ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 21-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.21-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

21 211 211 21 211 211 9/μηνο 9/μηνο Νέος στόχος 9/μηνου*** Ετήσιες πραγματοποιήσεις* Προβλέψεις ΜΠΔΣ ** Προβλέψεις Προϋπολογισ μού*** (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7) (8=7:5) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α+β-γ)******* 36.57 34.98-4,2 34.974 51.187 54.42 51.582,8 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων 39.758 38.898-2,2 38.889 56.156 57.82 56.242,2 β.έσοδα ΝΑΤΟ 8 23 189,5 25 13 4 4 γ. Επιστροφές φόρων 3.259 3.942 2,9 3.94 4.982 3.8 4.7-5,7 2. Δαπάνες (α+β+γ+δ+ε+στ) 49.67 52.486 7, 52.475 66.432 7.225 69.912 5,2 α. Πρωτογενείς δαπάνες**** 36.757 37.87 2,9 37.798 51.649 52.9 51.799,3 β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους***** 3 434 44,7 434 375 45 45 19,9 γ.δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) 8 6-23, 5 23 4 4 73,9 δ.εξοπλιστικά προγράμματα 247 176-28,7 174 1.17 1.5 1.1 8,2 ε.καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης****** 14 32-69,4 33 145 224 224 54,3 στ. Τόκοι 11.652 14.32 2,4 14.31 13.223 16.2 16.3 23,3 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα 1.348 1.877 39,2 1.878 3.72 3.925 3.322 8,1 4. Δαπάνες 5.438 3.532-35,1 3.619 8.447 7.55 7.55-1,6 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 16.65 19.161 15,1 19.242 2.62 19.88 22.558 9,4 *Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία. ** Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής *** Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212. ****Δεν περιλαμβάνονται στο 21 προκαταβολές σε ΟΤΑ,ύψους 433 εκατ.ευρώ,που δόθηκαν το έτος 29 και υπολογίστηκαν στο έλλειμμα του ιδίου έτους. *****Το ποσό αυτό δεν επηρεάζει το έλλειμμα του οικ.έτους 211,καθόσον σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΛ-95 (ΕSA-95),έχει υπολογισθεί στο έλλειμμα των αντίστοιχων ετών στα οποία δημιουργήθηκε. ******Στα αντίστοιχα δελτία του 21 δεν είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για καταπτώσεις εγγυήσεων. *******Προσωρινά στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21-211 ( δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ. ) Μεταβολή 9/μήνου 11/1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις 952 952 952 - Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 952 952 952 Πληρωμές 732 6.38 4.251 9.45 8.847 - δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία,εξόφληση χρεών νοσοκομείων,κλπ) 4.152 1.549 4.6 4.32 Eτήσια μεταβολή 11/1 -επιστροφές φόρων με έκδοση ειδικών ομολόγων 315 -καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1.5 2. 2. -για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταρειών 1.217 6 1.2 1.27 -καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός γενικής κυβέρνησης* 732 939 827 1.245 1.257 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π. 37.856 37.89 54.259 58.919 55.856 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π. 55.237 62.326 79.13 86.82 86.39 ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ******* 17.382 24.517 24.871 27.92 3.454 *******Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το εννιάμηνο Ιανουάριου Σεπτεμβρίου 211, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 19.161 εκατ. έναντι του νέου στόχου 19.242 εκατ. όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 212 και ελλείμματος 16.65 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 21. Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι αυξημένα έναντι του νέου στόχου κατά 5 εκατ., ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 76 εκατ.. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.98 εκατ. και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 21 σε 4,2% από 5,3% στο οκτάμηνο. Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εννιαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 39,2% ή κατά 529 εκατ. σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 21. Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον τρίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 211 215. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του εννιαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 211, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 212, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 21. Κατά το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,% έναντι του 21. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.38 εκατ. στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.862 εκατ. ευρώ, στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 36 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 834 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 211 και 134 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών). Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2.9% ή κατά 1.5 εκατ., κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 471 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1.37 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 36 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 7 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 35,1% ή 1.96 εκατ.. Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά τον ορισμό του ESA95 που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων (Ποσά σε εκατ.. ) Ιανουάριος- Σεπτέμβριος/3 Σύνολο Μ.Π.Δ.Σ./1 Προβλέψεις Αύγουστος 9/μήνου Τακτικός προϋπολογισμός Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV) 32.833 4.762 37.595 55.592 54.356 69,2% I ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11.836 2.477 14.313 2.554 2.677 69,2% 1. Φόρος εισοδήματος 8.168 1.35 9.519 12.656 12.837 74,2% Φυσικών προσώπων 5.226 862 6.88 8.313 8.33 73,1% Νομικών Προσώπων 1.61 328 1.939 2.66 2.765 7,1% Ειδικών κατηγοριών 1.332 16 1.492 1.683 1.742 85,7% 2. Φόροι στην περιουσία 3 84 384 732 1.128 34,% 3. Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.49 119 1.528 2.724 2.5 74,5% 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 1.958 924 2.882 4.442 4.662 61,8% II ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 18.487 2.129 2.617 3.219 29.143 7,7% 1. Φόροι συναλλαγών 12.87 1.235 13.322 18.372 17.855 74,6% 1.1 Φ.Π.Α. 11.515 1.183 12.697 17.361 16.9 75,1% πετρελαιοειδών 1.98 23 2.111 2.587 2.9 72,8% καπνού 521 72 593 785 84 7,6% λοιπών 9.85 98 9.994 13.989 13.16 75,9% 1.2 Λοιποί φόροι συναλλαγών 573 52 625 1.11 955 65,4% (μεταβίβαση κεφαλαίων) (343) 28 (371) (612) (55) (67,4%) (χαρτόσημο) (229) 24 (254) (399) (362) (7,%) 2. Φόροι κατανάλωσης 5.928 834 6.762 1.813 1.395 65,% 2.1. Φόρος ασφαλίστρων 199 98 297 389 4 74,3% 2.2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 74 6 79 17 114 69,6% 2.3 Ε.Φ.Κ. καυσίμων 3.75 41 3.476 4.698 4.681 74,3% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 2.21 295 2.56 3.629 3.558 7,4% 2.5 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 123 3 125 1.343 1.273 9,8% 2.6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 247 32 278 584 37 75,2% 3. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 249 3 279 68 552 5,5% 4. Λοιποί έμμεσοι 223 3 254 426 341 74,4% (για Ε.Ε.) (129) 19 (148) (26) (192) (77,%) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) 3.323 4.66 34.929 5.773 49.82 7,1% III ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. 13 7 137 185 186 73,7% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.381 148 2.529 4.634 4.35 58,1% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV) 2.51 156 2.666 4.819 4.536 58,8% B. MH TAKTIKA EΣOΔA 1.268 58 1.326 2.25 1.926 68,9% Ι Εσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 699 45 744 1.113 992 75,% ΙΙ Εσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοποστωτικής κρίσης 546 13 56 1.97 894 62,6% ΙΙΙ Έσοδα από ΝΑΤΟ 22 1 23 4 4 57,9% Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 34.11 4.82 38.921 57.842 56.282 69,2% Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.47 534 3.942 3.8 4.7 83,9% Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Γ-Δ) 3.694 4.286 34.98 54.42 51.582 67,8% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ 1.773 1.773 3.722 3.172 55,9% Ιδια έσοδα 14 14 23 15 69,2% Σύνολο 1.877 1.877 3.925 3.322 56,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.571 4.286 36.857 57.967 54.94 67,1% ` ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 951,5 Έσοδα από την εξαγορά προνομιούχων μετοχών της ΑΤΕ 675, Μεταφορά από το αποθεματικό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 25, Έσοδα από εκκαθάριση της ΔΕΚΑ Α.Ε. 26,5 /2Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212. /3 Προσωρινά στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Υπουργεία-Φορείς Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Μ.Π.Δ.Σ./1 Προβλέψεις Αύγουστος 9/μήνου 1 Προεδρία Δημοκρατίας 3 3 5 5 67,% 2 Βουλή των Ελλήνων 93 16 19 195 194 56,1% 3 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3.17 188 3.358 4.57 4.47 76,2% 4 Εξωτερικών 173 25 198 343 349 56,8% 5 Εθνικής Αμυνας 1.973 36 2.28 4.757 4.31 53,% 6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3.92 326 4.245 5.62 5.668 74,9% 7 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 423 53 476 667 665 71,6% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 3.757 462 4.219 5.986 5.927 71,2% 9 Πολιτισμού και Τουρισμού 25 29 279 443 424 65,9% 1 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) 65 64 669 968 941 71,1% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3 68.422 6.172 74.594 97.258 97.253 76,7% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 592 145 737 1.43 1.36 71,2% 13 Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 127 19 146 237 251 58,1% 14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1.728 1.83 11.811 15.358 15.433 76,5% 15 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 5 5 55 11 11 5,3% 16 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων 556 82 638 883 865 73,7% 17 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας 1.29 87 1.115 1.36 1.36 85,4% 18 Προστασίας του Πολίτη 1.142 161 1.33 2.37 2.77 62,7% ΣΥΝΟΛΟ 97.12 9.223 16.236 141.721 141.21 75,2% /2Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212. /3 Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κλπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Κατηγορία δαπανών Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Μ.Π.Δ.Σ./1 Προβλέψεις Αύγουστος 9/μήνου Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 14.54 1.766 16.27 21.633 21.728 74,9% 1 Κεντρικής διοίκησης 12.47 1.516 13.986 18.485 18.618 75,1% - Μισθοί 7.572 893 8.465 11.371 11.261 75,2% - Συντάξεις 4.327 533 4.859 6.258 6.5 74,8% -Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας 3 1 5 31 18 25,7% - Λοιπές παροχές 151 28 179 284 311 57,5% -Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 417 61 478 542 528 9,6% 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 2.34 25 2.285 3.98 3.11 73,5% -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.59 194 1.784 2.34 2.317 77,% - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 227 32 258 4 384 67,3% - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 65 1 65 13 123 52,8% - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 153 24 177 291 285 62,2% - Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,κεπ κλπ 1 1 28,1% 3 Νέες προσλήψεις 5 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6+7) 11.946 1.128 13.75 16.814 16.878 77,5% 4 Δαπάνες περίθαλψης 738 78 816 1.181 1.382 59,% 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 8.788 927 9.716 11.19 11.279 86,1% -Ο.Γ.Α. 3.578 35 3.928 4.6 4.6 85,4% -Ι.Κ.Α. 2.71 43 3.14 2.91 3.698 84,9% -Ν.Α.Τ. 855 77 933 1.13 1.13 82,5% - Ο.Α.Ε.Ε 8 7 87 8 891 97,6% -ΤΑΠ-ΟΤΕ 56 56 55 55 11,8% -Κοινωνική χρηματοδότηση 285 285 4 4 71,3% -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 28 1,% -Λοιπές δαπάνες ασφάλισης 691 6 Λοιπές δαπάνες περίθαλψης(εποχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση προμηθευτών) 649 5 7 1.2 1.18 59,3% 7 Koινωνική προστασία 1.771 73 1.844 3.324 3.37 6,7% - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) 693 7 764 89 89 85,8% - Επιδόματα πολυτέκνων 473 473 7 7 67,6% -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 575 575,% -Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ 549 549 1.64 764 71,9% -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 55 2 58 95 18 53,2% Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+1+11) 3.772 631 4.43 7.221 7.265 6,6% 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1.71 146 1.218 1.715 1.796 67,8% - Συγκοινωνιακοί Φορείς 273 33 36 446 446 68,6% -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 26 1 26 128 148 17,9% -Λοιπές Επιχορηγήσεις 772 113 885 1.141 1.22 73,7% 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 73 169 899 2.278 2.278 39,5% - Μετακινήσεις 136 18 154 33 318 48,4% - Λειτουργικές 34 56 396 823 827 47,9% - Προμήθειες 163 74 237 65 638 37,1% -Διάφορες άλλες δαπάνες 92 21 113 53 495 22,7% 1 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.956 315 2.271 3.11 3.83 73,7% -Αποδόσεις στην ΕΕ 1.573 195 1.767 2.355 2.328 75,9% -Επιδοτήσεις γεωργίας 384 12 54 755 755 66,7% 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 14 1 15 117 18 13,9% -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 7 62,% -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 3 4 27 26 13,9% - Δαπάνες εκλογών 11 11 2 2 56,8% Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.323 194 3.517 5.162 5.58 69,5% Ε Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 54 38 542 6 6 9,3% ΣΤ Αποθεματικό 58 27,% I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 34.5 3.757 37.87 52.1 51.799 73,% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους 434 434 45 45 96,5% ΙΙΙ. ΤΟΚΟΙ 12.749 1.283 14.32 16.2 16.3 86,1% ΙV. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 47.233 5.4 52.273 68.462 68.549 76,3% V. Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) 5 2 6 4 4 16,2% VΙ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 135 41 176 1.5 1.1 16,% VII. Kαταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης 26 6 32 224 224 14,2% ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεολυσίων, αυξήσεων ΜΚ.και καταπτώσεων 47.399 5.88 52.486 7.226 69.913 75,1% VIII. εγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης(iv+v+vi+vii) 12 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 25.656 57 25.713 28.95 28.95 88,8% 13 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 18.3 3.699 21.729 33.5 33.5 64,9% 14 Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 4.152 4.152 4.6 4.32 96,1% 15 Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 1.19 27 1.217 3.2 3.27 37,2% 16 Kαταπτώσεις εγγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης 586 354 939 1.245 1.257 74,7% IX. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(VIII+12+13+14+15+16) 97.12 9.225 16.237 141.721 141.21 75,2% /2Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Τομείς Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Μ.Π.Δ.Σ./1 Προβλέψεις Αύγουστος 9/μήνου 1 Επικοινωνίες 2 2 2,4% 2 Γεωργία 229 4 233 32 32 73,% 3 Δάση 4 4 43 43 9,5% 4 Αλιεία 3 3,% 5 Εγγειοβελτιωτικά έργα 86 7 92 151 151 61,2% 6 Βιομηχανία - βιοτεχνία 858 47 96 1.1 1.1 89,7% 7 Ενέργεια 23 1 24 213 213 11,3% 8 Συγκοινωνίες 751 63 814 1.75 1.75 46,5% 9 Τουρισμός 5 1 6 28 28 22,% 1 Πολιτισμός 21 6 27 85 85 31,3% 11 Εκπαίδευση 217 25 242 495 495 48,8% 12 Κατάρτιση 126 21 147 585 585 25,1% 13 Οικισμός - περιβάλλον 11 9 11 24 24 53,8% 14 Υγεία - πρόνοια 35 2 37 149 149 25,1% 15 Ύδρευση - αποχέτευση 51 6 57 12 12 47,7% 16 Δημόσια διοίκηση 68 2 69 88 88 78,9% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 66 3 69 129 129 53,8% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 8 8 18 18 44,3% 19 Άμυνα 18 18 1,6% 2 Δικαιοσύνη 4 1 5 17 17 29,2% 21 Δημόσια ασφάλεια 2 2 22 126 126 17,8% 22 Έρευνα - τεχνολογία 3 5 35 9 9 39,4% 23 Έργα ΟΤΑ α βαθμού 167 167 6 6 27,8% 24 Νομαρχιακά έργα 61 12 73 82 82 88,6% 25 Περιφερειακά προγράμματα 35 52 357 1.9 1.9 32,8% 26 Διάφορα 11 2 13 32 32 4,8% 27 Απασχόληση 12 12 45 45 26,8% 28 Αθλητισμός 1 1 12 12 5,7% Σύνολο 3.259 273 3.532 7.55 7.55 46,8% /2Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Ιανουάριος- Σεπτέμβριος Σύνολο Μ.Π.Δ.Σ./1 Προβλέψεις Αύγουστος 9/μήνου 1 Βουλή των Ελλήνων 2 2 2,% 2 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 239 4 243 58 58 47,8% 3 Οικονομικών 3 3 13 13 24,9% 4 Εξωτερικών 8 8 15 15 53,2% 5 Εθνικής Αμυνας 17 17 1,6% 6 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 938 51 989 1.55 1.55 63,8% 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 78 9 87 413 413 21,% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 224 28 252 521 521 48,4% 9 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων 919 76 995 2.9 2.9 47,6% 1 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 137 21 159 589 589 26,9% 11 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 18 65 65 28,3% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 285 1 295 39 39 75,7% 13 Υπουργεία-Φορείς Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3 1 4 7 7 51,4% 14 Προστασίας του Πολίτη 12 2 15 75 75 19,7% 15 Πολιτισμού και Τουρισμού 27 7 33 112 112 29,8% 16 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας 22 2 25 82 82 3,4% 17 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 344 62 46 1.11 1.11 36,9% Σύνολο 3.259 273 3.532 7.55 7.55 46,8% /2Σύμφωνα με το κατατεθέν προσχέδιο προϋπολογισμού 212.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 211 Καθαρά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( - ) 6. 3.5 5. 3. 4. 2.5 3. 2. 1.5 2. 1. 1. 5 Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( - ) 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογιμού ( - ) 5. Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. -5. -1. -15. -2. -25.