(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

EL 4.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 (2011/C 134/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παράγραφο Σελίδες ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-2 2 ΕΣΟΔΑ... 3-7 2 Βεβαιωθέντα δικαιώματα του 2010 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009... 3-7 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ... 8-25 3 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο... 8-9 3 Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού... 10 4 Τίτλος 1 Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο... 11-17 4 Τίτλος 2 Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας... 18-25 6 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009... 26-30 7 Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους... 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους... 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009... 19

EL C 134/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει εάν οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν κατά τρόπο νόμιμο και κανονικό και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο που να διασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης. Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα. 1. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 2. Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα ΙV) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2010 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 3. Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 ανήλθαν συνολικά σε 18 932 771 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (499 582 ευρώ) και των μεταβολών τους κατά το 2010, ύψους 288 038 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 19 144 315 ευρώ. Πίνακας 1 Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 (σε ευρώ) Τίτλος Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2010 Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2010 % του συνόλου 4 Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο 5 Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου 18 353 273 18 353 273 100,00 579 140 574 302 99,16 9 Διάφορα έσοδα 358 358 100,00 Σύνολο 18 932 771 18 927 934 99,97 Πίνακας 2 Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 (σε ευρώ) Τίτλος Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος Προσαρμογές Σύνολο Συνολικό εισπραχθέν ποσό % του συνόλου 4 Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο 499 330 288 038 (*) 211 292 140 737 66,61

EL 4.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/3 (σε ευρώ) Τίτλος Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος Προσαρμογές Σύνολο Συνολικό εισπραχθέν ποσό % του συνόλου 5 Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου 0 0 0 0 0,00 9 Διάφορα έσοδα 252 0 252 252 100,00 Σύνολο 499 582 288 038 211 544 140 989 66,65 (*) Προσαρμογή αναγκαία μετά την εξωτερική ανάθεση της μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 4. Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 (18 932 771 ευρώ) αντιστοιχούν στο 95,09 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 20 132 000 ευρώ, έναντι 98,38 % (18 791 087 ευρώ) το 2009. 5. Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονται σε 19 068 923 ευρώ, εκ των οποίων 18 927 934 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2010 (πίνακας 1) και 140 989 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). 6. Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 068 923 ευρώ, 18 494 010 ευρώ (το 96,98 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τις αποδοχές των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 574 912 ευρώ. Συνολικά, το 2010 οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 45 866 ευρώ. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία για το έτος 2009, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αποδοχές των μελών και των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 98,24 % και τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 330 250 ευρώ, εκ των οποίων οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 58 973 ευρώ. 7. Το ποσό που απομένει να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 75 393 ευρώ, δηλ. στο 0,39 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 499 582 ευρώ το 2009, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,59 %. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο 8. Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2010, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2011 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και τον πίνακα 4 κατωτέρω. 9. Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις. Πίνακας 3 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο (σε ευρώ) Τίτλος Οριστικές πιστώσεις Αναληφθείσες πιστώσεις % Τίτλος 1 Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο Σύνολο Τίτλος 2 Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας Σύνολο 118 524 398 109 147 112 92,09 29 421 333 28 811 318 97,93 Τίτλοι 1 και 2 Σύνολο 147 945 731 137 958 430 93,25

EL C 134/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011 Πίνακας 4 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο (σε ευρώ) Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές % Μεταφορές πιστώσεων % Τίτλος 1 Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο Σύνολο Τίτλος 2 Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας Σύνολο 109 147 112 107 568 520 98,55 1 578 592 1,45 28 811 318 14 105 303 48,96 14 706 015 51,04 Τίτλοι 1 και 2 Σύνολο 137 958 430 121 673 823 88,20 16 284 607 11,80 Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 10. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 22 μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1 626 968 ευρώ (πίνακας 5), μία εκ των οποίων, ύψους 13 900 ευρώ, αφορούσε τη μεταβίβαση από το αποθεματικό στο κονδύλιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Μετάφρασης. Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτή συνεπάγεται. Τα αποτελέσματα των μεταβιβάσεων παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα II. Πίνακας 5 Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 (σε ευρώ) Είδος μεταβίβασης Αριθμός μεταβιβάσεων κατά το έτος 2010 Συνολικό ποσό μεταβιβάσεων Μεταξύ τίτλων 1 13 900 Μεταξύ κεφαλαίων 3 91 000 Μεταξύ άρθρων 3 340 068 Μεταξύ θέσεων 5 997 000 Μεταξύ επιμέρους θέσεων 10 185 000 Σύνολο 22 1 626 968 Τίτλος 1 Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο 11. Ο πίνακας 6 και ο πίνακας 7 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 1. Πίνακας 6 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1 (σε ευρώ) Κεφάλαια Οριστικές πιστώσεις Αναληφθείσες πιστώσεις % 1 0 Μέλη του οργάνου 13 364 068 12 979 864 97,13 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 94 245 530 87 458 637 92,80 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 6 Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου 4 603 800 3 589 599 77,97 6 311 000 5 119 012 81,11 Τίτλος 1 Σύνολο 118 524 398 109 147 112 92,09

EL 4.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/5 12. Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με 92,09 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,66 %). 13. Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 92,80 % (το 2009 το ποσοστό ήταν 86,86 %). Το εν λόγω βελτιωμένο ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλών λόγω της προσαρμογής των αποδοχών του 2009, καθώς και στο μικρότερο ποσοστό κενών θέσεων. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 6 786 893 ευρώ, εν μέρει, λόγω των μειωμένων μεν, συνεχιζόμενων δε, συνεπειών της καθυστέρησης στις προσλήψεις. Ο αριθμός των προσλήψεων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς αυξήθηκε αισθητά στο τέλος του 2009 και κατά τη διάρκεια του 2010, γεγονός του οποίου ο αντίκτυπος θα καταστεί εμφανής κατά το 2011. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι, στην πλειονότητά τους, οι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι νεοπροσλαμβανόμενοι κατατάσσονται, στο σύνολό τους σχεδόν, στους βασικούς βαθμούς. 14. Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 το συγκεκριμένο έτος (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε σε 77,97 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 82,67 %). Αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε, αφενός, ύψους 502 213 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1 4 0 0 (όσον αφορά, κυρίως, συμβασιούχους εργαζόμενους) και, αφετέρου, ύψους 233 891 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1 4 0 4 (όσον αφορά, κυρίως, δημόσιους υπαλλήλους και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ). Η υποχρησιμοποίηση της θέσης του προϋπολογισμού 1 4 0 0 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις προσπάθειες μείωσης των δαπανών. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 1 4 0 4, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 πολιτική που καθορίζει τον αριθμό του εν λόγω προσωπικού και, κατά συνέπεια, στο μέλλον θα είναι εφικτή η κατάρτιση ακριβέστερου προϋπολογισμού. Πίνακας 7 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1 (σε ευρώ) Κεφάλαια Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές % Μεταφορές % 1 0 Μέλη του οργάνου 12 979 864 12 687 250 97,75 292 614 2,25 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 87 458 637 87 103 778 99,59 354 859 0,41 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 3 589 599 3 567 360 99,38 22 239 0,62 1 6 Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου 5 119 012 4 210 132 82,25 908 880 17,75 Τίτλος 1 Σύνολο 109 147 112 107 568 520 98,55 1 578 592 1,45 15. Το 2010, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 107 568 520 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 90,76 % των οριστικών πιστώσεων και με το 98,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 86,22 % και 98,36 % αντίστοιχα). 16. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 578 592 ευρώ, δηλ. στο 1,33 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,45 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 1,44 % και 1,64 % αντίστοιχα). 17. Το σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς σχετικά με το κεφάλαιο 1 6, αφορούσε «αποστολές» του προσωπικού και ανερχόταν σε 456 940 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2010, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 1 6, για τα οποία υπήρχαν νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί το 2010, είναι ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (216 420 ευρώ) και η «επαγγελματική επιμόρφωση» (172 644 ευρώ).

EL C 134/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011 Τίτλος 2 Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας 18. Ο πίνακας 8 και ο πίνακας 9 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 2. Πίνακας 8 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 Κεφάλαια Οριστικές πιστώσεις Αναληφθείσες πιστώσεις % (σε ευρώ) 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης 18 561 000 18 390 592 99,08 7 561 000 7 390 592 97,75 7 199 333 7 136 582 99,13 430 000 405 897 94,39 2 5 Συνεδριάσεις και διασκέψεις 858 000 846 723 98,69 2 7 Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση Τίτλος 2 Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 Τίτλος 2 Σύνολο εξαιρουμένου του K3 2 373 000 2 031 524 85,61 29 421 333 28 811 318 97,93 18 421 333 17 811 318 96,69 19. Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 97,93 % κατά το 2010 (σε σύγκριση με το 99,74 % το 2009). Πίνακας 9 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 (σε ευρώ) Κεφάλαια Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές % Μεταφορές % 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης 18 390 592 7 656 283 41,63 10 734 309 58,37 7 390 592 6 294 739 85,17 1 095 853 14,83 7 136 582 4 736 089 66,36 2 400 493 33,64 405 897 273 493 67,38 132 404 32,62 2 5 Συνεδριάσεις και διασκέψεις 846 723 642 377 75,87 204 346 24,13 2 7 Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση Τίτλος 2 Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 Τίτλος 2 Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 2 031 524 797 061 39,23 1 234 463 60,77 28 811 318 14 105 303 48,96 14 706 015 51,04 17 811 318 12 743 759 71,55 5 067 559 28,45

EL 4.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/7 20. Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 14 105 303 ευρώ (εκ των οποίων πληρωμές για το κτήριο Κ3 ύψους 1 361 544 ευρώ), ισοδύναμο με το 47,94 % των οριστικών πιστώσεων και το 48,96 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009 αυτά τα ποσοστά ήταν 18,57 % και 18,61 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 14 706 015 ευρώ, δηλαδή στο 49,98 % των οριστικών πιστώσεων και στο 51,04 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 81,17 % και 81,39 % αντίστοιχα). Το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 και σύγκριση με το 2009 21. Η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης ύψους 11 εκατ. ευρώ για το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2010. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2010. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2011 θα καλύψει τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρίες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 13 Ιανουαρίου 2009. Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Το έργο τηρεί τα χρονικά όρια, καθώς και τον προϋπολογισμό. 22. Το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 20 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2009. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2009, είναι αναγκαίο να μη ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου. Εάν αυτές δεν ληφθούν υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 743 759 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 69,18 % των οριστικών πιστώσεων και με το 71,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 70,16 % και 70,90 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 5 067 559 ευρώ, δηλ. στο 27,51 % των οριστικών πιστώσεων και στο 28,45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 28,80 % και 29,10 % αντίστοιχα). 23. Από τα 10 734 309 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 0 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), 9 638 456 ευρώ αφορούν το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3. Τα άλλα μεγάλα ποσά στο κεφάλαιο 2 0, σχετικά με τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις αλλά δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους, αφορούσαν τα εξής: «Ασφάλεια» (400 404 ευρώ), «Καθαρισμός και συντήρηση» (360 968 ευρώ) και «Κατανάλωση ενέργειας» (274 928 ευρώ). 24. Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 400 493 ευρώ του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 772 390 ευρώ και η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού) ύψους 430 152 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα εν εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά ανέρχεται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τη μεταφορά του προηγούμενου έτους (2 785 661 ευρώ, εκ των οποίων 2 762 096 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2010). 25. Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα και τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 593 448 ευρώ για τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 0 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2010, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2011 ( 1 ). Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις, η μεταφορά των 284 187 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων το 2010). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα, 222 671 ευρώ της οποίας μεταφέρονται, ιδίως, για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 26. Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω. ( 1 ) Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, ειδικών εκθέσεων, ετήσιων ειδικών εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και λοιπά παρεπόμενα έξοδα, όπως η διανομή, η αποθήκευση κ.λπ.

EL C 134/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011 Πίνακας 10 Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010 (σε ευρώ) Κεφάλαια Μεταφορές από το έτος 2009 στο έτος 2010 Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις Ακυρώσεις 1 0 Μέλη του οργάνου 112 801 95 897 16 904 1 2 Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι 158 853 128 416 30 437 1 4 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 6 Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου 37 244 28 359 8 885 1 338 826 1 200 297 138 529 Τίτλος 1 Σύνολο 1 647 724 1 452 969 194 755 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 2 0 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 2 1 Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση 55 111 220 54 964 716 146 504 849 373 706 369 143 004 2 785 661 2 762 096 23 565 2 3 Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης 114 804 80 492 34 312 2 5 Συνεδριάσεις και διασκέψεις 215 190 182 315 32 875 2 7 Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση Τίτλος 2 Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 1 322 990 925 996 396 994 59 549 865 58 915 615 634 250 Τίτλος 2 Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 5 288 018 4 657 268 630 750 Τίτλοι 1 και 2 Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 61 197 589 60 368 584 829 005 Τίτλοι 1 και 2 Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 6 935 742 6 110 237 825 505 27. Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010, οι οποίες συμποσούνταν σε 61 197 589 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 60 368 584 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 98,65 % (87,53 % το 2009). 28. Επί των συνολικών πληρωμών ύψους 54 964 716 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 2 0, 54 258 347 ευρώ είναι πληρωμές από τη θέση του προϋπολογισμού 2 0 0 3 («Απόκτηση ακινήτων»), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτηρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την πρώτη δόση χρηματοδότησης, ύψους 55 000 000 ευρώ, που συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2009, αφορούν συμβάσεις που υπέγραψε ο υπεύθυνος του έργου (βλέπε σημείο 21) για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρείες. 29. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπεύθυνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει στη διάθεσή του επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που διαθέτει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Μέσω της εν λόγω σύμβασης θεματοφυλακής προστατεύονται επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 30. Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ Κονδύλιο του προϋπολογισμού Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Αρχικός προϋπολογισμός Έσοδα - 2010 Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους Εισπραχθέντα του έτους Προς είσπραξη του έτους 10 298 000,00 9 358 372,47 9 358 372,47 0,00 885 000,00 1 296 219,56 1 296 219,56 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 11 183 000,00 10 654 592,03 10 654 592,03 0,00 Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 7 449 000,00 7 650 484,26 7 650 484,26 0,00 Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό 1 300 000,00 48 110,16 48 110,16 0,00 Θέση 4 1 2 0 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα 0,00 86,62 86,62 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8 749 000,00 7 698 681,04 7 698 681,04 0,00 ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 19 932 000,00 18 353 273,07 18 353 273,07 0,00 Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών Έσοδα για ειδικό προορισμό 0,00 4 200,00 0,00 4 200,00 Θέση 5 0 2 0 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό 0,00 16 281,41 16 281,41 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 20 481,41 16 281,41 4 200,00 Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00 45 866,43 45 866,43 0,00 0,00 45 866,43 45 866,43 0,00 Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό 0,00 512 791,92 512 154,64 637,28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 0,00 512 791,92 512 154,64 637,28 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 0,00 579 139,76 574 302,48 4 837,28 Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα 200 000,00 358,15 358,15 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 200 000,00 358,15 358,15 0,00 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 200 000,00 358,15 358,15 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 20 132 000,00 18 932 770,98 18 927 933,70 4 837,28 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/9

Θέση 4 0 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού Θέση 4 0 4 0 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Δικαιώματα από το έτος - 1 Αποκλίσεις μεταφορών έτους - 1 Μεταφερθέντα έσοδα Μεταφερθέντα έσοδα Σύνολο μεταφορών έτους - 1 Εισπραχθέντα του έτους -1 Προς είσπραξη του έτους - 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 4 1 0 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 4 1 1 0 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό 497 779,75 288 037,53 209 742,22 139 186,24 70 555,98 Θέση 4 1 2 0 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα 1 550,29 0,00 1 550,29 1 550,29 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 499 330,04 288 037,53 211 292,51 140 736,53 70 555,98 ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 499 330,04 288 037,53 211 292,51 140 736,53 70 555,98 Θέση 5 0 2 0 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 5 2 0 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ Θέση 5 7 0 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 9 0 0 0 Διάφορα έσοδα 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 499 582,04 288 037,53 211 544,51 140 988,53 70 555,98 C 134/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αρχικός προϋπολογισμός Συμπληρωματικά ποσά Μεταβιβάσεις Πιστώσεις του οικονομικού έτους από το έτος - 1 Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις 8 205 000,00 320 000,00 8 525 000,00 0,00 Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία 778 000,00 0,00 778 000,00 0,00 Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 8 983 000,00 320 000,00 9 303 000,00 0,00 Θέση 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις 1 126 000,00 175 000,00 951 000,00 0,00 Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις 1 126 000,00 175 000,00 951 000,00 0,00 Θέση 1 0 3 0 Συντάξεις 2 636 000,00 10 068,00 2 646 068,00 0,00 Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις 2 636 000,00 10 068,00 2 646 068,00 0,00 Θέση 1 0 4 0 Αποστολές 324 000,00 0,00 324 000,00 89 394,69 Άρθρο 1 0 4 Αποστολές 324 000,00 0,00 324 000,00 89 394,69 Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση 140 000,00 0,00 140 000,00 23 406,75 Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση 140 000,00 0,00 140 000,00 23 406,75 Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση 155 068,00 155 068,00 0,00 0,00 Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 155 068,00 155 068,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 13 364 068,00 0,00 13 364 068,00 112 801,44 Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 91 008 515,00 0,00 91 008 515,00 0,00 Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες 587 000,00 0,00 587 000,00 0,00 Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις 1 522 000,00 0,00 1 522 000,00 158 853,19 Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 93 117 515,00 0,00 93 117 515,00 158 853,19 Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 0,00 0,00 0,00 0,00 Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση 1 128 015,00 0,00 1 128 015,00 0,00 Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση 1 128 015,00 0,00 1 128 015,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 94 245 530,00 0,00 94 245 530,00 158 853,19 Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι 3 126 800,00 250 000,00 2 876 800,00 0,00 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/11

Αρχικός προϋπολογισμός Συμπληρωματικά ποσά Μεταβιβάσεις Πιστώσεις του οικονομικού έτους από το έτος - 1 Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 861 000,00 350 000,00 1 211 000,00 0,00 Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών 299 000,00 100 000,00 199 000,00 2 396,18 Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα 264 100,00 13 900,00 278 000,00 34 847,41 Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 4 550 900,00 13 900,00 4 564 800,00 37 243,59 Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4 589 900,00 13 900,00 4 603 800,00 37 243,59 Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 142 000,00 0,00 142 000,00 63 215,02 Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 350 648,36 Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 413 863,38 Θέση 1 6 2 0 Αποστολές 3 450 000,00 0,00 3 450 000,00 703 000,00 Άρθρο 1 6 2 Αποστολές 3 450 000,00 0,00 3 450 000,00 703 000,00 Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 25 000,00 0,00 25 000,00 2 000,00 Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις 86 000,00 0,00 86 000,00 9 847,47 Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 111 000,00 0,00 111 000,00 11 847,47 Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία 277 000,00 0,00 277 000,00 53 084,74 Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία 62 000,00 0,00 62 000,00 11 362,51 Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός 1 239 000,00 0,00 1 239 000,00 145 667,85 Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 1 578 000,00 0,00 1 578 000,00 210 115,10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 6 311 000,00 0,00 6 311 000,00 1 338 825,95 ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 118 510 498,00 13 900,00 118 524 398,00 1 647 724,17 Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα 3 884 000,00 48 500,00 3 835 500,00 32 698,41 Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 54 261 847,41 Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 165 000,00 0,00 165 000,00 196 549,44 Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα 30 000,00 48 500,00 78 500,00 37 023,95 Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα 15 079 000,00 0,00 15 079 000,00 54 528 119,21 Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 1 153 000,00 65 000,00 1 218 000,00 191 333,35 C 134/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011

Αρχικός προϋπολογισμός Συμπληρωματικά ποσά Μεταβιβάσεις Πιστώσεις του οικονομικού έτους από το έτος - 1 Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00 246 714,94 Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 1 121 000,00 0,00 1 121 000,00 124 965,36 Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 73 000,00 22 000,00 51 000,00 5 120,65 Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 80 000,00 0,00 80 000,00 14 966,24 Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια 3 439 000,00 43 000,00 3 482 000,00 583 100,54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 18 518 000,00 43 000,00 18 561 000,00 55 111 219,75 Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού 2 164 333,00 450 000,00 1 714 333,00 766 688,24 Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων 3 538 000,00 450 000,00 3 988 000,00 1 719 417,57 Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 663 000,00 0,00 663 000,00 169 428,91 Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 6 365 333,00 0,00 6 365 333,00 2 655 534,72 Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα 137 000,00 0,00 137 000,00 73 227,59 Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα 137 000,00 0,00 137 000,00 73 227,59 Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 130 000,00 0,00 130 000,00 46 383,80 Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 130 000,00 0,00 130 000,00 46 383,80 Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα 610 000,00 43 000,00 567 000,00 10 514,33 Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 610 000,00 43 000,00 567 000,00 10 514,33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7 242 333,00 43 000,00 7 199 333,00 2 785 660,44 Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 155 000,00 0,00 155 000,00 70 435,66 Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 155 000,00 0,00 155 000,00 70 435,66 Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα 20 000,00 16 000,00 36 000,00 406,92 Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 20 000,00 16 000,00 36 000,00 406,92 Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 60 000,00 0,00 60 000,00 15 681,22 Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 60 000,00 0,00 60 000,00 15 681,22 Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 149 000,00 10 000,00 159 000,00 28 280,58 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/13

Αρχικός προϋπολογισμός Συμπληρωματικά ποσά Μεταβιβάσεις Πιστώσεις του οικονομικού έτους από το έτος - 1 Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 149 000,00 10 000,00 159 000,00 28 280,58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 404 000,00 26 000,00 430 000,00 114 804,38 Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 252 000,00 10 000,00 242 000,00 100 956,64 Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 252 000,00 10 000,00 242 000,00 100 956,64 Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις 127 000,00 0,00 127 000,00 18 075,34 Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις 127 000,00 0,00 127 000,00 18 075,34 Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 17 000,00 0,00 17 000,00 1 184,95 Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 17 000,00 0,00 17 000,00 1 184,95 Θέση 2 5 7 0 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων 472 000,00 0,00 472 000,00 94 973,25 Άρθρο 2 5 7 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων 472 000,00 0,00 472 000,00 94 973,25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 868 000,00 10 000,00 858 000,00 215 190,18 Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 585 000,00 0,00 585 000,00 288 547,56 Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 585 000,00 0,00 585 000,00 288 547,56 Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 304 000,00 0,00 304 000,00 20 089,19 Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 304 000,00 0,00 304 000,00 20 089,19 Θέση 2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα 700 000,00 16 000,00 684 000,00 735 995,19 Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 800 000,00 0,00 800 000,00 278 358,25 Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση 1 500 000,00 16 000,00 1 484 000,00 1 014 353,44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 2 389 000,00 16 000,00 2 373 000,00 1 322 990,19 ΤΙΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 29 421 333,00 0,00 29 421 333,00 59 549 864,94 10.0 Προσωρινές πιστώσεις 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 ΤΙΤΛΟΣ 1 0 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 147 945 731,00 0,00 147 945 731,00 61 197 589,11 C 134/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πιστώσεις του οικονομικού έτους Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων στο έτος + 1 Ακυρωθείσες πιστώσεις Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις 8 525 000,00 8 439 265,02 8 439 265,02 0,00 0,00 85 734,98 Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία 778 000,00 652 440,41 545 019,80 107 420,61 107 420,61 125 559,59 Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 9 303 000,00 9 091 705,43 8 984 284,82 107 420,61 107 420,61 211 294,57 Θέση 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις 951 000,00 920 877,68 920 877,68 0,00 0,00 30 122,32 Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις 951 000,00 920 877,68 920 877,68 0,00 0,00 30 122,32 Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις 2 646 068,00 2 599 228,13 2 599 228,13 0,00 0,00 46 839,87 Θέση 1 0 4 0 Αποστολές 324 000,00 274 703,30 144 595,30 130 108,00 130 108,00 49 296,70 Άρθρο 1 0 4 Αποστολές 324 000,00 274 703,30 144 595,30 130 108,00 130 108,00 49 296,70 Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση 140 000,00 93 349,36 38 263,88 55 085,48 55 085,48 46 650,64 Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση 140 000,00 93 349,36 38 263,88 55 085,48 55 085,48 46 650,64 Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 13 364 068,00 12 979 863,90 12 687 249,81 292 614,09 292 614,09 384 204,10 Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 91 008 515,00 85 608 074,84 85 608 074,84 0,00 0,00 5 400 440,16 Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες 587 000,00 462 234,15 462 234,15 0,00 0,00 124 765,85 Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις 1 522 000,00 1 388 328,11 1 033 468,56 354 859,55 354 859,55 133 671,89 Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 93 117 515,00 87 458 637,10 87 103 777,55 354 859,55 354 859,55 5 658 877,90 Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση 1 128 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 015,00 Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση 1 128 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 015,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 94 245 530,00 87 458 637,10 87 103 777,55 354 859,55 354 859,55 6 786 892,90 Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι 2 876 800,00 2 374 587,02 2 374 587,02 0,00 0,00 502 212,98 Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 1 211 000,00 977 109,34 977 109,34 0,00 0,00 233 890,66 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/15

Πιστώσεις του οικονομικού έτους Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων στο έτος + 1 Ακυρωθείσες πιστώσεις Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών 199 000,00 3 064,75 3 064,75 0,00 0,00 195 935,25 Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα 278 000,00 234 837,57 212 598,68 22 238,89 22 238,89 43 162,43 Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 4 564 800,00 3 589 598,68 3 567 359,79 22 238,89 22 238,89 975 201,32 Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4 603 800,00 3 589 598,68 3 567 359,79 22 238,89 22 238,89 1 014 201,32 Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 142 000,00 55 500,00 45 198,13 10 301,87 10 301,87 86 500,00 Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 1 030 000,00 593 882,65 421 238,41 172 644,24 172 644,24 436 117,35 Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού 1 172 000,00 649 382,65 466 436,54 182 946,11 182 946,11 522 617,35 Θέση 1 6 2 0 Αποστολές 3 450 000,00 3 231 559,72 2 774 619,73 456 939,99 456 939,99 218 440,28 Άρθρο 1 6 2 Αποστολές 3 450 000,00 3 231 559,72 2 774 619,73 456 939,99 456 939,99 218 440,28 Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 25 000,00 11 000,00 2 357,69 8 642,31 8 642,31 14 000,00 Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις 86 000,00 53 649,51 53 649,51 0,00 0,00 32 350,49 Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 111 000,00 64 649,51 56 007,20 8 642,31 8 642,31 46 350,49 Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία 277 000,00 80 985,25 49 628,23 31 357,02 31 357,02 196 014,75 Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία 62 000,00 46 756,91 34 182,19 12 574,72 12 574,72 15 243,09 Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός 1 239 000,00 1 045 677,87 829 258,34 216 419,53 216 419,53 193 322,13 Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 578 000,00 1 173 420,03 913 068,76 260 351,27 260 351,27 404 579,97 6 311 000,00 5 119 011,91 4 210 132,23 908 879,68 908 879,68 1 191 988,09 ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 118 524 398,00 109 147 111,59 107 568 519,38 1 578 592,21 1 578 592,21 9 377 286,41 Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα 3 835 500,00 3 835 500,00 3 814 961,41 20 538,59 20 538,59 0,00 Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων 11 000 000,00 11 000 000,00 1 361 544,36 9 638 455,64 9 638 455,64 0,00 Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 165 000,00 164 991,55 152 947,47 12 044,08 12 044,08 8,45 Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα 78 500,00 53 023,46 51 349,24 1 674,22 1 674,22 25 476,54 Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα 15 079 000,00 15 053 515,01 5 380 802,48 9 672 712,53 9 672 712,53 25 484,99 Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 1 218 000,00 1 217 797,55 856 829,80 360 967,75 360 967,75 202,45 C 134/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011

Πιστώσεις του οικονομικού έτους Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων στο έτος + 1 Ακυρωθείσες πιστώσεις Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 1 012 000,00 1 012 000,00 737 071,52 274 928,48 274 928,48 0,00 Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 1 121 000,00 976 279,89 575 875,67 400 404,22 400 404,22 144 720,11 Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 51 000,00 51 000,00 46 678,87 4 321,13 4 321,13 0,00 Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 80 000,00 80 000,00 59 024,83 20 975,17 20 975,17 0,00 Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια 3 482 000,00 3 337 077,44 2 275 480,69 1 061 596,75 1 061 596,75 144 922,56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 18 561 000,00 18 390 592,45 7 656 283,17 10 734 309,28 10 734 309,28 170 407,55 Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού 1 714 333,00 1 714 318,57 1 284 166,30 430 152,27 430 152,27 14,43 Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων 3 988 000,00 3 988 000,00 2 215 610,07 1 772 389,93 1 772 389,93 0,00 Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 663 000,00 662 999,92 534 925,07 128 074,85 128 074,85 0,08 Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 6 365 333,00 6 365 318,49 4 034 701,44 2 330 617,05 2 330 617,05 14,51 137 000,00 136 499,68 112 554,64 23 945,04 23 945,04 500,32 Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα 137 000,00 136 499,68 112 554,64 23 945,04 23 945,04 500,32 Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 130 000,00 127 173,22 93 060,54 34 112,68 34 112,68 2 826,78 Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 130 000,00 127 173,22 93 060,54 34 112,68 34 112,68 2 826,78 Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα 567 000,00 507 590,51 495 773,05 11 817,46 11 817,46 59 409,49 Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 567 000,00 507 590,51 495 773,05 11 817,46 11 817,46 59 409,49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7 199 333,00 7 136 581,90 4 736 089,67 2 400 492,23 2 400 492,23 62 751,10 Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 155 000,00 154 045,02 106 050,36 47 994,66 47 994,66 954,98 Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 155 000,00 154 045,02 106 050,36 47 994,66 47 994,66 954,98 Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 20 000,00 20 000,00 15 042,00 4 958,00 4 958,00 0,00 Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 20 000,00 20 000,00 15 042,00 4 958,00 4 958,00 0,00 Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 60 000,00 43 105,00 28 092,53 15 012,47 15 012,47 16 895,00 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/17

Πιστώσεις του οικονομικού έτους Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων στο έτος + 1 Ακυρωθείσες πιστώσεις Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 60 000,00 43 105,00 28 092,53 15 012,47 15 012,47 16 895,00 Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 159 000,00 152 746,87 124 308,36 28 438,51 28 438,51 6 253,13 Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 159 000,00 152 746,87 124 308,36 28 438,51 28 438,51 6 253,13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 430 000,00 405 896,89 273 493,25 132 403,64 132 403,64 24 103,11 Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 242 000,00 238 885,90 136 918,04 101 967,86 101 967,86 3 114,10 Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 242 000,00 238 885,90 136 918,04 101 967,86 101 967,86 3 114,10 Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις 127 000,00 118 838,13 91 194,15 27 643,98 27 643,98 8 161,87 Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις 127 000,00 118 838,13 91 194,15 27 643,98 27 643,98 8 161,87 Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 17 000,00 16 999,24 12 943,39 4 055,85 4 055,85 0,76 Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 17 000,00 16 999,24 12 943,39 4 055,85 4 055,85 0,76 Θέση 2 5 7 0 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων 472 000,00 472 000,00 401 321,22 70 678,78 70 678,78 0,00 Άρθρο 2 5 7 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων 472 000,00 472 000,00 401 321,22 70 678,78 70 678,78 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 858 000,00 846 723,27 642 376,80 204 346,47 204 346,47 11 276,73 Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 585 000,00 450 253,97 227 583,42 222 670,55 222 670,55 134 746,03 Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 585 000,00 450 253,97 227 583,42 222 670,55 222 670,55 134 746,03 Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 304 000,00 300 302,65 209 391,59 90 911,06 90 911,06 3 697,35 Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 304 000,00 300 302,65 209 391,59 90 911,06 90 911,06 3 697,35 Θέση 2 7 4 0 Επίσημη εφημερίδα 684 000,00 684 000,00 90 552,05 593 447,95 593 447,95 0,00 Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 800 000,00 596 967,77 269 533,84 327 433,93 327 433,93 203 032,23 Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση 1 484 000,00 1 280 967,77 360 085,89 920 881,88 920 881,88 203 032,23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 373 000,00 2 031 524,39 797 060,90 1 234 463,49 1 234 463,49 341 475,61 29 421 333,00 28 811 318,90 14 105 303,79 14 706 015,11 14 706 015,11 610 014,10 ΣΥΝΟΛΟ 147 945 731,00 137 958 430,49 121 673 823,17 16 284 607,32 16 284 607,32 9 987 300,51 C 134/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 Κονδύλιο του προϋπολογισμού πληρωμών Ακυρωθείσες πιστώσεις Θέση 1 0 4 0 Αποστολές 89 394,69 77 241,2 12 153,49 0,00 Άρθρο 1 0 4 Αποστολές 89 394,69 77 241,2 12 153,49 0,00 Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση 23 406,75 18 655,88 4 750,87 0,00 Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση 23 406,75 18 655,88 4 750,87 0,00 Απόφαση μεταφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 112 801,44 95 897,08 16 904,36 0,00 Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις, τη λήξη των καθηκόντων 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών 2 396,18 1 776,25 619,93 0,00 Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα 34 847,41 26 582,53 8 264,88 0,00 Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 37 243,59 28 358,78 8 884,81 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 37 243,59 28 358,78 8 884,81 0,00 Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 63 215,02 10 507,24 52 707,78 0,00 Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 350 648,36 336 612,86 14 035,50 0,00 Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού 413 863,38 347 120,10 66 743,28 0,00 Θέση 1 6 2 0 Αποστολές 703 000,00 702 383,95 616,05 0,00 Άρθρο 1 6 2 Αποστολές 703 000,00 702 383,95 616,05 0,00 4.5.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 134/19