ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 5 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2016) 300 EL 18.7.

ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤOΜΟΣ 5 ΤΜΗΜΑ V EL COM(2016) 300 EL 18.7.2016

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Τα ενδεχόμενα έσοδα που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα εγγεγραμμένα στους τίτλους 5 και 6 της κατάστασης εσόδων, μπορούν να οδηγήσουν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στις γραμμές που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Τα αριθμητικά στοιχεία της εκτέλεσης αφορούν όλες τις εγκεκριμένες πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των συμπληρωματικών πιστώσεων και των εσόδων με ειδικό προορισμό.

EL 18.7.2016 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 ΤΟΜΟΣ 5 ΤΜΗΜΑ V

EL V/2 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο»), ως το ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της ΕΕ, διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και την προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: του εντοπισμού των κινδύνων που επαπειλούν τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, της παροχής ανεξάρτητης διασφάλισης σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, και της παροχής συμβουλών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τρόπους βελτίωσης της χρήσης των δημόσιων πόρων. Το Συνέδριο προσφέρει προστιθέμενη αξία δημοσιεύοντας εκθέσεις και γνώμες, βάσει ανεξάρτητων διαδικασιών ελέγχου και επισκόπησης, οι οποίες συμβάλλουν στη δημόσια εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και την ενημέρωση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με διάφορες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων και την κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Συνέδριο διασφαλίζει ότι τα επιλεγμένα ελεγκτικά έργα και οι ειδικές εκθέσεις του: αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η δημοσιονομική διαχείριση, το δημόσιο συμφέρον και την ικανότητά του να προσθέτει αξία μέσω του ελέγχου, επικεντρώνονται σε ζητήματα επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν συγκεκριμένα θέματα τρέχοντος δημόσιου ενδιαφέροντος, σε υψηλού επιπέδου στόχους της ΕΕ και σε διαθεματικές πολιτικές. Στόχος της στρατηγικής του Συνεδρίου για την πενταετία 2013-2017 είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της συμβολής μας στη δημόσια λογοδοσία στο πλαίσιο της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής για την περίοδο 2013-2017, αλλά και σε απάντηση στις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Συνεδρίου, το όργανό μας δρομολόγησε το 2015 διαδικασία μεταρρύθμισης με σκοπό την προσαρμογή του στο μεταβαλλόμενο θεσμικό και ελεγκτικό περιβάλλον. Ο σκοπός της μεταρρύθμισης αυτής είναι διττός: περαιτέρω εξορθολογισμός των ελεγκτικών διαδικασιών μας και καθιέρωση προσέγγισης βάσει έργων ως προς την οργανωτική δομή μας. Το έργο αυτό άρχισε το 2014, συνεχίστηκε καθ όλο το 2015, εξακολουθεί κατά το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Το αίτημα πιστώσεων για το 2017 που διατυπώνει το Συνέδριο συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τις εκτιμήσεις των διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017 ( 1 ). Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 θα λάβει και πάλι χώρα σε περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών σε πολλά κράτη μέλη και εύθραυστης οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης που υπονομεύεται από την κατάσταση των αγορών και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ως εκ τούτου, το Συνέδριο φρονεί ότι πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία του. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), το Συνέδριο αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες ανακατανομής υπαλλήλων και λοιπών πόρων, καθώς και επικαιροποίησης των μεθόδων εργασίας που εφαρμόζει, αποδεικνύοντας κατ αυτό τον τρόπο τη δέσμευσή του να χρησιμοποιεί τους πόρους του κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, να εξοικονομεί πόρους, να αυξάνει την αποδοτικότητα και να ζητεί χρηματοδότηση μόνο για δικαιολογημένες ανάγκες. Το Συνέδριο καταβάλλει προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των εξόδων διοικητικής υποστήριξης. Στόχος του είναι να επιτύχει τη μείωσή τους χωρίς αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της βασικής δραστηριότητάς του, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί επαγγελματίες με υψηλά προσόντα προερχόμενους από όλη την Ευρώπη. (1 ) Υπόμνημα Ares(2015)5522067, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, του Γενικού Διευθυντή Προϋπολογισμού προς τους Γενικούς Γραμματείς. (2 ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2017.

EL 18.7.2016 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/3 Για τον σκοπό αυτό, το 2017 δεν θα υπάρξει συστηματική αύξηση προκειμένου να συνυπολογιστεί η αύξηση των επιπέδων τιμών, η οποία, κατά τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, ανέρχεται σε 1,7 % για το Λουξεμβούργο. Το Συνέδριο θα διατηρήσει τις σημαντικές οικονομίες που επιτεύχθηκαν κατά το παρελθόν και θα επιδιώξει να εξοικονομήσει περαιτέρω πόρους το 2017. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό που ζητείται για τον προϋπολογισμό του 2017 υπερβαίνει συνολικά κατά 3,44% το αντίστοιχο του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται: i) στις έκτακτες δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 3, και ii) στις παραδοχές όσον αφορά τους μισθούς που αναλύονται στο σημείο 4.1.1. Το συνολικό αίτημα πιστώσεων για το 2017 έχει ως εξής: (ευρώ) Προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2017 (σε ευρώ) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2016 (σε ευρώ) Μεταβολή (%) Επιχειρησιακός προϋπολογισμός 139 572 000 134 661 100 3,65 % Έκτακτες δαπάνες: Δαπάνες για τα κτίρια μελέτες για το κτίριο Κ1 210 000 0 Δαπάνες για τα κτίρια ενίσχυση της ασφάλειας 220 000 0 Λήξη της θητείας ορισμένων Μελών 0 526 000 Μεταρρύθμιση του Συνεδρίου (απαιτήσεις ΤΠ) 150 000 300 000 Σύνολο έκτακτων δαπανών 580 000 826 000 Σύνολο αιτήματος πιστώσεων 140 152 000 135 487 100 3,44 % Ο τίτλος I παρουσιάζει αύξηση κατά 3,52 % οφειλόμενη κυρίως στην εκτιμώμενη αναπροσαρμογή των μισθών. Εξαιρουμένων των εξόδων που περιλαμβάνονται στις «έκτακτες δαπάνες» και συνυπολογιζόμενης της ανόδου των επιπέδων τιμών, η οποία εκτιμάται σε 1,7 % για το Λουξεμβούργο, ο τίτλος II αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση κατά 0,78 %. Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Συνεδρίου για το 2017 και, ειδικότερα, σκιαγραφούνται οι μεταβολές σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2016. 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2017 Κύριος στόχος της στρατηγικής ελέγχου του Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017 είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της συμβολής του στη δημόσια λογοδοσία στο πλαίσιο της ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι προτεραιότητές μας είναι οι εξής: εστίαση του παραγόμενου από το Συνέδριο έργου στη βελτίωση της λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ, συνεργασία με άλλους φορείς για την αξιοποίηση της συμβολής του οργάνου μας στη διαδικασία λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ, περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεδρίου ως επαγγελματικού οργάνου ελέγχου, κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας του, ανάδειξη των επιδόσεών του και της εκ μέρους του τήρησης της υποχρέωσης λογοδοσίας. Το Συνέδριο έχει αναλάβει τη δέσμευση να παρέχει συγκεκριμένα προϊόντα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα τους και διευκολύνουν την ΕΕ να βελτιώνει τη δημόσια λογοδοσία όσον αφορά τα δημόσια κεφάλαια που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της. Κατά την περίοδο 2013-2017, οι εκθέσεις, οι γνώμες και οι παρατηρήσεις του Συνεδρίου θα εστιάσουν στην ανάγκη: ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και των μηχανισμών ελέγχου, βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και των στοιχείων που παρουσιάζονται σχετικά με την εκτέλεση και τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ενίσχυσης του σχεδιασμού των πολιτικών και των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ.

EL V/4 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 Η στρατηγική του Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017 αναγνωρίζει το αβέβαιο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί το όργανο. Από την άποψη αυτή, το Συνέδριο έχει θέσει ως προτεραιότητα να είναι προετοιμασμένο για τις εξελίξεις που μπορεί να προβλέψει και να βελτιώσει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και συνέπεια σε όσες αδυνατεί να προβλέψει. 2.1 Επαρκείς πόροι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 2.1.1 Μείωση θέσεων Το σημείο 27 της «Διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση» απαιτεί από όλα τα θεσμικά όργανα να μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων κατά 5 % εντός μίας πενταετίας. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο προέβη ήδη σε τέσσερις μειώσεις του αριθμού των υπαλλήλων του κατά 1 % (στους προϋπολογισμούς του 2013, του 2014, του 2015 και του 2016) και θα προβεί σε ακόμη μία κατά 1 % το 2017. Κατ αυτό τον τρόπο, το Συνέδριο υλοποιεί πλήρως και εγκαίρως τη μείωση του προσωπικού που απαιτεί η διοργανική συμφωνία. Ως εκ τούτου, οι εγκεκριμένες 862 θέσεις που υπήρχαν το 2016 θα μειωθούν κατά 9 το 2017 και, συνεπώς, ο πίνακας προσωπικού του Συνεδρίου για το 2017 θα προβλέπει συνολικά 853 θέσεις. 2.1.2 Επιπτώσεις όσον αφορά την κατ αποκοπήν μείωση Η κατ αποκοπήν μείωση ορίζεται σε 2,6 % στο σχέδιο προϋπολογισμού, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 22 κενές θέσεις. Οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση θα υπονόμευε την ποιότητα και την ποσότητα του έργου που παράγουμε προς χρήση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1 Δαπάνες για τα κτίρια μελέτες για το κτίριο Κ1 Προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του οργάνου μας, εξετάζεται επί του παρόντος η μετατροπή του κτιρίου Κ1. Σχεδιάζουμε να προβούμε σε αναλυτικές τεχνικές μελέτες προκειμένου να εκτιμήσουμε εις βάθος κατά πόσον το έργο είναι οικονομικώς αποδοτικό και επιχειρησιακώς εφικτό. Οι εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διετία 2019-2020. 3.2 Δαπάνες για τα κτίρια ενίσχυση της ασφάλειας Από τη διεξοδική αξιολόγηση της ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε περί τα τέλη του 2015 διαπιστώθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί μια σειρά εγκαταστάσεων ασφάλειας του Συνεδρίου. Ορισμένες από τις απαιτούμενες βελτιώσεις θα λάβουν χώρα το 2017. Παραδείγματος χάριν, θα χρειαστεί να αντικαταστήσουμε τις υπάρχουσες κάμερες με ισχυρότερες και να προσθέσουμε νέες (ψηφιακές αντί για αναλογικές). Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτή συνιστούσε την προσθήκη συσκευών ανάγνωσης καρτών (έλεγχος πρόσβασης) σε διάφορα σημεία των κτιρίων. Κατά το τρέχον έτος, σχεδιάζουμε να προβούμε σε μελέτη των απαιτούμενων εργασιών τις οποίες θα εκτελέσουμε το 2017. 3.3 Μεταρρύθμιση του Συνεδρίου: αναβαθμίσεις των συστημάτων ΤΠ Το αίτημα πιστώσεων που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση του Συνεδρίου (150 000 ευρώ) καλύπτει την ανάπτυξη και τις εξελίξεις της αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse), των εργαλείων επιχειρηματικών πληροφοριών και της πύλης γνώσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης των γνώσεων. 4. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 4.1 Θέματα προσωπικού 4.1.1 Παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις χρηματικές απολαβές των Μελών, καθώς και τους μισθούς και τα επιδόματα του προσωπικού Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής ( 1 ), ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές απολαβές των Μελών (κεφάλαιο 1 0), καθώς και για τους μισθούς και τα επιδόματα των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων (κεφάλαιο 1 2) και των λοιπών υπαλλήλων (κεφάλαιο 1 4) βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές: προσαρμογή των μισθών και των επιδομάτων κατά + 2,1 % για το 2016, προσαρμογή των μισθών και των επιδομάτων κατά + 1,8 % με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2017 και καταβλητέα για έξι μήνες το 2017. (1 ) Υπόμνημα Ares(2015)5522067, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, του Γενικού Διευθυντή Προϋπολογισμού προς τους Γενικούς Γραμματείς.

EL 18.7.2016 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/5 4.1.2 Αναβαθμίσεις θέσεων μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων Η αναβάθμιση θέσεων για λόγους εξέλιξης της σταδιοδρομίας διέπεται από το άρθρο 6, το τμήμα B του παραρτήματος I και το άρθρο 10 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες προαγωγής, έτσι ώστε να καλύπτονται τα προκαθορισμένα ποσοστά για κάθε βαθμό. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή, απαιτούνται 73 αναβαθμίσεις θέσεων το 2017, οι οποίες έχουν ως εξής: Αναβαθμίσεις θέσεων από σε Αριθμός θέσεων μόνιμων υπαλλήλων Αριθμός θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AD13 σε AD14 5 AD12 σε AD13 3 AD11 σε AD12 7 AD10 σε AD11 4 AD7 σε AD8 19 AST8 σε AST9 2 1 AST7 σε AST8 1 1 AST4 σε AST5 6 AST3 σε AST4 22 AST1 σε AST2 2 Σύνολο αναβαθμίσεων 71 2 Οι ανωτέρω αναβαθμίσεις δεν δημιουργούν ατομικά δικαιώματα προαγωγής των μεμονωμένων υπαλλήλων και δεν συνεπάγονται καμία υποχρέωση απονομής προαγωγών. Οι περί προαγωγών αποφάσεις βασίζονται κυρίως στα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 4.1.3 Μετατροπές θέσεων μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων Το Συνέδριο ζητεί τη μετατροπή 2 θέσεων AST3 και 2 θέσεων AST2 σε 1 θέση SC4, 2 θέσεις SC3 και 1 θέση SC2, προκειμένου να αποτυπωθεί η σταδιακή μεταφορά γραμματειακών καθηκόντων στη σχετική ομάδα καθηκόντων. Επιπλέον, το Συνέδριο ζητεί τη μετατροπή 3 μόνιμων θέσεων AST3 και 1 μόνιμης θέσης AST1 σε 4 έκτακτες θέσεις AST3. Μετατροπές θέσεων από σε Αριθμός θέσεων μόνιμων υπαλλήλων Αριθμός θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AST3 σε AST3 3 AST1 σε AST3 1 AST3 σε SC3 2 AST2 σε SC4 1 AST2 σε SC2 1 Σύνολο μετατροπών 0 8 4.1.4 Εξέλιξη του αριθμού των εξωτερικών υπαλλήλων Η ανάγκη για συγκεκριμένη έκτακτη εμπειρογνωσία οδήγησε σε αύξηση κατά 290 000 ευρώ των προβλεπόμενων δαπανών του Συνεδρίου για συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Οι ανάγκες αυτές προέκυψαν από τα νέα έργα που ανέλαβε το Συνέδριο όσον αφορά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ) και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (ΕΜΕ), οι οποίοι απαιτούν ειδικές γνώσεις και πείρα στον τραπεζικό τομέα. Πρόσθετοι πόροι θα χρειαστούν και για την υποστήριξη της συμμετοχής του Συνεδρίου σε δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, ειδικότερα δε σε αυτές που αφορούν τις διεθνείς επαφές, την επικοινωνία και τη στρατηγική, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προεδρίας. Επιπλέον, θα χρειαστεί προσωρινός εμπειρογνώμονας ο οποίος θα παράσχει υποστήριξη κατά τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου Κ1.

EL V/6 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 Εξέλιξη του αριθμού των εξωτερικών υπαλλήλων και των σχετικών δαπανών Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Προϋπολογισμός για το 2016 Κατάσταση προβλέψεων για το 2017 Κατηγορία προσωπικού Πιστώσεις (σε ευρώ) Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις εγκριθείσες πιστώσεις Πιστώσεις(σε ευρώ) Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις εγκριθείσες πιστώσεις Συμβασιούχοι υπάλληλοι 3 077 000 61,25 3 122 000 61,25 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 755 000 14 1 000 000 17 Τοπικοί υπάλληλοι μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. Προσωρινοί υπάλληλοι 41 000 1 103 000 2 Κοινοβουλευτικοί βοηθοί μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. (*) Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 4.2 Δαπάνες αποστολών Οι προβλέψεις αναγκών για τις πιστώσεις αποστολών (άρθρο 1 6 2) για το επόμενο οικονομικό έτος καταρτίζονται στην αρχή του προηγούμενου (έτος ν 1). Εντούτοις, το Συνέδριο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του μόλις περί τα τέλη αυτού του έτους. Κατά τον χρόνο κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του, το Συνέδριο διαθέτει ως βάση για την εκτίμηση των αναγκών του μόνον τα αποτελέσματα του πολυετούς προγραμματισμού των εργασιών του, ο οποίος πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του έτους ν 2. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα των δαπανών αποστολών συνδέεται άμεσα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και δεν μπορεί να προβλεφθεί βάσει των δαπανών προηγούμενων ετών. Οι εκθέσεις του Συνεδρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποστολές που πραγματοποιούν οι υπάλληλοί του. Προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του, το Συνέδριο είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα επαρκών χρηματικών πόρων, με συνέπεια, σε ορισμένα οικονομικά έτη, να παρατηρείται υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων. Το Συνέδριο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με απόλυτο σεβασμό των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, διασφαλίζει αδιαμφισβήτητα την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Το Συνέδριο ζητεί την κατανόηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με ενδεχόμενη υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων αυτών. Για το ελεγκτικό έργο του και τις δραστηριότητες υποστήριξης το 2017, το Συνέδριο προτείνει για τον προϋπολογισμό του 2017 ποσό ύψους 3 600 000 ευρώ. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα κατωτέρω παραρτήματα επισυνάπτονται προς υποστήριξη του αιτήματος πιστώσεων του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017: Παράρτημα 1: Δήλωση περί της πολιτικής για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Παράρτημα 2: Επεξηγηματικά στοιχεία για τις αυξήσεις και τις μειώσεις ανά κονδύλιο

EL 18.7.2016 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Πρώτιστος στόχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η άσκηση της βασικής του δραστηριότητας, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο ζήτησε ορισμένες θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίες και του χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα αιτήματα του Συνεδρίου για θέσεις βασίζονται στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις των ελάχιστων πόρων που είναι αναγκαίοι προκειμένου αυτό να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συνθήκη κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό και, συνεπώς, να ανταποκρίνεται στις αιτιολογημένες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών χρηστών του παραγόμενου από αυτό έργου. Εφόσον του χορηγηθούν οι θέσεις που χαρακτηρίζει αναγκαίες σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Συνέδριο επιδιώκει να προσλαμβάνει για την κάλυψή τους υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη πείρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες πολιτισμικές, γλωσσικές και επαγγελματικές διαφορές που υφίστανται εντός της ΕΕ. Επιπλέον, το Συνέδριο ασκεί πολιτική για τους ανθρώπινους πόρους η οποία προάγει την εξέλιξη των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και σκοπό έχει να τους παρέχει κίνητρα και να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται και βελτιώνεται περιοδικά, με στόχο να ενθαρρύνεται το προσωπικό να ασκεί τα καθήκοντά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος του Συνεδρίου είναι, αφενός, σημαντικό ποσοστό του προσωπικού του να παραμένει στο όργανο για μακρό χρονικό διάστημα και, αφετέρου, να παρέχεται βοήθεια σε κάθε υπάλληλο που διαπιστώνεται ότι δεν αποδίδει στο αναμενόμενο επίπεδο, ώστε αυτός να υπερνικά τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κατά τα τελευταία έτη, το Συνέδριο αντιμετώπισε προβλήματα σχετικά με την πρόσληψη και τη διατήρηση προσωπικού με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους στο μέλλον, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα, όπως: α) συμπληρωματική επιμόρφωση για νεοπροσλαμβανομένους, καθώς και ένταξη της αρχικής επιμόρφωσης και της επαγγελματικής πείρας στο πλαίσιο μιας συστηματικής διάρθρωσης επαγγελματικής ανάπτυξης καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός υπαλλήλου β) ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι προοπτικές εξέλιξης της σταδιοδρομίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που παρέχονται στα άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως μέσω της αναβάθμισης θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης γ) σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, με το οποίο αξιολογούνται οι επιδόσεις βάσει σαφών στόχων, στους οποίους συγκαταλέγονται στόχοι που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη του υπαλλήλου δ) μέριμνα για το εργασιακό περιβάλλον και τις συναφείς κοινωνικές υποδομές, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αντιστάθμισης του «φαινομένου των Βρυξελλών» (στις Βρυξέλλες, σε σύγκριση με το Λουξεμβούργο, το κόστος διαβίωσης είναι χαμηλότερο και ο τρόπος ζωής θεωρείται καλύτερος για τους υπαλλήλους νεαρής ηλικίας). Όταν ένας υπάλληλος αποφασίζει να αποχωρήσει από το όργανο προκειμένου να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του σε κάποιο άλλο, το Συνέδριο θεωρεί ότι, εν γένει, η κινητικότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη συνολικότερη αξία της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού του Συνεδρίου δεν επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του.

Κονδύλιο του προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Διευκρινίσεις σχετικά με τα κονδύλια του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν τις σημαντικότερες αυξήσεις Προϋπολογισμός για το 2016 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 Αύξηση ευρώ ευρώ ευρώ % Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις 8 741 100,00 9 009 000,00 267 900,00 3,06 % Αύξηση μισθών Διευκρίνιση Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις 1 219 000,00 1 596 000,00 377 000,00 30,93 % Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων Θέση 1 0 4 0 Αποστολές (Μελών) 319 000,00 336 000,00 17 000,00 5,33 % Αύξηση συνεπεία της μεταρρύθμισης του Συνεδρίου Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 97 510 000,00 101 056 000,00 3 546 000,00 3,64 % Αύξηση μισθών Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας p.m. 151 000,00 151 000,00 Ένας υπάλληλος Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι 3 128 000,00 3 182 000,00 54 000,00 1,73 % Αύξηση μισθών Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες 41 000,00 103 000,00 62 000,00 151,22 % Αύξηση του αριθμού των προσωρινών υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένου ενός αρχιτέκτονα) Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα Θέση 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση των υπαλλήλων 333 000,00 458 000,00 125 000,00 37,54 % Αύξηση των δαπανών μετάφρασης βάσει προηγούμενης εκτέλεσης 695 000,00 750 000,00 55 000,00 7,91 % Αύξηση των δαπανών βάσει προηγούμενης εκτέλεσης Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 35 000,00 40 000,00 5 000,00 14,29 % Αύξηση βάσει εκτιμήσεων Θέση 1 6 5 0 Ιατρική Υπηρεσία 105 000,00 177 000,00 72 000,00 68,57 % Αύξηση του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων (μεταξύ άλλων σε οφθαλμίατρο και γυναικολόγο) και δαπάνες για ιατρικές αναλύσεις Θέση 1 6 5 2 Εστιατόριο και κυλικεία 60 000,00 120 000,00 60 000,00 100,00 % Αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός 1 389 000,00 1 406 000,00 17 000,00 1,22 % Εκτιμήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα 169 000,00 175 000,00 6 000,00 3,55 % Αύξηση του μεριδίου για το «Foyer européen» και το «Maison de l'europe» L 507/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2016

Κονδύλιο του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός για το 2016 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 Αύξηση ευρώ ευρώ ευρώ % Διευκρίνιση Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 210 000,00 220 000,00 10 000,00 4,76 % Αύξηση στις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου Κ1 Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα 75 000,00 210 000,00 135 000,00 180,00 % Μελέτη για το κτίριο Κ1 Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 905 000,00 915 000,00 10 000,00 1,10 % Αύξηση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων 140 000,00 310 000,00 170 000,00 121,43 % Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας (ελεγχόμενη πρόσβαση, πρόσθετες κάμερες, ) Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες 2 220 000,00 2 242 000,00 22 000,00 0,99 % Αύξηση των δαπανών για εκτυπωτές/σαρωτές Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 427 000,00 472 000,00 45 000,00 10,54 % Αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο νέας σύμβασης Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 192 000,00 215 000,00 23 000,00 11,98 % Αύξηση του κόστους συντήρησης και επισκευής σε πολλές αίθουσες πολυμέσων Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα 615 000,00 636 000,00 21 000,00 3,41 % Αύξηση των δαπανών για τη «Jobkaart», το «M-pass» και το νέο έργο «Carloh» Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα 90 000,00 100 000,00 10 000,00 11,11 % Αύξηση βάσει εκτιμήσεων Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες 166 000,00 188 000,00 22 000,00 13,25 % Νέες δραστηριότητες στο πλαίσιο του EMAS Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 390 000,00 405 000,00 15 000,00 3,85 % Αύξηση των δαπανών αρχειοθέτησης 18.7.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 507/9

Κονδύλιο του προϋπολογισμού Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων Διευκρινίσεις σχετικά με τα κονδύλια του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν τις σημαντικότερες μειώσεις Προϋπολογισμός για το 2016 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 Μείωση ευρώ ευρώ ευρώ % Διευκρίνιση 526 000,00 163 000,00 363 000,00 69,01 % Μη ανανέωση της θητείας Μελών Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες 413 000,00 397 000,00 16 000,00 3,87 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 958 000,00 811 000,00 147 000,00 15,34 % Μείωση βάσει εκτιμήσεων 1 374 000,00 1 323 000,00 51 000,00 3,71 % Λήξη της σύμβασης εμπειρογνώμονα της ΕΤΕπ Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 48 000,00 42 000,00 6 000,00 12,50 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 77 000,00 73 000,00 4 000,00 5,19 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 1 271 000,00 1 250 000,00 21 000,00 1,65 % Εξοικονόμηση πόρων κατόπιν των προσπαθειών μείωσης των δαπανών διοικητικής υποστήριξης Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα 45 000,00 40 000,00 5 000,00 11,11 % Εξοικονόμηση πόρων κατόπιν των προσπαθειών μείωσης των δαπανών διοικητικής υποστήριξης Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων 4 700 000,00 4 694 000,00 6 000,00 0,13 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα 75 000,00 74 000,00 1 000,00 1,33 % Εξοικονόμηση πόρων κατόπιν των προσπαθειών μείωσης των δαπανών διοικητικής υποστήριξης Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 120 000,00 100 000,00 20 000,00 16,67 % Εξοικονόμηση πόρων κατόπιν των προσπαθειών μείωσης των δαπανών διοικητικής υποστήριξης Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη 43 000,00 30 000,00 13 000,00 30,23 % Εξοικονόμηση πόρων κατόπιν των προσπαθειών μείωσης των δαπανών διοικητικής υποστήριξης Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς 636 000,00 626 000,00 10 000,00 1,57 % Εξοικονόμηση πόρων L 507/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2016

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/11 ΕΣΟΔΑ Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 Ονομασία Ποσό Δαπάνες 140 152 000 Ίδια έσοδα 20 308 000 Συνεισφορά προς είσπραξη 119 844 000

V/12 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 % 2015-2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων και των δικαιούχων συντάξεως 10 700 000 11 192 000 9 857 767,65 92,13 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού p.m. p.m. 0, 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού 1 850 000 1 800 000 1 813 322,92 98,02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΣΥΝΟΛΟ 12 550 000 12 992 000 11 671 090,57 93,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 7 758 000 7 496 000 7 542 949,15 97,23 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 93 026,49 4 1 2 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 758 000 7 496 000 7 635 975,64 98,43 Τίτλος 4 Σύνολο 20 308 000 20 488 000 19 307 066,21 95,07

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/13 ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων και των δικαιούχων συντάξεως Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 10 700 000 11 192 000 9 857 767,65 Νομικές βάσεις Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12. Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1). Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8). Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1). 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α ως ίσχυε έως τις 15 Δεκεμβρίου 2003. Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1).

V/14 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 4 0 3 (συνέχεια) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 1 850 000 1 800 000 1 813 322,92 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α. Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 7 758 000 7 496 000 7 542 949,15 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2. 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 93 026,49 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3, καθώς και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (συνέχεια) 4 1 2 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V/16 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Ονομασία Θέση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμήθεια αγαθών) Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών Έσοδα για ειδικό προορισμό (πρώην άρθρο 5 0 0) p.m. p.m. 0, Άρθρο 5 0 0 Σύνολο p.m. p.m. 0, % 2015-2017 5 0 1 Προϊόν πώλησης ακινήτων 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 5 1 1 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης 5 1 1 0 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Άρθρο 5 1 1 Σύνολο p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου p.m. p.m. 13,78 5 2 2 Τόκοι παραγόμενοι από προχρηματοδοτήσεις p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 13,78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολών που καταβάλλονται για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επιστρέφονται από τα τελευταία Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχές υπηρεσιών ή εργασίες που πραγματοποιούνται με αίτημά τους Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0,

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 54 860,62 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 54 860,62 % 2015-2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 5 8 0 Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 8 1 Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 5 9 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, Τίτλος 5 Σύνολο p.m. p.m. 54 874,40

V/18 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμήθεια αγαθών) 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων που προέρχονται από την πώληση ή τη μεταβίβαση προς κάλυψη μέρους του τιμήματος των μεταφορικών μέσων που ανήκουν στο όργανο. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών Έσοδα για ειδικό προορισμό (πρώην άρθρο 5 0 0) Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων που προέρχονται από την πώληση ή τη μεταβίβαση προς κάλυψη μέρους του τιμήματος των κινητών αγαθών που ανήκουν στο όργανο, πλην των μεταφορικών μέσων. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 0 1 Προϊόν πώλησης ακινήτων Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0,

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (συνέχεια) 5 0 2 (συνέχεια) Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 5 1 1 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης 5 1 1 0 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 1 1 1 Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 13,78

V/20 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ (συνέχεια) 5 2 0 (συνέχεια) Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή από χορηγηθέντα δάνεια, των τραπεζικών και λοιπών τόκων που εισπράττονται από τους λογαριασμούς του οργάνου. 5 2 2 Τόκοι παραγόμενοι από προχρηματοδοτήσεις Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων από τους τόκους που παράγονται από προχρηματοδοτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολών που καταβάλλονται για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επιστρέφονται από τα τελευταία Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχές υπηρεσιών ή εργασίες που πραγματοποιούνται με αίτημά τους Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 54 860,62 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 8 0 Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

V/22 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 5 8 1 Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5 9 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 0, Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των λοιπών εσόδων που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση.

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/23 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 9 0 0 Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 48 991,82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 48 991,82 % 2015-2017 Τίτλος 9 Σύνολο p.m. p.m. 48 991,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 308 000 20 488 000 19 410 932,43 95,58

V/24 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 0 Διάφορα έσοδα Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 Οικονομικό έτος 2015 p.m. p.m. 48 991,82 Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των διαφόρων εσόδων.

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/25 ΔΑΠΑΝΕΣ Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2017 και 2016) και της εκτέλεσης (2015) Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 11 184 000 10 885 100 10 053 916,63 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 102 415 000 98 881 000 94 118 025,68 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5 066 000 4 946 000 4 558 931,88 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 6 388 000 6 159 000 5 915 161,64 Τίτλος 1 Σύνολο 125 053 000 120 871 100 114 646 035,83 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 3 216 000 4 911 000 4 139 534,45 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 333 000 8 229 000 9 638 814,43 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 438 000 439 000 331 399,58 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 706 000 706 000 634 163,49 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 2 406 000 2 401 000 1 756 244,65 Τίτλος 2 Σύνολο 15 099 000 16 686 000 16 500 156,60 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. 0, 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. 0, Τίτλος 10 Σύνολο p.m. p.m. 0, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140 152 000 137 557 100 131 146 192,43

V/26 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 18.7.2016 ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 Άρθρο Θέση ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ονομασία % 2015-2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 9 009 000 8 741 100 8 455 574,93 93,86 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 163 000 526 000 68 576, 42,07 Άρθρο 1 0 0 Σύνολο 9 172 000 9 267 100 8 524 150,93 92,94 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις 1 0 3 Συντάξεις 1 0 4 Αποστολές 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση 1 0 9 Έκτακτη πίστωση Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 1 596 000 1 219 000 1 192 844,31 74,74 Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις p.m. p.m. 0, Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 336 000 319 000 259 000, 77,08 Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 80 000 80 000 77 921,39 97,40 Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΣΥΝΟΛΟ 11 184 000 10 885 100 10 053 916,63 89,90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 101 056 000 97 510 000 92 976 549,82 92,00 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 397 000 413 000 384 985,25 96,97 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 811 000 958 000 756 490,61 93,28 Άρθρο 1 2 0 Σύνολο 102 264 000 98 881 000 94 118 025,68 92,03 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 151 000 p.m. 0, 0

18.7.2016 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2017 V/27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (συνέχεια) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Άρθρο Θέση Ονομασία % 2015-2017 1 2 2 (συνέχεια) 1 2 2 2 Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις p.m. p.m. 0, Άρθρο 1 2 2 Σύνολο 151 000 p.m. 0, 0 1 2 9 Έκτακτη πίστωση Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΣΥΝΟΛΟ 102 415 000 98 881 000 94 118 025,68 91,90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 3 182 000 3 173 000 2 967 524,88 93,26 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 1 323 000 1 399 000 1 141 402,91 86,27 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 103 000 41 000 19 958,67 19,38 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 458 000 333 000 430 045,42 93,90 Άρθρο 1 4 0 Σύνολο 5 066 000 4 946 000 4 558 931,88 89,99 1 4 9 Έκτακτη πίστωση Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΣΥΝΟΛΟ 5 066 000 4 946 000 4 558 931,88 89,99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 42 000 48 000 35 950, 85,60 1 6 1 2 Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 750 000 695 000 748 557,24 99,81 Άρθρο 1 6 1 Σύνολο 792 000 743 000 784 507,24 99,05 1 6 2 Αποστολές Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 3 600 000 3 600 000 3 162 273,77 87,84 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού τού οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 40 000 35 000 13 612,48 34,03