 0,10% 622.658 0,29% 120.000 0,06% 214.110 0,10% 120.000 0,06% 661.756 0,31% 70.000 0,03% 2.850.829 1,32% 122.658 0,06% Σελίδα 12

οικογενειακού βίου Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2012 2013 2014 Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ % 3.3.1 Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς 317.784 13.631.933 9.901.497 3.3.2 Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων 2.822.075 4.033.977 3.568.509 4.1.1. Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού (Brand Name ), με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές και το Φυσικό Περιβάλλον 413.987 750.927 502.138 4.1.2 Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός - Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 200.000 554.877 311.000 4.1.3 Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων 1.205.497 3.102.079 1.932.847 4.2.1. Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων 85.772 8.632.532 6.446.693 23.851.214 11,01% 10.424.560 4,81% 1.667.051 0,77% 1.065.877 0,49% 6.240.424 2,88% 15.164.999 7,00% 4.3.1 Υποστήριξη της απασχόλησης 49.063 204.754 209.661 463.478 0,21% 4.3.2Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 6.498 64.027 75.562 4.3.3 Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικό τομέα 61.427 381.274 160.490 4.3.4 Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας 81.828 81.828 155.423 4.4.1 Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας 80.608 1.291.137 878.167 4.4.2 Ανάπτυξη βιοτεχνίας και υπηρεσιών συμπληρωματικά προς τον τουρισμό 121.289 225.306 69.063 5.1.1 Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ. 20.000 54.532 17.172 5.1.2 Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ. 30.000 0 0 5.1.3 Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας 0 70.000 0 5.1.4 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα της ΠΙΝ 2.032.736 1.287.997 1.933.942 5.1.5 Ανάπτυξη Δικτύων Εθελοντισμού στον τομέα του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας 6.296.932 308.068 15.000 146.087 0,07% 603.191 0,28% 319.080 0,15% 2.249.912 1,04% 415.658 0,19% 91.704 0,04% 30.000 0,01% 70.000 0,03% 5.254.674 2,43% 6.620.000 3,06% Σελίδα 13

Πίνακας 3: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Ειδικό Στόχο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2012 2013 2014 Π/Υ 5.2.1 Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ 0 9.813 4.906 5.2.2 Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ 50.993 103.291 63.200 5.2.3 Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας 111.464 286.354 166.389 ΠΟΣΟΣΤΟ % 14.719 0,01% 217.575 0,10% 564.207 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 49.306.488 72.537.952 94.901.357 216.745.798 100,00% Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο ΜΕΤΡΟ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της 13.574.901 6.829.175 8.224.480 28.628.556 13,21% 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών 18.517.364 22.950.816 53.965.726 95.433.818 44,03% 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 370.553 765.795 862.616 1.998.962 0,92% 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 269.249 365.000 145.000 779.249 0,36% 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 1.293.327 4.559.139 3.574.185 9.426.651 4,35% 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων 46.851 94.532 80.758 222.141 0,10% 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων 0 254.063 488.595 742.658 0,34% 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης μικρών νησιών 20.000 224.110 90.000 334.110 0,15% 3.1 Εκπαίδευση 269.735 300.926 161.096 731.756 0,34% 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία 956.555 1.119.690 897.242 2.973.486 1,37% 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός 3.139.859 17.665.910 13.470.006 34.275.774 15,82% 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη 1.819.484 4.407.883 2.745.985 8.973.351 4,14% 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη 85.772 8.632.532 6.446.693 15.164.999 7,00% 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης 198.816 731.883 601.136 1.531.835 0,71% 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ 201.897 1.516.443 947.230 2.665.570 1,23% Σελίδα 14

Πίνακας 4: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο ΜΕΤΡΟ 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ % 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων 8.379.668 1.720.597 1.966.114 12.066.378 5,57% 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής 162.457 399.458 234.495 796.502 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ 49.306.488 72.537.952 94.901.357 216.745.798 100,00% Πίνακας 5: Κατανομή Προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) Άξονας 1: Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών Άξονας 2: Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 57,24% 124.062.373 32.092.266 29.779.991 62.190.116 6,15% 13.503.771 1.999.981 6.262.637 5.241.153 Άξονας 3: Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής 17,52% 37.981.016 4.366.149 19.086.525 14.528.343 Άξονας 4: Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 13,07% 28.335.756 2.305.970 15.288.742 10.741.044 Άξονας 5: Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 5,93% 12.862.880 8.542.126 2.120.053 2.200.701 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 100,00% 216.745.798 49.306.492 72.537.948 94.901.357 Σελίδα 15

Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 2013 2014 % 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της 13.574.901 6.829.174 8.224.479,97 28.628.555,61 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 400.000 0,00 400.000,00 1,40% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 11.513.028 1.597.467 0,00 13.110.495,20 45,80% ΕΣΠΑ 0 3.360.821 7.459.479,97 10.820.301,37 37,80% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 495.000 275.000,00 770.000,00 2,69% ΚΑΠ 1.941.188 100.000 60.000,00 2.101.188,40 7,34% ΠΕΠ 20.685 283.386 0,00 304.070,64 1,06% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 100.000 592.500 430.000,00 1.122.500,00 3,92% 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών 18.532.459 23.143.448 53.928.989,28 95.433.817,54 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100.000 3.250.000 3.445.000,00 6.795.000,00 7,10% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.036.322 999.136 529.729,71 2.565.187,86 2,68% ΕΣΠΑ 83.032 7.899.965 34.440.506 42.423.503 44,62% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.341.329 1.170.000 1.782.171,00 4.293.499,50 4,49% ΚΑΠ 15.377.500 3.360.000 3.591.171,00 22.328.671,00 23,33% ΠΕΠ 579.182 6.271.716 10.177.058,25 17.027.956,00 17,79% 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 370.553 765.794 862.615,56 1.998.962,31 100,00% ΕΣΠΑ 18.399 486.951 517.615,56 1.022.965,34 51,17% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 30.000 105.000 105.000,00 240.000,00 12,01% ΚΑΠ 228.597 60.000 240.000,00 528.596,97 26,44% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 93.557 113.843 0,00 207.400,00 10,38% 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 269.249 365.000 145.000,00 779.249,21 100,00% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000 85.000 55.000,00 155.000,00 19,89% ΚΑΠ 254.249 280.000 90.000,00 624.249,21 80,11% 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 1.293.327 4.559.139 3.574.184,74 9.426.650,87 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 50.000 2.900.000 1.850.000,00 4.800.000,00 50,92% ΕΣΠΑ 0 267.639 684.184,74 951.823,87 10,10% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 108.000 0,00 108.000,00 1,15% ΚΑΠ 1.043.327 1.010.000 1.040.000,00 3.093.327,00 32,81% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 200.000 273.500 0,00 473.500,00 5,02% Σελίδα 16

Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 2013 2014 % 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων 46.851 94.532 80.758,12 222.141,12 100,00% ΕΣΠΑ 0 24.532 25.758,12 50.289,66 22,64% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 70.000 55.000,00 125.000,00 56,27% ΚΑΠ 46.851-0,00 46.851,46 21,09% 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων 0 254.063 488.959,82 742.658,57 100,00% ΕΣΠΑ 0 124.063 118.595,82 242.658,57 23,32% ΚΑΠ 0 130.000 370.000,00 500.000,00 76,68% 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης 20.000 186.376 52.265,77 334.110,01 100,00% ΕΣΠΑ 0 50.000 50.0000,00 100.000,00 9,48% ΚΑΠ 20.000 50.000 40.000,00 110.000,00 42,53% ΠΕΠ 0 124.110 0,00 124.110,47 47,99% 3.1 Εκπαίδευση 269.735 300.926 161.095,84 731.756,44 100,00% ΕΣΠΑ 21.195 205.182 65.352,03 291.729,11 39,87% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.000 40.000 40.000,00 95.000,00 12,98% ΚΑΠ 197.796 20.000 20.000,00 237.795,89 32,50% ΠΕΠ 35.744 35.744 35.743,81 107.231,44 14,65% 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία 956.555 1.119.689 897.241,86 2.973.486,27 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 150.000 150.000,00 300.000,00 10,09% ΕΣΠΑ 78.501 447.701 444.020,93 970.222,53 32,63% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000 20.000 20.000,00 50.000,00 1,68% ΚΑΠ 768.054 115.000 35.000,00 918.054,19 30,87% ΠΕΠ 0 165.481 248.220,93 413.701,55 13,91% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 100.000 221.508 0,00 321.508,00 10,81% 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός 3.139.859 17.665.910 13.470.004,98 34.275.773,56 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 6.230.000 6.000.000,00 12.230.000,00 35,68% ΕΣΠΑ 68.688 5.774.743 3.008.446,09 8.851.877,60 25,83% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 22.500 290.000 202.500,00 515.000,00 1,50% ΚΑΠ 2.670.974 2.114.375 1.444.375,00 6.229.723,72 18,18% ΠΕΠ 239.947 2.898.041 2.749.108,89 5.887.097,24 17,18% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 137.750 358.750 65.575,00 562.075,00 1,64% 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη 1.819.484 4.407.883 2.745.984,64 8.973.351,42 100,00% Σελίδα 17

Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 2013 2014 % ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 700.000 600.000,00 1.300.000,00 14,49% ΕΣΠΑ 564.225 1.398.298 1.165.248,29 3.127.771,74 34,86% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000 160.000 43.000,00 208.000,00 2,32% ΚΑΠ 962.175 555.000 447.500,00 1.964.675,36 21,89% ΠΕΠ 93.083 1.365.215 490.236,34 1.948.534,32 21,71% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 195.000 229.370 0,00 424.370,00 4,73% 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη 85.772 8.632.532 6.446.694,46 15.164.998,56 100,00% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 11.872 2.420.978 0,00 2.432.850,00 16,04% ΕΣΠΑ 0 4.726.002 5.186.142,13 9.912.143,89 65,36% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 25.000 275.000 100.000,00 400.000,00 2,64% ΚΑΠ 48.900 590.000 540.000,00 1.178.900,00 7,77% ΠΕΠ 0 620.552 620.552,33 1.241.104,66 8,18% 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης 198.817 731.883 601.135,12 1.531.835,35 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 50.000 50.000,00 100.000,00 6,53% ΕΣΠΑ 182.318 488.963 371.211,31 1.042.492,45 68,06% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.000 10.000 10.000,00 30.000,00 1,96% ΚΑΠ 0 60.000 60.000,00 120.000,00 7,83% ΠΕΠ 6.498 122.921 109.923,81 239.342,90 15,62% 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ 201.897 1.516.443 947.230,15 2.665.570,39 100,00% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 500.000 500.000,00 1.000.000,00 37,52% ΕΣΠΑ 0 117.751 53.969,39 171.720,80 6,44% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 75.000 25.000,00 100.000,00 3,75% ΚΑΠ 95.732 480.000 300.000,00 875.732,00 32,85% ΠΕΠ 0 88.946 68.260,76 157.206,59 5,90% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 106.165 254.746 0,00 360.911,00 13,54% 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων 8.364.574 1.652.487 1.966.114,31 12.066.378,38 100,00% ΕΣΠΑ 20.000 242.528 151.114,31 413.642,31 2,76% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 45.000-0,00 45.000,00 0,38% ΚΑΠ 2.022.736 1.180.000 1.815.000,00 5.017.735,50 41,87% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.291.932 298.068 0,00 6.590.000,00 54,99% 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής 162.458 399.457 234.586,91 796.501,88 100,00% Σελίδα 18

Πίνακας 2:: Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠ ΠΙΝ 2012 2014 ανά Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης ΜΕΤΡΟ/ ΠΗΓΗ Π/Υ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 2013 2014 % ΕΣΠΑ 26.494 137.635 92.729,23 226.671,46 29,58% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 106.500 137.000 122.000,00 365.500,00 47,70% ΚΑΠ 24.499 100.000 0,00 124.499,24 16,25% ΠΕΠ 4.964 24.822 19.857,67 49.644,19 6,48% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.306.492 72.537.948 94.901.357,53 216.745.798 Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, Ειδικό Στόχο, Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας (Πίνακες 2 έως 5), είναι ενδεικτική και έχει διαμορφωθεί με βάση την χρηματοοικονομική βαρύτητα των επιμέρους αναγκών και προτεραιοτήτων της ΠΙΝ, σύμφωνα με τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, καθώς και τις προτάσεις των επιμέρους Διευθύνσεων. Κατά συνέπεια, η κατανομή αυτή είναι δυνατόν να διαφοροποιείται με βάση την διαδικασία ετήσιας επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, με την απαραίτητη επαρκή τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, ωριμότητας και δυνατότητας χρηματοδότησης κάθε Έργου Δράσης και σύμφωνα πάντα με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ΠΙΝ, καθώς και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της. Αντίθετα, η κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης (Πίνακας 6), είναι σε σημαντικό βαθμό περιοριστική με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τους περιορισμούς κάθε πηγής χρηματοδότησης. Για την υποστήριξη της προσπάθειας διασφάλισης των πόρων από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη διεύρυνση των πηγών αυτών, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την διαμόρφωση ολοκληρωμένης και απόλυτα τεκμηριωμένης πρότασης για την έγκριση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ταυτότητας της ΠΙΝ, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επιδιωχθεί η θέσπιση Ειδικού Καθεστώτος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του νησιωτικού χαρακτήρα της. Σελίδα 19

4 Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της ΠΙΝ θα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Α. Δείκτες Παρακολούθησης Οι δείκτες παρακολούθησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Δείκτες εκροών. Αποτελούν τους δείκτες στόχων φυσικού αντικειμένου των Σχεδίων Δράσης που επιμετρούν τη συμβολή τους στην επίτευξη των Ειδικών και Γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες εκροής αφορούν το άμεσο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και μετρώνται σε φυσικές μονάδες, για παράδειγμα χλμ οδικού δικτύου που κατασκευάζεται, αριθμός αλιευτικών καταφυγίων που εκσυγχρονίστηκαν κλπ. Δείκτες αποτελεσμάτων. Αφορούν την άμεση επενέργεια που επέφερε το Μέτρο, ο Άξονας ή συνολικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές π.χ. στη συμπεριφορά, στην ιδιότητα ή στις επιδόσεις των άμεσα ωφελούμενων και μπορεί να έχουν, είτε φυσική, είτε οικονομική υπόσταση. Περιλαμβάνουν τους δείκτες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μια πρώτη προσέγγιση των δεικτών παρακολούθησης (ορισμός δεικτών) πραγματοποιήθηκε κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι δείκτες εκροών, που ακολουθούν, αφορούν στη μέτρηση των εκροών των Σχεδίων Δράσης, ενώ οι δείκτες αποτελεσμάτων απεικονίζουν τη συμβολή των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του και τη συσχέτιση των εκροών με τους πόρους που προβλέπεται να διατεθούν. Για κάθε δείκτη παρακολούθησης, θα πρέπει κατά την διαδικασία τελικής ωρίμανσης κάθε έργου να προσδιορίζεται η τιμή βάσης, καθώς και η τιμή-στόχος, έως το τέλος της περιόδου ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να διαμορφώνονται οι συνολικοί στόχοι ανά Άξονα και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με βάση την ποσοτικοποίηση αυτή θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εσωτερικά και εξωτερικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της εφαρμογής των επιμέρους Σχεδίων Δράσης. Σελίδα 20

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ανά Άξονα και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι βασικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος, οι οποίοι προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Σελίδα 21

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Άξονας : 1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών Μέτρο : 1.1. Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων Αύξηση εξυπηρετούμενου πληθυσμού από λιμενικά έργα Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού υλοποίησης των σχεδίων δράσης Μέτρο : 1.2. Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών Κατασκευή βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου υλοποίησης των σχεδίων δράσης ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ % ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΛΜ % οδικού δικτύου που συντηρείται/αναβαθμίζεται % % αύξησης αριθμού αφίξεων/αναχωρήσεων στην Περιφέρεια % Άξονας : 2. Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Μέτρο : 2.1. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας Αριθμός διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών Δίκτυο μονοπατιών που δημιουργείται ΧΛΜ Μονοπάτια που αποκαθίστανται - σημαίνονται Πινακίδες σήμανσης που δημιουργούνται Παρατηρητήρια που δημιουργούνται Αρ. ειδών βιοποικιλότητας που καταγράφονται Μέτρο : 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός Σελίδα 22

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μελέτες Χωροθέτησης υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.3. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου Αναβάθμιση υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμικών δεδομένων Κατασκευή και βελτίωση αντιδιαβρωτικών έργων Ολοκληρωμένα Σχέδια πολιτικής προστασίας Δημιουργία βελτίωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας Πλήθος εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης θαλάσσιας ρύπανσης, πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων Αριθμός εγκατεστημένων Μετεωρολογικών Σταθμών υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.4. Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων Κατασκευή βελτίωση αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κατασκευή βελτίωση αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης Καταγραφή γεωτρήσεων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 2.5. Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων Σελίδα 23

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται (ΣΜΑ) Ποσότητα τόνων απορριμμάτων που ανακυκλώνεται Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Βελτίωση Δικτύου αποχέτευσης υλοποίησης των δράσεων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μέτρο : 2.6. Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης Έκταση δημιουργούμενων Ζωνών Γης υψηλής παραγωγικότητας ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ υλοποίησης των δράσεων Άξονας : 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Μέτρο : 3.1. Εκπαίδευση Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση Μείωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 3.2. Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της Σελίδα 24

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ δημόσιας υγείας Αριθμός παραλιών που μετατράπηκαν σε προσβάσιμες για ΑΜΕΑ Δημιουργία Αναβάθμιση υποδομών μονάδων κοινωνικής φροντίδας ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αύξηση δυναμικότητας Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας παιδιών Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας) υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 3.3. Πολιτισμός - Αθλητισμός Μνημεία Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Ποσοστό Μνημείων -Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται Αριθμός αθλητικών υποδομών που βελτιώνεται αναβαθμίζεται - δημιουργείται Αριθμός διοργανωμένων από την Περιφέρεια αθλητικών προγραμμάτων Αριθμός αθλητικών συλλόγων που δέχτηκαν χορηγίες από την Περιφέρεια υλοποίησης των δράσεων Σελίδα 25

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Άξονας : 4. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση Μέτρο : 4.1. Τουριστική Ανάπτυξη Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ Εκπόνηση μελέτης μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ με χρήση ΤΠΕ Κατηγορίες τουριστικών υποδομών που δημιουργούνταιαναβαθμίζονται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.2. Αγροτική Ανάπτυξη Αριθμός πειραματικών βοσκοτόπων που δημιουργούνται Αριθμός εξηλεκτρισμένων κτηνοτροφικών μονάδων που δημιουργούνται Αριθμός δημιουργούμενων λιμνοδεξαμενών Δράσεις στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών που εφαρμόζονται Αριθμός ΠΓΕ & ΠΟΠ που δημιουργούνται Αριθμός Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων που δημιουργούνται- εκσυγχρονίζονται Αριθμός τεχνητών υφάλων που δημιουργούνται Έργα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων που δημιουργούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.3. Στήριξη της Απασχόλησης ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τοπικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση που εφαρμόζονται Ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης Σελίδα 26

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση Αριθμός ωρών κατάρτισης που υλοποιούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 4.4. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Καινοτομίας Σχεδιασμός και υιοθέτηση Συμφώνου Ποιότητας Δημιουργία και λειτουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας Αριθμός τοπικών προϊόντων που προωθήθηκαν υλοποίησης των δράσεων Άξονας : 5. Ενίσχυση της Διοικητικής ικανότητας της ΠΙΝ Μέτρο : 5.1. Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων Ολοκληρωμένες δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών Διακρατικά έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών Επιφάνεια βελτιούμενων ή νέων κτιριακών υποδομών ΤΜ Σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας Κτίρια/εγκαταστάσεις που αποκαθίστανται / επαναχρησιμοποιούνται υλοποίησης των δράσεων Μέτρο : 5.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής Εφαρμογή συστήματος διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών για την βελτίωση και αναβάθμιση των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης που υλοποιούνται Αριθμός στελεχών ΠΙΝ που καταρτίζονται Σελίδα 27

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που αποκτάται - αναβαθμίζεται Υποδομές Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου που δημιουργούνται αναβαθμίζονται Υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επίπεδο 4 Εφαρμογές Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων που παραμετροποιούνται και αξιοποιούνται αποτελεσματικά υλοποίησης των δράσεων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σελίδα 28