10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος (Λεπτομερείς αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία για τα άλλα όργανα) 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1

2 ΤΜΉΜΑ I - ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ... 4 ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΉΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΜΉΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΉΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΤΜΉΜΑ VIII - ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΜΗΜΑ IX - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ X - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ No table of contents entries found /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού Πιστώσεις Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 3

4 ΤΜΗΜΑ I - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 4

5 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 Τίτλος 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τίτλος 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα (περιλ. της ΔΕ Αποζημιώσεις ,38% Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,61% Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,97% Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,25% Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων ,40% Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές ,93% παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,12% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,01% Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ,00% κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ ,11% Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ ,65% Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών p.m. p.m. -100,00% Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,33% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,73% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,60% Υπερωρίες επ αμοιβή ,36% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 5

6 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 Τίτλος Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων (περιλ. της ΔΕ ,54% Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και ,77% χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους p.m. p.m. -100,00% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,56% 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,18% Δαπάνες για τη διερμηνεία ,88% Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές ,78% υπαλλήλων Παρατηρητές p.m. p.m. p.m Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου ,10% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,73% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης ,79% Επαγγελματική επιμόρφωση ,08% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,62% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 6

7 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Κινητικότητα Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου ,67% Ιατρική υπηρεσία Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων ,00% Δομές φροντίδας παιδιών ,46% Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια σύνολο κεφάλαιο ,32% Σύνολο Τίτλος ,00% Μισθώματα ,86% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. -100,00% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων ,03% Διαρρύθμιση των χώρων ,42% Ειδική διαχείριση ακινήτων ,48% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ,87% ακινήτων Καταναλώσεις ενέργειας ,05% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,08% Ασφαλίσεις ,33% σύνολο κεφάλαιο ,11% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 7

8 Τίτλος Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ (περιλ. της ΔΕ ,38% ,40% ,36% ,94% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή ,08% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα ,39% Έπιπλα ,41% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,77% Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών ,39% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ σύνολο κεφάλαιο ,43% Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,40% Χρηματοδοτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,25% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,65% Μετακομίσεις ,14% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,16% Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύνολο κεφάλαιο ,25% Σύνολο Τίτλος ,67% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 8

9 Τίτλος Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 Τίτλος 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας (περιλ. της ΔΕ ,65% Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,34% Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις ,09% Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών ,33% Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,00% σύνολο κεφάλαιο ,99% 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης ,94% Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής ,05% έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία Δαπάνες τεκμηρίωσης ,94% Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ,91% ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα ,04% Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,78% Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες ,98% εκδηλώσεις Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,30% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 9

10 Τίτλος Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες (περιλ. της ΔΕ ,20% Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων ,64% Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ,00% Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα ,05% Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών ,57% Τίτλος 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ σύνολο κεφάλαιο ,22% Σύνολο Τίτλος ,88% Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές ,01% δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ,76% Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ,19% σύνολο κεφάλαιο ,99% 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ,22% ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ σύνολο κεφάλαιο ,22% 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών ,00% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 10

11 Τίτλος Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Τίτλος 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (περιλ. της ΔΕ ,00% σύνολο κεφάλαιο ,00% Σύνολο Τίτλος ,49% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,53% 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ p.m. p.m. p.m. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλος ,53% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,44% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 11

12 ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 12

13 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 Τίτλος 1 0 Μέλη του οργάνου Τίτλος 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα (περιλ. της ΔΕ Βασικός μισθός Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση ,14% Κοινωνική κάλυψη ,14% Άλλες δαπάνες διαχείρισης Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη p.m. p.m. -100,00% καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων Συντάξεις Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων σύνολο κεφάλαιο ,47% 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Βασικοί μισθοί ,55% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με ,74% τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με ,62% την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Κοινωνική κάλυψη ,55% Διορθωτικοί συντελεστές Υπερωρίες ,45% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ,74% ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση, και τη λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 13

14 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 Τίτλος Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) (περιλ. της ΔΕ Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων p.m. p.m. p.m ,27% Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων ,20% Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ,15% Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) σύνολο κεφάλαιο ,55% 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,76% Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,08% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες ,75% Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία ,00% Προσωρινή πίστωση p.m σύνολο κεφάλαιο ,23% 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη ,59% Επαγγελματική επιμόρφωση ,03% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 14

15 Τίτλος Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 (περιλ. της ΔΕ Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες ,00% Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,96% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,04% Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ,85% Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) p.m. p.m. p.m. Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα σύνολο κεφάλαιο ,73% Σύνολο Τίτλος ,48% Μισθώματα ,82% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ,00% Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης ,03% Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,57% Καθαριότητα και συντήρηση ,23% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 15

16 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,13% Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων ,85% Ασφαλίσεις ,67% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,11% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες σύνολο κεφάλαιο ,82% Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών ,87% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ,21% Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ,96% Τηλεπικοινωνίες ,60% Έπιπλα ,86% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,57% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,00% ,05% Μεταφορές ,28% 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις σύνολο κεφάλαιο ,47% Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών Διάφορα έξοδα ταξιδίου ,10% Έξοδα διερμηνείας ,38% Έξοδα παράστασης ,39% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,95% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 16

17 Τίτλος Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 (περιλ. της ΔΕ Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων ,18% Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,84% Επίσημη Εφημερίδα ,94% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,16% Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις ,89% Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου ,07% Γραμματοσήμανση Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Διοργανική συνεργασία p.m. p.m. p.m Μετακόμιση ,00% Χρηματοοικονομικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ,37% Τίτλος 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ σύνολο κεφάλαιο ,17% Σύνολο Τίτλος ,33% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,00% Σύνολο Τίτλος ,00% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,60% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 17

18 ΤΜΗΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 18

19 Τίτλος 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 Τίτλος 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα (περιλ. της ΔΕ Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,31% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων Αποθεματικά (10 0) ,85% ,37% ,71% Αποθεματικά (10 0) Προσωρινές αποζημιώσεις ,21% Αποθεματικά (10 0) Συντάξεις p.m. p.m. p.m Αποστολές ,54% Αποθεματικά (10 0) Επιμόρφωση Αποθεματικά (10 0) Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,53% Αποθεματικά (10 0) ,12% ,75% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,85% Αποθεματικά (10 0) /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 19

20 Τίτλος Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 (περιλ. της ΔΕ Αμειβόμενες υπερωρίες ,22% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,56% των καθηκόντων Αποθεματικά (10 0) Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό p.m. p.m. p.m. συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,66% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,31% Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ,31% Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες ,57% Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα ,19% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,64% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού ,90% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 20

21 Τίτλος Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 (περιλ. της ΔΕ Αποθεματικά (10 0) Επαγγελματική επιμόρφωση ,19% Αποθεματικά (10 0) Αποστολές Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου Αποθεματικά (10 0) Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου ,29% Αποθεματικά (10 0) Ιατρική υπηρεσία Αποθεματικά (10 0) Εστιατόρια και κυλικεία Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί ,65% Αποθεματικά (10 0) Ευρωπαϊκά Σχολεία σύνολο κεφάλαιο ,69% Αποθεματικά (10 0) Σύνολο Τίτλος ,96% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 21

22 Τίτλος Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 (περιλ. της ΔΕ Αποθεματικά (10 0) ,55% ,99% Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,25% Μίσθωση/αγορά ,73% Αγορά ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,10% Αποθεματικά (10 0) Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων ,29% Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαρισμός και συντήρηση ,35% Αποθεματικά (10 0) Κατανάλωση ενέργειας ,64% Αποθεματικά (10 0) Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,55% Αποθεματικά (10 0) Έξοδα ασφάλισης ,00% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,42% σύνολο κεφάλαιο ,86% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 22

23 Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Αποθεματικά (10 0) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους ,05% Αποθεματικά (10 0) ,07% Αποθεματικά (10 0) Τηλεπικοινωνίες ,93% Αποθεματικά (10 0) Έπιπλα ,70% Αποθεματικά (10 0) Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,33% Αποθεματικά (10 0) Μεταφορικά μέσα ,86% Αποθεματικά (10 0) σύνολο κεφάλαιο ,43% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 23

24 Τίτλος Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 (περιλ. της ΔΕ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Αποθεματικά (10 0) Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Αποθεματικά (10 0) Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Γραμματοσήμανση ,92% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,58% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Αποθεματικά (10 0) σύνολο κεφάλαιο ,59% Αποθεματικά (10 0) Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,98% Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και επισκέψεις ,66% Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις p.m. p.m. -100,00% Νομική πληροφορική p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,01% 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. p.m Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,08% Αποθεματικά (10 0) /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 24

25 Τίτλος Τμήμα IV - Δικαστήριο / Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών (περιλ. της ΔΕ Επίσημη Εφημερίδα Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,54% Άλλες δαπάνες ενημέρωσης σύνολο κεφάλαιο ,06% Αποθεματικά (10 0) Σύνολο Τίτλος ,33% Αποθεματικά (10 0) Τίτλος 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικά έξοδα ,26% Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,26% Σύνολο Τίτλος ,26% Τίτλος 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,52% 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλος ,52% Τμήμα IV - Δικαστήριο ,27% Εκ των οποίων αποθεματικά (10 0) ,52% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 25

26 ΤΜΗΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 26

27 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο /1 Τίτλος 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τίτλος 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα (περιλ. της ΔΕ Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις ,03% Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων ,56% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,71% Συντάξεις p.m. p.m. p.m Αποστολές Επαγγελματική επιμόρφωση Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σύνολο κεφάλαιο ,77% Αποδοχές και αποζημιώσεις ,91% Αμειβόμενες υπερωρίες ,62% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων ,61% Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της p.m. p.m. p.m. υπηρεσίας Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα p.m. p.m. p.m. συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,96% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 27

28 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Λοιποί υπάλληλοι ,05% Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ,33% Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες ,50% Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα ,83% Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,53% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση ,47% Αποστολές ,11% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,96% Εστιατόρια και κυλικεία ,09% Βρεφονηπιακός σταθμός ,21% Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το ,67% προσωπικό του Συνεδρίου σύνολο κεφάλαιο ,44% Σύνολο Τίτλος ,26% Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 28

29 Τίτλος Ακίνητα Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο /1 (περιλ. της ΔΕ Μισθώματα ,62% Χρηματοδοτική μίσθωση p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,78% Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα ,00% Έξοδα τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,70% Κατανάλωση ενέργειας ,80% Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων ,10% Ασφάλειες Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα ,46% σύνολο κεφάλαιο ,49% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές ,88% εργασίες Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη ,33% συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων Τηλεπικοινωνίες ,41% Έπιπλα ,76% Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ,60% Μεταφορικά μέσα ,96% σύνολο κεφάλαιο ,68% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 29

30 Τίτλος Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο /1 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ (περιλ. της ΔΕ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,29% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Ταχυδρομικά τέλη ,00% Λοιπές διοικητικές δαπάνες ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ σύνολο κεφάλαιο ,05% Έξοδα υποδοχής και παράστασης Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ,75% Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ σύνολο κεφάλαιο ,53% Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς ,99% Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα ,36% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,90% Τίτλος 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ σύνολο κεφάλαιο ,60% Σύνολο Τίτλος ,21% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλος 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,10% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 30

31 ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 31

32 Τίτλος Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 Τίτλος 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα (περιλ. της ΔΕ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις, και συναφή έξοδα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή έξοδα των εκπροσώπων της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα γλωσσών και λοιπά μαθήματα ,28% Αποθεματικά (10 0) ,00% σύνολο κεφάλαιο ,27% Αποθεματικά (10 0) ,00% ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα ,71% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,25% Υπερωρίες επ αμοιβή ,18% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,51% καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της p.m. p.m. p.m. υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 32

33 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,63% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,18% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,83% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ,99% ,70% Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,05% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,12% Εμπειρογνωμοσύνες για τις συμβουλευτικές εργασίες Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της διοίκησης προσωπικού Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. 1 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση προσωπικού σύνολο κεφάλαιο ,97% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,16% Προσλήψεις Επαγγελματική επιμόρφωση ,81% Αποστολές /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 33

34 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 Τίτλος Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων (περιλ. της ΔΕ Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ιατρική υπηρεσία ,75% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,79% Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,81% Σύνολο Τίτλος ,51% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,03% Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,25% Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες ,03% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση χώρων ,46% Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων ,14% Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m Δαπάνες για τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,14% Κατανάλωση ενέργειας ,01% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 34

35 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 Τίτλος (περιλ. της ΔΕ Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,84% Έξοδα ασφάλισης ,04% σύνολο κεφάλαιο ,06% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του ,22% λογισμικού Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και ,05% συντήρηση συστημάτων λογισμικού Τηλεπικοινωνίες ,63% Έπιπλα ,90% Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,38% Μεταφορικός εξοπλισμός ,51% σύνολο κεφάλαιο ,98% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,39% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,76% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,40% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,69% σύνολο κεφάλαιο ,27% 2 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Δαπάνες διοργάνωσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις /15 ADD 4 ΚΚ/γπ 35

36 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 Τίτλος Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) (περιλ. της ΔΕ ,35% Έξοδα παράστασης ,19% Διερμηνείς συνεδριάσεων ,05% 2 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις σύνολο κεφάλαιο ,03% Επικοινωνία ,55% Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων ,43% Επίσημη Εφημερίδα ,14% Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες ,32% Τίτλος 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ σύνολο κεφάλαιο ,97% Σύνολο Τίτλος ,33% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. -100,00% 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλος p.m. p.m. -100,00% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,63% Εκ των οποίων αποθεματικά (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 36

37 ΤΜΗΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 37

38 Τίτλος 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 Τίτλος 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα (περιλ. της ΔΕ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα ,40% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,14% Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου σύνολο κεφάλαιο ,37% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,13% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,43% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,15% Πληρωμή υπερωριών Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την ,14% έξοδο από την υπηρεσία Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία p.m. p.m. p.m. προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. -100,00% σύνολο κεφάλαιο ,43% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,19% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 38

39 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 Τίτλος 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες (περιλ. της ΔΕ Λοιπό προσωπικό ,84% Υπηρεσίες διερμηνείας ,59% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,55% Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις ,56% μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,77% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,00% Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες ,77% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,47% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,11% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση του προσωπικού Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του ,37% προσωπικού Αποστολές του προσωπικού ,84% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 39

40 Τίτλος Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 (περιλ. της ΔΕ Κοινωνική υπηρεσία Εσωτερική κοινωνική πολιτική ,75% Κινητικότητα/Μεταφορές Ιατρική υπηρεσία ,05% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,67% Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) p.m. p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο ,69% Σύνολο Τίτλος ,51% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,14% Τίτλος 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Μισθώματα ,22% Τέλη εμφύτευσης ,22% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,11% Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια ,02% Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m Δαπάνες για τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,31% Κατανάλωση ενέργειας ,02% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,22% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 40

41 Τίτλος Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 (περιλ. της ΔΕ Έξοδα ασφάλισης ,02% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων σύνολο κεφάλαιο ,01% ,05% ,13% Τηλεπικοινωνίες ,02% Έπιπλα ,66% Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,25% Μεταφορικά μέσα ,51% 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ σύνολο κεφάλαιο ,16% Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,16% Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,56% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,87% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,75% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά σύνολο κεφάλαιο ,67% Εσωτερικές συνεδριάσεις Τρίτα μέρη ,95% 10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 41