11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 2 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 Τεχνικό παράρτημα (Διοικητικές δαπάνες - αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για το Τμήμα III - Επιτροπή) 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 1

2 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( XX )... 4 XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής... 5 ΤΜΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 9 Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού Πιστώσεις Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 3

4 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( XX ) 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 4

5 XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 5

6 XX 01 XX XX Τμήμα III - Επιτροπή ( XX ) /1 XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό σε τομείς πολιτικής Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) XX Αποδοχές και επιδόματα ,89% XX Δαπάνες και επιδόματα την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων ,24% XX Αναπροσαρμογές των αποδοχών ,00% XX Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους της Επιτροπής και έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της Ένωσης Σύνολο θέσης XX ,89% XX Αποδοχές και επιδόματα ,43% XX Δαπάνες και επιδόματα την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη ,96% λήξη των καθηκόντων XX Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις ενδεχόμενες ,93% αναπροσαρμογές των αποδοχών Σύνολο θέσης XX ,27% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 6

7 XX XX Τμήμα III - Επιτροπή ( XX ) /1 XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) XX Συμβασιούχοι υπάλληλοι ,97% XX XX XX Προσωρινό προσωπικό και τεχνική και διοικητική βοήθεια για τη στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων Εθνικοί υπάλληλοι που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του οργάνου Εξωτερικό προσωπικό της Επιτροπής σε αντιπροσωπείες της Ένωσης ,37% ,06% Σύνολο θέσης XX ,59% XX Αποδοχές του λοιπού προσωπικού ,08% XX Κατάρτιση νέων εμπειρογνωμόνων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ,75% XX Δαπάνες του λοιπού προσωπικού και πληρωμές άλλων υπηρεσιών ,33% XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης του οργάνου Σύνολο θέσης XX ,31% XX Έξοδα αποστολών και παράστασης ,31% XX Έξοδα για διασκέψεις, συνεδριάσεις και ομάδες εμπειρογνωμόνων ,41% XX Συνεδριάσεις των επιτροπών ,82% XX Μελέτες και παροχή συμβουλών ,21% XX Συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης ,50% XX Επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση στο μάνατζμεντ ,01% XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης Σύνολο θέσης XX ,59% XX Έξοδα αποστολών, διασκέψεων και παράστασης ,14% XX Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών ,07% Σύνολο θέσης XX ,91% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 7

8 XX Τμήμα III - Επιτροπή ( XX ) /1 XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, και με κτίρια (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) XX Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών της Επιτροπής XX Εξοπλισμός των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ,10% XX Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ,05% Σύνολο θέσης XX ,57% XX Κτίρια και συναφείς δαπάνες σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης XX Απόκτηση, μίσθωση και συναφείς δαπάνες ,02% XX Εξοπλισμός, έπιπλα, προμήθειες και υπηρεσίες ,92% Σύνολο θέσης XX ,37% Σύνολο κεφαλαίου xx ,36% Σύνολο τίτλου XX ,36% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 8

9 ΤΜΉΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 9

10 Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 10

11 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων Α2 01 Α Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης ,51% Α Εξωτερικό προσωπικό ,22% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,94% Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,09% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. p.m. Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο κεφαλαίου Α ,64% Α2 02 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 11

12 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α Παραγωγή Α Μακροπρόθεσμη συντήρηση Α Πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση Σύνολο κεφαλαίου Α Α2 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤIKΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α2 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α2: Υπηρεσία Εκδόσεων ,40% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 12

13 Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 13

14 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Α3 01 Α Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης ,88% Α Εξωτερικό προσωπικό ,47% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,94% Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,33% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο κεφαλαίου Α ,94% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 14

15 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α3 02 Α Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Έλεγχοι, μελέτες, αναλύσεις και ειδικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης Ενέργειες που προορίζονται για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη p.m. p.m. p.m. Α Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας Σύνολο κεφαλαίου Α Α3 03 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Δαπάνες που προκύπτουν από την αποστολή των μελών της επιτροπής εποπτείας ,00% Σύνολο κεφαλαίου Α ,00% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 15

16 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α3 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α3 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ,53% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 16

17 Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 17

18 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Α4 01 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α Δαπάνες σχετικές με μονίμους και εκτάκτους ,15% υπαλλήλους Α Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Α Εξωτερικό προσωπικό ,30% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,44% Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,21% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. p.m. Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων Σύνολο κεφαλαίου Α ,27% Α4 02 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α Διοργανική συνεργασία, διοργανικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Α Διοργανικοί διαγωνισμοί ,61% Α Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. p.m /16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 18

19 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α Διάφορες δαπάνες για τις εσωτερικές συνεδριάσεις Σύνολο κεφαλαίου Α ,61% Α4 03 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA) Α Κατάρτιση διοικητικών στελεχών ,60% Α Μαθήματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων ,45% Α Πιστοποιούμενη κατάρτιση ,09% Σύνολο κεφαλαίου Α ,59% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 19

20 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α4 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό έκτακτων δαπανών p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Σύνολο κεφαλαίου Α4 10 p.m. p.m. p.m ,38% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 20

21 Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 21

22 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Α5 01 Α Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης ,85% Α Εξωτερικό προσωπικό ,73% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,42% Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,14% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. p.m. Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α ,34% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 22

23 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α5 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α5 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ,34% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 23

24 Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 24

25 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Α6 01 Α Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης ,98% Α Εξωτερικό προσωπικό ,19% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,35% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. p.m. Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α ,60% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 25

26 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α6 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α6 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ,60% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 26

27 Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 27

28 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Α7 01 Α Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης ,34% Α Εξωτερικό προσωπικό ,61% Α Άλλες δαπάνες διαχείρισης Α Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,91% Α Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. p.m. Α Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. p.m. Α Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α ,86% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 28

29 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Παράρτημα Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Α7 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. Α Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Α7 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο παραρτήματος Α7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,86% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 29

30 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 30

31 Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ /1 Τομέας (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 έως 2/2016) Τμήμα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ,65% 11900/16 ADD 2 ΚΚ/μκρ 31