10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1 ECOMP.2.A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 3 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020: Λεπτομερείς αλλαγές σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες για το Τμήμα III Επιτροπή Έγκριση 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1

2 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( XX )... 4 Τίτλος XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής... 5 Τμήμα III - Επιτροπή ( XX )... 8 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) Παράρτημα A2: Υπηρεσία Εκδόσεων Παράρτημα A3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα A5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα A6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα A7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Τμήμα III - Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού Πιστώσεις Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 3

4 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( XX ) 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 4

5 Τίτλος XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 5

6 XX 01 XX Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση XX Τμήμα III Επιτροπή ( XX ) /1 Τίτλος XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Τίτλος XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους σε τομείς πολιτικής Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που εργάζεται στις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις XX Αποδοχές και επιδόματα ,14% XX Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων ,60% XX Αναπροσαρμογές των αποδοχών ,48% XX Δαπάνες σχετικές με υπαλλήλους της Επιτροπής και έκτακτο προσωπικό που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της Ένωσης Σύνολο Θέση XX ,27% XX Αποδοχές και επιδόματα ,06% XX XX XX XX Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου ,22% ,91% Σύνολο Θέση XX ,87% XX Συμβασιούχοι υπάλληλοι ,68% XX XX XX Προσωρινό προσωπικό και τεχνική και διοικητική βοήθεια για τη στήριξη διαφόρων δραστηριοτήτων Εθνικοί υπάλληλοι που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου Εξωτερικό προσωπικό της Επιτροπής σε αντιπροσωπείες της Ένωσης ,53% ,50% Σύνολο Θέση XX ,77% XX Αποδοχές του λοιπού προσωπικού ,10% XX Κατάρτιση νέων εμπειρογνωμόνων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ,48% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 6

7 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( XX ) /1 Τίτλος XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις XX Δαπάνες του λοιπού προσωπικού και πληρωμές άλλων υπηρεσιών ,03% XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης του θεσμικού οργάνου Σύνολο Θέση XX ,58% XX Έξοδα αποστολών και παράστασης ,56% XX Έξοδα για διασκέψεις, συνεδριάσεις και ομάδες εμπειρογνωμόνων ,40% XX Συνεδριάσεις των επιτροπών ,45% XX Μελέτες και παροχή συμβουλών ,05% XX Συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης ,10% XX Επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση στο μάνατζμεντ ,65% XX Άλλες δαπάνες διαχείρισης σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης Σύνολο Θέση XX ,61% XX Έξοδα αποστολών, διασκέψεων και παράστασης ,45% XX Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών XX XX Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, και με κτίρια Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών της Επιτροπής Σύνολο Θέση XX ,10% XX Εξοπλισμός των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ,98% XX Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ,73% XX Κτίρια και συναφείς δαπάνες σχετικές με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της Ένωσης Σύνολο Θέση XX ,05% XX Απόκτηση, μίσθωση και συναφείς δαπάνες ,20% XX Εξοπλισμός, έπιπλα, προμήθειες και υπηρεσίες ,08% Σύνολο Θέση XX ,29% Σύνολο Κεφάλαιο XX ,06% Σύνολο Τίτλος XX ,06% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 7

8 Τμήμα III Επιτροπή ( XX ) 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 8

9 Τμήμα III Επιτροπή ( XX ) /1 Τομέας Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Τμήμα III Επιτροπή ( XX ) ,06% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 9

10 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 10

11 Παράρτημα A2: Υπηρεσία Εκδόσεων 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 11

12 A2 01 A A Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A2: Υπηρεσία Εκδόσεων Παράρτημα A2: Υπηρεσία Εκδόσεων Δαπάνες λειτουργίας Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις ,04% A Εξωτερικό προσωπικό ,52% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,39% A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,36% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης A2 02 Ειδικές δραστηριότητες Σύνολο Κεφάλαιο A ,85% A Παραγωγή ,00% A Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρές L και C) A Λοιπές υποχρεωτικές δημοσιεύσεις A Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα A Μακροπρόθεσμη συντήρηση ,77% A Πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση A2 10 Αποθεματικά Σύνολο Κεφάλαιο A ,86% A Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. A Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο A2 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A2: Υπηρεσία Εκδόσεων ,12% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 12

13 Παράρτημα A3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 13

14 A3 01 A A Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα A3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις ,27% A Εξωτερικό προσωπικό ,16% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,13% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης A3 02 A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Έλεγχοι, μελέτες, αναλύσεις και ειδικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης Σύνολο Κεφάλαιο A ,43% A Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας A3 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σύνολο Κεφάλαιο A A Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο A3 10 p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A3: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ,35% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 14

15 Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 15

16 A4 01 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις A Δαπάνες σχετικές με μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους ,29% A Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης A Εξωτερικό προσωπικό ,74% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,80% A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,71% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων A4 02 A ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διοργανική συνεργασία, διοργανικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Σύνολο Κεφάλαιο A ,64% A Διοργανικοί διαγωνισμοί ,19% A Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. A Διάφορες δαπάνες για τις εσωτερικές συνεδριάσεις A4 03 A ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA) Σύνολο Κεφάλαιο A ,19% A Κατάρτιση διοικητικών στελεχών ,14% A Μαθήματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων ,53% A Πιστοποιούμενη κατάρτιση A4 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σύνολο Κεφάλαιο A ,90% A Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. A Αποθεματικό έκτακτων δαπανών p.m. p.m /19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 16

17 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Σύνολο Κεφάλαιο A4 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A4: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,57% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 17

18 Παράρτημα A5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 18

19 A5 01 A A Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα A5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις ,05% A Εξωτερικό προσωπικό ,10% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,95% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. A5 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σύνολο Κεφάλαιο A ,93% A Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. A Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A5: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Σύνολο Κεφάλαιο A5 10 p.m. p.m. p.m ,93% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 19

20 Παράρτημα A6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 20

21 A6 01 A A Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα A6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις ,43% A Εξωτερικό προσωπικό ,35% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,91% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. A6 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σύνολο Κεφάλαιο A ,40% A Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. A Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο A6 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A6: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ,40% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 21

22 Παράρτημα A7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 22

23 A7 01 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Παράρτημα A7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Παράρτημα A7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις A Δαπάνες που προορίζονται για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ,06% A Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης A Εξωτερικό προσωπικό ,82% A Άλλες δαπάνες διαχείρισης A Κτίρια και συναφείς δαπάνες ,27% A Πολιτική και διαχείριση προσωπικού p.m. p.m. A Πολιτική και διαχείριση υποδομών p.m. p.m. A Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης p.m. p.m. A7 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σύνολο Κεφάλαιο A ,12% A Προσωρινές πιστώσεις p.m. p.m. p.m. A Αποθεματικό για απρόβλεπτα p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο A7 10 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Παράρτημα A7: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,12% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 23

24 Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 24

25 Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) /1 Τομέας Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Τμήμα III Επιτροπή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ) ,98% 10919/19 ADD 3 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 25