ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 8o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 123 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o Συνεδρίαση της 30/3/2018 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 13118/26/3/2018 Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός Μαρτίου του έτους 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 13118 / 26/3/2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Ζητούνης Ηλίας 2. Βρεττός Μιχάλης 3. Σασαρίδης Κων/νος 4.Παλιούρας Αντώνιος 5.Συρινίδης Θεόδωρος 6. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 7.Βρεττός Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1o και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά: Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018 Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο

κάθε έτους και στην οποία µπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονοµική επιτροπή και στην συνέχεια στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισµού και ειδικότερα εξετάζει εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και γ) ο προϋπολογισµός έχει καταρτιστεί µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού, υποβάλλεται στο ηµοτικό Συµβούλιο κάθε ήµου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούµενου έτους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/3.2.2011 - την ΚΥΑ 25595/2017 - το υπ αριθ. πρωτ. 1896/14-12-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ - το υπ αριθ. πρωτ. 351/09-03-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (µε 6 ψήφους υπέρ &1 κατά του κ. Σπύρου Βρεττού) Α. Την Κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ΟΠ του ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 2018, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 400.000,00 355.380,62 355.380,62 400.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 400.000,00 355.380,62 355.380,62 400.000,00 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-90.000,00 48.428,35 48.428,35 90.000,00 20/10/1958) 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.002 Μισθώµατα περιπτέρων 20.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129. 20.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 110.000,00 49.428,35 49.428,35 110.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 510.000,00 404.808,97 404.808,97 510.000,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 45.202,01 45.202,01 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 50.000,00 45.202,01 45.202,01 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 50.000,00 45.202,01 45.202,01 30.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.950.000,00 11.022.141,46 10.859.825,30 10.900.000,00 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0313. 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 10.960.000,00 11.022.141,46 10.859.825,30 10.907.000,00 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-20/10/1958) 0341. ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 160.000,00 99.200,86 99.000,86 270.000,00 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 5.000,00 832,50 832,50 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0343. 5.000,00 832,50 832,50 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 165.000,00 100.033,36 99.833,36 275.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 11.125.000,00 11.122.174,82 10.959.658,66 11.182.000,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0411. ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.100,00 85.997,11 85.997,11 63.550,00 0412. ικαίωµα ενταφιασµού 80.000,00 69.998,00 69.998,00 50.000,00 0413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 60.000,00 18.323,75 18.323,75 20.000,00 0414. Τέλος ανακοµιδής 15.000,00 6.895,00 6.895,00 10.000,00 0415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 22.000,00 34.590,00 34.590,00 35.000,00 0416. ικαιώµατα ιεροπραξιών 100,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 150.000,00 109.031,80 109.031,80 70.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 328.200,00 324.835,66 324.835,66 248.550,00 044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.290.000,00 1.205.786,75 1.205.778,15 1.269.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 1.290.000,00 1.205.786,75 1.205.778,15 1.269.300,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00 87,79 87,79 500,00 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 1.790.000,00 1.532.029,89 1.532.029,89 1.620.000,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 1.790.100,00 1.532.117,68 1.532.117,68 1.620.500,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 22.000,00 19.430,23 18.173,23 22.000,00 0462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 315,85 315,85 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0462. 1.000,00 315,85 315,85 1.000,00 0468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 500,00 0,00 0,00 1.000,00 0469. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 0469.001 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0469. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 38.500,00 19.746,08 18.489,08 39.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών 2.000,00 6.480,00 6.480,00 10.000,00 0471.003 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων 11.000,00 10.740,00 10.740,00 15.000,00 0471.004 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελειµµένων οικιών 500,00 0,00 0,00 0,00 0471.005 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών 85.000,00 91.682,74 91.682,74 90.000,00 0471.006 Έσοδα υπέρ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος 16.000,00 12.841,83 12.841,83 15.000,00 0471.201 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 500,00 2.700,02 2.700,02 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0471. 115.000,00 124.444,59 124.444,59 133.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 047 115.000,00 124.444,59 124.444,59 133.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 3.561.800,00 3.206.930,76 3.205.665,16 3.310.350,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 350.000,00 173.263,09 133.482,09 140.000,00 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522. Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 140.000,00 5.268,34 5.268,34 25.000,00 0529. Λοιπές εισφορές 0529.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµηση και Πράξης Εφαρµογής Π.Ε 17 ήµου 25.000,00 7.857,27 7.857,27 15.000,00 Αχαρνών (Μονοµατίου) Σύνολο του ΚΑ: 0529. 25.000,00 7.857,27 7.857,27 15.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 052 515.000,00 186.388,70 146.607,70 180.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 515.000,00 186.388,70 146.607,70 180.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.666.227,52 9.666.227,52 9.666.227,52 9.666.227,52 0612. ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών 17.000,19 17.000,19 17.000,19 17.000,19 υπηρεσιών. 0613. ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους του ωδεκανήσου. 0,00 0,00 0,00 748.920,00 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 781.540,00 781.540,00 781.540,00 0,00 Ν 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: 061 10.464.767,71 10.464.767,71 10.464.767,71 10.432.147,71 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0621. Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 0621.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 10.888.280,33 9.146.719,27 9.146.719,27 10.730.667,23 Σύνολο του ΚΑ: 0621. 10.888.280,33 9.146.719,27 9.146.719,27 10.730.667,23 Σύνολο του ΚΑ: 062 10.888.280,33 9.146.719,27 9.146.719,27 10.730.667,23 Σύνολο του ΚΑ: 06 21.353.048,04 19.611.486,98 19.611.486,98 21.162.814,94 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού 25.000,00 20.380,00 20.380,00 25.000,00 ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 0715.001 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 205.000,00 115.640,00 115.640,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0715. 205.000,00 115.640,00 115.640,00 120.000,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.003 Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών 10.000,00 71.888,53 71.888,53 70.000,00 ιέλευσης 0718.004 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 0718.201 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 959,84 959,84 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718. 13.000,00 72.848,37 72.848,37 72.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 243.000,00 208.868,37 208.868,37 217.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 243.000,00 208.868,37 208.868,37 217.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 37.357.848,04 34.785.860,61 34.582.297,85 36.592.164,94 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 111 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 1211.002 Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 2.587.473,44 2.557.500,69 2.557.500,69 2.695.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211. 2.587.473,44 2.557.500,69 2.557.500,69 2.695.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.204 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 1215.001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 11.512.238,62 11.271.302,08 11.271.302,08 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1215. 11.512.238,62 11.271.302,08 11.271.302,08 0,00 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Βοηθήµατος ΕΝ ΕΙΑΣ 95.000,00 0,00 0,00 0,00 1219.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 155.160,00 0,00 0,00 155.160,00 1219.004 Επιχορήγηση ΟΑΕ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων προγράµµατος κοινωφελούς Χαρακτήρα 1.267.200,00 623.813,41 623.813,41 678.067,20 1219.005 Επιδότηση ΟΑΕ για σχολές µαθητείας (ΕΠΑΣ) 26.400,00 8.646,00 8.646,00 1.100,00 1219.006 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% 29.000,00 0,00 0,00 14.531,22 1219.007 Προώθηση της Απασχόλησης µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής 210.307,40 87.635,73 87.635,73 69.912,22 1219.008 ανεργίας) ιεύθυνση Προγραµµατισµού Έσοδα από λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (πληµµύρα 22/10/2016 0,00 0,00 0,00 28.715,00 Αντικατάσταση οικοσκευής) 1219.009 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% (2016) 0,00 0,00 0,00 14.191,00 1219.010 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 0,24% (2017) 0,00 0,00 0,00 14.531,22

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 1219. 1.783.067,40 720.095,14 720.095,14 976.207,86 Σύνολο του ΚΑ: 121 15.945.779,46 14.611.897,91 14.611.897,91 3.734.207,86 Σύνολο του ΚΑ: 12 15.945.779,46 14.611.897,91 14.611.897,91 3.734.207,86 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 627.630,00 652.060,00 652.060,00 627.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311. 627.630,00 652.060,00 652.060,00 627.630,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 231.900,00 231.900,00 231.900,00 222.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312. 231.900,00 231.900,00 231.900,00 222.800,00 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 1314.012 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου "Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχών 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήµατος Πλαβούκου" 1314.228 Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Θησσέα του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού 100,00 0,00 0,00 0,00 στη Κοινότητα Θρακοµακεδόνων Σύνολο του ΚΑ: 1314. 10.100,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 869.630,00 883.960,00 883.960,00 850.430,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1321.007 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συµπλήρωση µελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 εκπόνησης ΣΟΑΠ 1321.039 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για δηµιουργία κόµβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης 250.000,00 0,00 0,00 20.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 1321.041 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια για Ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό 3.333,42 0,00 0,00 0,00 (συνεχιζόµενο) 1321.043 ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ήµου Αχαρνών (Κεντρική οµή και παράρτηµα Ροµά) ΟΠΣ 5002323 509.760,00 0,00 0,00 169.920,00 1321.044 ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Αχαρνών ΟΠΣ 243.360,00 0,00 0,00 81.120,00 1321.045 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αχαρνών 4.500,00 0,00 0,00 3.000,00 1321.046 Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ήµου Αχαρνών 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1321.047 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων ανατολικά της οδού Φιλαδελφείας µέχρι ρέµατος Αχαρνών 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.048 Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1321.049 Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλείων χώρων του ήµου Αχαρνών 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.050 Συντήρηση και κατασκευή οδών του ήµου Αχαρνών 200.000,00 0,00 0,00 257.148,93 1321.051 Μελέτη Αντιπληµµυρικής Προστασίας κέντρου ήµου Αχαρνών 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.052 Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών 60.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1321.053 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισµού Αχαρνών και κατασκευής 100.000,00 0,00 0,00 15.000,00 δεξαµενών ανάσχεσης Σύνολο του ΚΑ: 1321. 1328. Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 2.070.953,42 0,00 0,00 681.188,93 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.006 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 223.000,00 120.000,00 120.000,00 230.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 1328.023 Χρηµατοδότηση από τον ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης µε τίτλο 215.000,00 0,00 0,00 0,00 «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου µε αµφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» µε κωδικό MIS 434473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική. Σύνολο του ΚΑ: 1328. 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 438.000,00 120.000,00 120.000,00 230.000,00 1329.004 Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για τη Μελέτη Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 0,00 0,00 0,00 105.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1329. 0,00 0,00 0,00 105.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 2.508.953,42 120.000,00 120.000,00 1.016.188,93 Σύνολο του ΚΑ: 13 3.378.583,42 1.003.960,00 1.003.960,00 1.866.618,93 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 1411.001 Προϊόν δωρεών 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1411.003 ωρεές για το κοινωνικό Παντοπωλείο 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1411. 12.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 12.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 12.500,00 0,00 0,00 2.500,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 65.000,00 68.261,24 67.250,36 67.000,00 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 210.000,00 313.010,02 189.373,97 190.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 35.000,00 167.227,61 24.687,72 25.000,00 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 32.000,00 49.937,07 49.937,07 40.000,00 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.001 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90 15.000,00 1.600,00 400,00 1.000,00 1519.002 Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/01 0,00 4.500,00 20,55 500,00 1519.003 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93 20.000,00 65.400,56 54.826,35 50.000,00 1519.004 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 500,00 5.082,58 82,58 500,00 1519.005 Πρόστιµα καθαριότητας 500,00 1.511,88 1.111,88 500,00 1519.007 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 500,00 47,62 47,62 200,00 1519.008 Πρόστιµα για λειτουργία χωρίς άδεια µονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ηλικίας 1519.009 Πρόστιµο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014) 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (εκµετάλλευση ή χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων) Σύνολο του ΚΑ: 1519. 38.000,00 78.142,64 56.488,98 53.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 380.000,00 676.578,58 387.738,10 375.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 380.000,00 676.578,58 387.738,10 375.700,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 1621. απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 100,00 0,00 0,00 500,00 1624. Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 230.000,00 0,00 0,00 0,00 367 ΚΒΠΝ) 1627. Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 12.000,00 2.133,34 2.133,34 12.000,00 Ν 2130/93) 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 25.000,00 2.496,75 2.496,75 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1629. 25.000,00 2.496,75 2.496,75 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 267.100,00 4.630,09 4.630,09 18.500,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1693.001 Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων(ευκαιριακού χαρακτήρα και όχι µόνιµου) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1693.002 Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1693. 1699. Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α 1699.001 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.000,00 28.704,76 28.704,76 2.000,00 1699.002 Έσοδα από Λογαριασµό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ 13.400.143,19 0,00 0,00 15.054.329,18 Σύνολο του ΚΑ: 1699. 13.402.143,19 28.704,76 28.704,76 15.056.329,18 Σύνολο του ΚΑ: 169 13.408.143,19 28.704,76 28.704,76 15.056.329,18 Σύνολο του ΚΑ: 16 13.675.243,19 33.334,85 33.334,85 15.074.829,18 Σύνολο του ΚΑ: 1 33.394.606,07 16.325.771,34 16.036.930,86 21.056.355,97

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000.000,00 2.753.208,07 2.408.768,10 2.000.000,00 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3.000,00 962,70 962,70 331.750,00 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 200.000,00 310.674,07 299.790,78 300.000,00 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2117.001 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 200.000,00 51.015,81 941,38 46.450,00 2117.002 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 20.000,00 59.112,32 39.290,20 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2117. 220.000,00 110.128,13 40.231,58 86.450,00 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 210.000,00 201.797,12 194.846,02 195.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.002 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 5.000,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2119.003 Έσοδα από κατασκευές υπονόµων 32.000,00 40.219,98 29.334,63 50.000,00 2119.004 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων 10.000,00 2.095,00 1.047,50 10.000,00 2119.005 Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων 13.000,00 7.656,86 7.656,86 10.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 2119.006 Τέλη ιέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ιέλευσης 2119.201 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.000,00 1.417,50 1.417,50 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 66.000,00 53.189,34 41.256,49 76.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 2.699.000,00 3.429.959,43 2.985.855,67 2.989.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 21 2.699.000,00 3.429.959,43 2.985.855,67 2.989.200,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 12.000,00 14.850,77 10.939,10 12.000,00 2211.205 Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 200,44 200,44 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211. 12.000,00 15.051,21 11.139,54 13.000,00 2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 22.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 34.000,00 15.051,21 11.139,54 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 34.000,00 15.051,21 11.139,54 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 2.733.000,00 3.445.010,64 2.996.995,21 3.002.200,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.523.728,22 5.326.781,52 108.467,32 5.725.070,33 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 58.276,79 58.276,79 10.161,58 48.315,21

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 171.805,99 167.119,71 21.733,93 156.277,67 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3.215.035,08 3.210.411,31 207.617,98 3.112.470,88 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2.596.034,38 2.513.262,24 31.576,42 2.488.636,92 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα 274.827,69 267.449,26 1.012,99 266.436,27 3219.002 ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 281.589,35 254.169,47 26.518,70 238.536,12 3219.003 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 194.283,59 189.101,41 2.458,69 188.947,22 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 1.355.330,65 1.343.110,67 53.454,76 357.317,40 3219.005 ικαίωµα ενταφιασµού 0,00 0,00 0,00 93.968,50 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 2.106.031,28 2.053.830,81 83.445,14 1.145.205,51 Σύνολο του ΚΑ: 321 13.670.911,74 13.329.682,38 463.002,37 12.675.976,52 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 79.497,80 71.976,29 6.381,68 69.506,28 3221.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 3.992.774,94 3.914.015,98 35.054,12 5.216.885,30 Σύνολο του ΚΑ: 3221. 4.072.272,74 3.985.992,27 41.435,80 5.286.391,58

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 3222. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 299.614,74 295.524,89 25.989,38 87.836,05 Σύνολο του ΚΑ: 322 4.371.887,48 4.281.517,16 67.425,18 5.374.227,63 Σύνολο του ΚΑ: 32 18.042.799,22 17.611.199,54 530.427,55 18.050.204,15 Σύνολο του ΚΑ: 3 18.042.799,22 17.611.199,54 530.427,55 18.050.204,15 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 1.263.640,53 340.971,68 340.971,68 700.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 1.263.640,53 340.971,68 340.971,68 700.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 1.263.640,53 340.971,68 340.971,68 700.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 631.863,63 618.575,60 618.575,60 700.000,00 4122. Φόροι και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.516,00 4.122,86 4.122,86 5.000,00 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρος καυσίµων 1% 4.363,06 3.365,27 3.365,27 4.100,00 4123.003 Φόρος εργολάβων κλπ 3% 20.000,00 3.596,35 3.596,35 6.000,00 4123.004 Φόρος εµπορευµάτων 4% 50.000,00 39.067,85 39.067,85 48.000,00 4123.008 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 40.000,00 22.645,26 22.645,26 34.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 4123.009 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20% 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4123.020 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 20% 74.000,00 78.255,19 78.255,19 62.000,00 4123.024 Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 30.000,00 92.173,76 92.173,76 92.173,76 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 238.363,06 239.103,68 239.103,68 266.273,76 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.001 Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων 12.000,00 12.744,22 12.744,22 0,00 4124.003 Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Ν.4013/11 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.004 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20) 135.280,74 88.376,25 88.376,25 95.000,00 4124.005 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 39.944,52 25.323,95 25.323,95 32.000,00 4124.006 Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 2.500,00 2.999,62 2.999,62 1.100,00 4124.007 Υπέρ ηµοσίου Ν.2286/1995 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.008 Κράτηση 0,30% υπέρ Ταµείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συµβατικής 1.500,00 0,00 0,00 0,00 αξίας της προµήθειας Ν.2286/1995 4124.009 Χαρτόσηµο 2% & ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 100,00 0,00 0,00 0,00 ΚΤΧκαι 10 παρ.1ν.187/43 4124.010 Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4124.011 Εισφορά 0,5%υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν.546/43 2.000,00 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 4124.012 Υγειονοµική Περίθαλψη ηµάρχου. 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 250.325,26 129.444,04 129.444,04 128.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 1.125.067,95 991.246,18 991.246,18 1.099.373,76 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.197.404,15 335.108,27 335.108,27 410.000,00 4131.003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4.596.270,10 2.653.741,53 2.653.741,53 3.200.000,00 4131.004 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 178.748,32 80.190,57 80.190,57 85.000,00 4131.005 Εισφορές λοιπών ταµείων 20.000,00 16.640,16 16.640,16 21.000,00 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 399.266,03 246.694,62 246.694,62 300.000,00 4131.007 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 100.216,87 69.442,68 69.442,68 76.000,00 4131.008 Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά 134.098,30 47.675,96 47.675,96 55.000,00 4131.010 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1% (Ν.3986/11) 68.202,73 41.544,02 41.544,02 46.000,00 4131.011 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% (Ν.3986/11) 69.413,35 60.745,45 60.745,45 65.000,00 4131.017 Εισφοράς υπέρ Ταµείο Υγείας Νοµικών 5.940,48 0,00 0,00 0,00 4131.018 Εισφοράς υπέρ Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών 3.106,32 0,00 0,00 0,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο 4131.019 Εισφοράς υπέρ ΤΑΝ 3% 2.417,04 0,00 0,00 2.400,84 4131.020 Εισφοράς υπέρ ΟΑΕ ΤΑΝ 480,00 0,00 0,00 0,00 4131.021 Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 3% 6.342,18 0,00 0,00 4.845,84 4131.022 Εισφορά 1% & 6 τοις χιλίοις υπέρ Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ηµοσίων Έργων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Α.Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.β και β1 4131.023 Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζοµένου 37.199,56 13.997,07 13.997,07 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 6.821.105,43 3.565.780,33 3.565.780,33 4.285.246,68 Σύνολο του ΚΑ: 413 6.821.105,43 3.565.780,33 3.565.780,33 4.285.246,68 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & 159.689,40 153.376,24 153.376,24 160.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141. 159.689,40 153.376,24 153.376,24 160.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων ήµου 26.748,00 21.996,00 21.996,00 25.000,00 4142.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 150.538,08 133.319,93 133.319,93 140.000,00 4142.003 Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 7.000,00 3.831,20 3.831,20 10.800,00 4142.004 Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες άνευ αποδοχών κλπ.) 30.000,00 6.389,70 6.389,70 19.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 214.286,08 165.536,83 165.536,83 195.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 414 373.975,48 318.913,07 318.913,07 355.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 9.583.789,39 5.216.911,26 5.216.911,26 6.439.620,44 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 50.000,00 15.515,55 15.515,55 20.000,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 11.000,00 7.696,43 7.696,43 11.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 25.000,00 9.621,98 9.621,98 25.000,00 2081241/11652/1997) 4213.002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 30.000,00 40.024,99 11.011,50 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4213. 55.000,00 49.646,97 20.633,48 55.000,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 196.000,00 72.858,95 43.845,46 166.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 196.000,00 72.858,95 43.845,46 166.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 9.779.789,39 5.289.770,21 5.260.756,72 6.605.620,44 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 440.355,49 440.355,49 440.355,49 539.871,81 Σύνολο του ΚΑ: 5111. 440.355,49 440.355,49 440.355,49 539.871,81

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθµός ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση 31/12/2017 Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/2017 31/12/2017 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 511 440.355,49 440.355,49 440.355,49 539.871,81 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 499.972,68 499.972,68 499.972,68 440.726,54 Σύνολο του ΚΑ: 5121. 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες 499.972,68 499.972,68 499.972,68 440.726,54 για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις 13.571.819,70 13.571.819,70 13.571.819,70 14.260.635,59 προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 5122. 13.571.819,70 13.571.819,70 13.571.819,70 14.260.635,59 Σύνολο του ΚΑ: 512 14.071.792,38 14.071.792,38 14.071.792,38 14.701.362,13 Σύνολο του ΚΑ: 51 14.512.147,87 14.512.147,87 14.512.147,87 15.241.233,94 Σύνολο του ΚΑ: 5 14.512.147,87 14.512.147,87 14.512.147,87 15.241.233,94 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 115.820.190,59 91.969.760,21 73.919.556,06 100.547.779,44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 2018

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 58 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.002 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 66.720,00 46.200,00 46.200,00 76.140,00 00-6031.003 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 33.345,00 30.566,25 30.566,25 33.345,00 00-6031.004 Αποδοχές ικηγόρων 0,00 0,00 0,00 80.028,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 100.065,00 76.766,25 76.766,25 189.513,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 100.065,00 76.766,25 76.766,25 189.513,00 00-605. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27.871,72 14.712,83 14.712,83 46.462,62 00-6053.003 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων µε έµµισθη εντολή 0,00 0,00 0,00 20.001,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 27.871,72 14.712,83 14.712,83 66.463,62 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ 279.957,79 279.417,51 279.417,51 280.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 279.957,79 279.417,51 279.417,51 280.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 307.829,51 294.130,34 294.130,34 346.463,62 00-607. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 450,00 450,00 450,00 3.000,00 σεµινάρια 00-6073.002 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 29.000,00 0,00 0,00 14.531,22 00-6073.003 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (2016) 0,00 0,00 0,00 14.191,00 00-6073.004 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (2017) 0,00 0,00 0,00 14.531,22 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 29.450,00 450,00 450,00 46.253,44 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 29.450,00 450,00 450,00 46.253,44

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 58 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 437.344,51 371.346,59 371.346,59 582.230,06 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 303.549,66 206.871,86 206.871,86 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6111. 303.549,66 206.871,86 206.871,86 100.000,00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00-6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 8.073,64 4.997,20 4.997,20 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6116. 8.073,64 4.997,20 4.997,20 10.000,00 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.002 Αµοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 24.800,00 0,00 0,00 36.470,00 00-6117.012 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 24.800,00 0,00 0,00 43.325,96 00-6117.014 Αµοιβές εκτιµητών - εµπειρογνωµόνων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 49.600,00 0,00 0,00 80.795,96 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 361.223,30 211.869,06 211.869,06 190.795,96 00-612. ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 238.629,00 215.430,35 215.430,35 267.300,00 230,242 και 248 Κ Κ) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.200,00 6.600,00 6.600,00 7.200,00 εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: 00-6123. 7.200,00 6.600,00 6.600,00 7.200,00 00-6124. Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 Κ Κ, ν.2685/1999) 00-6124.001 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6124. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 34.205,91 31.023,43 31.023,43 35.898,39 σε αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: 00-6126. 34.205,91 31.023,43 31.023,43 35.898,39 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 280.034,91 253.053,78 253.053,78 312.398,39

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 58 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.008 Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) 76.112,20 0,00 0,00 53.062,52 00-6142.009 Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου 151.634,00 124.992,00 124.992,00 6.642,00 00-6142.016 απάνες επαναξιολογήσεις πιστοποίησης ISO 9.000,00 0,00 0,00 16.680,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 236.746,20 124.992,00 124.992,00 76.384,52 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 236.746,20 124.992,00 124.992,00 76.384,52 00-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 00-6162.002 Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για την πληρωµή προσωπικού µέσω Ε.Α.Π. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6162. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 880.004,41 589.914,84 589.914,84 579.578,87 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδροµικά τέλη 25.000,00 19.781,21 19.781,21 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 25.000,00 19.781,21 19.781,21 20.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 103.500,00 84.269,51 84.269,51 87.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6222. 103.500,00 84.269,51 84.269,51 87.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 00-6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 37.000,00 24.654,25 24.654,25 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6223. 37.000,00 24.654,25 24.654,25 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 165.500,00 128.704,97 128.704,97 137.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 165.500,00 128.704,97 128.704,97 137.000,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. ΦΟΡΟΙ 00-6312. Λοιποί φόροι 167.980,56 167.907,44 167.907,44 195.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 167.980,56 167.907,44 167.907,44 195.000,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 58 00-633. ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.005 Kάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 177.980,56 177.907,44 177.907,44 210.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-644. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 00-6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6444. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 0,00 0,00 0,00 5.000,00 00-645. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5.000,00 4.547,55 4.547,55 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 5.000,00 4.547,55 4.547,55 5.000,00 00-6453. Λοιπές συνδροµές 00-6453.002 Συνδροµή δικτύου Eurocities 8.840,00 0,00 0,00 4.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 8.840,00 0,00 0,00 4.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 13.840,00 4.547,55 4.547,55 9.420,00 00-646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 1.610,53 1.610,53 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6463. 2.000,00 1.610,53 1.610,53 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 2.000,00 1.610,53 1.610,53 2.000,00 00-649. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 803.315,25 22.451,82 22.451,82 481.417,00

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 58 00-6492.002 ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις 40.310,00 12.800,00 12.800,00 193,70 από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) 00-6492.003 ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις 841.446,52 117.369,21 117.369,21 605.650,96 από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) 00-6492.004 Εκκρεµή ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 0,00 0,00 0,00 523.629,09 συµβιβαστικών πράξεων µε τελεσιδικία εντός της χρήσης Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 1.685.071,77 152.621,03 152.621,03 1.610.890,75 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6494.001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6494. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 84.571,54 58.349,56 58.349,56 42.000,00 00-6495.002 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ 33.838,40 19.678,80 19.678,80 33.392,00 00-6495.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 20.871,36 2.842,96 2.842,96 33.958,93 00-6495.004 Προµήθεια για ταΐστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 00-6495.005 Λοιπές δαπάνες για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων 9.444,16 1.480,56 1.480,56 10.000,00 00-6495.006 απάνες Πυροπροστασίας 63.000,00 18.629,47 18.629,47 63.000,00 00-6495.008 Προµήθεια υλικών για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 213.225,46 100.981,35 100.981,35 185.850,93 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 1.898.297,23 253.602,38 253.602,38 1.801.741,68 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 1.914.137,23 259.760,46 259.760,46 1.818.161,68 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 1.598.760,00 1.576.509,20 1.576.509,20 1.850.000,00 00-6512. Τόκοι δανείων εξωτερικού 00-6512.001 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 20.000.000,00 ) 85.000,00 22.611,61 22.611,61 85.000,00 00-6512.002 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 70.000,00 14.939,80 14.939,80 70.000,00 00-6512.003 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 26.000,00 5.949,28 5.949,28 26.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6512. 181.000,00 43.500,69 43.500,69 181.000,00 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 58 00-6515.001 Προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων από κατανοµές για 20.500,00 19.102,47 19.102,47 20.000,00 λειτουργικά 00-6515.002 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000,00 1.898,97 1.898,97 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6515. 23.500,00 21.001,44 21.001,44 26.000,00 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 2.139.657,75 2.136.252,33 2.136.252,33 2.074.033,75 00-6517. Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 00-6517.001 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ.20.000.000,00 ) 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 00-6517.002 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 00-6517.003 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 214.000,00 214.000,00 214.000,00 214.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6517. 2.514.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 6.456.917,75 6.291.263,66 6.291.263,66 6.645.033,75 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 6.456.917,75 6.291.263,66 6.291.263,66 6.645.033,75 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 00-671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ) 781.540,00 741.859,44 741.859,44 748.920,00 00-6711.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 68.850,00 18.850,00 18.850,00 40.000,00 00-6711.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20.650,00 20.650,00 20.650,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6711. 871.040,00 781.359,44 781.359,44 828.920,00 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.008 Επιχορήγηση στο Ν.Π... µε την επωνυµία " Κέντρο Ατόµων µε ειδικές 88.041,09 37.000,00 37.000,00 88.041,09 ανάγκες." 00-6715.012 Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 00-6715.014 Επιχορήγηση στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 1.700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 ΝΠ ήµου Αχαρνών" Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 1.828.041,09 1.177.000,00 1.177.000,00 1.828.041,09 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 2.699.081,09 1.958.359,44 1.958.359,44 2.656.961,09 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 00-6721.002 Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συµµετοχή του ήµου ως µέλος 201.604,75 186.278,33 186.278,33 191.975,73 00-6721.003 Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥ ΑΠ 61.132,58 57.970,56 57.970,56 61.132,58