ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ υποβάλλει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012. Πρόκειται για τη 18η διαχειριστική περίοδο της Σχολής. Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε και υποβάλλεται προς έγκριση, αφού ελήφθη υπ όψιν η υπ αριθ. 2/62906/0020/2-9- 2011 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012. Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο προϋπολογισμός είναι «κλειστός». 2. Γίνεται προσπάθεια, με τον προϋπολογισμό του έτους 2012, συστηματικότερης διαχείρισης των περιορισμένων πόρων, αξιολόγησης της παραγωγικότητας κάθε δράσης, περιορισμού της σπατάλης, αλλά και ενίσχυσης της διαφάνειας. Παράλληλα, ο προγραμματισμός των δαπανών θα πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση των τομέων εκείνων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 3. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που έχουν εγγραφεί: α) Στο σχέδιο προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 1

β) Στο νέο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, το οποίο θα περιλάβει και τις δύο (2) δράσεις συγκεντρωτικά που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων ξεχωριστά και βάσει των οποίων είχαν εκδοθεί οι υπ αριθμ. 667/28-7-2010 και 668/28-07-2010 αποφάσεις ένταξης και αφορούσαν αντίστοιχα: α) την Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009, 2010 ΚΑΙ 2011» κατηγορία πράξης 2.2.2 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», και β) την Πράξη «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΙΔ ΚΑΙ ΙΕ ΚΑΙ ΙΣΤ ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ» κατηγορία πράξης 2.2.2 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Τα έσοδα βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων και πρόκειται να προέλθουν από: α)την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0149), η οποία φέρεται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε 1.500.000,00 ευρώ. β) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», η επιχορήγηση του οποίου έχει προϋπολογισθεί για το 2012 στο ποσό των 3.852.113,88 ευρώ (ΚΑΕ 9400). γ) Τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΕ 3511), οι οποίοι πρόκειται να ανέλθουν σε 260.000,00 ευρώ. δ) Αντικριζόμενες δαπάνες των κρατήσεων (KAE 5200), οι οποίες πρόκειται να ανέλθουν σε 1.104.338,12 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 398.620,00 ευρώ (Κ.Α.Ε. 0551), το οποίο αποτελεί την εργοδοτική εισφορά της Σχολής υπέρ του Ι.Κ.Α ε) Επιστροφές χρημάτων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται και ανέρχονται σε 14.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 5500). 5. Τα έξοδα κατανέμονται κατά απόλυτη προτεραιότητα για αποδοχές και, στη συνέχεια, για λειτουργικές δαπάνες. Περαιτέρω, κατανέμονται με αυστηρή αξιολόγηση των αναγκών και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, ενώ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 2

κάθε δαπάνη είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Ειδικότερα κατά το έτος 2012 θα ανέλθουν: α) Οι ανελαστικές δαπάνες αποζημίωσης των εκπαιδευομένων και των διδασκόντων: Κ.Α.Ε.: 0200 (2.968.617,40 ), 9415 (1.154.113,88 ), ήτοι συνολικό ποσό 4.122.731,28 ευρώ. β) Οι αντικριζόμενες δαπάνες: Κ.Α.Ε.: 3000 (1.104.338,12 ), στο ποσό αυτό προστίθεται και το ποσό των 398.620,00 ευρώ (ΚΑ.Ε. 0551) που αποτελεί την εργοδοτική εισφορά της Σχολής υπέρ του Ι.Κ.Α. ΚΑ.Ε.: 9412 (400.000,00 ) Ήτοι, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.504.338,12 ευρώ. 6. Το έλλειμμα των 2.396.237,40 ευρώ, που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός (έναντι φερομένου ελλείμματος ποσού 284.457,41 για το έτος 2011) θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2010 που ανήλθε στο ποσό 6.184.314,97. 7. Τα έσοδα και τα έξοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα, στην κατηγορία 9000 του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, και πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. 8. Η σύγκριση των οικονομικών στοιχείων του τρέχοντος έτους με αυτά του οικονομικού έτους 2012 είναι ελαστική, αφού μεταβάλλονται παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τα έξοδα της Σχολής. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 3

ΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κατά το έτος 2012, 18 η χρονιά λειτουργίας της Σχολής, θα φοιτούν: 1. Εβδομήντα έξι (76) σπουδαστές της ΙΖ σειράς, η φοίτηση των οποίων καθώς και η μισθοδοσία τους άρχισε την 1 η Φεβρουαρίου 2011 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2012. Συγκεκριμένα: α)πενήντα πέντε (55) σπουδαστές της Πολιτικής Ποινικής δικαιοσύνης, από τους οποίους σαράντα εφτά (47) θα διοριστούν ως πάρεδροι πρωτοδικείου και δώδεκα (8) ως πάρεδροι εισαγγελίας. β) Είκοσι ένας (21) σπουδαστές της Διοικητικής Δικαιοσύνης, από τους οποίους τέσσερις (4) θα διοριστούν ως δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεκατέσσερις (14) ως πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και τρεις (3) ως δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Εκατόν ογδόντα πέντε περίπου (185) σπουδαστές της ΙΗ σειράς, η φοίτηση των οποίων, καθώς και η μισθοδοσία τους θα αρχίσει την 1 η Φεβρουαρίου 2012 και θα καλύψει όλο το 2012. Συγκεκριμένα: α)εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές της Πολιτικής Ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίοι θα διοριστούν ως πάρεδροι πρωτοδικείου. β)είκοσι (20) σπουδαστές της κατεύθυνσης Εισαγγελέων, οι οποίοι θα διοριστούν ως πάρεδροι εισαγγελίας. γ)ενενήντα (90) σπουδαστές της Διοικητικής Δικαιοσύνης, από τους οποίους δώδεκα (12) θα διοριστούν ως δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, εβδομήντα έξι ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 4

(76) ως πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και δύο (2) ως δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατάρτιση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αποσκοπεί στην: Εξειδικευμένη κατάρτιση, αφού οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να αυξήσουν, να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και να κάνουν πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους αυτών στις δικαστικές υπηρεσίες. Καλλιέργεια της κρίσης και της ικανότητας κατανόησης, αφού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και από άλλες, πλην της νομικής, επιστήμες και μαθαίνουν να σκέπτονται δημιουργικά, να συλλαμβάνουν το αληθινό νόημα του νόμου και να αντιλαμβάνονται τον παλμό της κοινωνικής ζωής. Ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας του νόμου, άντληση νομικών πληροφοριών, εκμάθηση χρήσης Η/Υ και σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας. Ολοκλήρωση της γνώσης ευρωπαϊκών γλωσσών με την διδασκαλία αυτών, ιδίως όσον αφορά την νομική ορολογία. Διάπλαση δικαστικού φρονήματος με την γνωριμία και συνεργασία των εκπαιδευομένων υποψηφίων δικαστών με παλαιότερους δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμίδων). Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κατά το έτος 2011 λειτούργησε αποτελεσματικά το τμήμα επιμόρφωσης υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Πραγμα- τοποιήθηκαν ήδη, ένα (1) σεμινάριο και μία (1) ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δύο (2) σεμινάρια στην Κομοτηνή, και έχει προγραμματιστεί ένα (1) ακόμη επιμορφωτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα: 1. Μία ημερίδα με θέμα «Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14/1/2011, την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 5

οποία παρακολούθησαν 59 δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Εφετείων όλης της χώρας. 2. Ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το οικονομικό έγκλημα», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα 7-9/2/2011, το οποίο παρακολούθησαν 204 δικαστικοί λειτουργοί των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας και της Ένωσης Στρατιωτικών Δικαστών. 3. Ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονοι προβληματισμοί για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα 1-2/3/2011, το οποίο παρακολούθησαν 121 δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Εφετείων και Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 4. Ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα οικογενειακού δικαίου», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα 15-17/6/2011, το οποίο παρακολούθησαν 111 δικαστικοί λειτουργοί των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας. 5. Προγραμματίστηκε ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκή σύμβαση έκδοσης Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Σύμβαση δικαστικής συνδρομής», το οποίο θα παρακολουθήσουν περίπου 180 δικαστές των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Νοεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Το έτος 2012 προγραμματίζεται μεγαλύτερος αριθμός επιμορφωτικών σεμιναρίων, ήτοι συνολικά δέκα (10) επι- μορφωτικά προγράμματα. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, με τις θεματικές που θα αναπτυχθούν, θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3689/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3910/2011. Τα σεμινάρια αυτά θα ενταχθούν στη δραστηριότητα της Σχολής, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 6

2013». Επιπλέον, προγραμματίζονται σεμινάρια διακρατικά ή εδαφικής συνεργασίας με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. III. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Η Α Χρηματοδοτική φάση των Πράξεων του ως άνω Ε.Π. που προαναφέρθηκαν έληγε στις 30-06-2011. Βάσει όμως της νέας τροποποιημένης πρόσκλησης (Νο 21_2/05-09-2011), η συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2015. Η Σχολή πρόκειται να καταθέσει ένα τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» που θα αφορά τις παρακάτω δράσεις: Α. Την «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΙΖ, ΙΗ, ΙΘ, Κ ΚΑΙ ΚΑ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ.». Β. Την «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015». Όσον αφορά το υποέργο της «Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δικαστικού Σώματος ΙΖ Σειράς της Ε.Σ.Δι.» και το υποέργο «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών Έτους 2011», των οποίων το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από τις 30-06-2011, θα συμπεριληφθούν εκ νέου στο νέο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης απολογιστικά για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 30-06-2011 και προϋπολογιστικά για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί το φυσικό τους αντικείμενο. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 7

ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α) ΕΣΟΔΑ 1) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ( Κ.Α. 0140 ) 1.500.000,00 22,22% 2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( Κ.Α. 2000 ) 0,00 0,00% 3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( Κ.Α. 3000 ) 260.000,00 3,85% 4) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ( Κ.Α. 5200 ) 1.104.338,12 16,36% 5) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ( Κ.Α. 5500 ) 14.000,00 0,21% 6) ΔΙΑΦΟΡΑ ( 5600 ) 0,00 0,00% 7) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Κ.Α. 9000) 3.872.113,88 57,36% ΣΥΝΟΛΟ ( 1-7 ) 6.750.452,00 100,00% Ταμειακό Υπόλοιπο 2010 ( πρόβλεψη ) 2.396.237,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9.146.689,40 Β) ΕΞΟΔΑ 1) ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 2.968.617,40 32,46 % ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ( Κ.Α. 0200 ) 2) ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Κ.Α. 0400 ) 113.000,00 1,24 % 3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ(Κ.Α.0500) 398.620,00 4,36% 4) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ( Κ.Α. 0700 ) 150.000,00 1,64% 5) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 113.500,00 1,24% ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Κ.Α. 0800 ) 6) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ( Κ.Α. 0900) 1.000,00 0,01% 7) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ 42.200,00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) (Κ.Α. 1200) 0,46% 8) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( Κ.Α. 1300 ) 8.300,00 0,09% 9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 13.500,00 ( Κ.Α. 1400 ) 0,15% 10) ΚΑΥΣΙΜΑ ( Κ.Α. 1600 ) 12.000,00 0,13% 11) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, 9.000,00 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Κ.Α.1700) 0,10% 12) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ( Κ.Α. 1800 ) 5.000,00 0,06% 13) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ( Κ.Α. 3000 ) 1.104.338,12 12,07% 14) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( Κ.Α. 4000 ) 15.000,00 0,16% 15) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Κ.Α. 7000 ) 320.500,00 3,50% 16) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Κ.Α. 9000 ) 3.872.113,88 42,33% ΣΥΝΟΛΟ ( 1-16 ) 9.146.689,40 100,00% ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 8

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2011 Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 9