O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013 1
I. Escenario Financeiro II. A Consolidación Fiscal III. Escenario Orzamentario IV. Análise Ingresos V. Análise Gastos VI. Prioridades Políticas de Gasto VII. Plan Estratéxico VIII. Datos Básicos 2
I.Escenario Financeiro 3
Estabilízanse os mercados financeiros 12 Diferencial Bono Alemán a 10 anos 10 8 6 4 2 0 Portugal Italia España Il Irlanda jun 11 jul 11 ago 11 sep 11 oct 11 nov 11 dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 se p 13 oct 13 4
Sector Exterior: o inicio da recuperación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.210 1.374 448 +1.358 11.025 12.480 13.135 5.140 1.079 1079 6.343 16.967 26.823 27.476 11.519 24.949 23.764 39.787 España: Balanza por Conta Corrente 44.164 50.539 46.963 1990 2012: 733.300 M I Semestre 2013: +1.358 M 66.860 88.313 Fonte: Banco de España 105.266 104.676 66 5
Sector Exterior: o inicio da recuperación 60 % Exportacións PIB 55 Alemania 50 45 40 España 35 32,7 Reino Unido Italia Francia 30 25 20 25,7 23,9 35,7 15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) (p) Fonte: Eurostat 6
Previsións Macroecónomicas España Ministerio e Organismos Internacionais % Δ PIB Taxa Paro FMI (outubro) 02 0,2 26,7 Comisión Europea (maio) 0,9 26,4 OCDE (maio) 0,4 28 Ministerio Economía y Competitividad (setembro) 07 0,7 25,9 Consenso 0,6 26,8 Organismos Privados % Δ PIB Taxa Paro Funcas 1 25,8 BBVA 0,9 25,4 Santander 08 0,8 26,1 CatalunyaCaixa 0,8 26 Bankia 0,8 25,9 La Caixa 0,5 25,3 Instituto Flores de Lemus 0,6 26,1 Analistas Financieros Internacionales (AFI) 0,5 26,3 Instituto Estudios Económicos (IEE) 0,7 26 7
Previsións Macroeconómicas de Galicia 2013 Gasto en consumo final 2,4 0,4 Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 2,5 0,2 Gasto en consumo final das AAPP 2,3 2,6 Formación bruta de capital 5,4 0,2 Achega demanda interna (1) 3,0 0,3 Exportación de bens e servizos 3,7 3,9 Importación de bens e servizos 0,3 1,9 Achega demanda externa (1) 1,8 1,1 PIB 1,2 0,8 PIB nominal 0,1 2,1 Emprego. PTETC 3,2 0,2, Taxa de paro (2) 22,2 21,7 1 Contribución en puntos porcentuais 2 % da poboación activa 8
Escenario Macroeconómico: Cambia a tendencia Evolución PIB Real 3,4 34 3,4 4,2 4,0 2,7 1,7 Zona Euro 0,8 Galicia España 3,4 0,0 0,5 0,9 1,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) (p) Fonte: IGE e Eurostat 9
O sector exterior como palanca de crecemento e mellora da demanda nacional Achega demanda exterior neta (%) Achega demanda nacional (%) PIB 3,5 2,3 2,6 3,5 3,4 4,2 4 1,7 00 0,0 0,5 0,9 1,2 0,8 3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) (p) 10
Mercado Laboral: Taxa de Paro II Tr. 2013 CCAA 2013 (II T) Andalucía 35,79% Canarias 33,69% Extremadura 33,69% C. La Mancha 30,29% Murcia 29,13% Valencia 29,06% España 26,26% Asturias 24,40% Cataluña 23,85% Galicia 22,40% Cantabria 22,35% Aragón 21,92% Cast. y León 21,27% Baleares 21,03% La Rioja 20,73% Madrid 19,52% Navarra 18,32% País Vasco 15,46% Fonte: EPA 37% 32% 27% 22% 17% 12% Andalucía Canarias Extremadura C.-La Mancha Murcia Valencia Media España Asturias Cataluña Galicia O paro segue a ser o principal problema Cantabria Aragón Cast. y León Baleares La Rioja Madrid Navarra País Vasco 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 11
Mercado Laboral: Galicia vs España Mantemos o diferencial con España 20,1 20,3 20,9 22,9 24,6 26,0 21,1 21,3 26,3 26,6 22,4 22,2 25,9 21,7 España Galicia 15,5 15,7 16,8 18,3 4,6 4,6 4,1 4,6 3,6 4,9 4,7 3,9 4,4 4,2 Diferencial I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T IV T (p) IV T (p) Fonte: EPA Previsións Estado 2013 e : presentación PGE 12
II. A consolidación fiscal 13
As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE Necesidade de Financiamento AAPP 2009 2016 Sen axudas ao sector financeiro 12 10 11,2 9,7 9,1 Total AAPP Estado + SS CCAA 8 6 4 Límite 3% 2 0 8,57 2,1 5,6 3,22 6,8 65 6,5 5,27 5,23 5,2 3,41 1,84 1,3 5,8 4,8 4,2 3,5 1 07 0,7 2009 (D) 2010 (D) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (O) (O) 2015 (O) 2016 (O) Fonte: IGAE D: Definitivo P: Provisional A: Avance A redución do déficit esixe un axuste sen O: Obxectivos de estabilidade autorizados precedentes do 2011 ao 2016 28 2,8 2,6 0,2 14
Control planificado do déficit Déficit Galicia (% PIB) Déficit CCAA (% PIB) 2010 2011 2012 2013 (p) (p) 1,6 1,3 1,2 1,8 1,3 1 1 2,3 3,2 3,3 % Déficit/ Empregos Non Financeiros 2012 12,2% 9,9% 9,9% 9,4% 9,3% 8,9% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 6,6% 6,5% 6,5% 5,8% 5,2% 2,5% 15,7% 18,3% 15
As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público 4,9 6,7 67 7,9 1,6 3,1 2,6 3,3 4,8 4,9 4,1 4,5 4,2 5,0 1,8 18 3,1 3,5 13,4 15,2 16,4 4 2,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,3 0,7 1,4 1,1 0,75 0,4 1,0 3,2 2,6 3,9 2,3 2,33 3,2 2,5 2,8 2,4 3,9 2,0 3,2 3,0 163 3,3 1,5 1,63 1,1 4,6 3,9 2,5 2,6 1,5 1,3 1,29 4,5 3,5 2,6 3,6 3,3 4,7 1,1 2,0 6,2 6 1,4 2,6 7,1 1,4 14 11 4,0 3,5 1,4 1,1 7,9 1,4 1,8 2,0 0,7 9,2 8,8 8,8 9,6 1,1 10,3 10,2 10,1 2,0 11,7 13 Déficit 2009 Déficit 2010 Déficit 2011 Déficit 2012 Galicia segue cumprindo e é a 2ª Comunidade con menor déficit desde 2009 21 Non todas somos iguais 16
O control progresivo do déficit atenúa a recesión PIB 2012 (TVA) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 Extremadura 0,5 Asturias La Rioja Navarra Madrid Cantabria País Vasco Galicia 1,00 Cast. - La Mancha Cast. y León Aragón Canarias 1,5 Media CCAA Baleares 2,0 Andalucía Cataluña 2,5 3,0 Murcia 3,5 Valencia 4,0 Déficit 2012 (% PIB) 17
As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público Forte crecemento endebedamento AAPP 657.408 706.309 Estado+S.SocialSocial 488.483 269.916 290.699 314.766 315.454 312.994 304.416 332.584 210.748 120.779 184.549 193.296 CCAA 21.220 30.782 36.100 39.474 46.460 51.994 59.068 72.625 CCLL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012II T 2013 Fonte: Banco de España Período 2013 (II T) 1994 (IV T) Incremento Débeda Total AAPP Estado + S.Social CCAA EELL 693.786 495.561 172.077 26.245 Contribución 100% 71,4% 24,8% 3,8% 24,8% 3,8% 71,4% ESTADO + SS CCAA CCLL 18
As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público 92,2 Límite: 60% CCLL CCAA ESTADO + SS 61,7 54 3,4 70,4 34 3,4 13,5 85,9 4,1 17,9 42 4,2 18,9 43,2 2,8 6,4 34 39,7 2,8 6 30,9 36,3 2,8 5,8 27,7 40,2 2,9 6,7 30,6 3,3 8,7 41,9 11,6 46,7 53,5 63,9 69,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II T 2013 Débeda /PIB Fonte: Banco de España 19
A UE incumpre os obxectivos de débeda 170,3 175,2 148,3 156,9 PDE 60% 54 70,4 61,7 85,9 91,3 129,7 64,4 91,2 104,1 123,3 117,4 82,4 79,9 81,281,1 74,5 99 8101 95,7 95,6 97,899,8 101,4 83,7 94 108,4 131,4 120,8127 123,8 123 116,4119,3 94 90,2 82,4 85,8 79,2 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 España Grecia Irlanda Alemania Bélgica Portugal Italia Francia Obxectivos do Pacto de Estabilidade e Crecemento (Débeda/PIB) Fonte: Datos 2009 2012: Eurostat; Datos 2013: previsións de primavera da Comisión Europea 20
As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Non todas somos iguais 28,9 29,4 26,2 Incremento 2013 2007 2007 22,1 11,7 8 3,7 15,11 15,2 14 14,7 12,1 12,2 12,8 10,6 10,2 6,7 10,5 11,4 9 11,8 5,4 45 3,2 3,5 4,5 5 3,3 1 15,4 16,5 16,8 9,9 15,3 11,9 13,2 6,9 3,5 3,3 2,4 17,7 17,9 14,3 3,6 18,9 18,2 23,8 15,2 13,1 5,8 6,9 8 51 5,1 17,8 11,6 Fonte: Banco de España 21
As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Galicia a a terceira cunmenor incremento endebedamento 736% 536% Incremento % Débeda Pública: 2008 (IV T) 2013 (II T) 208% 115% 124% 138% 143% 149% 157% 164% 166% 176% 181% 238% 248% 272% 301% 313% 22
Evolución do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB 2005 2016 O control e rigor nas contas públicas determinan un mellor comportamento co resto CCAA Impacto FFPP 2012: 17.700 M (1,7% PIB) 11,6 7,3 7 6,9 6,8 8,7 10,9 8,7 6,4 6 5,8 6,7 13,5 12,4 20,5 20,3 17,9 18,9 19,1 20 17,9 16,8 17,2 17,8 16,2 14,7 Total CCAA Galicia 0,9 1 1,1 0,1 0 0,7 1,1 3,2 2,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (II T) 2013 (Obx.) Fonte: Banco de España e Ministerio de Hacienda y AAPP 2,9 2,8 2,6 2,5 (Obx.) 2015 (Obx.) 2016 (Obx.) Diferencial 23
III. Escenario Orzamentario 24
Disciplina Orzamentaria Teito Gasto Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos. 01/08/2013 O Consello presenta o teito de gasto para o 02/08/2013 O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o O orzamento constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento Ano Teito Gasto GNF orzamentos Var. 2013 2013 8.481 8.480 89 M 8.456 8.391 1,1% 11% 25
Mellora o Cadro Macroeconómico PIB Taxa de Paro 2013 2013 Teito de Gasto (Agosto) 1,2 0,6 22,4 22,2 (Outubro) 1,2 0,8 22,2 21,7 Variación +0,2 0,2 0,5 Previsións Estado 1,3 0,7 26,6 25,9 Diferencial co Estado +0,1 +0,1 4,4 4,2 Índice de Produción Industrial Exportacións de Bens 1,6 3,6 Galicia España 15,7 Galicia España 0,1 0,1 0,5 1 1,8 1,1 1 3,2 Índice Xeral Enerxía B. Intermedios B. Equipo B. Consumo Datos acumulados ata Agosto. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: INE 7 6,4 5,7 27 2,7 3,7 3,7 0,6 Total B. Consumo B. de Equipo B. Intermedios Datos acumulados ata Xuño. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: AEAT 26
IV. Análise Ingresos 27
Evolución Sistema de Financiamento Criterio Caixa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M Total Sistema Financiamento 4491 4.491 4701 4.701 5185 5.185 5758 5.758 6149 6.149 6814 6.814 7.335 7439 7.439 6280 6.280 6071 6.071 6080 6.080 6194 6.194 6023 6.023 Variación absoluta 210 484 573 391 665 522 104 1.159 209 9 114 171 Variación porcentual 4,7% 10,3% 11,0% 6,8% 10,8% 7,7% 1,4% 15,6% 3,3% 0,1% 1,9% 2,8% 7.335 7.439 5.758 6.149 6814 6.814 6.280 6.071 6.080 6.194 6.023 4.491 4.701 5185 5.185 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 28
Clasificación Económica dos Ingresos Var. 2013 CAPÍTULOS 2013 M Absoluta Porcentual 1. Impostos directos 1.912,6 1.937,4 24,8 1,3% 2. Impostos indirectos 2.943,8 3.133,4 189,6 6,4% 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias correntes 2.311,9 1.953,4 358,5 15,5% 5. Ingresos patrimoniais 23,2 24,1 0,9 3,7% TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 7.392,6 7.213,9 178,7 2,4% 6. Alleamento investimentos reais 29,9 12,7 17,2 57,4% 7. Transferencias capital 561,6 527,9 33,8 6,0% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7) 591,5 540,6 50,9 8,6% TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS (1)+ +(7) 7.984,1 7.754,5 229,6 2,9% 29
Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas Minórase nun 0,5% o tipo de gravame para os contribuíntes cunha base liquidable xeral de ata 17.707,20. 7 de cada 10 contribuíntes galegos poderán beneficiarse desta redución. Melloramos a progresividade. GALICIA É A COMUNIDADE AUTÓNOMA CO IRPF MÁIS BAIXO PARA AS PERSOAS CON MENOR RENDA 30
Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción 1º ano: elévase a dedución por nacemento ou adopción de 300 a 360, un 20% máis, para aqueles contribuíntes cuxa Base Impoñible menos o Mínimo Persoal e Familiar sexa a 22.000. Para os contribuíntes que residan en Concellos de < 5.000 habitantes ou que participen en procesos de fusión dita dedución increméntase nun 20%. 20% Concellos que se fusionen e de < 5.000 habitantes t 31
Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores Elévase de 200 a 400 o importe máximo da dedución por coidado de fillos menores. Duplícase a dedución 32
Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns Elévanse a un ano os períodos nos que as persoas doadoras de empresas individuais, negocios profesionais ou participación de entidades deben deixar de exercer funcións de dirección, e a percepción de remuneracións polo exercicio das devanditas funcións. FACILITAMOS A SUCESIÓN PARA AS EMPRESAS INDIVUAIS E OS NEGOCIOS PROFESIONAIS 33
Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ENERXÍAS RENOVABLES Concesións administrativas: Dedución do 92,5%, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas na primeira concesión ou autorización. 34
Medidas Tributarias Mellora na xestión tributaria Máis eficiencia da administración tributaria Reforzamos a loita contra o fraude coa aplicación dun plan recadatorio específico. 50 M estimados de recadación adicional 35
Medidas Tributarias Imposto sobre Hidrocarburos. Novos Tipos Impositivos Equiparación á maioría das CCAA. Os profesionais non se ven afectados. Excluídos os combustibles agrícolas, pesqueiros e de calefacción. Non se penalizan os sectores produtivos. Refórzase o financiamento i sanitario i 36
Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA ESOCIALDOGOBERNO GALEGO TOTAL BENEFICIOS FISCAIS. Tramo autonómico 306 M Área Social 274,3 M (89,6%) Resto 31,7 M (10,4%) 37
Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL DO GOBERNO GALEGO Sociais Resto Total M IRPF 20,4 1,4 21,9 PATRIMONIO 0,0 0,8 0,8 Resto 31,7 10,4% ISD 78,8 9,5 88,3 ITPAJD 7,1 1,3 8,4 HIDROCARBUROS 0,0 14,7 14,7 TAXAS E PREZOS 168,1 3,9 172,0 Sociais 274,3 89,6% TOTAL BENEFICIOS FISCAIS 274,3 31,7 306,0 38
V. Análise de Gastos 39
Evolución da Capacidade de Gasto 10.130 10.581 10.251 9.431 9.148 8.696 8.702 8.480 8.391 7.893 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 A capacidade de gasto prevista no Orzamento mantense en termos nominais similar ao ano 2006 M. Crédito Inicial * 2012 Axustado 40
Clasificación Económica dos Gastos Capítulos 2013 Absoluta Var. 2013 Porcentual M 1. Gasto de persoal 3.381,6 3.366,9 14,7 0,4% 2. Gasto en bens correntes e servizos 1.371,3 1.364,3 7,1 0,5% 3. Gastos financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias correntes 1.980,0 1.941,2 38,9 2,0% TOTAL GASTO CORRENTE (1)+(2)+(3)+(4) 7.032,2 7.024,1 8,2 0,1% 6. Investimentos reais 699,5 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de capital 663,0 595,6 67,7 10,2% TOTAL GASTO CAPITAL (6)+(7) 1.362,6 1.261,4 101,1 7,4% 5. Fondo de continxencia 85,0 105,0 20,0 23,5% TOTAL GASTO NON FINANCEIRO (1)+..+(7) 8.479,8 8.390,5 89,3 1,1% 41
V. Prioridades Políticas de Gastos 42
O Gasto Social gaña peso por 5º Ano consecutivo 75,5% 75,9% 77,1% 70,3% 67,7% 67,9% 67,6% 68,1% 68,2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43
Preservamos o Gasto Social 2009 2013 Var. Absoluta 2013 Variación % 2009 Dependencia 137,6 275,9 278,2 2,2 102,1% M RISGA 22,8 32,7 39,7 7,0 74,5% Emerxencia Social 2,9 4,5 4,5 0,0 55,2% Comedores Escolares 18,7 27,8 28,8 0,9 53,5% Total 182,0 341,0 351,2 10,2 92,9% Dependencia 275,9 278,2 2009 2013 39,7 137,6 22,8 32,7 18,7 27,8 28,8 2,9 4,5 4,5 2009 2013 RISGA Emerxencia Social Comedores Escolares 44
Investimentos en Infraestruturas 2013 Variación % 2013 Xudiciais 20 2,0 67 6,7 229,6% M Sanitarias 118,5 122,4 3,3% Portuarias 12,0 14,3 19,2% Total 193,4 212,7 10,0% Sanitarias Xudiciais Portuarias 118,5 122,4 6,7 14,3 12,0 2,0 2013 2013 2013 45
Investimentos en I+D+i, Turismo e Medio Rural 2013 Variación % 2013 M Turismo 19,0 24,7 30,0% Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento 18,9 35,9 89,9% Posta en Valor do Medio Rural 60,9 69,3 13,8% Total 98,8 129,9 31,5% 2013 60,9 69,3 35,9 24,7 19,0 18,9 Turismo Plan Galego de Investigación ió e Desenvolvemento tposta en Valor do Medio Rural 46
12.000,0 10.000,0000 0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 350 300 250 200 150 100 50 0 Continuamos na mellora do Financiamento da Administración Local Financiamento Local 2010 2011 2012 2013 M Entregas a conta FCL 113 113 115,3 113 113 Fondo compensación ambiental 12,6 11,6 11,4 11,5 11,5 Total Mecanismos 125,6 124,6 126,7 124,5 124,5 10.251,1 9.148,0 87016 8.701,6 84798 8.479,8 83905 8.390,5 Aínda que as nosas dispoñibilidades financeiras diminúen 125,6 124,6 126,7 124,5 124,5 2010 2011 2012 2013 Total Mecanismos de Financiamento Total GNF millóns de financiamento adicional dende o ano 2010 47
11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 600 550 500 450 400 350 300 250 Compromiso coas Universidades Cumprimos co Plan de Financiamento GNF Financiamento Real Universidades 10.581 10.251 Fondos I+D 9.148 8.702 8.480 8.391 48 48 46,4 338 365 390,6 393,4 371,3 374,5 2012 2013 Variación Universidades 2009 : +36,5 M 2009 2010 2011 2012 2013 48
Territorialización Investimentos Capítulos VI, VII,VIII e Provincias Financiamento Específico A CORUÑA 543,4 LUGO 251,5 OURENSE 229,6 PONTEVEDRA 461,9 M Lugo 728 /hab. A Coruña 478 /hab. Pontevedra 484 /hab. Ourense 704 /hab. 49
VI. Plan Estratéxico 2010 Horizonte 2020 50
Plan Estratéxico 2010, Horizonte 2020 Eixes Orzamento (M ) Peso 1. Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida. 6.106,4 74,4% 2. Dinamización Económica, Crecemento e Emprego. 1.134,8 13,8% 3. Economía do Coñecemento. 318,4 3,9% 4. Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial. 318,9 3,9% 5. Administración Austera, Eficiente e Cercana ao Cidadán. 331,8 4% Total 8.210,3 51
Fondo Crecemento: Liñas prioritarias Eixe 2: Dinamización acó económica, ca, crecemento e emprego Eixe 2: Dinamización económica, 246 M Eixe 3: Economía do coñecemento 96 M Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial territorial 44 M Fondo Crecemento 412 M 7% máis Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán 12 M Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de vida 14 M 52
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 2: Dinamización económica, crecemento e emprego Actuacións salientables Axudas investimento empresarial Apoio a internacionalización empresas Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Impulso ao sector agrogandeiro Posta en valor das zoñas mariñas e productos do mar Formación Capacitación Estabilidade Actuacións salientables Estabilidade laboral Apoio aos autónomos e ao emprendemento Potenciación do turismo galego Actuacións salientables Mellora e conservación redes transportes Mellora da seguridade viaria 53
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 3: Economía do coñecemento Investigación Innovación Desenvolvemento tecnolóxico Actuacións salientables Apoio I+D+i Proxecto E2i Fomento do emprego das TIC nos sectores estratéxicos Fomento do emprego das TIC no sector público Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Programas locais de desenvolvemento rural Diversificación económica no rural Plan Valorización da Biomasa Mellora da Eficiencia Enerxética na Industria 54
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de vida Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán Actuacións salientables Centros atención primeira infancia Centros atención Dependientes no Medio Rural Escolas infantis Plan de Infraestructuras Xudiciais 55
Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE01 Revitalización demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboral M02 Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidade Financiamento de 11.000 prazas en escolas infantís Mellora de instalacións e equipamentos en 12 escolas Financiamento de máis de 1.100 prazasmediante o cheque infantil OE02 Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas M09 Eficiencia asistencial (xestionar os recursos de forma responsable e eficiente) Acadar un custe medio por receita de 15 euros (11 euros no caso das receitas de estatinas) Un 32% de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas 56
Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE03 Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe M02 Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade Financiamento do SUG para formar a 64.645 alumnos dos que o 55% son mulleres, empregando a 5.323 docentes e persoal investigador Cun total de 306 titulacións,4máisqueno2013 Convocar 1.962 becas para estudos universitarios, un 25% máis que 2013 57
Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE04 Atención ao benestar social M01 Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal e asúa integraciónsocial ió i Mantemos o nivel de atención de persoas en situación de dependencia e o compromiso na provisión de servizos de calidade Financiamento de centros sostidos con fondos públicos con máis de 9.000 prazas para persoas maiores e máis de 5.000 para persoas con discapacidade. Máis de 11.000 coidadores beneficiados, dos que o 80% son mulleres OE05 Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais M01 Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitarios municipais adaptándoas ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial As Axudas de Emerxencia Social se manteñen, beneficiandoa 3.500persoas Renda de Inserción Social (RISGA) incrementarase un 21%, tratándose dun crédito ampliable. Financiamento de máis de 100 entidades dirixidas á atención de persoas en exclusión social 58
VII. Datos Básicos 59
Orzamento Consolidado Capítulos I VII Consellerías e Organos Estatutarios 2013 Var. 2013 Absoluta Porcentual Parlamento 18,6 86 18,0 0,66 3,4%% Consello de Contas 6,6 6,5 0,1 1,8% Consello da Cultura galega 2,4 2,4 0,1 2,5% Presidencia da Xunta 172,2 7, 159,7 12,5 7,3% Vicepr. e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza 201,7 204,1 2,3 1,2% Consellería de Facenda 54,4 51,1 3,3 6,1% M Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 441,2 395,6 45,6 10,3% Consellería de Economía e Industria 170,2 164,4 5,9 3,5% Consellería de Cultura, Educación e O.U. 2.167,4 2.146,5 20,9 1,0% Consellería de Sanidade 3.418,7 3.398,0 20,7 0,6% Consellería de Traballo e Benestar 740,9 727,0 13,9 1,9% Consellería de Medio Rural e do Mar 627,0 583,0 44,0 7,0% Consello Consultivo de Galicia 2,0 2,0 0,0 1,1% Transferencias a Corporacións Locais 113,0 113,0 0,0 0,0% Débeda pública da comunidade autónoma 297,3 350,4 53,1 17,9% Gastos de diversas Consellerías 45,0 69,0 24,0 53,4% Total xeral 84798 8.479,8 83905 8.390,5 89,33 1,1% 1% 60
Datos Básicos Aforro Orzamentario Var. 2013 2013 Absoluta Relativa INGRESOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (a) 7.392,6 7.213,9 178,7 2,4% M 1. Impostos Directos 1.912,6 1.937,4 24,8 1,3% 2. Inmpostos Indirectos 2.943,8 3.133,4 189,6 6,4% 3. Taxas, Prezos e Outros Ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias Correntes 2.311,9 1.953,4 358,5 15,5% 5. Ingresos Patrimoniais 23,22 24,1 09 0,9 37% 3,7% GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (b) 7.032,4 7.024,1 8,3 0,1% 1. Gasto de Persoal 3.381,6 3.366,9 14,7 0,4% 2. Gasto en Bens Correntes e Servizos 13714 1.371,4 13643 1.364,3 7,1 71 0,5% 05% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias Correntes 1.980,1 1.941,2 38,9 2,0% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES (a b) 360,2 189,88 170,4 4 2,3% 23% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES PRIMARIO 659,5 541,5 118,0 15,2% 61
Datos Básicos Formación de Capital CONCEPTOS 2013 Var. 2013 2013 Absoluta Relativa M INGRESOS DE CAPITAL (a) 591,5 540,6 50,9 8,6% 6. Alleamento Investimentos Reais 29,9 12,7 17,2 0,6 7. Transferencias de Capital 561,6 527,9 33,8 0,1 GASTOS DE CAPITAL (b) 1.362,4 1.261,4 101,0 7,4% 6. Investimentos Reais 699,1 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de Capital 663,3 595,6 67,7 10,2% FORMACIÓN DE CAPITAL 770,9 720,8 50,0 1,2% 62
Datos Básicos Déficit Orzamentario Volvemos cumprircodéficit 2013 Var. 2013 2012 Absoluta Relativa M NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (c)= (b) (a) 495,7 636,0 140,3 1,8% Ingresos Non Financeiros (a) 7.984,1 7.754,5 229,7 2,9% Gastos Non Financeiros (b) 8.479,8 8.390,5 89,3 1,1% AXUSTES CONTABILIDADE NACIONAL (d) 93,0 61,0 32,0 34,4% Déficit SEC 95 (e) =(c) (d) 402,7 575,0 172,3 42,8% Déficit SEC 95 en % PIB 0,7% 1% 63
O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013 64