ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2014 Ππωσ είναι γνωςτό, με τθν από 18-11-2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4111/2013, κακιερϊκθκαν δθμοςιονομικοί κανόνεσ και πρακτικζσ για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Μεταξφ άλλων προβλζπεται ότι όλοι οι φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, τόςο θ Κεντρικι Διοίκθςθ όςο και τα νομικά πρόςωπα που είναι φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κα πρζπει να καταρτίηουν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ, που αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των εννεάμθνων ςτόχων. Η υλοποίθςθ των ςτόχων των νομικϊν προςϊπων, φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ παρακολουκείται από τθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Με τθν ΥΑ 2/91674/ΔΡΓΚ/20-12-2012 κεςπίςκθκε να παρακολουκοφνται όλοι οι φορείσ των οποίων ο προχπολογιςμόσ υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρϊ. Το πρϊτο τρίμθνο του 2014 οι φορείσ αυτοί ιταν είκοςι επτά (27). Με τθν ΥΑ 2/43504/ΔΡΓΚ/30-5-2014 τροποποιικθκε το προαναφερκζν κριτιριο παρακολοφκθςθσ από 20 ςε 10 εκατ. ευρϊ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του αρικμοφ των υπό παρακολοφκθςθ φορζων από είκοςι επτά (27) ςε πενιντα οκτϊ (58) για το εννεάμθνο του 2014. Στον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εννεάμθνου (ζςοδα μείον ζξοδα), των πενιντα οκτϊ (58) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. Στο οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ των απλιρωτων οφειλϊν. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα (Υλοποίθςθ ςτόχων εννεάμθνου 2014) προκφπτουν τα ακόλουκα: Τα ςυνολικά αποτελζςματα των πενιντα οκτϊ (58) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εννεάμθνου κατά 122 εκατ. ευρϊ περίπου. Η απόκλιςθ αυτι δικαιολογείται. Τριάντα έξι (36) φορείσ παρουςιάζουν απόκλιςη μικρότερη του 10% από το ςτόχο θ παρουςιάζουν ιετικθ απόκλιςη το εννεάμηνο του 2014. Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Ρράςινο Ταμείο, Ταμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικϊν Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο (ΕΜΡ), Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΤΑ), Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, "ΑΘΗΝΑ" Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ, ΕΛΚΕ ΟΡΑ, ΕΛΚΕ Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου Ελλάδοσ, ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ, Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (ΙΚΥ), ΤΕΙ Ακινασ, Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΔΗΜΟΚΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειοσ Σχολι, ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ, Ταμείο Αρχαιολογικϊν Ρόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΤΑΡΑ), Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΟΤ), Ειδικό Ταμείο Ελζγχου Ραραγωγισ και Ροιότθτασ Αλκοόλθσ-Αλκοολοφχων Ροτϊν (ΕΤΕΡΡΑΑ), Οργανιςμόσ Λαϊκϊν Αγορϊν Αττικισ, Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, Ταμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΕΟΦ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΚΕΘΕΑ, Νοςοκομείο Ραπαγεωργίου Θες/νίκθσ, Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ), 3θ ΥΡΕ και Αςφαλιςτικό Κεφάλαιο Αλλθλεγγφθσ Γενεϊν (ΑΚΑΓΕ). Ένασ (1) φορέασ (θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι) δεν ζχει προσ το παρόν αποςτείλει ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ ςτοχοκεςίασ. Εικοςιένα (21) φορείσ παρουςιάζουν αρνητικθ απόκλιςη πέραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που έχουν τειεί. Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΤΕ), Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΕΔΕΤ), Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κζντρο Ερευνϊν ΡΑ.ΡΕΙ., Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, 1

ΕΛΚΕ Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ, ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, ΕΛΚΕ Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ΕΛΚΕ Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΔΗΜΟΚΙΤΟΣ, ΜΟΔ ΑΕ, Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ, Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ΕΚΑΒ, ΟΚΑΝΑ και Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). Ειδικότερα για τουσ εν λόγω φορείσ οι αποκλίςεισ δικαιολογοφνται απόλυτα και αυτό γιατί οι αποκλίςεισ αυτζσ εκτιμάται ότι κα ελαχιςτοποιθκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ χρονιάσ. Για το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ υπιρξε πρόβλεψθ εννεάμθνου εςόδων από το ΡΔΕ τθσ τάξεωσ των 2,9 εκατ. ευρϊ, όπου το μεγαλφτερο μζροσ ειςπράχκθκε ςτισ αρχζσ μθνόσ Οκτωβρίου. Για τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Ρανεπιςτθμίων υπάρχει ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και εκροϊν των εκτελοφμενων ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΡΔΕ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που ζχουν τεκεί. Σθμειϊνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχοριγθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό. Το Κδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ, το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, θ Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου, ο ΕΦΕΤ και το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ εμφανίηουν ομοίωσ ετεροχρονιςμό των ειςροϊν και εκροϊν. Η απόκλιςθ των εξόδων τθσ ΜΟΔ ΑΕ οφείλεται κυρίωσ ςτθν κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ διαγωνιςμϊν ζργων. H απόκλιςθ των εςόδων για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του εννεάμθνου αιτιολογείται διότι δεν ρευςτοποιικθκαν τίτλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ 66,5 εκατ. ευρϊ. Η απόκλιςθ εξόδων του ΕΚΑΒ οφείλεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και κίνθςθσ των οχθμάτων του. Για τον ΟΚΑΝΑ θ εμφανιηόμενθ απόκλιςθ φψουσ περίπου 3 εκατ. ευρϊ, οφείλεται ςε αυξθμζνεσ δαπάνεσ λειτουργικοφ χαρακτιρα των περιφερειακϊν μονάδων του. Να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4242/14 το νομικό πρόςωπο "ΕΡΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε." μετονομάςτθκε ςε "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ Α.Ε.". Ο προχπολογιςμόσ του εγκρίκθκε από τον Υπουργό Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτισ 23-09-2014. 2

Α.Α ΦΟΡΓΑ Νομική Μοπθή ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ 2014 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσα σε ευρω 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Γνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 167.650.000 54.500.000 113.150.000 124.810.145 4.679.403 120.130.742 178.565.037 2.908.237 175.656.800 53.754.892-1.771.166 55.526.058 23.116.838 6.957.789 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 2 Σαμείο Υπημαηοδψηηζηρ Δικαζηικϊν Κηιπίυν (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 53.390.555 78.200.000-24.809.445 40.270.308 33.774.757 6.495.551 44.704.909 28.001.494 16.703.415 4.434.601-5.773.263 10.207.864 12.196.547-128.990 Τποςπγείο Διοικ. Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπον. Διακςβέπνηζηρ 3 Γθνικψ Κένηπο Δημψζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 21.295.000 23.541.200-2.246.200 14.721.174 16.195.333-1.474.159 11.594.082 14.323.905-2.729.823-3.127.092-1.871.428-1.255.664 20.568-1.592.779 Τποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 4 Πανεπιζηήμιο Αθηνϊν Ν.Π.Δ.Δ. 29.402.684 37.409.048-8.006.364 18.717.085 12.174.819 6.542.267 21.391.532 12.218.749 9.172.783 2.674.446 43.930 2.630.516 0 Δ/Α 5 Πανεπιζηήμιο Αθηνϊν -Γιδικψρ Λογαπιαζμψρ Ν.Π.Ι.Δ. 67.710.000 56.133.500 11.576.500 47.359.504 40.985.877 6.373.627 32.891.006 41.014.015-8.123.009-14.468.498 28.138-14.496.636-3.101.134 0 6 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 28.333.966 39.331.630-10.997.664 22.667.172 21.632.397 1.034.775 23.449.333 14.179.448 9.269.884 782.161-7.452.948 8.235.109-3.899.593 Δ/Α 7 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικψρ Λογαπιαζμψρ Ν.Π.Ι.Δ. 60.000.000 60.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 36.754.631 43.676.229-6.921.598-8.245.369-1.323.771-6.921.598-2.704.010-3.266.525 8 Γθνικψ Μεηζψβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ. 25.683.843 25.727.820-43.977 25.098.234 23.376.888 1.721.346 10.713.552 4.233.569 6.479.983-14.384.682-19.143.319 4.758.637 0 Δ/Α 9 Γθνικψ Μεηζψβιο Πολςηεσνείο-Γιδικψρ Λογαπιαζμψρ Ν.Π.Ι.Δ. 49.150.000 49.077.500 72.500 34.940.000 34.868.200 71.800 45.442.721 45.239.877 202.844 10.502.721 10.371.677 131.044 3.034.209 3.736.192 10 Πανεπιζηήμιο Παηπϊν Ν.Π.Δ.Δ. 28.085.272 30.832.598-2.747.326 21.130.166 16.067.730 5.062.436 19.023.720 9.310.060 9.713.660-2.106.446-6.757.670 4.651.224 0 0 11 Πανεπιζηήμιο Παηπϊν- Γιδικψρ Λογαπιαζμψρ Ν.Π.Ι.Δ. 29.000.000 26.235.000 2.765.000 18.910.000 17.979.000 931.000 16.542.611 22.707.303-6.164.692-2.367.389 4.728.303-7.095.692-4.053.517-2.396.218 12 Ιδπςμα Σεσνολογίαρ και Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 42.047.600 38.047.600 4.000.000 33.204.074 28.535.700 4.668.374 29.228.479 34.806.795-5.578.316-3.975.595 6.271.095-10.246.690-5.455.785-5.163.043 13 Γθνικψ Κένηπο 'Γπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 24.341.150 24.341.150 0 17.430.924 16.340.000 1.090.924 20.168.315 18.425.437 1.742.878 2.737.392 2.085.437 651.955 1.169.662-691.888 14 Γθνικψ Ίδπςμα Γπεςνϊν Ν.Π.Ι.Δ. 20.731.746 20.731.746 0 13.562.822 15.984.000-2.421.178 10.088.136 10.839.361-751.225-3.474.686-5.144.639 1.669.953 3.226.904-1.141.545 15 Γθνικψ Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) /1 Ν.Π.Ι.Δ. 30.999.337 30.999.337 0 21.833.495 13.465.213 8.368.282 11.240.267 7.713.481 3.526.786-10.593.228-5.751.732-4.841.496 0 Α/Τ "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικψ Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 16 Πληποθοπίαρ ηυν Γπικοινυνιϊν και ηηρ Γνϊζηρ Ν.Π.Ι.Δ. 13.542.545 13.542.545 0 10.156.909 10.156.909 0 9.466.345 9.752.221-285.876-690.564-404.688-285.876 1.461.217 Α/Τ 17 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ-Γιδικψρ Λογαπιαζμψρ Ν.Π.Ι.Δ. 15.337.000 15.212.500 124.500 11.030.795 11.018.215 12.580 14.247.013 15.487.220-1.240.207 3.216.218 4.469.005-1.252.787 1.297.454 Α/Τ 18 Κένηπο Γπεςνϊν ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 10.133.600 10.084.633 48.967 7.600.200 7.563.475 36.725 7.817.438 8.338.341-520.903 217.238 774.866-557.628-323.412 Α/Τ 19 'Ιδπςμα Ιαηποβιολογικϊν Γπεςνϊν Ακαδημίαρ Αθηνϊν Ν.Π.Ι.Δ. 13.861.400 17.231.900-3.370.500 10.396.050 12.923.925-2.527.875 9.051.672 12.867.944-3.816.272-1.344.378-55.981-1.288.397 157.168 Α/Τ 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 16.950.000 17.047.500-97.500 11.187.000 12.444.675-1.257.675 14.439.180 13.029.193 1.409.987 3.252.180 584.518 2.667.662 2.797.644 Α/Τ 21 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Ν.Π.Ι.Δ. 10.598.380 10.598.380 0 4.939.400 6.208.060-1.268.660 5.688.625 7.495.452-1.806.827 749.225 1.287.392-538.167-430.368 Α/Τ 22 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 14.150.500 14.150.500 0 10.271.000 6.980.000 3.291.000 7.144.224 8.815.658-1.671.434-3.126.776 1.835.658-4.962.434-1.147.142 Α/Τ 23 ΓΛΚΓ Διεθνοωρ Πανεπιζηημίος Γλλάδορ Ν.Π.Ι.Δ. 13.008.259 13.008.259 0 2.765.700 2.814.700-49.000 2.881.493 2.823.348 58.145 115.793 8.648 107.145 109.313 Α/Τ 24 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 12.890.751 15.068.500-2.177.749 8.190.700 9.784.000-1.593.300 12.775.790 11.158.997 1.616.793 4.585.090 1.374.997 3.210.093 2.830.570 Α/Τ 25 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν Ν.Π.Ι.Δ. 9.807.242 11.630.300-1.823.058 6.732.232 8.266.143-1.533.911 8.568.088 9.980.208-1.412.120 1.835.856 1.714.065 121.791 561.301 Α/Τ 26 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος Ν.Π.Ι.Δ. 10.488.186 10.478.381 9.805 7.127.037 6.254.974 872.063 1.454.036 2.325.428-871.392-5.673.001-3.929.546-1.743.456-27.189 Α/Τ 27 ΓΛΚΓ Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 12.499.100 11.825.040 674.060 9.374.328 8.868.780 505.548 7.698.656 10.360.252-2.661.596-1.675.672 1.491.472-3.167.144-2.682.960 Α/Τ 28 ΓΛΚΓ Γθνικοω Κένηπος Έπεςναρ Φςζικϊν Γπιζηημϊν ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ /1 Ν.Π.Ι.Δ. 15.665.000 12.064.000 3.601.000 12.250.000 8.500.000 3.750.000 15.229.945 14.967.397 262.548 2.979.945 6.467.397-3.487.452-224.307 Α/Τ 29 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ /3 Ν.Π.Δ.Δ. 9.745.919 10.687.341-941.422 7.971.938 8.164.397-192.460 8.217.760 5.649.914 2.567.847 245.823-2.514.483 2.760.306 0 Α/Τ 30 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ /1 /3 Ν.Π.Δ.Δ. 14.450.483 22.805.614-8.355.131 11.174.702 11.590.568-415.867 12.239.507 8.953.516 3.285.991 1.064.805-2.637.052 3.701.857 0 Α/Τ 31 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 15.240.109 15.240.109 0 12.562.500 12.257.163 305.337 12.556.485 9.086.275 3.470.210-6.015-3.170.888 3.164.873 0 Α/Τ 32 Ίδπςμα Κπαηικϊν Τποηποθιϊν (ΙΚΤ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.282.589 21.443.337-9.160.748 9.211.944 16.082.503-6.870.559 8.834.894 9.737.601-902.706-377.049-6.344.902 5.967.853 0 Α/Τ 3

Α.Α ΦΟΡΓΑ Νομική Μοπθή ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ 2014 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσα σε ευρω 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) 33 ΣΓΙ Αθήναρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.362.000 10.362.000 0 7.791.382 8.200.388-409.005 9.146.099 7.234.465 1.911.634 1.354.717-965.923 2.320.640 35.600 Α/Τ 34 Γθνικψ Κένηπο Έπεςναρ Φςζικϊν Γπιζηημϊν ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 11.576.389 14.771.454-3.195.065 9.042.889 11.078.590-2.035.702 11.416.235 10.802.400 613.835 2.373.346-276.191 2.649.536 573.494 Α/Τ 35 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 10.101.243 10.101.243 0 8.417.000 8.280.085 136.915 6.516.162 6.239.908 276.254-1.900.838-2.040.177 139.339 258.647 Α/Τ 36 ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ. 13.106.931 13.106.931 0 9.067.060 9.759.356-692.296 8.728.404 6.371.162 2.357.242-338.656-3.388.194 3.049.538 2.174.955 Α/Τ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 37 Σαμείο Απσαιολογικϊν Πψπυν και Απαλλοηπιϊζευν (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 58.838.000 63.532.591-4.694.591 47.312.120 41.673.956 5.638.164 52.375.230 32.007.056 20.368.174 5.063.110-9.666.900 14.730.010 15.346.144 11.028.884 Τποςπγείο Σοςπιζμού 38 Γλληνικψρ Οπγανιζμψρ Σοςπιζμοω (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 76.946.935 63.770.677 13.176.258 61.428.239 51.494.372 9.933.868 55.652.791 26.465.789 29.187.003-5.775.448-25.028.583 19.253.135 11.409.245 16.393.100 Τποςπγείο Οικονομικών 39 Γλληνική ηαηιζηική Απσή (ΓΛΣΑΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΥΗ 0 0 0 0 0 Δ/Α Δ/Α Δ/Α Γιδικψ Σαμείο Γλέγσος Παπαγυγήρ και Ποιψηηηαρ Αλκοψληρ- 40 Αλκοολοωσυν Ποηϊν (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 18.778.200 10.021.270 8.756.930 14.122.590 1.970.933 12.151.657 14.122.590 1.770.933 12.351.657 0-200.000 200.000 Δ/Α Α/Τ Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 41 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 51.088.656 51.080.000 8.656 38.139.002 38.134.674 4.328 35.445.745 35.444.665 1.080-2.693.257-2.690.009-3.248-3.248 0 42 Γθνικψ Σαμείο Γπισειπημαηικψηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) /1 Ν.Π.Ι.Δ. 81.321.450 74.743.500 6.577.950 75.251.557 69.852.955 5.398.602 8.290.453 68.681.827-60.391.374-66.961.104-1.171.128-65.789.976-60.068.498-7.016.516 43 Οπγανιζμψρ Λαφκϊν Αγοπϊν Αηηικήρ Ν.Π.Δ.Δ. 19.419.000 19.398.300 20.700 14.564.250 14.548.725 15.525 13.038.855 6.676.271 6.362.584-1.525.395-7.872.454 6.347.059 5.650.317 Α/Τ 44 Γπιηποπή Ανηαγυνιζμοω ΑΝΓΞ. ΑΡΥΗ 7.010.000 16.785.000-9.775.000 5.990.893 5.220.151 770.742 7.180.466 3.513.118 3.667.348 1.189.573-1.707.033 2.896.606 1.975.092 Α/Τ 45 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδωζευν και Γξυηεπικοω Γμποπίος ΑΓ /2 Ν.Π.Ι.Δ. 15.874.167 15.874.167 0 8.153.491 9.057.022-903.531 1.387.907 5.637.284-4.249.377-6.765.584-3.419.738-3.345.846 Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 46 Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.092.000 10.092.000 0 6.939.003 3.848.837 3.090.165 7.547.134 3.395.191 4.151.943 608.131-453.646 1.061.778 0 Α/Τ 47 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμυν (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.475.000 12.475.000 0 8.703.923 8.908.294-204.370 7.302.461 7.906.666-604.206-1.401.463-1.001.627-399.835 0 Α/Τ Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων 48 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινυνιϊν και Σασςδπομείυν (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΥΗ 46.350.000 23.045.186 23.304.814 40.455.000 15.314.502 25.140.498 44.839.321 11.213.999 33.625.322 4.384.321-4.100.503 8.484.824 Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Τγείαρ 49 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 45.746.081 46.146.081-400.000 44.802.854 40.227.378 4.575.475 18.235.897 14.731.853 3.504.044-26.566.957-25.495.525-1.071.432-1.193.464-81.571 50 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 35.348.000 19.933.200 15.414.800 28.733.000 14.635.850 14.097.150 26.086.598 8.885.558 17.201.040-2.646.402-5.750.292 3.103.890 1.095.107-786.152 51 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 28.191.521 58.881.521-30.690.000 25.623.748 37.093.748-11.470.000 32.672.352 37.093.222-4.420.870 7.048.604-526 7.049.130-7.074.559-13.888.320 52 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 20.500.000 20.500.000 0 15.375.000 15.375.000 0 13.478.773 13.018.793 459.980-1.896.227-2.356.207 459.980 1.158.316-3.819.081 53 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 26.170.000 26.170.000 0 19.627.492 19.627.506-14 18.298.818 21.582.596-3.283.778-1.328.674 1.955.090-3.283.764-3.006.879 818.044 54 Νοζοκομείο Παπαγευπγίος Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 131.827.870 131.827.870 0 98.870.904 98.870.904 0 109.671.462 84.450.111 25.221.351 10.800.558-14.420.793 25.221.351 11.725.592 16.590.260 55 Γθνικψ Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 17.308.000 18.808.000-1.500.000 16.220.267 17.513.002-1.292.735 16.381.869 14.547.812 1.834.057 161.602-2.965.190 3.126.792-154.591 Α/Τ 56 3η ΤΠΓ Ν.Π.Δ.Δ. 10.770.000 10.770.000 0 5.316.689 5.635.912-319.223 574.117 592.355-18.238-4.742.572-5.043.557 300.985 0 Α/Τ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ 57 Αζθαλιζηικψ Κεθάλαιο Αλληλεγγωηρ Γενεϊν (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.086.000.000 235.000.000 851.000.000 436.000.000 25.000.000 411.000.000 489.623.847 28.036.475 461.587.372 53.623.847 3.036.475 50.587.372-33.005.726 15.960.238 58 Γθνικψ Κένηπο Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ (ΓΚΚΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 11.250.753 11.701.314-450.561 6.631.682 6.676.556-44.874 1.380.623 4.348.490-2.967.867-5.251.059-2.328.066-2.922.993-895.546 Α/Τ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.754.924.412 1.826.124.273 928.800.139 1.705.177.572 1.078.936.498 626.241.074 1.679.503.689 931.074.921 748.428.767-25.673.883-147.861.577 122.187.693-26.070.026 31.511.878 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία. Α/Τ: Άνες ςποσπέυζηρ αποζηολήρ ζηοισείυν διψηι η Τποςπγική Απψθαζη 2/43504/ΔΠΓΚ ηέθηκε ζε εθαπμογή ζηιρ 30-5-2014. 1 : Έγινε αναμψπθυζη πποχπολογιζμοω. 2 : Με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 4242/14 ηο νομικψ ππψζυπο "Γπενδωζηε ζηην Γλλάδα Α.Γ." μεηονομάζηηκε ζε "Γλληνική Γηαιπεία Γπενδωζευν και Γξυηεπικοω Γμποπίος Α.Γ.". Ο πποχπολογιζμψρ ηος εγκπίθηκε ηιρ 23-09-2014. 3 : Σα Πανεπιζηήμια Κπήηηρ και Θεζζαλίαρ ηελοων ςπψ καηάλητη. Σα ζηοισεία είναι πποζυπινά και πιθανψν να ηποποποιηθοων. 4