17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 1 DG G II A

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Θέμα : Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το Εξέλιξη των δαπανών της ΕΕ ανά γραμμή του προϋπολογισμού 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικές δαπάνες - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά όργανο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα II Επιτροπή Τμήμα III ( XX) Δικαστήριο Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα X Δαπάνες της Επιτροπής - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (τίτλος 01 - τίτλος 40) /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 2

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 3

4 ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 4

5 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Αποζημιώσεις ,59 1, Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,94-4, Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,47 2, Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,49 0, Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων ,13 1, Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,76 1, ,57 8, Μεταβατικές αποζημιώσεις ,20-80, Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου ,75-0, Συντάξεις αναπηρίας ,30-19, Συντάξεις επιζώντων ,96 11, Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών ,46-67, Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Συναλλαγματικές διαφορές Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 5

6 ( του Συμβουλίου 2011) Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές Συνθήκη της Λισσαβώνας 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο ,43 0, Αποδοχές και αποζημιώσεις ,71 8, Υπερωρίες επ αμοιβή ,80 13, Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη ,73 2,73 καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης ,26-30,26 από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ,27-43,27 ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,36 8, Λοιπό προσωπικό ,72 36, Διερμηνείς συνεδριάσεων Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,44 5, ,17-0, Παρατηρητές Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου p.m. p.m Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο ,28 10, ,63-10, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 6

7 ( του Συμβουλίου 2011) Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,88 73, Έξοδα πρόσληψης ,08-14, Επαγγελματική επιμόρφωση ,50 2,50 12,88 73, Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,15 8, Κινητικότητα ,84-0, Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,98 1, Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,41 12, ,46-4,46 Σύνολο ,77 0,77 Σύνολο Τίτλος ,78 134,98 6,78 134,98 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,66 1, Εμφυτευτικές δόσεις ,02 106, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 7

8 ( του Συμβουλίου 2011) Απόκτηση ακινήτων Ανέγερση κτιρίων ,86 75, Διαρρύθμιση των χώρων Ειδική διαχείριση ακινήτων Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων ,51-23, ,46-50, ,07 8, Καταναλώσεις ενεργείας ,82-11, Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,30-7, Ασφαλίσεις ,16-12, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο ,99 6,84-1,99 6, Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου Έπιπλα ,80-37,50 2,55-37,50-9,80-37,50 2,55-37, ,52 7, Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,02-5, Μεταφορικά μέσα ,78-4, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Σύνολο ,03-3, Χρηματοδοτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,15 0,15-2,76-42,85-2,76-42, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 8

9 ( του Συμβουλίου 2011) Τηλεπικοινωνίες ,30 37, Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα ,09-4,09 αποστολής Τηλεπικοινωνίες ,77 30, Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,88 11,88 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Σύνολο ,22 21,22 Σύνολο Τίτλος Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ,61 6,61 ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,26 85, Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,95-14, Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις ,05 3, Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα για τη Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο ,94 0, ,00 60, ,80 440, Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,91 66,91 Σύνολο ,50 9,50-1,33-32,37-1,33-32, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 9

10 ( του Συμβουλίου 2011) 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση ,68-2, Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,64 3, Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,98 1, Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία Παραγωγή και διάδοση ,64 10, Επίσημη Εφημερίδα ,03-0, Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,89-3, Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,09 43, Κέντρο Επισκεπτών ,47-83, Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια ,63 9, ,24 10, ,11-11, ,48 11, ,22-22, Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών ,38 15,38 Σύνολο ,14-27,05-1,14-27,05 Σύνολο Τίτλος ,58-27,05 1,58-27, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 10

11 ( του Συμβουλίου 2011) 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ,05 2,05 ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ,62 23, Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ,73 24, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Επικούρηση των βουλευτών Σύνολο ,69 8, Επικούρηση των βουλευτών Συναλλαγματικές διαφορές ,19 4, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο ,18 4, ,65 17, Σύνολο ,68 9,68 Σύνολο Τίτλος ,60 5,60 Σύνολο ,14 65,14 Σύνολο ,00 40, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 11

12 ( του Συμβουλίου 2011) 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο ,33 11,33 Σύνολο 10 4 Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο 10 8 Σύνολο Τίτλος ,99-3,99 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 12

13 ΤΜΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 13

14 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Βασικός μισθός ,96 2, Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα ,56 1, Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική ,93-25,93 κατάσταση Κοινωνική κάλυψη Άλλες δαπάνες διαχείρισης Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Συντάξεις Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων ,00-65, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,34-11, Βασικοί μισθοί ,62-10, Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,45-19, ,24-6, Κοινωνική κάλυψη ,18-10, Διορθωτικοί συντελεστές ,08-13, Υπερωρίες ,39-6, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 14

15 ( του Συμβουλίου 2011) Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων ,81-44, Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς ,02-33,02 το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων ,51 5, Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων ,48-0, Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) ,65-53, ,94-52,94 Σύνολο ,01-11, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,98 103, Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες ,31-15, Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,30 1, Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους ,59 10, Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική ,67 34,67 υπηρεσία Προσωρινή πίστωση ,94 92, ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,94 51, Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη ,00-34, Επαγγελματική επιμόρφωση ,23-7, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 15

16 ( του Συμβουλίου 2011) Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου Έκτακτες βοήθειες Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες ,27-37, Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,28-8, Εστιατόρια και κυλικεία ,36 1, Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,62-9, Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα ,66-37, Σύνολο ,45-22,45 Σύνολο Τίτλος ,96-9, Μισθώματα ,69-75, Εμφυτευτικές δόσεις Απόκτηση ακινήτων Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ,83 16, Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης ,65-42, Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων ,71-23, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 16

17 ( του Συμβουλίου 2011) Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαριότητα και συντήρηση ,57 16, Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,74-20, Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων ,09 8, Ασφαλίσεις ,93 2, Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,11-3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο ,03-3, Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών ,56 0, Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ,79 5, Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ,12-8, Τηλεπικοινωνίες ,02-9, Έπιπλα ,83-17, Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,84 71, ,33 33, ,09-9, Μεταφορές ,08-20,08 Σύνολο ,10 4, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 17

18 ( του Συμβουλίου 2011) 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ,47-8, Διάφορα έξοδα ταξιδίου ,14 5, Έξοδα διερμηνείας ,14 2, Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,06-2, Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,25 4, Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,12 6, Επίσημη Εφημερίδα ,52 1, Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,07 16, Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις ,72-15, Γραφεία συνδέσμου p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου ,57-22, Γραμματοσήμανση Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών ,00-50, Διοργανική συνεργασία Μετακόμιση Χρηματοοικονομικά έξοδα ,56-55, Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 18

19 ( του Συμβουλίου 2011) Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ,00 8,00 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο ,21-1,21 Σύνολο Τίτλος ,72-0, Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Αποστολές p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Επαγγελματική επιμόρφωση p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Μισθώματα ,10-67, Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Καθαριότητα και συντήρηση ,63-79, Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,43-70, Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων ,01-68, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 19

20 ( του Συμβουλίου 2011) Ασφαλίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο ,19-71, Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Τηλεπικοινωνίες p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Έπιπλα p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Διάφορα έξοδα ταξιδίου p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Έξοδα διερμηνείας Έξοδα υποδοχής και παράστασης p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 μετακινήσεις Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 20

21 3 3 2 Διάφορες δαπάνες ( του Συμβουλίου 2011) Είδη γραφείου Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Λοιπές δαπάνες λειτουργίας p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άλλο προσωπικό και εξωτερικό προσωπικό Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο Τίτλος ,94-92, Ειδικοί σύμβουλοι p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό Αποστολές 4 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 προβληματισμού Έξοδα ταξιδίου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Έξοδα διερμηνείας p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Έξοδα υποδοχής και παράστασης p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Ενημερώσεις Γενικές δημοσιεύσεις p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Ενημερώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 21

22 4 3 2 Διάφορα έξοδα ( του Συμβουλίου 2011) Έξοδα μελετών, σεμιναρίων και διαβουλεύσεων Άλλες δαπάνες λειτουργίας p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο Τίτλος p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Σύνολο Τίτλος ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ ,09-11, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 22

23 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 23

24 ( του Συμβουλίου 2011) XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής XX 01 Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής XX Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στους τομείς πολιτικής XX Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου XX Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης XX Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου XX Εξωτερικό προσωπικό των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης του οργάνου XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις υπηρεσίες και με τα κτίρια των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής XX Κτίρια και συναφείς δαπάνες των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της έμμεσης έρευνας XX Αποδοχές και επιδόματα σχετικά με το προσωπικό εν ενεργεία της έμμεσης έρευνας XX Εξωτερικό προσωπικό της έμμεσης έρευνας XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης της έμμεσης έρευνας Σύνολο XX Σύνολο Τίτλος XX ,81-100, ,35-41, ,12-1, ,23-86, ,05-5, ,17-59, ,76-1, ,08-63, ,22-0, ,24-10, ,82 32, ,44-100, ,44-100,00-0,81-100,00-8,44-100,00-8,44-100, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 24

25 ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 25

26 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,99 0, Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη ,85-69,85 καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων Προσωρινές αποζημιώσεις ,71 2, Συντάξεις ,13-2, Αποστολές Επιμόρφωση ,69 1, Προσωρινή πίστωση ,14-47, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο ,78-2, Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,69 4, Αμειβόμενες υπερωρίες ,60 2, Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό ,64-9,64 p.m. p.m Προσωρινή πίστωση ,61-45,61 Σύνολο ,02 4, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 26

27 ( του Συμβουλίου 2011) 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,16 7, Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ,60 5, Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες ,71 46, Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα ,47 12, Προσωρινή πίστωση ,26-44, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Σύνολο ,36-100,00 11,36-100, Διάφορα έξοδα πρόσληψης ,82 6, Επαγγελματική επιμόρφωση ,16-3, Αποστολές ,17 2, Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,03 2, Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,17 2, Εστιατόρια και κυλικεία ,60-2, Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί ,33-5,33 Σύνολο ,92-2,92 Σύνολο Τίτλος ,45-100,00 3,45-100, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 27

28 ( του Συμβουλίου 2011) 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,25 6, Mίσθωση-αγορά ,94-2, Αγορά ακινήτων Κατασκευή κτιρίων Διαρρύθμιση των χώρων ,65 181, Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,91 29, Καθαρισμός και συντήρηση ,22 19, Κατανάλωση ενέργειας ,21 13, Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,62 2, Έξοδα ασφάλισης ,32 54, Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,61 2,61 Σύνολο ,88 3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού ,44 14,44 πληροφορικής και των λογισμικών Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και ,33 10,33 συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους Τηλεπικοινωνίες ,31-1, Έπιπλα ,06 3, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 28

29 ( του Συμβουλίου 2011) Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,21-4, Μεταφορικά μέσα ,33 8,33 Σύνολο ,54 9, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,42-7, Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00 25, Γραμματοσήμανση ,64 0, Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,48 18,48 Σύνολο ,05 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,67 23, Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις ,57-6, Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,72-8, Νομική πληροφορική Σύνολο ,75-0, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης Παραγωγή και διανομή εγγράφων ,34 0, Επίσημη Εφημερίδα ,11 0, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 29

30 ( του Συμβουλίου 2011) Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,73 7,73 Σύνολο ,80 2,80 Σύνολο Τίτλος ,79 4,79 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικά έξοδα Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Σύνολο Σύνολο Τίτλος ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο 10 1 Σύνολο Τίτλος p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ ,62-100,00 103,62-100, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 30

31 ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 31

32 ( του Συμβουλίου 2011) 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές αποζημιώσεις και συντάξεις ,46 1, Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη ,38-92,38 καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων Προσωρινές αποζημιώσεις ,96-14, Συντάξεις ,51 17, Αποστολές ,44 1, Επαγγελματική επιμόρφωση ,03-42, Προσωρινή πίστωση ,94-47, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο ,25-3, Αποδοχές και αποζημιώσεις ,03 3, Υπερωρίες αμειβόμενες ,41-9, Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη ,24-31,24 καθηκόντων, τις μεταθέσεις, τη λήξη των καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Προσωρινή πίστωση ,94-45,94 Σύνολο ,82 1, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 32

33 ( του Συμβουλίου 2011) 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιποί υπάλληλοι ,94-28, Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ,25 29, Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών ,81-33, Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα ,63 5, Προσωρινή πίστωση ,00-65, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο ,66-16, Διάφορα έξοδα πρόσληψης ,42-51, Επαγγελματική επιμόρφωση ,20-15, Αποστολή ,85 5, Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,14-39, Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου ,49 21, Ιατρική υπηρεσία ,35-33, Εστιατόρια και κυλικεία ,44 1, Βρεφονηπιακός σταθμός ,11-5,11 Σύνολο ,75-2, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 33

34 ( του Συμβουλίου 2011) Σύνολο Τίτλος ,29 0,29 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,49 1, Χρηματοδοτική μίσθωση Απόκτηση ακινήτων ,36-36, Κατασκευή κτιρίων Διαρρύθμιση των χώρων Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα Έξοδα σχετικά με τα κτίρια ,00 100, Καθαρισμός και συντήρηση ,28 24, Κατανάλωση ενέργειας Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων ,00-24, Έξοδα ασφάλισης ,22-8, Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα Σύνολο ,10-21, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων ,69 0, ,44 4, /10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 34