ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,00 5 Εσοδα απο τη διοικητικη λειτουργια του οργανου 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ p.m. p.m. 80,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m ,00 Σύνολο ,00 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,00 4 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2015/ Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη ,00 87,48 % Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία ,00 88,45 % 4 0 Σύνολο ,00 87,61 % Άρθρο Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη ,00

2 Άρθρο Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2015/ Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,00 85,25 % Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους 4 1 Σύνολο ,00 85,25 % Άρθρο Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,00 Άρθρο Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Άρθρο Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους ΤΊΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕιασ αγαθων) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

3 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5 Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕιασ αγαθων) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθειας αγαθών) 2015/ Προϊόν πώλησης οχημάτων Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Μερικό σύνολο Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 0 Σύνολο Άρθρο Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθειας αγαθών) Θέση Προϊόν πώλησης οχημάτων Έσοδα με ειδικό προορισμό Θέση Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας Έσοδα με ειδικό προορισμό

4 Θέση Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας Άρθρο Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 2015/ Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και εξοπλισμού Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας Έσοδα με ειδικό προορισμό Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Μερικό σύνολο 5 1 Σύνολο Άρθρο Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και εξοπλισμού Έσοδα με ειδικό προορισμό

5 Άρθρο Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Θέση Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας Έσοδα με ειδικό προορισμό Θέση Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 2015/ Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου 5 2 Σύνολο Άρθρο Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015/ Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά Έσοδα με ειδικό προορισμό

6 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 5 Σύνολο Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 2015/ Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό, όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων με ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 7 Σύνολο Άρθρο Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό

7 Άρθρο Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό, όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων με ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου Άρθρο Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 2015/ Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 8 Σύνολο Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό

8 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2015/ Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση 5 9 Σύνολο Άρθρο Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση ΤΊΤΛΟΣ 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. p.m. 80,00 6 Σύνολο p.m. p.m. 80,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Άλλες εισφορές και επιστροφές 2015/ Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 80,00 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. 80, Σύνολο p.m. p.m. 80,00 Άρθρο Άλλες εισφορές και επιστροφές Θέση Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 80,00

9 ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m ,00 9 Σύνολο p.m. p.m ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 2015/ Διάφορα έσοδα p.m. p.m , Σύνολο p.m. p.m ,00 Άρθρο Διάφορα έσοδα p.m. p.m ,00 ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ,00 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο ,00 ΤΊΤΛΟΣ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ , ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,00 1 Σύνολο ,00

10 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς ,00 90,75 % Μεταβατικές αποζημιώσεις 5.2 p.m , Συντάξεις , Έξοδα αποστολών ,00 78,79 % Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,00 58,25 % Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία Σύνολο ,00 121,87 % Άρθρο Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς ,00 Άρθρο Μεταβατικές αποζημιώσεις p.m ,00 Άρθρο Συντάξεις , Άρθρο Έξοδα αποστολών ,00 Άρθρο Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,00

11 Άρθρο Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Αποδοχές και επιδόματα ,00 88,34 % Πληρωμή υπερωριών , Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων ,00 91,19 % Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 88,33 % Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 5.2 p.m. p.m , Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους 5.2 Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m , Σύνολο ,00 89,56 % Άρθρο Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Θέση Αποδοχές και επιδόματα ,00 Θέση Πληρωμή υπερωριών , Θέση Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων ,00

12 Άρθρο Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Θέση Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας p.m. p.m ,00 Θέση Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Λοιπό προσωπικό ,00 54,88 % Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00 81,50 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 59,92 % 1 4 Σύνολο ,00 59,92 % Άρθρο Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Θέση Λοιπό προσωπικό ,00 Θέση Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00

13 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Δαπάνες πρόσληψης ,00 119,14 % Επαγγελματική επιμόρφωση ,00 118,47 % Μέτρα υπέρ του προσωπικού τού θεσμικού οργάνου Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 118,54 % Κοινωνική πρόνοια Κινητικότητα , Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,00 100,00 % Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 46,15 % Ευρωπαϊκά Σχολεία ,00 91,14 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 91,14 % 1 6 Σύνολο ,00 97,28 % Άρθρο Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Θέση Δαπάνες πρόσληψης ,00 Θέση Επαγγελματική επιμόρφωση ,00 Άρθρο Μέτρα υπέρ του προσωπικού τού θεσμικού οργάνου Θέση Κοινωνική πρόνοια

14 Θέση Κινητικότητα , Θέση Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,00 Άρθρο Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Θέση Ευρωπαϊκά Σχολεία ,00 ΤΊΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ,00 2 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Μισθώματα ,00 74,64 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 74,64 % 2 0 Σύνολο ,00 74,64 %

15 Άρθρο Κτίρια Θέση Μισθώματα ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού ,00 82,97 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 82,97 % Έπιπλα ,00 98,78 % Μεταφορικά μέσα ,00 92,25 % 2 1 Σύνολο ,00 84,51 % Άρθρο Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Θέση Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού ,00 Άρθρο Έπιπλα ,00 Άρθρο Μεταφορικά μέσα ,00

16 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,00 91,79 % Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 82,86 % Τηλεπικοινωνίες ,00 62,50 % Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00 71,43 % Λοιπές δαπάνες ,00 91,65 % Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00 60,00 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 75,60 % Μετάφραση και διερμηνεία ,00 125,58 % Υποστήριξη δραστηριοτήτων ,00 40,37 % 2 3 Σύνολο ,00 90,55 % Άρθρο Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Θέση Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,00 Θέση Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 Θέση Τηλεπικοινωνίες ,00 Θέση Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00

17 Θέση Λοιπές δαπάνες ,00 Θέση Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00 Άρθρο Μετάφραση και διερμηνεία ,00 Άρθρο Υποστήριξη δραστηριοτήτων ,00 ΤΊΤΛΟΣ 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ , ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ , ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ,00 3 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Έξοδα αποστολής του προσωπικού ,00 87,46 % Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00 27,84 % Συνεδριάσεις γενικά ,00 28,98 % Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 97,43 %

18 3 0 Σύνολο ,00 70,01 % Άρθρο Έξοδα αποστολής του προσωπικού ,00 Άρθρο Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00 Άρθρο Συνεδριάσεις γενικά ,00 Άρθρο Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,00 60,82 % Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,00 99,50 % Παραγωγή και διάδοση Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 86,05 % Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ,00 119,87 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 119,87 % 3 2 Σύνολο ,00 116,65 %

19 Άρθρο Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Θέση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,00 Θέση Δαπάνες για υλικό των αρχείων ,00 Άρθρο Παραγωγή και διάδοση Θέση Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Μελέτες και επιδοτήσεις Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Μελέτες ,00 15,73 % Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών 5.2 Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 15,73 % 3 3 Σύνολο ,00 15,73 % Άρθρο Μελέτες και επιδοτήσεις Θέση Μελέτες ,00

20 Θέση Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Πιστώσεις 2016 Εκτέλεση / Διάφορες δαπάνες ,00 90,00 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 90,00 % 3 4 Σύνολο ,00 90,00 % Άρθρο Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Θέση Διάφορες δαπάνες ,00 ΤΊΤΛΟΣ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

21 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1. S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.1. S 1 Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής