Αριθ. Απόφασης 281/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ )

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 281/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ ) Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14 η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. 12066/10-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Οι οποίες δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Ο ήµαρχος - Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ. 10505/24-05-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού της /νσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να προβούµε στην κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ ) του ήµου. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία καταρτίζει το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ ) του ήµου και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση ως κατωτέρω:

1 2 3 ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠ (Συµ ληρώνονται τα εδία ου εριέχουν το 0) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (.χ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013) - Ετήσιοι ( σύµφωνα µε το άρθρο 3 Στόχοι της αρούσας ΚΥΑ) Σύνολο Α τριµήν ου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Σύνολο Σύνολο Β τριµήν 6µήνου ου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Σύνολο Σύνολο Γ τριµήν 9µήνου ου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος Σύνολο Σύνολο τριµήνου 12µήνου (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 7.788.497,79 10.202.533,80 0 694.483,81 597.404,92 887.860,30 2179749 893.700,28 817.785,49 914.718,76 2626205 4805954 1.014.252,68 768.136,77 797.434,21 2579824 7385777 914.718,76 777.505,13 1.124.531,80 2816755,69 10202533 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (+)(12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (-) (µείον) (1215)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων 2.045.445,96 305.000 0 93.843,46 0 0 93843,46 0 0 93.843,46 93843,46 187686,9 0 0 93.843,46 93843,46 281530,4 0 23.469,60 0 23469,6 305000 (1215)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων 0 3.694.096,60 0 0 0 0 0 0 0 3.694.096,60 3694097 3694097 0 0 0 0 3694097 0 0 0 0 3694097 Σύνολο Γραµµής 1 9833943,75 14201630,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 δα άνης των ρονοιακών 0 4.581.000,00 0 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη ε ιδοµάτων 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 2.397.964,61 10.546.511,88 0 45.180,00 225.180,00 201.890,00 472250 398.390,00 387.295,00 1.323.385,00 2109070 2581320 1.308.216,12 396.387,00 2.325.760,00 4030363 6611683 387.841,00 346.987,00 3.200.000,00 3934828 10546511 (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία 28.133,80 30.000 0 0 0 2.587,80 2587,8 0 5.000,00 2.700,00 7700 10287,8 3.500,00 0 5.000,00 8500 18787,8 4.000,00 5.000,00 2.212,20 11212,2 30000 (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία 57.926,90 50.000 0 0 0 0,00 0 0 0 25.000,00 25000 25000 0,00 0 0 0 25000 0 0 25.000,00 25000 50000 (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα 9.921.234,26 10.715.000,00 0 651.203,49 967.544,85 567.771,86 2186520 1.089.951,68 620.000,00 1.100.000,00 2809952 4996472 590.000,00 1.150.000,00 630.000,00 2370000 7366472 1.200.000,00 700.000,00 1.448.528,00 3348528 10715000 (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή 4.905.703,49 6.465.000,00 0 457.062,52 707.524,57 391.832,39 1556419 718.163,08 390.000,00 700.000,00 1808163 3364583 390.000,00 700.000,00 390.000,00 1480000 4844583 700.000,00 390.000,00 530.417 1620417 6465000 υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές 1.177.276,87 1.135.000,00 0 73.694,55 144.760,91 60.696,09 279151,6 119.400,28 65.000,00 120.000,00 304400,3 583551,8 65.000,00 120.000,00 65.000,00 250000 833551,8 120.000,00 65.000,00 116.448,00 301448 1135000 (+ )(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα 38.930,00 30.000,00 0 3.285,00 2.115,00 1.035,00 6435 1.800,00 2.500,00 3.000,00 7300 13735 3.000,00 1.800,00 2.500,00 7300 21035 2.500,00 2.500,00 3.965 8965 30000 4 (+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας 46.107,24 50.000,00 0 588 0 0,00 588 0 0 0 0 588 0 0 0 0 588 49.412,00 0 0 49412 50000 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 (+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα 399.273,16 850.000,00 0 30.093,94 22.386,26 21.762,30 74242,5 49.765,63 60.000,00 90.000,00 199765,6 274008,1 70.000,00 40.000,00 75.000,00 185000 459008,1 95.000,00 100.000,00 195.991,85 390991,85 850000 (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 264.505,17 83.000,00 0 35.839,99 11.863 5.267,51 52970,5 7.521,73 3.000,00 2.500,00 13021,73 65992,23 2.000,00 1.500,00 2.500,00 6000 71992,23 3.000,00 3.500,00 4.507,77 11007,77 83000 (+) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ 8.482,14 110.000,00 0 201,15 0 0 201,15 0,00 2.500,00 3.000,00 5500 5701,15 2.500,00 2.000,00 3.000,00 7500 13201,15 30.000,00 20.000,00 46.798,80 96798,8 110000 (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 11.430,00 540.000,00 0 0 0 0 0 2.030,00 50.000,00 10.000,00 62030 62030 2.500,00 1.000,00 100.000,00 103500 165530 100.000,00 100.000,00 174.470,00 374470 540000 16862503,03 20058000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 Σύνολο Γραµµής 4 % Μεταβολής έναντι του ροηγούµενου έτους (Σύνολο Γραµµής (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Σύνολο Γραµµής (4) στήλης (1) 18,95% -100,00% 5 Έσοδα ΠΟΕ ροηγούµενων ετών (32) Εισ ράξεις α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη 64.018,18 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 341026,73 0 12.360,70 8.248,42 11.500,00 32109,12 9.780,00 10.000,00 10.000,00 29780 61889,12 10.000,00 10.000,00 40.000,00 60000 121889,1 70.000,00 60.000,00 89.137,59 219137,59 341026,7 (32) Βεβαιωθέντα 4.039.997,33 0 2.582.476,46 % εισ ραξιµότητας βεβαιωθέντων (σηµείωση 1.) 0,03 0,084412613 # ΙΑΙΡ/0! % εισ ραξιµότητας έτους Π/Υ / % εισ ραξιµ. ροηγούµενου έτους (σηµ.2) 2,813753757 # ΙΑΙΡ/0! Εισ ράξεις υ έρ ηµοσίου και τρίτων (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων 4.294.206,27 5.385.500,00 0 0 Ε ιστροφές χρηµάτων (42)_Ε ιστροφές χρηµάτων 153.983,88 171.000,00 0 0 6 Εισ ράξεις α ό άνεια (31)_Εισ ράξεις α ό δάνεια 0 4.315.000,00 0 0 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 1.305.964 2.937.320,88 0 0 5754154,15 12808820,88 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Σηµ.3) 34912583,72 66235960,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εσόδων) 0 0 0 0 0 0 0 Σηµειώσεις : Σηµ.1. Το % εισ ραξιµότητας ροκύ τει α ό τη διαίρεση των οσών Εισ ράξεις / Βεβαιωθέντα Σηµ.2. % εισ ραξιµότητας στήλης (2) / % εισ ραξιµότητας στήλης (1) Σηµ.3 Σύνολο εσόδων Π/Υ, άθροισµα γραµµών 1 έως 6 Σελίδα 1 από 2

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (.χ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013) - Ετήσιοι ( σύµφωνα µε το άρθρο 3 Στόχοι της αρούσας ΚΥΑ) Σύνολο Α τριµήν ου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Σύνολο Σύνολο Β τριµήν 6µήνου ου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Σύνολο Σύνολο Γ τριµήν 9µήνου ου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος Σύνολο Σύνολο τριµήνου 12µήνου 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 10170886,13 11404267,09 0 539626,85 749384 761521 2050532 1167040 1023336 1187040 3377416 5427948 989537 1011440 967540 2968517 8396465 995525 1185040 827237,08 3007802,08 11404267 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 4581000 0 0 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 1497210,14 411500 0 0 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 939622,19 18649076,32 0 0 237853 199756 437609 369814 3540000 2840500 6750314 7187923 1950800 2145852 2054890 6151542 13339465 1060940 3300019,3 948652 5309611,32 18649076 5 Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 3414788,16 7681519,05 0 6763 296353 355605 658721 448033 635000 647000 1730033 2388754 695800 495800 878500 2070100 4458854 1200400 1002000 1020265 3222665 7681519 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 6382246,61 10537025,39 0 4500 830610 285678 1120788 611863 1358000 1545000 3514863 4635651 989700 1152000 1759800 3901500 8537151 899082 647200 453592,39 1999874,39 10537025 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 4581000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 6382246,61 5956025,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1288526,7 1158280,93 0 69214,96 129634 84735 283584 156433 87542 69852 313827 597411 98500 83540 125800 307840 905251 80545 62684 109800,93 253029,93 1158281 (+) (62)_Παροχές τρίτων 2148783,1 3638224,61 0 54409,84 286018 251848 592275,8 165576 285800 342800 794176 1386452 359800 295850 285900 941550 2328002 349535 395750 564937,8 1310222,8 3638225 (+) (63)_Φόροι - τέλη 33623,33 77700 0 1212,59 1092 4797 7101,59 2415 9853 10423 22691 29792,59 10972 10523 8947 30442 60234,59 5823 7423 4219,41 17465,41 77700 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα 504700,25 770379,3 0 703,72 12882 10199 23784,72 14958 85473 97942 198373 222157,7 80453 95423 85728 261604 483761,7 89442 99523 97652,58 286617,58 770379,3 (+) (66)_ α άνες ροµήθειας 612664,52 1835318,81 0 0 18835 21474 40309 30205 230523 242952 503680 543989 219024 207843 257642 684509 1228498 201524 215423 189873,83 606820,83 1835319 αναλωσίµων (+) (68)_Λοι ά έξοδα 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 Σύνολο Γραµµής 7 4588297,9 7480903,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 0 0 Ε ιχορηγούµενες ληρωµές Π.Ο.Ε. Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 4982231,71 5781500 0 0 8 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 0 591198,39 0 0 Προβλέψεις Μη Είσ ραξης (85)_ Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων 0 3698970,6 0 0 Σύνολο Γραµµής 8 4982231,71 10071668,99 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 31975282,84 66235960,49 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εξόδων) Γ Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 2937300,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (Βάσει Ενο οιηµένων Πρου ολογισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσο ροθέσµου Πλαίσιο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ηµοσιονοµικής Στρατηγικής") Ε. Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2012) 6107425,68 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ΣΤ. Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2013) 6427192 5898317 5722863,3 5043622 4800000 4480000 4160000 3840000 3520000 3200000 2880000 2560000 % µεταβολής α λήρωτων υ οχρεώσεων του µήνα έναντι αντίστοιχου οσού κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. Έτους -0,052 0,034 0,063 0,174 0,214 0,266 0,319 0,371 0,424 0,476 0,528 0,58 *Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα Σελίδα 2 από 2

δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα - µετά την 1 η τροποποίηση - 77/2013 απόφαση.σ. Χαλανδρίου προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ 2013 3 (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 00.8122-8123 12 Σελ. 2

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2013 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 253.886,60 1Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 77.824,32 1Γ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 4.402.187,00 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 109.041,00 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 3.368.873,49 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 4.931.392,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2013 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 13.143.204,68 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 315.000,00 Σελ. 3

Κατά το Ο.Ε. 2013 θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2012 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2012, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α.Μ. 26/08 (Κ.Α. 30.7332.14) 121.886,60 2 3.2.9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α. 30.7324.07) 88.000,00 3 3.2.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Μ. 2/2012 (Κ.Α. 25.7312.60) 44.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 253.886.60 Σελ. 4

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) 77.824,32 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 77.824,32 Σελ. 5

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2.2.2 ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] (Κ.Α.15.7321.25) 3.259.283,75 2 2.3.3 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 3/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7334.10) 121.356,54 3 3.2.16 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α.Μ.4/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7333.26) 74.577,94 4 2.3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 30.7324.21) 72.562,06 5 3.2.19 ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 1/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 15.7331.45) 26.288,41 6 3.2.19 ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 3/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α. 25.7336.44) 25.800,00 7 3.2.17 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 6/2012 [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] (Κ.Α. 30.7332.32) 85.554,25 Σελ. 6

8 2.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/2012 [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013] (Κ.Α. 15.7321.26) 736.764,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 4.402.187,00 Σελ. 7

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.6 (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 87 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.182,00 2 3.2.11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 204-162 Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥ ΑΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 15.057,78 3 2.1.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 9.031,27 4 2.1.1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 4.515,82 5 2.1.1 (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.515,82 6 3.2.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 12.698,31 Σελ. 8

7 3.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ] 59.040,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 109.041,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ: 4.842.938,92 Σελ. 9

2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.2 ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2.437,00 2 3.6.2 3 3.2.2 4 1.2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 8.400,00 9.138,78 7.500,00 5 3.2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 9.000,00 6 3.3.1 7 3.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) Υ ΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 45.815,00 36.288,55 8 3.2.13 ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 10.000,00 9 3.2.9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 35.000,00 Σελ. 10

10 3.6.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 67.519,50 11 3.2.19 (3.6.2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) 533.032,00 12 3.2.9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 15.000,00 13 3.2.19 14 3.2.10 15 3.2.7 16 3.2.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 30.000,00 50.000,00 50.000,00 186.449,66 17 3.2.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 100.000,00 18 3.2.17 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ) 150.000,00 19 4.3.3 (4.3.4) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.300.000,00 20 3.2.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100.000,00 21 3.2.16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 150.000,00 22 3.2.13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ 200.000,00 Σελ. 11

22 3.2.2 23 24 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΖΩΝΗ ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΟΣ (Κ.Α. 30.7412.53) (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 866.983,95 ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 9 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 250.000,00 12.223,00 11.070,00 3.368.873,49 Σελ. 12

2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.400,00 2 3.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 45.815,00 3 3.6.3 4 3.2.19 5 3.2.10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 157.545,50 396.922,40 3.715.500,00 6 3.2.15 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 9.031,27 7 3.2.7 ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗΣ Ο ΟΥ Α ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΛΕΣΒΟΥ 9.031,27 8 3.4.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 9.031,27 9 3.4.3 10 3.4.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15.057,78 15.057,78 Σελ. 13

11 3.2.13 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 30.000,00 12 3.2.19 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 30.000,00 13 3.2.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 70.000,00 14 3.2.13 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 70.000,00 15 3.2.11 ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ 100.000,00 16 3.2.16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00 17 3.2.19 ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 4.931.392,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 8.300.265,76 Σελ. 14

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α. 30.7424.12) 165.000,00 2 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κ.Α. 30.7424.25) 100.000,00 3 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ "10 Ο.Τ." (Κ.Α. 30.7424.10) 10.000,00 4 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 Ο.Τ. (Κ.Α. 30.7424.09) 20.000,00 5 3.2.8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α. 30.7424.11) 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: 315.000,00 Σελ. 15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 2.256.573,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΤΑ 483.644,73 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 145.641,37 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑΣ 80.891,61 ΕΡΓΑ ΥΠΕΣ 315.143,03 ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ 138.406,17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2013 1.163.726,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΕ (ΚΑ 00.8122 & 00.8123) 3.420.300,41 Σελ. 16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/05 139.487,25 6.100,85 429.431,05 6.500,00 4.199,12 12.500,00 31.329,08 68.800,00 9 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/06 44.683,16 10 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/06 28.710,12 11 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/06 117.312,92 12 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/06 66.751,30 Σελ. 17

13 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευριπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/06 226.710,14 14 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/07 11.734,73 15 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/07 19.096,58 16 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/07 66.010,24 17 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/07 143.127,64 18 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/07 99.314,59 19 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/08 47.465,00 20 Καθαρισµός οικοπέδων 08, Α.Μ. 12/08 37.001,37 21 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/08 47.775,97 22 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/2009 5.368,56 23 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/09 11.978,54 24 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/09 22.351,57 25 26 Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/2010 11.754,43 19.530,25 27 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/2010 23.343,74 Σελ. 18

28 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/2010 10.796,02 29 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/2010 5.874,06 30 31 Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/2010 36.564,14 26.136,15 32 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/2010 46.840,00 33 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια 308.269,50 34 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 2.184.850,84 Σελ. 19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/2004 2.588,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) 138.406,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) 15.787,38 4 5 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) 15.146,00 1.773,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 16.012,66 8 9 10 Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 14.172,74 58.799,68 15.498,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 34.110,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Σελ. 20

13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) 65.430,79 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) Έργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) 34.025,26 28.781,67 97.000,00 84.223,93 72.137,31 36.027,14 32.629,02 75.691,53 7.736,71 23 Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) 48.201,08 24 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) 55.356,08 25 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) 177.574,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 1.130.635,81 Σελ. 21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεµατιάς 25.000,00 2 3 Τροποποίηση σχεδίου ανασύνταξης πράξης εφαρµογής στα 10 Ο.Τ. της περιοχής Πάτηµα Ι του ήµου Χαλανδρίου Αρχιτεκτονική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 12.300,00 8.598,44 4 Στατική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 4.299,22 5 6 Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη Τοπογραφικές µελέτες για την ένταξη παλαιών τοπογραφικών διαγραµµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 9.225,00 12.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 71.722,66 Σελ. 22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ακουστική µελέτη και µελέτη ηχοµόνωσης για το νέο ηµαρχιακό µέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 15.313,10 2 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεµµατιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 9.180,00 3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (ΣΑΤΑ) 8.598,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 33.091,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123: 3.420.300,41 Σελ. 23

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 Η ηµοτική Αρχή οραµατίζεται: * Ένα ήµο που θα παρέχει, άµεσα, ποιοτικές υπηρεσίες προς τους δηµότες * Ένα δήµο που θα είναι ο καθρέπτης µιας διαρκώς αναπτυσσόµενης περιοχής * Ένα Χαλάνδρι µε ολοκληρωµένες πολιτικές χωροταξικής οργάνωσης, κυκλοφοριακής ρύθµισης και περιβαλλοντικής προστασίας * Ένα Χαλάνδρι πρωτοπόρο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, µε ένα ευρύτατο δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Η προσέγγιση του οράµατος του ήµου στηρίχθηκε σε πέντε (5) βασικές κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: - Η αντικειµενικότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη µέσα από καθαρές, µετρήσιµες, δηµόσιες δεσµεύσεις και διαδικασίες - Η κατοχύρωση της συµµετοχής του πολίτη - Η καλλιέργεια κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και λειτουργίας - Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων - Η καθιέρωση κανόνων χρηστής διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ήµος σύγχρονος, αποτελεσµατικός και δηµιουργικός 2. ήµος για το ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης 3. ήµος παρόν στην καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής 4. ήµος Τοπικής Ανάπτυξης 5. ήµος της µόρφωσης, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της αθλητικής δράσης Άξονας 1 : ήµος σύγχρονος, αποτελεσµατικός και δηµιουργικός Μέτρο 1.1. : ιοικητικός εκσυγχρονισµός 1.1.1 Καθιέρωση συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας σε όλη τη διοικητική δοµή του ήµου 1.1.2 Καθιέρωση του συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων Μέτρο 1.2.: Βελτίωση οικονοµικής θέσης του ήµου 1.2.1 ιαδικασίες αναχρηµατοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του ήµου 1.2.2 Καταγραφή και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου 1.2.3 Αξιοποίηση των Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) Μέτρο 1.3.: ηµιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος 1.3.1 ιαδικασίες εκσυγχρονισµού των οικονοµικών υπηρεσιών του δήµου 1.3.2 ράσεις εκσυγχρονισµού του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω διαβούλευσης µε το ανθρώπινο δυναµικό του ήµου Μέτρο 1.4.: Ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτοµίας 1.4.1 ιαδικασίες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες και υποδοµές του δήµου

Μέτρο 1.5.: ιαφάνεια, καθιέρωση αντικειµενικών διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη 1.5.1 Καθιέρωση τηλεφωνικής γραµµής εξυπηρέτησης του Πολίτη και σχεδιασµός για την µετεξέλιξη σε πλήρες call center 1.5.2 Ενέργειες ενίσχυσης και εµπλουτισµού θεσµών ως προς την διαφάνεια των αποφάσεων των οργάνων 1.5.3 Έκδοση εγχειριδίου διαδικασιών και δεσµεύσεων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες Άξονας 2 : ήµος για το ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης Μέτρο 2.1.: Ενίσχυση δοµών κοινωνικής προστασίας 2.1.1. Εκπόνηση Μελέτης αξιοποίησης της οικίας Σαχάλα για στέγαση ΚΑΠΗ και αξιοποίηση του δοµήσιµου χώρου του 2.1.2 Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή κοινωφελών χώρων 2.1.3 Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή Σχολικών κτιρίων Μέτρο 2.2: ηµιουργία νέων δοµών κοινωνικής στήριξης και υγείας 2.2.1 Απόκτηση δεσµευµένων Κοινωφελών χώρων για κατασκευή παιδικών σταθµών 2.2.2 Κατασκευή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών 2.2.3 Κατασκευή Σχολικών κτιρίων Μέτρο 2.3: ράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής οικονοµίας 2.3.1 Αναβάθµιση συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς 2.3.2 ηµιουργία δοµών-διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων και πρωτοβουλιών των κοινωνικών φορέων 2.3.3 έσµευση της ηµοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ένταξης των ΑΜΕΑ -Χαλάνδρι - Πόλη φιλική για ΑΜΕΑ Μέτρο 2.4: οµές εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς 2.4.1 Ενίσχυση και Υποστήριξη των Εθελοντών για το Περιβάλλον 2.4.2 Ενίσχυση και Υποστήριξη των Εθελοντών για την Πρόνοια 2.4.3 Υποστήριξη δηµιουργίας σώµατος Εθελοντών για τις Έκτακτες Ανάγκες Μέτρο 2.5: Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας 2.5.1 Ενίσχυση και Υποστήριξη δράσεων αιµοδοσίας που αναλαµβάνουν οι Τοπικοί Σύλλογοι και οι εκκλησιαστικοί φορείς 2.5.2 Ενίσχυση και Υποστήριξη δράσεων της Αντικαρκινικής Εταιρείας 2.5.3 ιαδικασίες δηµιουργίας ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος για τις πάγιες ανάγκες (πχ. Αιµοκάθαρση, µεσογειακή αναιµία) Άξονας 3 : ήµος παρόν στην καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής Μέτρο 3.1: Πόλη καθαρή µε έµφαση στις σύγχρονες µορφές συλλογής και ανακύκλωσης 3.1.1 ιαδικασίες προµήθειας νέων κάδων και αντικατάστασης τυχόν φθαρµένων παλαιών 3.1.2 Εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης στόλου απορριµµατοφόρων και διαρκούς βελτιστοποίησης των δροµολογίων 3.1.3 ιαδικασίες ενίσχυσης των πολιτικών ανακύκλωσης µε έµφαση την πρωτογενή διαλογή στην πηγή 3.1.4 Εφαρµογή και διάχυση ιδέας και µεθόδων κοµποστοποίησης 3.1.5 ιαδικασίες εκσυγχρονισµού του στόλου απορριµµατοφόρων και συναφών οχηµάτων για τη βελτίωση της καθαριότητας της πόλης ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

3.1.6 ράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέµατα καθαριότητας της πόλης Μέτρο 3.2.: Πολεοδοµικός σχεδιασµός και οργάνωση του χώρου, Έργα Αστικές Αναπλάσεις 3.2.1 Αναθεώρηση του ΓΠΣ 3.2.2 Ενταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών εκτός σχεδίου 3.2.3 ιαδικασίες αξιοποίησης του Πράσινου Ταµείου 3.2.4 Αξιοποίηση του χώρου του Νοµισµατοκοπείου σε χώρο αστικού πρασίνου και άθλησης 3.2.5 Αξιοποίηση του σκεπαστού της Αττικής οδού σε χώρο αστικού πρασίνου 3.2.6 ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 3.2.7 Εργα διάνοιξης οδών σε εφαρµογή του ΓΠΣ 3.2.8 Απαλλοτριώσεις ρυµοτοµίας, Κοινωφελών και Κοινοχρήστων Χώρων στο σύνολο του ήµου 3.2.9 Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου 3.2.10 Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ και σε άλλες περιοχές του ήµου 3.2.11 Κατασκευή αγωγών όµβριων υδάτων σε περιοχές του ήµου 3.2.12 Έργα ανάπλασης - ενεργειακής αναβάθµισης οδών - χώρων πρασίνου - παιδικών χαρών - πάρκων στο σύνολο του ήµου 3.2.13 Έργα πεζοδροµίων, πεζοδροµήσεων, ποδηλατοδρόµων 3.2.14 Έργα βελτιώσεων στο Κοιµητήριο 3.2.15 Έργα Αστικού πρασίνου - Αναπλάσεις 3.2.16 Έργα οδοποιίας στο σύνολο του ήµου 3.2.17 Έργα συντήρησης - επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεωνπαιδικών χαρών και Αύλειων χώρων σχολείων στο σύνολο του ήµου 3.2.18 Έργα αποκατάστασης και στέγασης πολιτιστικών δοµών του δήµου 3.2.19 Έργα Συντήρησης Σχολείων και Κοινωφελών Χώρων 3.2.20 Εργασίες αποκατάστασης ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων Μέτρο 3.3.: Οριστικές ρυθµίσεις στην κυκλοφορία και στη στάθµευση 3.3.1 Επικαιροποίηση της υφιστάµενης κυκλοφοριακής µελέτης και εφαρµογή της και σε άλλες περιοχές της πόλης 3.3.2 ιαδικασίες εφαρµογής ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της πόλης Μέτρο 3.4.: Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων 3.4.1 Εκπόνηση µελετών για την προστασία, διευθέτηση της κοίτης και των πρανών της ρεµατιάς Χαλανδρίου 3.4.2 Εκπόνηση µελέτης για την αύξηση παροχετευτικότητας του ρέµατος Χαλανδρίου 3.4.3 Εκπόνηση οριστικής µελέτης έργων για τη διευθέτηση του ρέµατος Βριλλησσού 3.4.4 Μελέτες ανάδειξης Ρεµατιάς 3.4.5 Σύνταξη µνηµονίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών 3.4.6 Εκτέλεση έργων πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας 3.4.7 Έργα για την αξιοποίηση των υπόγειων νερών του Χαλανδρίου - Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναµικού 3.4.8 Υδραυλικά έργα 3.4.9 Ειδικές παρεµβάσεις στη ρεµατιά Χαλανδρίου, ράσεις για τον πεζό " Ο µεγάλος περίπατος" Μέτρο 3.5.: Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, εναλλακτικές µορφές µετακίνησης, δηµοτική συγκοινωνία ποδήλατο, πεζοί ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

3.5.1 Παρεµβάσεις, ενηµέρωση και διάχυση πληροφορίας για τα σχετικά ζητήµατα, τα προβλήµατα και τον σχεδιασµό βελτίωσης τους 3.5.2 Οργάνωση στόλου ποδηλάτων δηµόσιας χρήσης 3.5.3 ράσεις οργάνωσης και ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης για την προστασία των αδέσποτων ζώων 3.5.4 Ανασχεδιασµός και βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Μέτρο 3.6.: Ενεργειακός προγραµµατισµός ΑΠΕ 3.6.1 Εγκατάσταση ΑΠΕ σε σχολεία και κτίρια του ήµου 3.6.2 ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας 3.6.3 Αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού φωτισµού µε φωτιστικά νέας τεχνολογίας 3.6.4 Αξιοποίηση προγραµµάτων και τεχνολογιών σχετικών µε την ενέργεια και την εξοικονόµηση κάθε φυσικού πόρου Άξονας 4 : ήµος Τοπικής Ανάπτυξης Μέτρο 4.1. : Τοπική επιχειρηµατικότητα και ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος 4.1.1 Υπηρεσία µιας στάσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (one stop shop) 4.1.2 Ενέργειες δηµοσιότητας για την προβολή της τοπικής επιχειρηµατικότητας Μέτρο 4.2.: Απασχόληση 4.2.1 ηµιουργία γραφείου διαµεσολάβησης και διευκόλυνσης της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, ενισχυµένου µε κατάλληλο λογισµικό Μέτρο 4.3. : Έργα µεγάλης πνοής, άµεσης απόδοσης και κοινωνικής ωφέλειας 4.3.1 Κατασκευή ηµαρχείου και υπόγειου χώρου στάθµευσης 4.3.2 Κατασκευή πολιτιστικού πολύκεντρου και υπόγειου χώρου στάθµευσης 4.3.3 Κατασκευή σταθµού στάθµευσης Απορριµµατοφόρων και µεταφόρτωσης απορριµµάτων 4.3.4 Κατασκευή σταθµού συντήρησης και επισκευών απορριµµατοφόρων και οχηµάτων του ήµου 4.3.5 Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης Μέτρο 4.4. : Τηλεµατικές υπηρεσίες - κάρτα του ηµότη 4.4.1 Έκδοση κάρτας του δηµότη 4.4.2 Ηλεκτρονικά συστήµατα πληροφόρησης ανά πολεοδοµική ενότητα 4.4.3 ιαδικασίες διαδικτυακής προβολής δράσεων των σχολικών µονάδων Άξονας 5 : ήµος της µόρφωσης, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της αθλητικής δράσης Μέτρο 5.1. : Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων και υποδοµών, θεσµοί, συµµετοχή, µαθήµατα 5.1.1 ράσεις υποστήριξης, αναβάθµισης και εµπλουτισµού της υφιστάµενης κατάστασης 5.1.2 ράσεις βελτίωσης και επέκτασης των σχετικών δοµών και υποδοµών 5.1.3 ράσεις συσχετισµού και ενσωµάτωσης της παράδοσης στα πολιτιστικά δρώµενα 5.1.4 ράσεις δια βίου µάθησης Μέτρο 5.2.: Ενίσχυση δράσεων συµµετοχής στην γνώση και την δηµιουργία ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

5.2.1 ράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στον τοπικό πολιτισµό και αθλητισµό 5.2.2 ράσεις ανάδειξης των τοπικών "δυνάµεων" χωρίς αποκλεισµούς µε έµφαση στον πλουραλισµό 5.2.3 Ενίσχυση της σύµπραξης "Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού" Μέτρο 5.3.: Αθλητικές υποδοµές και δράσεις διεύρυνσης της συµµετοχής των πολιτών 5.3.1 ράσεις ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων υποδοµών σε όλα τα επίπεδα 5.3.2 ράσεις δηµιουργίας ζήτησης για το αθλητικό και πολιτιστικό προϊόν µε έµφαση στην ποιότητα 5.3.3 Νέες ακαδηµίες Μαζικού αθλητισµού 5.3.4 ράσεις διαβούλευσης για τα σχέδια ανάπτυξης του πολιτισµού και του αθλητισµού ανοιχτές στους Πολίτες Μέτρο 5.4.: Νεολαία και δηµιουργικότητα 5.4.1 ράσεις ανάδειξης όλων των διαστάσεων του πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος που παράγεται από τους νέους της πόλης µας Μέτρο 5.5.: Καινοτοµίες στο χώρο της παιδείας 5.5.1 ράσεις διάχυσης διαδικτυακού περιεχοµένου 5.5.2 Νέοι µόνιµοι "θεσµοί" µε έργα και δράσεις των νέων της πόλης µας Μειοψήφησε η κα Κ. Καρατζά. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 281/2013. Ανατίθεται στο ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 17/06/2013 ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ