Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-5- Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:/7-5- Αριθ. Απόφασης:7/7-5- Στη Ρόδο σήμερα 7-5- ημέρα Παρασκευή και ώρα. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ./55/-5- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 85/ (ΦΕΚ Α 87/). ΠΑΡΟΝΤΕΣ:. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Αντιδήμαρχος.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος 7. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Αντιδήμαρχος 8.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 5. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 7.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 8.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) Αντιδήμαρχος (δικ/νος). ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος). ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη). ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος). ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος). ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Αντιδήμαρχος (δικ/νος). ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Γραμματέας Δ.Σ. (δικ/νος). ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος) 5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Αντιδήμαρχος (Αντιδήμαρχος). ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος). ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 7. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος) 5. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 8. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος).ιδομενεασ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα () δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα τρεις (), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. Θ Ε Μ Α. : Έγκριση της υπ αριθ. 58/ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπ/σμού του Δήμου Ρόδου οικ. έτους. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 58/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ. έτους» που έχει ως εξής: ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. /8 5--, ως κατωτέρω: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 7 του ν. 85/, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 8/-- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους και εγκρίθηκε με την αριθ. 8 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις //. Στο ΦΕΚ αρ. 7/Β/.. τεύχος Β δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ 8/ «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών». Σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες. Η περίοδος αναφοράς είναι το πρώτο τρίμηνο του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Α τρίμηνο έτους, έχουν ως εξής: Στήλη,Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους με τις αναμορφώσεις. Στήλη, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης επί των προϋπολογισθέντων. των ποσών που έχουν βεβαιωθεί Στήλη, Εισπραχθέντα ποσά του έτους. Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί βεβαιωθέντων. επί των επί των Σύμφωνα με τον πρώτο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εσόδων παρατηρούνται τα εξής: ΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Tα τακτικά έσοδα του Δήμου έχουν προϋπολογιστεί στα 7.5. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8., ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.88. ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι,%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του εισπράχθηκαν..5
Η διαφορά των..5, που υπάρχει σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του εντοπίζεται κυρίως στα εξής: α) Τα προνοιακά επιδόματα ήταν μειωμένα κατά.7.,. β)οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ( ΚΑΠ) ήταν μειωμένοι κατά 87.,. ΚΑ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Έχουν προϋπολογιστεί στα..8 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.58 (5.75 για το ), ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.58 (. για το ) ποσοστό 5,%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 7,%. ΚΑ Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Ο κωδικός αφορά τους τόκους των χρηματικών μας καταθέσεων στις τράπεζες και ο οποίος έχει απόδοση για το πρώτο τρίμηνο.8,8. ΚΑ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έχουν προϋπολογιστεί στα 8.7., από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.., ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.. ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. ΚΑ Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Ο κωδικός περιλαμβάνει : Έσοδα νεκροταφείων Έσοδα κοιλάδας Πεταλούδων Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Τέλος ελεγχόμενης σταύθμευσης Τέλος αδειών οικοδομών Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Έχουν προϋπολογιστεί στα.8.5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 55.5, ποσοστό 7,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 55.5 ποσοστό 7,%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν στο α τρίμηνο του είναι,%. Για το αντίστοιχο τρίμηνο του βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 8.7 ΚΑ 5 Φόροι και εισφορές Έχουν προϋπολογιστεί στα.8.5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 75.8 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων.
Για την αντίστοιχη περίοδο του βεβαιώθηκαν 5.7 και εισπράχθηκαν. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 8,%. ΚΑ Έσοδα από επιχορηγήσεις Έχουν προϋπολογιστεί στα.7. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.8.87, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 5.8.87 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. ΚΑ 7 Λοιπά τακτικά έσοδα Έχουν προϋπολογιστεί στα. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 8.587, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.587 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Περίπου στις ίδιες τιμές ήταν και βεβαιώσεις / εισπράξεις του Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν είναι %. Γενικά στα τακτικά μας έσοδα σε σχέση και με το πρώτο τρίμηνο του δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις εκτός από τον κωδικό:. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού στο οποίο ενώ στο είχαμε εισπράξεις..8, αντίστοιχα στο είχαμε εισπράξεις..7,7. Η διαφορά των.7, αποδίδεται στην μη κανονική εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ λόγω οικονομικής αδυναμίας. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. ΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Tα έκτακτα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 55.8.7,, από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν.7.5 (5.58.5 για το ) ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. -Εισπράχθηκαν.5. (5.. για το ) ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 87,%. Ο ΚΑ έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έχουν προϋπολογιστεί στα 5. από τα οποία: 5
Βεβαιώθηκαν 7.7, ποσοστό 5% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 7.7 ποσοστό 5%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Ο ΚΑ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Έχουν προϋπολογιστεί στα..785 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 8.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.7, ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Ο ΚΑ Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, Έχουν προϋπολογιστεί στα,85, από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Ο στόχος των εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του βεβαιώθηκαν.85. και εισπράχθηκαν... Στον συγκεκριμένο Κ.Α. παρουσιάστηκε μια σημαντική μείωση της τάξης του 58% περίπου.
7
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων.,. Πλακόστρωση πλατείας Δ.Δ. Σιανών 8.85,. Κατασκευή δημοτικού ιατρείου και γραφείου Τοπικού.8, 7 Συμβουλίου, Φορέων στο ΔΔ Αρνίθας Δήμου Νότιας Ρόδου. Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένων συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Δ.Δ. 57.88,......... Ασκληπιειού Ανακατασκευή ηλεκτρικών δικτύων κανδυλιών δημοτικού κοιμητηρίου "Ταξιάρχης" και λοιπών συναφών εργασιών (Α φάση) - Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ Λάρδου-ος ειδικός προϋπ(δικτυα η φαση).5,.,8 Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένων συστημάτων., επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Δ.Δ. Γενναδίου Αντιπλημμυρική προστασία Δ. Ιαλυσού., Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Ρόδου -.7, Καλλιθέας (α' φάση) Διαμόρφωση περιμετρικού πάρκου οδού Βύρωνος.,5 Ασφαλτοστρώσεις στο ΔΔ Παστίδας και ΔΔ Θεολόγου.7,7 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου 7.7,85 Αποπεράτωση αθλητικού κέντρου Αγ. Σουλά ΔΔ Σορωνής,κατασκευή κερκίδων αποδυτηρίων και βοηθητικών χώρων ΑΔΑ: ΒΕΧΩΡ-ΤΡΛ 8.8,.. 8..5.. 8........ Μελέτη κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής ΔΔ Μασάρων Δήμου Αρχαγγέλου Διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού και επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τσαίρη(ΠΟΕ) Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Τοποθέτηση εμποδίων Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης Χώρου Διάθεσης Απορριμάτων Δ.Ροδίων Διανοιξη και ολοκλήρωση οδών νέας επέκτασης σχεδίου πόλης(περιοχές Αγ. Αποστόλων, Σγουρού, Ροδοπούλα και Ροδίνι)Α' φαση εργασιών Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών των Εργαστηρίων του ου ΣΕΚ Ρόδου (Επισκευές - Ανακαίνιση -Στατική Ενίσχυση).5,.,.8, 5.7,.8,8 75., Ανακατασκευή πεζοδρομίων περιοχή νεοχωρίου Ρόδου.8, Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δ. Λινδίων στο Τ.Δ Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 5., Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ''Σάνταλος'' του Δημου., Καρπάθου Ολοήμερο δημοτικό σχολείο Γενναδίου Ρόδου 5., Κατασκευή κυττάρου επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. Βορείας Ρόδου (Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7-) Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΚΡΙΟΣ» και «ΠΟΥΛΕΝΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Ρόδου (Ε.Π.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7-). Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στα Δ.Δ. Σορωνής και Φανών Δήμου Καμείρου 85., 7., 5.8, Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στη Μεσαιωνική Πόλη..,8 Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Θεάτρου και κινηματοθέατρου " ΡΟΔΟΝ"., 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ.7.,78
Ο ΚΑ 5 Προσαυξήσεις -πρόστιμα -παράβολα, Έχουν προϋπολογιστεί στα..5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.758, ποσοστό 5,5% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.5 ποσοστό 8,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 5,%. Ο ΚΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα, Έχουν προϋπολογιστεί στα. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν., ποσοστό 8,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν., ποσοστό 8,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. ΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ) Tα Έσοδα Π.Ο.Ε έχουν προϋπολογιστεί στα.7., από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν.75.7 ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. -Εισπράχθηκαν.. ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων. μέχρι και το Μάρτιο του είναι 8,%. Περίπου οι ίδιες τιμές εμφανίζονται και για το Α τρίμηνο του με..8 βεβαιωμένα και.7. εισπραχθέντα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΚΑ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ, Έχουν προϋπολογιστεί στα.57. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8.5, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.7. ποσοστό 57,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι,%. Αναλυτικά στον κωδικό. που αφορά έσοδο από Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου, παρατηρείται μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του κατά.5,. Εισπραχθέντα ποσό.88., Εισπραχθέντα ποσό.857., Και εδώ πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. ΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις απαιτήσεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη. (Δεν υπάρχουν εισπράξεις από Δάνεια). Tα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη προϋπολογίστηκαν σε 8.8.87 από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν 7.8.8 ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. -Εισπράχθηκαν 5.88 ποσοστό,75% των προϋπολογισθέντων. Αναλυτικά στον ΚΑ είχαμε
Εισπραχθέντα ποσό 5., Εισπραχθέντα ποσό 5.88, Παρατηρείται μείωση 8.5, Και εδώ πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ενταλθέντα Πληρωθέντ % α ΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων προϋπολογίστηκαν σε 8.8.8 από τα οποία : -Βεβαιώθηκαν.. ποσοστό 7,%. -Εισπράχθηκαν.. ποσοστό 7,%. μέχρι και το Μάρτιο του είναι %. Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 5.8.75,. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το α τρίμηνο έτους, έχουν ως εξής: Στήλη, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους με τις αναμορφώσεις. Στήλη, Δεσμευθέντα ποσά του έτους. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη,Τιμολογηθέντα ποσά του έτους. Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εξόδων παρατηρούνται τα εξής: ΚΑ ΕΞΟΔΑ(Λειτουργικές δαπάνες) Tα έξοδα μας έχουν προϋπολογιστεί στα 8.8., από τα οποία: Δεσμεύτηκαν 8.5., ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.7.75 ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων Ενταλματοποιήθηκαν..8 (7.. α τρίμηνο ). Πληρώθηκαν.75.8. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων εξόδων ανέρχεται σε 5,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 8,%. ΚΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις έχουν προϋπολογιστεί στα.., από τις οποίες : Δεσμεύτηκαν.., ποσοστό 8,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.5. ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων.
Ενταλματοποιήθηκαν..8 Πληρώθηκαν.7.. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών των επενδύσεων που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων ανέρχεται σε,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 78,%. ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ,ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ 8 Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, ανέρχονται στα 7..7, από τα οποία : Δεσμεύτηκαν.5.55 ποσοστό 8,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.77.7 ποσοστό 87,% των προϋπολογισθέντων. Ενταλματοποιήθηκαν.5.7 Πληρώθηκαν..7. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών των του κωδικού αυτού που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων ανέρχεται σε 7,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 8,%. Σύνολο πληρωθέντων εξόδων 7.75.5,. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ // - // Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμ Βεβαιωθ % Εισπραχθ % %. ός έντα έντα / / / Τακτικά Έσοδα 7..,.8.,, 8 8.88.,5,,7 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία..8, 5.58,,.58, 5, 7, Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 55.,.8,8 5,7.8,8 5,7, Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 8.7.,..,,..,,, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή.8.5, 55.5,8 7,8 55.5,8 7,8, υπηρεσίων 5 Φόροι και εισφορές.8.5.8,, 75.8,8,8 8,
, Έσοδα από επιχορηγήσεις.7., 5.8.87,77, 5.8.87, 77,, 7 Λοιπά τακτικά έσοδα., 8.587,,8 8.587,,8, Έκτακτα Έσοδα 55.8.7,.7. 5,5,87.5.,5, 87, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 5., 7.7, 5, 7.7, 5,, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών..785, 8.7,8, 8.7,8,, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες.8.,.7.,78,.7., 78,, Δωρεές - κληρονομιές -.5,,,,, κληροδοσίες 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα..5, 5.758,8 5, 5.5, 8, 5,7 Λοιπά έκτακτα έσοδα.,., 8,8., 8,8, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.7.,.75. 7,, 8.., 5, 8, Τακτικά έσοδα.57.,.8.5,7, 5.7., 57, 7, Έκτακτα έσοδα., 7.8,5,.58,5, 5,7 Εισπράξεις από δάνεια και 8.8.8 7.8.,5 5.88,,75,75 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7, 8,55 Εισπράξεις από δάνεια,,, Εισπρακτέα υπόλοιπα 8.8.87 7.8.,5 5.88,,75,75 προηγούμενων οικονομικών ετών, 8,55 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.8.8,.., 7,.., 7,, Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 8.58.,.7.5, 7,.7.5, 7,, Εισπράξεις υπέρ τρίτων.88, 5.5,7, 5.5,7,, 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους..85,7 Σύνολα εσόδων.77., 8.885.8,5.5. 87, 77, 8.885.8,5 5.8.7 5, 77,,
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμ Δεσμευθέν % Τιμολ/ν % Ενταλθέν Πληρωθέ % % ός τα τα τα ντα / / 5 5/ 5/ Έξοδα 8.8., 8.5., 57, 5.7. 75,5 5,8.5. 5,.75.8,5, 7 8, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού..7,..78,7, 7.. 5,8, 7.77.88,5..7,, 7 8, Αμοιβές αιρετών και τρίτων..8,.7., 7 8,.5, 7,5 87.5, 7.5,,5 58, 5 Παροχές τρίτων.5.,..78,,., 75,7.,.7,,8 78, Φόροι - τέλη 5., 7.5, 87,5.5,8,5.5,8.5,8,5, Λοιπά Γενικά Έξοδα.87.,..7,,7.,,.8,.8, 5, 5, 5 5 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 7..,..75, 8,7.. 5, 8,5..5,.8.7,5 7, 5, 5 δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας 5.7.,.5.8, 7,5.5, 7, 5.,8 5.,8,, 7 αναλώσιμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.8., 8 7 Επενδύσεις..,.5.5, 8,..7, 8,5..7, 8.5.88, Λοιπά Έξοδα 8.,,,,,,,,..,88 8,.5.,8,.. 8,87.7.,5,8 8,, 78,
7 7 7 7 5 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.5.8, Έργα.78.85, Μελέτες, έρευνες,.7., πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 77.8,,5.5,,,,,,..7 5,7.7. 5,..8.7., 85,,5,,87,5 5 7.7,,,,,,,.,.,,.5.8, 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7..7, 8 Αποδόσεις 8..78, 8 Προβλέψεις μη 5.8.87 5 είσπραξης, Αποθεματικό.7.57, Σύνολα δαπανών..,.88.58,,.7, 7..,8, 5.,,,,,.57., 5.5. 5,,88, 7.5.55, 8,.77.7,5 87,.5.7,..7, 7,77 8,.., 8,..5 7,..8..7 7,7 8,,5,8,5 8,,,,,,, 88.78. 5,,,,,,,,.5.,..,7 7.75.5, (Ακολουθούν υπογραφές του προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών κ. Παϊτάκη Εμμανουήλ και της προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κας Καλογήρου Παρασκευής)
Ακολουθεί διάλογος, μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εμπεριέχονται και οι παρατηρήσεις μέλους της μειοψηφίας επί του θέματος: ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Διαβάζω ότι τα έσοδα από τα τέλη ανταποδοτικότητας είναι μειωμένα κι αν συνεχιστεί κατ αυτόν τον τρόπο θα πάρετε μέτρα. Δηλαδή, θα κάνετε αύξηση των τελών;» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ερώτηση κάνω. Έτσι λέει εδώ μέσα, ότι θα λάβετε μέτρα. Δηλαδή, ποιά είναι αυτά τα μέτρα; Και γεννάται το ερώτημα, ένα απ αυτά τα μέτρα ίσως είναι η αύξηση των τελών.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Άλλο ένα, είναι η μείωση των δαπανών.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρετε.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εσείς γιατί το αναφέρετε;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μήπως πάτε σε αύξηση των εσόδων με αύξηση των τελών» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εγώ είμαι υπέρ της πολιτικής της μείωσης των δαπανών και το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Το ίδιο ακριβώς λέτε και για το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ..» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ δεν εξαρτάται από μας. Εξαρτάται από τον τζίρο των επιχειρήσεων.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μια τελευταία παρατήρηση. Αντί, κύριοι, να ψαχνόμαστε πως θα βρούμε παραπάνω έσοδα από την τοπική κοινωνία δείτε λίγο προς τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί τα έσοδα που έχετε μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ λίγα.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σ αυτό το σημείο θεωρεί ότι έχει περαιωθεί η συζήτηση για το θέμα και προτείνει να καταγραφούν οι παρατηρήσεις του μέλους της μειοψηφίας όπως αυτές καταγράφησαν ανωτέρω. Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ όψιν, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου που αφορά το Α τρίμηνο, όπως υποβλήθηκαν με το υπ αριθμ. /8 5-- έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, της Δ/νσης Οικονομικών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, {Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήμονας απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, ενώ ο κ. Κινδυλίδης Μιχαήλ απουσίαζε από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, λόγω αποχώρησής του} με τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίο Ιωάννη, Χατζηκωσνταντίνου Τίνα, Τσακίρη Τσαμπίκο {σύνολο θετικών ψήφων πέντε (5)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο αρνητικών ψήφων δυο ()}, 5
Α. εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων Εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται κατωτέρω, Β. παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων Εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους, με τις σχετικές επισημάνσεις μέλους της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν επ αυτών, όπως προβλέπεται (άρθρο 7, παρ. εδαφ. β του Ν. 85/), η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί συνοδευτικό και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου 7 του ν. 85/, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 8/-- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους και εγκρίθηκε με την αριθ. 8 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις //. Στο ΦΕΚ αρ. 7/Β/.. τεύχος Β δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ 8/ «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών». Σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Με το νέο τύπο της τριμηνιαίας έκθεσης παρακολουθούνται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, των εξόδων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω στους σχετικούς πίνακες. Η περίοδος αναφοράς είναι το πρώτο τρίμηνο του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το Α τρίμηνο έτους, έχουν ως εξής: Στήλη,Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους με τις αναμορφώσεις. Στήλη, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων.
Στήλη, Εισπραχθέντα ποσά του έτους. Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. Σύμφωνα με τον πρώτο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εσόδων παρατηρούνται τα εξής: ΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Tα τακτικά έσοδα του Δήμου έχουν προϋπολογιστεί στα 7.5. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8., ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.88. ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι,%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του εισπράχθηκαν..5 Η διαφορά των..5, που υπάρχει σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του εντοπίζεται κυρίως στα εξής: α) Τα προνοιακά επιδόματα ήταν μειωμένα κατά.7.,. β)οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ( ΚΑΠ) ήταν μειωμένοι κατά 87.,. ΚΑ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Έχουν προϋπολογιστεί στα..8 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.58 (5.75 για το ), ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.58 (. για το ) ποσοστό 5,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 7,%. ΚΑ Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Ο κωδικός αφορά τους τόκους των χρηματικών μας καταθέσεων στις τράπεζες και ο οποίος έχει απόδοση για το πρώτο τρίμηνο.8,8. ΚΑ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έχουν προϋπολογιστεί στα 8.7., από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.., ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.. ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. ΚΑ Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Ο κωδικός περιλαμβάνει : Έσοδα νεκροταφείων Έσοδα κοιλάδας Πεταλούδων Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 7
Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Τέλος ελεγχόμενης σταύθμευσης Τέλος αδειών οικοδομών Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Έχουν προϋπολογιστεί στα.8.5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 55.5, ποσοστό 7,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 55.5 ποσοστό 7,%, των προϋπολογισθέντων. στο α τρίμηνο του είναι,%. Για το αντίστοιχο τρίμηνο του βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 8.7 ΚΑ 5 Φόροι και εισφορές Έχουν προϋπολογιστεί στα.8.5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 75.8 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Για την αντίστοιχη περίοδο του βεβαιώθηκαν 5.7 και εισπράχθηκαν. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 8,%. ΚΑ Έσοδα από επιχορηγήσεις Έχουν προϋπολογιστεί στα.7. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.8.87, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 5.8.87 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. ΚΑ 7 Λοιπά τακτικά έσοδα Έχουν προϋπολογιστεί στα. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 8.587, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.587 ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. Περίπου στις ίδιες τιμές ήταν και βεβαιώσεις / εισπράξεις του είναι %. Γενικά στα τακτικά μας έσοδα σε σχέση και με το πρώτο τρίμηνο του δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις εκτός από τον κωδικό:. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού στο οποίο ενώ στο είχαμε εισπράξεις..8, αντίστοιχα στο είχαμε εισπράξεις..7,7. Η διαφορά των.7, αποδίδεται στην μη κανονική εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ λόγω οικονομικής αδυναμίας. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. 8
ΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Tα έκτακτα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί στα 55.8.7,, από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν.7.5 (5.58.5 για το ) ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. -Εισπράχθηκαν.5. (5.. για το ) ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 87,%. Ο ΚΑ έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έχουν προϋπολογιστεί στα 5. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 7.7, ποσοστό 5% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 7.7 ποσοστό 5%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Ο ΚΑ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Έχουν προϋπολογιστεί στα..785 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 8.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν 8.7, ποσοστό,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Ο ΚΑ Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, Έχουν προϋπολογιστεί στα,85, από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.7,, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του βεβαιώθηκαν.85. και εισπράχθηκαν... Στον συγκεκριμένο Κ.Α. παρουσιάστηκε μια σημαντική μείωση της τάξης του 58% περίπου.
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων.,. Πλακόστρωση πλατείας Δ.Δ. Σιανών 8.85,. Κατασκευή δημοτικού ιατρείου και γραφείου Τοπικού.8, 7 Συμβουλίου, Φορέων στο ΔΔ Αρνίθας Δήμου Νότιας Ρόδου. Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένων συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Δ.Δ. 57.88,......... Ασκληπιειού Ανακατασκευή ηλεκτρικών δικτύων κανδυλιών δημοτικού κοιμητηρίου "Ταξιάρχης" και λοιπών συναφών εργασιών (Α φάση) - Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ Λάρδου-ος ειδικός προϋπ(δικτυα η φαση).5,.,8 Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένων συστημάτων., επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Δ.Δ. Γενναδίου Αντιπλημμυρική προστασία Δ. Ιαλυσού., Αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Ρόδου -.7, Καλλιθέας (α' φάση) Διαμόρφωση περιμετρικού πάρκου οδού Βύρωνος.,5 Ασφαλτοστρώσεις στο ΔΔ Παστίδας και ΔΔ Θεολόγου.7,7 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου 7.7,85 Αποπεράτωση αθλητικού κέντρου Αγ. Σουλά ΔΔ Σορωνής,κατασκευή κερκίδων αποδυτηρίων και βοηθητικών χώρων ΑΔΑ: ΒΕΧΩΡ-ΤΡΛ 8.8,.. 8..5.. 8..... Μελέτη κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής ΔΔ Μασάρων Δήμου Αρχαγγέλου Διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού και επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Τσαίρη(ΠΟΕ) Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Τοποθέτηση εμποδίων Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης Χώρου Διάθεσης Απορριμάτων Δ.Ροδίων Διανοιξη και ολοκλήρωση οδών νέας επέκτασης σχεδίου πόλης(περιοχές Αγ. Αποστόλων, Σγουρού, Ροδοπούλα και Ροδίνι)Α' φαση εργασιών Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών των Εργαστηρίων του ου ΣΕΚ Ρόδου (Επισκευές - Ανακαίνιση -Στατική Ενίσχυση).5,.,.8, 5.7,.8,8 75., Ανακατασκευή πεζοδρομίων περιοχή νεοχωρίου Ρόδου.8, Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δ. Λινδίων στο Τ.Δ Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 5., Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ''Σάνταλος'' του Δημου., Καρπάθου Ολοήμερο δημοτικό σχολείο Γενναδίου Ρόδου 5., Κατασκευή κυττάρου επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. Βορείας Ρόδου (Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7-) Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΚΡΙΟΣ» και «ΠΟΥΛΕΝΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Δήμου Ρόδου (Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7-) 85., 7.,
Ο ΚΑ 5 Προσαυξήσεις -πρόστιμα -παράβολα, Έχουν προϋπολογιστεί στα..5 από τα οποία: Βεβαιώθηκαν 5.758, ποσοστό 5,5% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.5 ποσοστό 8,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι 5,%. Ο ΚΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα, Έχουν προϋπολογιστεί στα. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν., ποσοστό 8,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν., ποσοστό 8,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι %. ΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ) Tα Έσοδα Π.Ο.Ε έχουν προϋπολογιστεί στα.7., από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν.75.7 ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. -Εισπράχθηκαν.. ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων. μέχρι και το Μάρτιο του είναι 8,%. Περίπου οι ίδιες τιμές εμφανίζονται και για το Α τρίμηνο του με..8 βεβαιωμένα και.7. εισπραχθέντα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΚΑ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ, Έχουν προϋπολογιστεί στα.57. από τα οποία: Βεβαιώθηκαν.8.5, ποσοστό,% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Εισπράχθηκαν.7. ποσοστό 57,%, των προϋπολογισθέντων. μέχρι και τον Μάρτιο του είναι,%. Αναλυτικά στον κωδικό. που αφορά έσοδο από Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου, παρατηρείται μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του κατά.5,. Εισπραχθέντα ποσό.88., Εισπραχθέντα ποσό.857., Και εδώ πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. ΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τις απαιτήσεις από τα παρελθόντα οικονομικά έτη. (Δεν υπάρχουν εισπράξεις από Δάνεια). Tα εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη προϋπολογίστηκαν σε 8.8.87 από τα οποία: -Βεβαιώθηκαν 7.8.8 ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων.
-Εισπράχθηκαν 5.88 ποσοστό,75% των προϋπολογισθέντων. Αναλυτικά στον ΚΑ είχαμε Εισπραχθέντα ποσό 5., Εισπραχθέντα ποσό 5.88, Παρατηρείται μείωση 8.5, Ενταλθέντα Πληρωθέντ % α Και εδώ πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του κωδικού, ο οποίος αν συνεχίζει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. ΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων προϋπολογίστηκαν σε 8.8.8 από τα οποία : -Βεβαιώθηκαν.. ποσοστό 7,%. -Εισπράχθηκαν.. ποσοστό 7,%. μέχρι και το Μάρτιο του είναι %. Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 5.8.75,. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το α τρίμηνο έτους, έχουν ως εξής: Στήλη,Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους με τις αναμορφώσεις. Στήλη, Δεσμευθέντα ποσά του έτους. Στήλη,Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη,Τιμολογηθέντα ποσά του έτους. Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα που αφορά την ανακεφαλαίωση των εξόδων παρατηρούνται τα εξής: ΚΑ ΕΞΟΔΑ(Λειτουργικές δαπάνες) Tα έξοδα μας έχουν προϋπολογιστεί στα 8.8., από τα οποία: Δεσμεύτηκαν 8.5., ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.7.75 ποσοστό 5,% των προϋπολογισθέντων Ενταλματοποιήθηκαν..8 (7.. α τρίμηνο ). Πληρώθηκαν.75.8. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων εξόδων ανέρχεται σε 5,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 8,%.
ΚΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις έχουν προϋπολογιστεί στα.., από τις οποίες : Δεσμεύτηκαν.., ποσοστό 8,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.5. ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. Ενταλματοποιήθηκαν..8 Πληρώθηκαν.7.. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών των επενδύσεων που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων ανέρχεται σε,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 78,%. ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑ 8 Τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, ανέρχονται στα 7..7, από τα οποία : Δεσμεύτηκαν.5.55 ποσοστό 8,% των προϋπολογισθέντων. Τιμολογήθηκαν.77.7 ποσοστό 87,% των προϋπολογισθέντων. Ενταλματοποιήθηκαν.5.7 Πληρώθηκαν..7. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών των του κωδικού αυτού που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων ανέρχεται σε 7,%. Το ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων ανέρχεται σε 8,%. Σύνολο πληρωθέντων εξόδων 7.75.5,. (Ακολουθούν υπογραφές του προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών κ. Παϊτάκη Εμμανουήλ και της προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κας Καλογήρου Παρασκευής) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ // - // Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμ Βεβαιωθ % Εισπραχθ % %. ός έντα έντα / / / Τακτικά Έσοδα 7..,.8.,, 8 8.88.,5,,7 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία..8, 5.58,,.58, 5, 7,
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 55.,.8,8 5,7.8,8 5,7, Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 8.7.,..,,..,,, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή.8.5, 55.5,8 7,8 55.5,8 7,8, υπηρεσίων 5 Φόροι και εισφορές.8.5,.8,, 75.8,8,8 8, Έσοδα από επιχορηγήσεις.7., 5.8.87,77, 5.8.87, 77,, 7 Λοιπά τακτικά έσοδα., 8.587,,8 8.587,,8, Έκτακτα Έσοδα 55.8.7,.7. 5,5,87.5.,5, 87, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 5., 7.7, 5, 7.7, 5,, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών..785, 8.7,8, 8.7,8,, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες.8.,.7.,78,.7., 78,, Δωρεές - κληρονομιές -.5,,,,, κληροδοσίες 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα..5, 5.758,8 5, 5.5, 8, 5,7 Λοιπά έκτακτα έσοδα.,., 8,8., 8,8, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.7.,.75. 7,, 8.., 5, 8, Τακτικά έσοδα.57.,.8.5,7, 5.7., 57, 7, Έκτακτα έσοδα., 7.8,5,.58,5, 5,7 Εισπράξεις από δάνεια και 8.8.8 7.8.,5 5.88,,75,75 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 7, 8,55 Εισπράξεις από δάνεια,,, Εισπρακτέα υπόλοιπα 8.8.87 7.8.,5 5.88,,75,75 προηγούμενων οικονομικών ετών, 8,55 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.8.8,.., 7,.., 7,, Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 8.58.,.7.5, 7,.7.5, 7,, Εισπράξεις υπέρ τρίτων.88, 5.5,7, 5.5,7,, 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους..85,7 Σύνολα εσόδων.77., 8.885.8,5.5. 87, 77, 8.885.8,5 5.8.7 5, 77,,
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμό Δεσμευθέν % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντ Πληρωθέν % % ς τα α τα / / 5 5/ 5/ Έξοδα 8.8., 8.5., 57,5.7.7 5,5 5, 8.5.5,.75.8,5, 7 8, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού..7,..78,7, 7..5, 8, 7.77.88, 5..7,, 7 8, Αμοιβές αιρετών και τρίτων..8,.7., 7 8,.5,7,5 87.5, 7.5,,5 58, 5 Παροχές τρίτων.5.,..78,,.,75,7.,.7,,8 78, Φόροι - τέλη 5., 7.5, 87,5.5,8,5.5,8.5,8,5, Λοιπά Γενικά Έξοδα.87.,..7,,7.,,.8,.8,5, 5,5 5 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 7..,..75, 8,7..5, 8,5..5,.8.7, 5 7, 5,5 πίστεως Δαπάνες προμήθειας 5.7.,.5.8, 7,5.5, 7, 5.,88 5.,88,, αναλώσιμων 7 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.8.,.5.5, 8,..7,,5..7,.5.88, 8 Λοιπά Έξοδα 8.,,,,,,,, 7 Επενδύσεις.... 8,.5.,..8,.7.,, 78,,,88,8 87 5 7 Αγορές κτιρίων, 5.5.8, 77.8,,5.5,,,,,,,8 8, 5
τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7 Έργα.78.85, 7 Μελέτες, έρευνες,.7., πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις..7 5,7.7., 5,..8,8.7.,, 85,5,5 7 5 7.7,,,,,,,.,.,,.5.8, 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7..7, 8 Αποδόσεις 8..78, 85 Προβλέψεις μη 5.8.87, είσπραξης Αποθεματικό.7.57, Σύνολα δαπανών..,.88.58,.7,,, 7..,8, 5.,,,,.57., 5.5.5,,88, 7.5.55, 8,.77.7,5 87,.5.7,..7, 7,77 8,.., 8,..5, 7,..8,..7, 7,7 8,8 5 8 5,,,,,,, 88.78. 5,,,,,,,,.5.,..,7 7.75.5,
Ενσωματώνεται στο σημείο αυτό του κειμένου της ανωτέρω συνταχθείσας εισηγητικής έκθεσης του Α τριμήνου του οικονομικού έτους, του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών, εξολοκλήρου η συζήτηση που προηγήθηκε και η οποία εμπεριέχει τις παρατηρήσεις - επισημάνσεις μέλους της μειοψηφίας, όπως ακριβώς προβλέπεται αλλά και τις σχετικές απαντήσεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν επ αυτών, ως ακολούθως: «ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Διαβάζω ότι τα έσοδα από τα τέλη ανταποδοτικότητας είναι μειωμένα κι αν συνεχιστεί κατ αυτόν τον τρόπο θα πάρετε μέτρα. Δηλαδή, θα κάνετε αύξηση των τελών;» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ερώτηση κάνω. Έτσι λέει εδώ μέσα, ότι θα λάβετε μέτρα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα μέτρα; Και γεννάται το ερώτημα, ένα απ αυτά τα μέτρα ίσως είναι η αύξηση των τελών.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Άλλο ένα, είναι η μείωση των δαπανών.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρετε.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εσείς γιατί το αναφέρετε;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μήπως πάτε σε αύξηση των εσόδων με αύξηση των τελών» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Εγώ είμαι υπέρ της πολιτικής της μείωσης των δαπανών και το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Το ίδιο ακριβώς λέτε και για το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ..» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ δεν εξαρτάται από μας. Εξαρτάται από τον τζίρο των επιχειρήσεων.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μια τελευταία παρατήρηση. Αντί, κύριοι, να ψαχνόμαστε πως θα βρούμε παραπάνω έσοδα από την τοπική κοινωνία δείτε λίγο προς τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί τα έσοδα που έχετε μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ λίγα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σ αυτό το σημείο θεωρεί ότι έχει περαιωθεί η συζήτηση για το θέμα και προτείνει να καταγραφούν οι παρατηρήσεις του μέλους της μειοψηφίας όπως αυτές καταγράφησαν ανωτέρω.» (Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα οποία παρίσταντο στην εξέταση του θέματος)» Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 58/ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Περδίκης και Ι. Φλεβάρης απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Χατζημάρκο, των μελών της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με επικεφαλής τον κ. Κ. Πότσο καθώς και του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» κ. Δ. Γάκη, οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 7
Εγκρίνει την υπ αριθ. 58/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ. έτους», όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ 8