DOCUMENTO VI ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NIGRÁN Nigrán (Pontevedra)

Transcript

1 DOCUMENTO VI ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NIGRÁN AUTOR DO ENCARGO: EXCMO. CONCELLO DE NIGRÁN MARZO DE 2013

2 ÍNDICE 1. OBXECTO ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN Criterios de programación e estratexia Axentes inversores Criterios de xestión RELACIÓN DE ACTUACIÓNS PREVISTAS POLO PLAN XERAL Actuacións de desenvolvemento urbanístico Actuacións de novos sistemas xerais de dotacións, infraestruturas e servizos e actuacións de mellora e complemento das dotacións, infraestruturas e servizos de carácter local ESTUDIO ECONÓMICO Avaliación económica do PXOM Criterios de valoración. Módulos unitarios de costo Módulos de adquisición de solo Módulos de costo de urbanización Módulos de custo de execución de obras Custo económico previsto para cada unha das actuacións no pxom Avaliación económica do Plan Custe das actuacións: criterios de asignación e valores previstos Consolidado por distritos Custe das actuacións Asignación de custes dos diferentes axentes inversores CAPACIDAD E DE FINANCIAMENTO PARA O PLAN Introdución O orzamento dos Concellos en España A Administración Local no conxunto das Administracións Públicas A estrutura orzamentaria dos Concellos Situación financeira Gastos de investimento Análise da capacidade de investimento do Concello de Nigrán Recursos municipais. A facenda local Poboación e PIB de Nigrán Débeda municipal de Nigrán Estudo dos orzamentos municipais Conclusións sobre a facenda local Investimento doutras administracións públicas Estimación da capacidade orzamentaria municipal A rendibilidade pública da execución do Plan Actuacións futuras desenvolvidas polo concello Marzo de 2013 páxina 3

3 5.3. Conclusións Estratexia de Actuación Estudo Económico Consideracións xerais sobre o momento económico A evolución dos ingresos e os gastos correntes: a capacidade de inversión O incremento da capacidade de inversión vía endebedamento A implicación dos axentes públicos e privados Viabilidade económica e financeira do Plan Marzo de 2013 páxina 4

4 1. OBXECTO O artigo 61 da Lei 9/2002, de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección del Medio Rural de Galicia (en adiante LOUGA), coas posteriores modificacións, determina os documentos que debe conter un PXOM, sinalando como contido obrigatorio a "Estratexia de actuación e o Estudio Económico". Para a redacción da Estratexia ou Programa de Actuación e Estudio Económico, remitímonos ó disposto no artigo 60 da LOUG e nos artigos 41 e 42 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento Urbanístico (RPU). Ámbolos dous documentos serven para desenvolve las determinacións que prevé o PXOM, tenda entre os seus obxectivos establecer as previsións necesarias que aseguren a coherencia no desenvolvemento do Plan Xeral e establecer o custo económico das actuacións previstas, a iniciativa de financiamento e a súa viabilidade, tendo en canta o ben común e o interese xeral. El Plan Xeral de Ordenación Municipal debe conter unha estratexia de actuación realizada á medida das características urbanísticas e socioeconómicas do municipio, e en particular, determinar a execución dos sistemas xerais que houbesen de crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado. Para iso enumérase tódalas actuacións previstas, xerarquizándoas segundo as prioridades existentes, indicando prazos para o seu desenvolvemento e demais condicións. Así mesmo, determinaranse os ámbitos de actuación preferente no solo urbano non consolidado e no solo urbanizable delimitado. Para isto fixaranse os prazos e condicións en que deberían ser executadas as actuacións públicas programadas ou privadas concertadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen necesidade de remisión ao planeamento de desenvolvemento. O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custe de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiación, xustificando as previsións que houbesen de realizarse con recursos propios do Concello ou de outras administracións segundo os criterios de asignación de financiamento ós distintos axentes inversores. Neste documento realizouse a avaliación de custo de investimentos nos Sistemas Xerais e outras actuacións, detallando se o seu financiamento é público ou privado. A parte do financiamento do Plan asignada ao Concello xustifícase coa análise das previsións da capacidade de investimento e dos ingresos previstos polas cesións de aproveitamentos urbanísticos. Os compromisos de investimento atribuídos a outras administracións públicas baséanse nas competencias propias de estas administracións, así como na senda de inversión das mesmas en actuacións similares ás previstas en outros concellos semellantes ao concello de Nigrán, e incluso neste mesmo concello. Marzo de 2013 páxina 5

5 2. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN O art da LOUG establece que: Os Plans Xerais de Ordenación Municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos sectores do solo urbanizable delimitado. Así mesmo, determinarán os ámbitos de actuación preferentes en solo urbano non consolidado e en solo urbanizable delimitado, para os que deberán fixarse os prazos e as condicións en que teñan que se executadas as actuacións públicas programadas ou privadas concertadas cos particulares, así como as determinacións da ordenación detallada sen necesidade de remisión ó planeamento de desenvolvemento. O articulo 41 do Regulamento de planeamento para o desenrolo da lei sobre réxime do solo e ordenación urbana dispón: En atención ao disposto no art. 41 do RPU: "O Programa de Actuación do Plan Xeral establecerá: a) Os obxectivos, directrices e estratexia do seu desenvolvemento a longo prazo para todo o territorio comprendido no seu ámbito, b) As previsións específicas concernentes á realización dos sistemas xerais. c) As dúas etapas cuadrienais en que se desenvolverán as determinacións no solo urbanizable delimitado, d) Os prazos a que se axustarán as actuacións previstas, no seu caso, para completar a urbanización en solo urbano ou para realizar operación s de reforma interior neste tipo de solo", Con respecto a dito artigo, e como é natural, non parece adecuado non obstante reducir o prazo de planificación a oito anos, pois dada a actual duración do proceso urbanizador parece ser precisa unha media de seis anos para o desenvolvemento dos ámbitos residenciais (ata a súa venta e posta en mercado) e ata catro anos no caso dos produtos inmobiliarios de actividade económica. Polo tanto, a previsión mínima aconsellable para este caso parece ser considerar un período de doce, á súa vez dividido en períodos de catro ou incluso seis anos. A estratexia de actuación encamiñarase por unha banda á priorización das actuacións urbanísticas máis esenciais e por outra á programalas e coordinalas dentro do período de vixencia do plan da maneira máis eficiente e funcional para o propio desenvolvemento final do mesmo e a consecución dos obxectivos expostos na Memoria de Ordenación. A través deste estudio trátase de acreditar que a proposta urbanística que se presenta no P.X.O.M. é coherente coas circunstancias políticas e económicas o Concello, e polo tanto adecuada para ser desenvolvida ao longo da vixencia do Plan, tanto a partires dos propios recursos municipais como mediante a colaboración de outras administracións (Estatal, Autonómica, Provincial), outras institucións ou os particulares. Seguindo un criterio de eficiencia e rentabilidade social, e baseándose no análise do desenvolvemento urbanístico, económico e social do concello de Nigrán, determínanse qué actuacións das contidas no plan deberán ser prioritarias. As accións previstas no Plan realizaranse nun prazo de 12 anos, dentro das cales temos que diferenciar as consideradas prioritarias, tal e como reflicten os cadros adxuntos a continuación. En atención ás determinacións enunciadas con anterioridade establécense as previsións para o desenvolvemento coherente do PXOM: Marzo de 2013 páxina 6

6 Actuacións de desenvolvemento previstas nos sectores de solo urbano non consolidado, urbanizable delimitado e núcleo rural, novos sistemas xerais e novas dotacións de carácter local. As actuacións infraestruturais para cada actuación de desenvolvemento urbanístico expresaranse que deben realizar previa ou simultaneamente, de modo que se poda garantir a adecuada conexión e servizo. A relación de actuacións urbanísticas preferentes, expresando para cada unha delas o motivo da prioridade (actuación pública programada ou concerto con particulares), os prazos para o seu desenvolvemento e as condicións específicas establecidas para o mesmo Criterios de programación e estratexia Os criterios adoptados na estratexia de actuación referentes as actuacións previstas son as seguintes: A necesidade da actuación por interese xeral Viabilidade económica, e de servizos Coherencia co desenvolvemento ordenado no PXOM Cabe salientar que a programación no investimento de infraestruturas adoita ser planificado, en especial nos orzamentos xerais da Xunta, en períodos cuadrienais, polo que en moitos casos non cabe mais que facer unha previsión de acordo aos compromisos adquiridos, pero non é esixible que ditos valores podan estar sustentados en documento físico algún. Dita viabilidade xustificase neses compromisos adquiridos e no mantemento de tendencias de compartimento inversor das distintas administracións. Segundo estes criterios establecese tres niveis de prioridade: Prioridade 1 (Q1): Actuacións de interese xeral, necesidade inmediata e viabilidade, son susceptibles de ser levadas a cabo nun espazo de tempo non superior a catro anos. Prioridade 2 (Q2): Actuacións que aínda tendo viabilidade económica non posúen a urxencia das anteriores. O prazo correspondente a este tipo é de oito anos. Prioridade 3 (Q3): Actuacións que non son de interese xeral, precisando axustes propios para o seu desenvolvemento, por exemplo a predisposición dos propietarios. O prazo correspondente é de doce anos. As prioridades para o desenvolvemento dos ámbitos, os sistemas xerais e outras obras illadas de urbanización veñen dadas tanto pola súa localización na malla urbana como pala necesidade de materializar dotacións para a poboación. En xeral dáse prioridade as actuacións máis céntricas, con respecto ao núcleo urbano, intentando colmatar os ocos existentes, deixando as zonas periféricas en segundo orden. Tamén se da prioridade as actuacións de sistema viario estritamente En canto as actuacións nos núcleos primase os núcleos de As Tomadas e San Román, e en xeral nos que se delimitan Áreas de Recualificación; e en todos os ámbitos nos que se delimitan Polígonos de solo de núcleo rural (POL) para obter as cesións obrigatorias, os sistemas xerais e as dotacións urbanísticas previstas na LOUGA necesarios nese emprazamento: POL 1 A Igresia, no NRC do mesmo nome; POL 2 A Porqueira, no NRC O Carregal; POL 3 O Souto, no NRC Camesella; POL 4 Tomadas 2.1 e POL 5 Tomadas 2.2, no NRC Tomadas 2; e Vilariño de Abaixo no NRC do mesmo nome Axentes inversores Todos os tipos de actuacións mencionadas no apartado anterior poden, á súa vez, ser asumidas por distintos axentes inversores, a saber: Marzo de 2013 páxina 7

7 a) Concello de Nigrán, a través dos presupostos xerais, Impostos, Taxas de edificación para as novas construción; e tamén formulando, dunha banda, convenios urbanísticos-económicos ou, doutra, a través de enaxenacións do patrimonio público (obtido, ao tempo, a través dos distintos desenvolvementos. b) Mercado ou axentes inversores privados. c) Xunta de Galicia, a través súas distintas Consellerías ou organismos dependentes. d) Estado, a través dos seus Ministerios ou organismos dependentes Criterios de xestión PXOM proxecta un total de vivendas, que supoñen un crecemento vivendas sobre as existentes. Estas novas vivendas están distribuídas en solo urbanizable, solo urbano non consolidado, solo urbano consolidado, e solo de núcleo rural. Así mesmo, o PXOM proxecta tamén o crecemento da edificabilidade industrial e terciaria respecto á realidade actual construída. O PXOM deseña ademais, no seu modelo territorial os sistemas xerais de dotacións e infraestruturas esixidos pala LOUGA para o horizonte de crecemento. A xestión destas accións resolverase da seguinte maneira para los sistemas interiores y exteriores aos ámbitos de desenvolvemento: "A EXPROPIAR", coa codificación "EXP" nas táboas, é unha actuación que xestiona e costea o concello, por expropiación. "A OBTER", coa codificación "OB" nas táboas, é unha actuación que xestiona o concello, para a obtención do solo por cesión aos sectores de solo urbano non consolidado e sectores de solo urbanizable delimitado, mentres que a carga de gastos de urbanización do sistema xeral corre a cargo do Concello. "MUTACIÓN", coa codificación "MUT nas táboas, reflexa os procedementos administrativos regulados na Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, no Título I sobre o Tráfico xurídico dos bens e dereitos demaniais; como as mutacións demaniais entre administracións. "ADSCRITO", coa codificación "ADS" nas táboas, é unha actuación adscrita a un ámbito de desenvolvemento, na que a obtención de solo corre a cargo dos sectores, mentres que a carga de gastos de urbanización corre a cargo do Concello. "'INTERIOR"', coa codificación "'INT'" nas táboas, é unha actuación interior a un ámbito de desenvolvemento que costean os propietarios do mesmo. A meirande parte destas accións de sistemas xerais son as exteriores que se costean a cargo dos axentes privados e a Administración local. Os custos totais de obtención do solo e de execución dos sistemas xerais de dotacións e infraestruturas detallase nos seguintes apartados deste documento. Marzo de 2013 páxina 8

8 3. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS PREVISTAS POLO PLAN XERAL Establécense segundo a súa finalidade dous tipos de actuacións: 1. Actuacións de desenvolvemento urbanístico No municipio de Nigrán, fundamentalmente no entorno do núcleo urbanos existentes no termo, delimitáronse diversos ámbitos para desenvolver actuacións urbanísticas de uso residencial e terciario dentro dos cales podemos diferenciar: as areas de planeamento en solo urbano non consolidado, os sectores de solo urbanizable delimitado, os sectores de solo urbanizable non delimitado, e as actuacións integrais (Áreas de Recualificación e POL) nos núcleos rurais. 2. Actuacións de novas sistemas xerais de dotacións, infraestruturas e servizos e actuacións de mellora e complemento das dotacións, infraestruturas e servizos de carácter local Son aqueles equipamentos ou zonas verdes previstas polo PXOM, así como a creación, mellora ou ampliación de infraestruturas existentes -no caso das de sistema xeral-, e actuacións de reurbanización e extensión das redes de infraestruturas de carácter local e a creación de novas sistemas locais ou mellora dos existentes para o caso das segundas Actuacións de desenvolvemento urbanístico 1. Áreas de solo urbano non consolidado, diferenciando entre usos residencial e terciario. 2. Áreas de solo urbanizable delimitado, diferenciando entre uso residencial, terciario e industrial. 3. Áreas de solo urbanizable non delimitado (uso residencial). 4. Actuacións integrais en solo de núcleo rural, contando con uso exclusivamente residencial. Exponse a continuación a listaxe temporal" das previsións deste Plan. A. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN ÁREAS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO (PERI) CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m2) PRIORIDADE USO GLOBAL BRUTA NETA Q1 Q2 Q3 PERI 1 San Xoán (Panxón) RM PERI 2 A Madorra (Panxón) RU PERI 3 Bouzabella (Panxón) RU PERI 4 Praia América I (Panxón) RM PERI 5 Praia América II (Ramallosa) RM PERI 6 Praia América III (Ramallosa) RM PERI 7 Praia América IV (Ramallosa) TH PERI 8 Praia América V (Ramallosa) RM PERI 9 Angustias (Nigrán) RM PERI 10 Vilameán I (Nigrán) RM PERI 11 Vilameán II (Ramallosa) RM PERI 12 Canido I (Nigrán) RU PERI 13 Canido II (Nigrán) RM Marzo de 2013 páxina 9

9 PERI 14 Vilameán III (Nigrán) RM PERI 15 A Área (Nigrán) RM PERI 16 O Viso I (Ramallosa) RU PERI 17 O Viso II (Ramallosa) RU PERI 18 Os Cotros (Ramallosa) RM PERI 19 A Ramallosa I (Ramallosa) RU PERI 20 A Ramallosa II (Ramallosa) RU B. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN ÁREAS DE SOLO URBANIZABLE (SUD) CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) USO PRIORIDADE BRUTA NETA GLOBAL Q1 Q2 Q3 SUD 1 Bouzabella (Panxón) RU SUD 2 O Carregal I (Panxón-Nigrán) RU SUD 3 Área Alta (Panxón-Nigrán) RU SUD 4 As Angustias (Nigrán) RM SUD 5 Vilameán I (Nigrán) RU SUD 6 Vilameán II (Nigrán) RU SUD 7 O Viso (San Pedro) RM SUD 8 Manzanares (Panxón) RM SUD 9 O Carregal II (Panxón) RM SUD 10 A Telleira (Nigrán) I SUD 11 Porto do Molle (Nigrán) TC SUD 12 Outeiro (Nigrán) I B. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN ÁREAS DE SOLO URBANIZABLE (SUD) CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) USO PRIORIDADE BRUTA NETA GLOBAL Q1 Q2 Q3 SUND 1 As Angustias (Nigrán) RU SUD 2 A Cabreira (Nigrán) RU Marzo de 2013 páxina 10

10 C. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN EN SOLO DE NÚCLEO RURAL CÓDI GO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) PRIORIDADE USO GLOBAL BRUTA NETA Q1 Q2 Q3 AR 1 As Tomadas (Chandebrito) NRT y NRC AR 2 Monteferro (Panxón) NRC / s. rústico AR 3 San Román (Priegue) NRT y NRC AR 4 Montelourido (San Pedro) Solo rústico POL 1 A Igresia (NRC A Igresia) NRC POL 2 A Porqueira (NRC O Carregal) NRC POL 3 O Souto NRC POL 4 Tomadas 2.1 (NRC Tomadas 2) NRC POL 5 Tomadas 2.2 (NRC Tomadas 2) NRC POL 6 Tomadas 2.3 (NRC Tomadas 2) NRC POL 7 Vilariño de Abaixo (NRC) NRC 3.2. Actuacións de novos sistemas xerais de dotacións, infraestruturas e servizos e actuacións de mellora e complemento das dotacións, infraestruturas e servizos de carácter local Existen unha sen e de actuacións que pola súa magnitude, emprazamento ou características intrínsecas non é posible vincular ao crecemento poboacional dun modo directo, distinguíndose a súa vez, dous subgrupos en función do axente inversor: Actuacións a acometer por axentes inversores aliados ao Concello: trátase de axentes inversores, dos xa mencionados, tales como Xunta, Deputación ou Estado. Nesta caso, no Plan téñense incluído as actuacións que están comprometidas mediante algún tipo de documentación existente, se ben, como xa se comentou, non é posible garantir na súa totalidade que algúns dos investimentos a realizar vaian ter exactamente a formulación económico-temporal prevista nun principio. Actuacións a acometer polo Concello: son aquelas que xestiona o Concello. A súa programación ven marcada pola necesidade da actuación para o ámbito ao que dea servizo, xa que se trata de actuacións tanto de carácter xeral como local. O Título VIII da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia regula nos artigos 233 e seguintes, os Convenios Urbanísticos, establecendo segundo o seu obxecto convenios urbanísticos de planeamento e convenios urbanísticos para a execución do planeamento. En virtude do artigo 233 "a administración autonómica e os municipios, así como as súas organizacións adscritas e dependentes e as demais organizacións por eles creadas conforme esta Lei, poderán subscribir, conxunta ou separadamente, e sempre no ámbito das súas respectivas esferas de competencias, convenios urbanísticos, entre si e con persoas públicas ou privadas, para a súa colaboración e máis eficaz desenvolvemento da actividade urbanística". Marzo de 2013 páxina 11

11 Inclúese unha listaxe de todas as actuacións contempladas polo PXOM para este apartado. Neste caso, desglósanse as de sistemas xerais, non esquecendo que tódolos sectores e polígonos levan cesións locais por lei de obrigado cumprimento a acometer no prazo fixado. A continuación pormenorizamos a orden de prioridades dos distintos sistemas xerais diferenciando entre equipamentos, espazos libres, sistema viario e sistema de infraestruturas: A. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS DE SISTEMA PREVISTAS POLO DESENVOLVEMENTO DO PXOM A.1. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN SISTEMA VIARIO ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS VIARIO EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) PRIORIDADE Q1 Q2 Q3 AA-1 Concello Concello Concello EXP NRC AA-2 Concello Concello Concello/Pr ivado EXP SUC 620 ACR (*) Concello Concello Concello EXP Rústico (*) Acondicionamento camiño rural de Chandebrito-A Mamoa A.2. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS EN SISTEMA XERAL DE DOTACIÓNS ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE ESPAZOS LIBRES EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) PRIORIDADE Q1 Q2 Q3 SX(A)-2 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-3 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-4 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-5 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-7 Concello Cesión Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-8 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-9 Concello Cesión Concello ADS SUNC 708 SX(A)-10 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-12 Concello Cesión Concello ADS SUNC Marzo de 2013 páxina 12

12 SX(A)-13 Concello Cesión Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-14 Concello Cesión Concello ADS SUD ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) PRIORIDADE Q1 Q2 Q3 SX(A)-6 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-11 Concello Cesión Concello ADS SUNC ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE EQUIPAMENTOS EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) PRIORIDADE Q1 Q2 Q3 SX(A)-1 Concello Exprop. Concello EX SR SX-15 Concello - Concello - SUC B. RELACIÓN DE ACTUACIÓNS ACOMETIDAS POR AXENTES INVERSORES ALLEOS AO CONCELLO ACTUACIÓN Viario de conexión Balsa-Saians-Porto do Molle (Plan MOVE) FINANCIACIÓN Xunta de Galiza Marzo de 2013 páxina 13

13 4. ESTUDIO ECONÓMICO 4.1. Avaliación económica do PXOM O artigo 60.3 da Lei 9/2002, de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, determina o contido do estudio económico que se debe establecer no PXOM. "O Plan xeral de ordenación municipal contará cunha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de funcionamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos propios do Concello. No suposto de que se lles atribúa o financiamento a administracións ou entidades públicas distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade delas". En atención ó disposto no artigo 42 do RPU o Estudio Económico e Financeiro do Plan Xeral conterá: A avaliación económica da execución das obras de urbanización correspondentes á estrutura xeral e orgánica do territorio definida no artigo 19,1b) do presente regulamento e á implantación dos servizos, incluídos ambos nos programas cuadrienais correspondentes ó solo urbanizable programado. A mesma avaliación referida ás actuacións que, no seu caso, se programasen para o solo urbano. A determinación do carácter público ou privado das inversións a realizar para a execución das previsións do Plan Xeral, expresadas nos apartados anteriores, con suficiente especificación das obras e servizos que se atribúen ó sector público e privado e indicación, no primeiro caso, dos organismos ou entidades públicas que asumen o importe da inversión. En canto á viabilidade económica das medidas e do plan de seguimento establecido no ISA, non se considera necesario presupostalas xa que non levan consigo incrementos orzamentarios, posta que consisten en medidas de xestión e recompilación de datos, e en criterios á hora de establecer a ordenación dos sectores de novo desenvolvemento. Como xa se indicou previamente, no que respecta á conformidade das administracións distintas do municipio, a mesma atópase acreditada, dunha banda, cos documentos que sustentan as actuacións previstas no Concello, así como os Plans Inversores que teñan formulado cada unha delas. Así mesmo, e se ben non se ten contado con ela, existe a máis que probable continuidade do estorzo inversor de cada unha das distintas administracións, con respecto ao que ven sucedendo ata o de agora, no conxunto do termo municipal Criterios de valoración. Módulos unitarios de costo. Para a estimación do importe das inversións a realizar, estímase un módulo de costo unitario correspondente a cada tipo de actuación, ben sexa de adquisición de solo, ben sexa de execución de obras de edificación ou execución de obras de urbanización (viario, espazos libes e equipamento), considerándose valores estándar de referencia a partir de diversas fontes. Os módulos considerados non pretenden ser exactos para cada caso concreto, senón que se trata de establecer unha simplificación no conxunto do Plan, de maneira que se realiza una estimación xenérica dos diferentes costos con prezos actualizados á data na que se subscribe o Plan. Marzo de 2013 páxina 14

14 Por outra banda, é preciso sinalar que as contías económicas deben considerarse orientativas, posto que son dependentes da pormenorización posterior de cada actuación ademais das lóxicas desviacións dos presos na data na que se desenvolva cada actuación Módulos de adquisición de solo - Solo urbano consolidado: establécese un módulo de 280 /m 2 s para áreas con unha edificabilidade xenérica media de aproximadamente 1,70m 2 e/m 2 s, e un módulo de 145 /m 2 s para áreas con unha edificabilidade xenérica media de aproximadamente de 0,80m 2 e. - Solo urbanizable: establécese un módulo de 30 /m 2 s, - Solo núcleo rural: establécese un módulo de 110 /m 2 s, - Solo rústico: Considerando que os terreas en solo rústico poden encadrarse en unha diversidade de tipos, como poden ser terreas de leitos fluviais, áreas forestais, zonas agropecuarias, etc. e de acordo aos criterios de valoración de solo rural establecidos no R.D. 2/2008, mediante a capitalización da renda anual real ou potencial da explotación segundo o seu estado no momento ao que deba entenderse a valoración, e tendo en conta ademais a necesidade de establecer unha estimación xenérica, establécese un módulo de 3 /m 2 s para solo rústico de leitos fluviais, 4,50 /m 2 s para solo rústico de áreas forestais, e 5 /m 2 s para zonas agropecuarias Módulos de costo de urbanización. De acordo a calidade das urbanizacións e segundo datos obtidos de urbanizacións executadas no entorno do Plan, establécese unha estimación xenérica dos módulos de costo de construción, considerando o prezo de execución por contrata (sen IVA), nos que se inclúe a parte proporcional dos gastos en conceptos de impostas, honorarios técnicos, taxas, etc. - Viario gran capacidade: 900 /ml - Túnel (viario gran capacidade): /ml - Viario local: 300 /ml - Viario en actuación integrais e zonas con viarios xa consolidados con reforzo de servizos: 90 /m 2 - Espazos libres de gran extensión: 10 /m 2 - Espazos libres inferiores a m 2 : 50 /m 2 - Espazos libres ao carón do río: 10 m 2 - Actuación illadas en solo urbano que inclúe a expropiación e a urbanizacións: /m 2 - Reurbanización e mellora de espazos libres en solo urbano: 65 /m 2 - Equipamentos: 30 /m 2 - Urbanización (superficie bruta) en PERI, SUD y POL: 25 /m 2 Marzo de 2013 páxina 15

15 Módulos de custo de execución de obras De acordo a calidade das edificacións construídas no entorno do Plan, tanto de residencial como de industrial e comercial, establécese unha estimación xenérica dos módulos de custo de construción, considerando o prezo de execución por contrata (sen IVA), nos que se inclúe a parte proporcional dos gastos en conceptos de impostos, honorarios técnicos, licencias, taxas, etc. - Residencial illada: 700 /m 2 - Residencial encostada: 650 /m 2 - Residencial colectiva: 600 /m 2 - Industrial: 300 /m 2 - Comercial/terciario: 450 /m Custo económico previsto para cada unha das actuacións no pxom A. ACTUACIÓNS ACOMETIDAS POR AXENTES INVERSORES ALLEOS AO CONCELLO ACTUACIÓN FINANCIACIÓN ORZAMENTO Viario de conexión Balsa-Saians-Porto do Molle (Plan MOVE) Xunta de Galiza (*) (*) Inclúe expropiación de solo, execución de vía de gran capacidade (6.150ml) e execución de túnel (1.300ml) B. ACTUACIÓNS DE SISTEMA PREVISTAS POLO DESENVOLVEMENTO DO PXOM B.1. ACTUACIÓNS NO SISTEMA VIARIO ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS VIARIO EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN ( ) AA-1 Concello Concello Concello EXP NRC AA-2 Concello Concello Concello/ EXP SUC Privado ACR (*) Concello Concello Concello EXP Rústico TOTAL (*) Acondicionamento camiño rural de Chandebrito-A Mamoa Marzo de 2013 páxina 16

16 B.1. ACTUACIÓNS NO SISTEMA XERAL DE DOTACIÓNS ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE ESPAZOS LIBRES EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN ( ) SX(A)-2 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-3 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-4 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-5 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-7 Concello Cesión Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-8 Concello Cesión Concello ADS SUD SX(A)-9 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-10 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-12 Concello Cesión Concello ADS SUNC SX(A)-13 Concello Cesión Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-14 Concello Cesión Concello ADS SUD/SUNC TOTAL ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN ( ) SG(A)-6 Concello Cesión Concello ADS SUNC SG(A)-11 Concello Cesión Concello ADS SUNC TOTAL Marzo de 2013 páxina 17

17 ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERÁIS DE EQUIPAMENTOS EXTERIORES AOS DESENVOLVEMENTOS CÓDIGO XESTOR OBTENCIÓN SOLO EXECUCIÓN XESTIÓN TIPO DO SOLO SUPERFICIE (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN ( ) SX(A)-1 Concello Exprop. Concello EXP SR SX-15 Concello - Concello - SUC TOTAL Polo tanto, o custe da inversión en sistemas de viario, dotacións e servizos exteriores e adscritos aos ámbitos resúmese nos seguintes cadros en función do axente inversor, xa sexa a Administración local ou os privados: ACTUACIÓNS FINANCIADAS POLO CONCELLO CÓDIGO FINANCIACIÓN XESTIÓN TIPO DE SOLO ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN EXECUCIÓN ( ) COSTE AA-1 Concello EXP NRC AA-2 Concello EXP SUC ACR (*) Concello EXP Rústico SG(A)-1 Concello ADS SR SX(A)-2 Concello ADS SUD SX(A)-3 Concello ADS SUNC SX(A)-4 Concello ADS SUNC SX(A)-5 Concello ADS SUD SX(A)-7 Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-8 Concello ADS SUD SX(A)-9 Concello ADS SUNC SX(A)-10 Concello ADS SUNC SX(A)-12 Concello ADS SUNC SX(A)-13 Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-14 Concello ADS SUD/SUNC SX(A)-6 Concello ADS SUNC SX(A)-11 Concello ADS SUNC SX(A)-1 SR SX-15 SUC TOTAL Marzo de 2013 páxina 18

18 ACTUACIÓNS FINANCIADAS POLOS AXENTES ALLEOS AO CONCELLO CÓDIGO FINANCIACIÓN XESTIÓN TIPO DE SOLO ESTIMACIÓN COSTE SOLO ( ) ESTIMACIÓN COSTE EXECUCIÓN ( ) Vía Balsa-Saians- Porto do Molle Xunta de Galiza Xunta Rústico Polo que o total de inversión en sistemas xerais de viario, dotacións e servizos exteriores e adscritos aos ámbitos é de , que costea o Concello en concepto de execución de tódolos sistemas xerais e dos sistemas adscritos aos desenvolvementos, ademais da adquisición do solo dos sistemas de xestión a expropiar. C. DESENVOLVEMENTOS URBANISTICOS Avalíanse neste apartado os custos estimativos das obras de urbanización correspondentes á estrutura xeral e orgánica do territorio e á implantación dos servizos, execución da urbanización imputada aos ámbitos de solo Urbano Non Consolidado, sectores de solo Urbanizable Delimitado, e actuacións integrais en solo de núcleo rural común. A análise da viabilidade das áreas de desenvolvemento de iniciativa privada refírese as cargas urbanísticas impostas polo planeamento en relación á superficie edificable de cada área. Para o cálculo dos gastos de urbanización, tívose en canta o seguinte: En relación aos sistemas locais de espazos libres e dotacións non previstos no Plan, calculouse a reserva mínima que lle correspondería a cada ámbito segundo o artigo 47 da lei 9/2002, no que se especifica. Con independencia dos sistemas xerais, o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no solo urbano non consolidado e solo urbanizable as reservas mínimas de solo para as seguintes dotacións urbanísticas: a. Sistemas de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de ocio, expansión e recreo da poboación: o En ámbitos de uso residencial, 18 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables e como mínimo o 10% da superficie total do ámbito. o En ámbitos de uso terciario ou industrial, o 10% da superficie total do ámbito. b. Sistema de equipamentos públicos destinados a prestación de servizos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios: o En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro, 10 metros cadrados de solo por cada 10 metros cadrados edificables. o En ámbitos de uso terciario ou industrial. o 2% da superficie do ámbito. Mentres que en relación aos sistemas locais de viario estimouse unha reserva dun 20% da superficie total do ámbito, coa excepción de varios ámbitos nos que ou ben xa existe na actualidade sistema local viario ou a previsión de sistema local é mínima. Para estes ámbitos estableceuse unha reserva entre o 12% e o 17% da superficie total do ámbito. Marzo de 2013 páxina 19

19 C.1. ACTUACIÓNS EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO (PERI) CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) BRUTA NETA USO GLOBAL EDIFICABI. TOTAL (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE URBANIZACIÓN ( ) REPERCUSIÓN GASTOS URBANIZACIÓN ( /m 2 e) PERI 1 San Xoán (Panxón) Residencial PERI 2 A Madorra (Panxón) Residencial PERI 3 Bouzabella (Panxón) Residencial PERI 4 Praia América I (Panxón) Residencial PERI 5 Praia América II (Ramallosa) Residencial PERI 6 Praia América III (Ramallosa) Residencial PERI 7 Praia América IV (Ramallosa) Residencial PERI 8 Praia América V (Ramallosa) Residencial PERI 9 Angustias (Nigrán) Residencial PERI 10 Vilameán I (Nigrán) Residencial PERI 11 Vilameán II (Ramallosa) Residencial PERI 12 Canido I (Nigrán) Residencial PERI 13 Canido II (Nigrán) Residencial PERI 14 Vilameán III (Nigrán) Residencial PERI 15 A Área (Nigrán) Residencial PERI 16 O Viso I (Ramallosa) Residencial PERI 17 O Viso II (Ramallosa) Residencial PERI 18 Os Cotros (Ramallosa) Residencial PERI 19 A Ramallosa I (Ramallosa) Terciario PERI 20 A Ramallosa II (Ramallosa) Residencial TOTAL Marzo de 2013 páxina 20

20 C.2. ACTUACIÓNS EN SOLO URBANIZABLE DELIMITADO (SUD) CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) BRUTA NETA USO GLOBAL EDIFICABI. TOTAL (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE URBANIZACIÓN ( ) REPERCUSIÓN GASTOS URBANIZACIÓN ( /m 2 e) SUD 1 Bouzabella (Panxón) Residencial SUD 2 O Carregal I (Panxón-Nigrán) Residencial SUD 3 Área Alta (Panxón-Nigrán) Residencial SUD 4 As Angustias (Nigrán) Residencial SUD 5 Vilameán I (Nigrán) Residencial SUD 6 Vilameán II (Nigrán) Residencial SUD 7 O Viso (San Pedro) Residencial SUD 8 Manzanares (Panxón) Residencial SUD 9 O Carregal II (Panxón) Residencial SUD 10 A Telleira (Nigrán) Industrial SUD 11 Porto do Molle (Nigrán) Terciario-Com SUD 12 Outeiro (Nigrán) Industrial TOTAL Marzo de 2013 páxina 21

21 C.4. ACTUACIÓNS EN SOLO DE NÚCLEO RURAL CÓDIGO SITUACIÓN SUPERFICIE (m 2 ) BRUTA NETA USO GLOBAL EDIFICABI. TOTAL (m 2 ) ESTIMACIÓN COSTE URBANIZACIÓN ( ) REPERCUSIÓN GASTOS URBANIZACIÓN AR 1 As Tomadas (Chandebrito) NRT y NRC /m 2 suelo AR 2 Monteferro (Panxón) NRC / s. rústico /m 2 suelo AR 3 San Román (Priegue) NRT y NRC /m 2 suelo AR 4 Montelourido (San Pedro) Solo rústico /m 2 suelo POL 1 A Igresia (NRC A Igresia) NRC /m 2 e POL 2 A Porqueira (NRC O Carregal) NRC /m 2 e POL 3 O Souto NRC /m 2 e POL 4 Tomadas 2.1 (NRC Tomadas 2) NRC /m 2 e POL 5 Tomadas 2.2 (NRC Tomadas 2) NRC /m 2 e POL 6 Tomadas 2.3 (NRC Tomadas 2) NRC /m 2 e POL 7 Vilariño de Abaixo (NRC) NRC /m 2 e TOTAL Avaliación económica do Plan Os valores tipo de referencia considerados para o cálculo dos custes corresponden a tramos diversos en función das características de cada unha das actuacións. En todos os casos consideráronse valores estándar de referencia a partir de diversas fontes para a execución de cada unha das actuacións previstas. No caso de que deban realizarse expropiacións, os valores expostos inclúen tanto o custe de expropiación en base a valores catastrais coma o custe do propio desenvolvemento da actuación. Pese ás lóxicas desviacións que estas avaliacións poden comportar, dependentes dunha pormenorización posterior, procuráronse aproximar as súas contías económicas, considerándoas representativas para a súa inclusión neste estudo. Marzo de 2013 páxina 22

22 Custe das actuacións: criterios de asignación e valores previstos Actuacións no sistema xeral viario O conxunto de actuacións supoñen un custo aproximado de 29,87M, dos cales 25,837M corresponden ao viario Balsa-Saiáns-Porto do Molle-PO-340, incluíndo custos de expropiación de solo e valor de execución prevista para o conxunto das actuacións. Os criterios de asignación de custos establecéronse en función das características das actuacións; no caso do sistema viario local prevíronse valores máximos de 300 euros por metro lineal, mentres que no caso das vías de gran capacidade, os tipos aplicados son de 900 euros por metro lineal. Para a estrada Balsa-Saians considérase unha banda de expropiación de 30 metros, e firme de dos, tres e catro carrís en función da zona pola que pase o trazado, con unha lonxitude total de 6.4Km mais os dous carrís en túnel de 1,3km de lonxitude. Actuacións no sistema xeral de infraestruturas Para as actuacións do sistema xeral de infraestruturas consideráronse custes tipo aplicables segundo as características de cada actuación. Actuacións no sistema xeral de zonas verdes e equipamentos Para as actuacións do sistema xeral de zonas verdes e equipamentos a asignación de custes realizouse en función da superficie prevista. No caso das actuacións de maior extensión preveuse un custe unitario por metro cadrado relativamente baixo, de 5, considerando que os traballos de acondicionamento serán de pouca envergadura en termos unitarios; mentres que no caso das actuacións de menor extensión territorial, inferiores a metros cadrados estimouse un custe unitario para a actuación de 50 por metro cadrado. Actuacións no sistema local de zonas verdes e dotacións Aplicáronse os mesmos criterios que no apartado anterior, dado que todas estas zonas conteñen superficies inferiores aos metros cadrados. Actuacións illadas en solo urbano para apertura de rúas. O conxunto das actuacións illadas en solo urbano para apertura de rúas afecta a unha superficie de 4.370m², preveuse un custe unitario de 410 euros por metro cadrado, que inclúe a expropiación e a urbanización. Reurbanización e mellora de espazos libres en solo urbano. Finalmente, polo que se refire á reurbanización de espazos libres, preveuse un custe medio unitario de 65 euros por metro cadrado. En conxunto, o custe total previsto é de euros Consolidado por distritos Elementos para a determinación dos coeficientes de ponderación e homoxeneización. Consideracións iniciais de acordo co que se expón no artigo 113 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o aproveitamento tipo de cada área de reparto obterase dividindo o aproveitamento lucrativo total, incluído o dotacional privado correspondente á mesma, expresado sempre en metros cadrados edificables do uso e tipoloxía edificatoria característicos, pola súa superficie total, excluídos os terreos afectos a dotacións públicas, de carácter xeral ou local, xa existentes no momento de aprobación do plan xeral que se manteñan. O resultado reflectirá sempre, unitariamente, a superficie edificable do uso e tipoloxía característicos por cada metro cadrado de solo da área respectiva. E máis en concreto, o apartado 3 dese mesmo artigo estable que para que o aproveitamento tipo poida expresarse por referencia ao uso e tipoloxía edificatoria característicos, o planeamento fixará xustificadamente os coeficientes de ponderación relativa entre o devandito uso e tipoloxía, ao que sempre se lle asignará o valor da unidade, e os restantes, aos que corresponderán valores superiores ou inferiores, en función das circunstancias concretas do municipio e área de reparto. A obtención do aproveitamento total do ámbito (a edificabilidade ponderada total) implica a determinación do aproveitamento obxectivo establecido para cada un dos espazos elementais do devandito ámbito, a Marzo de 2013 páxina 23

23 homoxeneización entre os diferentes aproveitamentos dos diferentes espazos elementais (a través de tradutores ou coeficientes de homoxeneización, ponderación ou asimilados, salvo que se quede no ámbito da edificabilidade) e a suma de todo o aproveitamento do ámbito como suma do aproveitamento obxectivo que se lle asignou a cada un dos espazos elementais. Os Planes Xerais deben fixar unhas series de coeficientes de ponderación relativa entre o uso e tipoloxía característico e os restantes usos e tipoloxías posibles para cada área de reparto, de maneira que o valor de todas esas series de coeficientes habería de variar en función das circunstancias concretas que se dean en cada unha das áreas de reparto. E polo tanto, a determinación destes coeficientes de ponderación implica realizar os cálculos correspondentes en relación tanto ás características de cada área como á súa tipoloxía. En economía defínese unha operación financeira como toda operación que ten por obxecto o intercambio duns capitais por outros, dispoñibles en tempos diferentes e se denomina lei financeira ao criterio que nos permite substituír capitais financeiros de diferente contía e/ou vencemento. A homoxeneización do solo é algo parecido. Homoxeneizar é toda operación que ten por obxecto intercambiar un solo por outro equivalente, dispoñible no mesmo tempo ou en outro diferente, mediante unha lei que se establece en base a uns parámetros previamente definidos. Dende o punto de vista urbanístico enténdese que, homoxeneizar é establecer uns coeficientes de relación de valor dos terreos entre si, ben sexa en referencia a un deles ou en referencia a un tipo Ideal establecido previamente, que permitan substituír economicamente uns terreos por outros. É indubidable a complexidade que leva consigo unha tal cantidade de coeficientes posibles (tantos como usos/tipoloxías definidos, multiplicado polo número de áreas de reparto), se ben é maior aínda a evidente dificultade de garantir que o Plan asigne unha valoración xusta e axeitada caso por caso. Igualmente, sería conveniente homoxeneizar as distintas series de Coeficientes de Ponderación que xorden de cada unha das áreas de reparto, en función da súa localización, entorno, accesibilidade, comunicacións, calidades urbanísticas, etc. Habendo tido en consideración todo o anterior, y habendo tido en conta así mesmo as análises realizados sobre as diferenzas zonais, considérase axeitado manter a ponderación relativa dos usos definidos en iguais proporcións para todas as áreas de reparto, sendo por tanto invariable en todo o territorio, e constituíndo este o ámbito único de aplicación dos coeficientes de ponderación. Así mesmo, estas consideracións fanse extensivas aos usos en solo urbanizable en tanto que os sectores deste tipo de solo se atopan moi imbricados co solo urbano actual, nalgún caso con procesos de completar a urbanización para adquirir plenamente a condición urbana, e nun termo municipal de reducidas dimensións, no que resulta difícil de xustificar unha relación porcentual diferente á do solo urbano. Esta simplificación podería non obstante dar lugar a unha corrección, a tramitar mediante modificación puntual do Plan, se da experiencia da aplicación práctica dos coeficientes se deducise que zonalmente existen diferenzas notables que xustifican a matización dos coeficientes de homoxeneización en función da área onde se sitúa o aproveitamento a considerar, ou ben se os valores de mercado inicialmente considerados para cada tipoloxía houbesen variado de xeito tal que aconsellasen unha actualización dos mesmos. Por este motivo estableceranse inicialmente unha única lista de coeficientes, directamente asociados a cada uso/tipoloxía e polo tanto a todas e cada unha das Cualificacións pormenorizadas con aproveitamento lucrativo, considerando que estas reflicten precisamente todas e cada unha das combinacións de uso e tipoloxía diferentes que se contemplan no municipio. Estes coeficientes de ponderación non varían segundo a Área de Reparto onde deban aplicarse, denominándose por isto coeficientes de homoxeneización. Para poder relacionar os coeficientes de homoxeneización débense poder converter todos eles a unha escala de valores estándar únicos que sirvan de referencia para todo o municipio. Dentro dos usos/tipoloxías considerados polo Plan Xeral, seleccionouse un coma o uso/tipoloxía estándar, utilizándose como referencia de todos os demais en canto á asignación do valor dos coeficientes de homoxeneización e como referencia unificada para todo o termo municipal co obxecto de equiparar e comparar respecto a esa referencia común, as intensidades de aproveitamento asignadas en cada caso. Este uso/tipoloxía estándar fíxose coincidir co uso residencial xenérico. Marzo de 2013 páxina 24

24 Nas áreas de Reparto de ámbitos de planeamento a desenvolver a aplicación dos Coeficientes de homoxeneización entenderase aplicable soamente aos usos/tipoloxías que chegasen a ser definidos polo Plan Xeral para eses ámbitos (xeralmente Cualificacións de carácter global), de forma que a posterior conversión ao nivel da cualificación pormenorizada que estableza no seu día o planeamento de desenvolvemento, e a ponderación dos usos/tipoloxías pormenorizadas, corresponderá exclusivamente a ese Instrumento de planeamento, que poderá se o estima conveniente seguir o mesmo método de cálculo dos coeficientes empregado polo Plan Xeral. Parámetros na elaboración dos coeficientes e resultados. A determinación dos coeficientes foi realizada a partir dunha análise xenérica do mercado inmobiliario da cidade de Nigrán, tendo en conta as súas diferentes zonas e usos. Tanto na análise do prezo da vivenda, considerando as súas diferentes tipoloxías, como no caso dos diferentes tipos de actividades económicas, analizáronse as fontes de información rexistral e fontes de información de mercado, centradas principalmente na constatación de prezos de oferta e transacción reflectidos en contextos comprendidos dende os portais inmobiliarios ata as informacións cualitativas individualizadas. Así mesmo, consideráronse os Coeficientes do Valor das Construcións que figuran no RD1020/1993, de 25 de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración. Tamén se tiveron en conta documentos recentes relacionados co planeamento urbanístico, coma o Plan Sectorial Galego de Solo Residencial. En todo caso, os valores xenéricos que se conclúen son valores medios ponderados, sobre os cales poden producirse desviacións substanciais e que requirirán a súa determinación e axuste concretos nas figuras de planeamento derivado. Aínda así, preferiuse ofrecer un punto de partida a partir do cal axustar os coeficientes en cada unha das áreas. Estes coeficientes, igualmente, deberían ser axustados en función das valoracións catastrais específicas vixentes nas diferentes zonas. A continuación preséntanse os valores identificados para estes coeficientes de ponderación comparativa: Uso /m 2 e PXOM αi Res. Mixto RM ,05 Res. Unifamiliar RU RU-I <400 M RU-E >400 M ,19 TC Act. Económicas TC-I ,76 TC-E ,57 TH ,05 Dotacional Privado EQ 800 0,38 Industrial I ,48 Viv. Protegida VP ,68 Residencial unifamiliar: Tendo en conta a análise realizada en canto ao mercado residencial da cidade, a estrutura inmobiliaria e o potencial de desenvolvemento de vivenda unifamiliar con xardín, así un diferencial do 14% entre a vivenda unifamiliar e a vivenda colectiva tipo. Residencial unifamiliar núcleo tradicional: Trátase dun modelo unifamiliar máis compacto que o anterior, polo que se ponderou tan só nun 19% o diferencial. Residencial colectiva entre medianeiras. Adóptase coma o tipo edificatorio de referencia básico, de valor 1,0, dominante na cidade consolidada tanto no casco antigo coma nos ensanches sucesivos segundo o modelo de aliñación de vial. Marzo de 2013 páxina 25

25 Residencial colectiva en bloque: As condicións deste modelo de ordenación ofrecen un produto máis atractivo tipoloxicamente, dadas as esixencias ambientais ás que está sometido, con vivendas con fronte a espazos abertos normalmente garantidos. Residencial colectiva núcleo tradicional: Nestes casos, como modelo edificatorio, non difire esencialmente das condicións da vivenda colectiva entre medianeiras, que adopta sistemas de ordenación en mazás con patio, polo que se adopta un valor análogo do 1,0. Residencial de protección en xeral: estableceuse un coeficiente de 0,68, de acordo cos contidos do Anexo III.1 (Áreas Funcionais. Nigrán) do Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, e as valoracións que neste se realizan en base aos parámetros establecidos. Neste valor pondéranse as diferentes modalidades de vivenda de protección: concertada, de réxime xeral e de réxime especial, tendo en conta que estes valores están sometidos ás disposicións regulamentarias polas que son actualizados periodicamente. Industrial-comercial en polígono: Debe terse en conta finalmente o desenvolvemento de actividades industriais lixeiras (ou vinculadas directamente a actividades industriais a partir de procesos de externalización ou apoio) en sectores de alto potencial de crecemento ou de valor estratéxico para o desenvolvemento económico da cidade. Deberán establecerse as condicións e as ramas de actividade que se queira impulsar ou favorecer, pero en todo caso estas actividades poderán (e sería conveniente que convivisen) con usos terciarios avanzados (de servizos a empresas, comercio especializado, etc) en entornos con características de parque empresarial. Polo tanto, ponderouse este solo cun valor do 0,76. Dotacional Privado: Este tipo de actividade complementa as dotacións públicas existentes e as do planeamento de desenvolvemento, pero que se somete a un mercado moi restritivo, dada a concreción e especificidade dos usos aos que pode ser destinado este teito Custe das actuacións De acordo co exposto nos apartados anteriores, o custe total previsto de execución das actuacións previstas no Plan supón 46,054M, dos cales máis do 66% corresponden a actuacións no sistema xeral viario e de transporte público. El resto corresponde principalmente a reurbanización de espazos libres, ao sistema xeral de espazos verdes, dotacións, corredores verdes e malla verde. Por períodos de execución, a maioría das actuacións se executarán no primeiro cuadrienio, o comprendido entre 2013 e En concreto, durante este período o gasto relacionado coa execución das actuacións ascenderá a 42,694 millóns de euros. Durante o período executaranse 3,22 millóns de Euros principalmente concentrados no sistema xeral de espazos libres e infraestruturas. Durante o período executaranse restantes, concentrados no sistema xeral de espazos libres e equipamentos Asignación de custes dos diferentes axentes inversores Os custes previstos das actuacións distribuíronse de acordo coa capacidade de financiamento e as responsabilidades competenciais dos diferentes axentes implicados na execución do Plan, sen prexuízo dos acordos que se poidan adoptar entre os axentes, cos resultados que se amosan a continuación na seguinte táboa. De acordo con esta proposta de distribución do financiamento, a Concello lle correspondería o financiamento dunha parte do custe, arredor dos 20 millóns de euros (44% do total), concentrado principalmente nos sistemas xerais viarios, de transporte público e de infraestruturas, así coma nos corredores verdes e a malla verde. A Xunta debería cubrir a maior parte de gasto, correspondente ao vial de conexión Balsa-Saians-Porto do Molle, incluído en el Plan MOVE, con un custe de 25,837 millóns de euros. Marzo de 2013 páxina 26

26 5. CAPACIDAD E DE FINANCIAMENTO PARA O PLAN 5.1. Introdución Ao elaborar o programa de financiamento para proxectos de investimento importantes, como é o caso de aqueles que se leven a cabo na implementación dun plan urbanístico, deben terse en conta cáles serán os principais axentes implicados neste financiamento. O propio Concello, mediante os recursos que ten á súa disposición, terá que ser o máximo responsable da obtención e xestión dos fondos necesarios para facer fronte ao gran número de actuacións que este tipo de proxectos xera, podendo considerar a posibilidade de recibir axudas de outros organismos, ou financiar parte destes proxectos mediante contribucións especiais, cargas de urbanización, recursos patrimoniais, etc. Así mesmo, o Concello pode recorrer á colaboración coa iniciativa privada, ou concertar as operacións de crédito necesarias para completar o financiamento destes proxectos. En calquera caso, non obstante, o Concello debería ter a certeza de que, no futuro, se carecese dalgunha destas vías de financiamento, os recursos xerados polo propio municipio poderían facer fronte, sen dificultades insalvables, aos custes xerados por todas as operacións. O obxectivo principal do presente documento, que se estrutura en dous capítulos de análise e un capítulo introdutorio, é a determinación desta capacidade de asumir os proxectos de investimento, a partir das previsións dos recursos ordinarios do ente local en exercicios futuros. Para empezar, no capítulo introdutorio ocuparémonos das principais características da Facenda Local que se extraen da observación da Lexislación vixente, así como da estrutura do orzamento dos Concellos. Con esta breve visión de conxunto preténdese que o lector coñeza o marco legal básico en relación aos dereitos e obrigas dos responsables das finanzas locais á hora de obter e aplicar recursos. Analízanse igualmente, o papel da Administración Local no conxunto do sector público e a estrutura orzamentaria dos municipios españois. Deberá servir, así mesmo, como referencia ao longo de toda a análise, como elemento de contraste. O segundo capítulo dedicarase ao estudo da estrutura orzamentaria do Concello de Nigrán, tanto en relación aos ingresos como aos gastos. Finalmente, a análise concluirá, no terceiro e último capítulo, coa estimación da capacidade de investimento do municipio nos próximos anos O orzamento dos Concellos en España A Administración Local no conxunto das Administracións Públicas A participación das Corporacións Locais no conxunto do gasto público mantívose relativamente estable dende principios dos anos 80, e actualmente supón tan só unha pequena parte do total do gasto público en España. Así, o conxunto das Administracións Públicas gastou en 2008 máis de millóns de euros; destes, á Administración Central gastou millóns, as Comunidades Autónomas millóns e as Entidades Locais só millóns de euros. Polo tanto, o gasto realizado pola Administración Local supoñía en 2008 un 13.5% do gasto non financeiro consolidado das Administracións Públicas, fronte ao 56% da Administración Central e o 30.5% realizado polas Comunidades Autónomas. Estes datos amósanse no cadro seguinte. Marzo de 2013 páxina 27

27 Cadro: Orzamento consolidado das Administracións Públicas 2008 Fonte: Ministerio de Administracións Públicas A estrutura orzamentaria dos Concellos Recursos e aplicacións Os ingresos dos concellos españois proveñen de dúas fontes básicas: Os impostos e taxas que eles mesmos xestionan e as transferencias que reciben de outras Administracións. Os datos do cadro correspondentes á liquidación dos orzamentos municipais de 2008, amosan que, en conxunto, os impostos directos, os impostos indirectos, as taxas e as transferencias correntes (procedentes maioritariamente do Estado) suman arredor de tres cuartas partes dos ingresos dos municipios. Os capítulos máis importantes son os correspondentes aos impostos directos e as transferencias correntes, os cales supoñen arredor dun 25% do total de ingresos municipais, respectivamente. Marzo de 2013 páxina 28

28 Cadro: Comparativa da distribución do orzamento liquidado de 2008 Fonte: Ministerio de Economía e Facenda e Ministerio de Administracións Públicas O endebedamento (Capítulo 9, pasivos financeiros) sitúase no 6% do total de dereitos recoñecidos netos, co cal pode ser considerado, neste caso, unha fonte pouco importante do financiamento municipal. Non obstante, cabe sinalar tamén que os obxectivos de déficit cero fixados actualmente polo Goberno Central dende a entrada na moeda euro limitan notablemente esta vía de financiamento. Por outro lado, os gastos municipais estrutúranse en tres bloques básicos: os gastos correntes (capítulos 1, 2 e 4 do presuposto), a carga financeira (capítulos 3 e 9) e os gastos de investimento (capítulos 6, 7 e 8). Destes tres bloques, o primeiro é normalmente o máis importante, xa que inclúe, entre outros, os chamados gastos de funcionamento (gastos de persoal, bens e servizos), que son a principal fonte de gastos para os Concellos, representando, en concreto, o 67% do total de obrigas recoñecidas. No ano 2008, os gastos correntes dos Concellos españois foron dúas terceiras partes do total de gasto. Os investimentos supoñían a outra terceira parte do gasto (27%), e a carga financeira un reducido 6% do total. Finalmente, debemos facer referencia aos municipios españois similares a Nigrán en canto ao seu volume de poboación (os comprendidos entre e habitantes). Polo lado dos ingresos, destaca unha lixeira maior capacidade de recadación a través dos impostos directos que compensa a menor recepción de transferencias correntes. Nos gastos, os correntes son algo maiores (70% respecto do 67% total), coa particularidade que as transferencias correntes son maiores (9% respecto do 4%). Pero a carga financeira é algo maior nestes municipios medianos que na media nacional (8% respecto do 6%) Situación financeira Referirémonos a dous dos indicadores máis comunmente utilizados para avaliar a saúde financeira do orzamento municipal: o aforro neto e o nivel de carga financeira. No primeiro caso, defínese como aforro bruto a diferenza entre os ingresos correntes (capítulos 1 ao 5 do orzamento de ingresos) e os gastos correntes do último exercicio liquidado, para chegar ao aforro neto como a diferenza entre o aforro bruto e as amortizacións. No segundo caso, a carga financeira, á que xa se fixo referencia, é a suma das anualidades correntes de amortización das operacións de crédito concertadas ou avaladas, excepto as operacións de tesourería. Marzo de 2013 páxina 29

29 Normalmente, este sumatorio calcúlase de maneira simplificada como a agregación dos capítulos 3 e 9 do orzamento municipal de gastos, e exprésase, tal como sucede tamén co aforro neto, como porcentaxe respecto aos ingresos correntes do último exercicio liquidado. En 2006, a situación dos municipios españois era moi boa, tanto no que se refire ao aforro neto como en nivel de carga financeira. Como se amosa no cadro seguinte, o primeiro situábase en valores positivos arredor do 11%, mentres que o segundo acadaba o 7%. No conxunto de municipios galegos atopamos valores moito máis favorables: o aforro neto é superior ao 14% e o nivel de endebedamento é inferior á media (6%). Isto permite afirmar que os municipios de Galicia gozan dunha boa saúde financeira, situación que corrobora a baixa porcentaxe de gastos municipais que van destinados a sufragar os custes financeiros (1%). A situación nos municipios similares a Nigrán dista pouco da boa saúde dos concellos galegos, aínda que a carga financeira é superior (do nivel do conxunto de España) Gastos de investimento Neste apartado analízase o volume de investimento que realizan os Concellos españois, dende o punto de vista da súa relación cos gastos totais e, por outro lado, dende o punto de vista do esforzo inversor, que será medido en relación aos ingresos correntes. Cál é o peso que os gastos de investimento teñen sobre o conxunto de gastos municipais? Tal como amosa o gráfico, os municipios españois dedican a investimento unha media do 31% do seu orzamento de gastos, tendo en conta investimentos reais (Capítulo 6), transferencias de capital (Capítulo 7) e adquisición de activos financeiros (Capítulo 8). Nos municipios galegos invístese moito menos, o 17%. Nos municipios de a habitantes amósase unha situación parecida á media de Galicia, cun peso da investimento do 18,6%. Por outro lado, dende o punto de vista dos ingresos, a situación é parecida, sendo os municipios galegos os que dedican unha menor parte dos ingresos ao investimento (15,5%). Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2010 Ayuntamientos por tramos de población: Clasificación económica Total Nacional miles de euros Cap. Ingresos DERECHOS RECONOCIDOS NETOS <= De a De a De a De a De a > Total Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Ayuntamientos 1 Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas, precios públicos y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Operaciones Corrientes Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Operaciones de Capital Operaciones no Financieras Activos financieros Pasivos financieros Operaciones Financieras Total ingresos cap Gastos OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS <= De a De a De a De a De a > Total Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Ayuntamientos 1 Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Operaciones Corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Operaciones de Capital Operaciones no Financieras Activos financieros Pasivos financieros Operaciones Financieras Total gastos Gráfica: Indicadores sobre os gastos de investimento dos municipios 2010 Marzo de 2013 páxina 30

30 Fonte: Ministerio de Administracións Públicas 5.2. Análise da capacidade de investimento do Concello de Nigrán A administración municipal dentro do conxunto de administracións públicas, é a que máis intensamente intervén no Plan Xeral, estando a súa capacidade de achegar fondos propios limitada pola súa situación financeira. A información contable utilizada no presente estudo foi facilitada polo Concello de Nigrán. Neste apartado considéranse os recursos financeiros municipais que poderán estar dispoñibles para realizar as determinacións do PXOM, así coma unha valoración das perspectivas futuras. De tódolos xeitos, a análise da estrutura de Ingresos-Gastos permítenos coñecer a situación económicofinanceira da entidade municipal. Describimos a continuación a evolución orzamentaria dos últimos oito anos do Concello de Nigrán, analizando os ingresos e gastos recollidos no exercicio segundo os dereitos e abrigas recoñecidos e liquidados. Para estudar a evolución da facenda municipal, tomaremos coma referencia a evolución dos seus recursos ordinarios de carácter corrente Recursos municipais. A facenda local Realízase unha análise dos orzamentos municipais dos anos 2008 (Liquidación), 2009 (Liquidación), 2010 (Liquidación) e 2011 (Documento de Concertación orzamento) co obxectivo de ver o cumprimento a escala municipal dos criterios de estabilidade orzamentaria e converxencia europea aplicados ás facendas locais. Pódense resumir en: Déficit público limitado ao 0%. Débeda pública limitada por debaixo do 110% da suma dos ingresos correntes municipais. Á súa vez determinaranse tanto os gastos coma os ingresos correntes por habitante en función do actual conxunto de servizos municipais prestados polo municipio Poboación e PIB de Nigrán Como podemos ver no cadro seguinte, a pesar de existir unha pequena perda de poboación, o PIB se incrementa, logo non é previsible desde o punto de vista dos ingresos municipais que se produza decrecemento Débeda municipal de Nigrán A estimación do nivel de endebedamento do municipio de Nigrán realizouse partindo dos datos sobre débeda viva das entidades locais publicados pola Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Comunidades Autónomas e Entidades Locais da Secretaria de Estado de Facenda e Orzamentos do Ministerio de Economía e Facenda. Marzo de 2013 páxina 31

31 Débeda viva do Concello de Nigrán a 31/12/2011 Segundo o Ministerio de Economía y Hacienda o Concello de Nigrán a 31/12/2011 posúe unha débeda de , o 39,01 % do presuposto municipal que ascende a para o ano FUENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local A débeda viva a 31 de decembro de 2010 ascendía a polo que no ultimo ano a débeda se reduciu en Da relación entre débeda viva e ingresos correntes, segundo os orzamentos municipais de Nigrán, obtense un nivel de endebedamento baixo, cun lixeiro repunte en 2009, que se reduciu en 2010 volvendo a unha taxa de endebedamento nun 5 % respecto aos ingresos municipais Estudo dos orzamentos municipais A continuación reprodúcense os resumos por capítulos dos orzamentos municipais para os anos 2005 a 2012: Marzo de 2013 páxina 32

32 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2005( habitantes) GASTOS % /habitante ,43 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,14 25,45 234,18 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,14 33,00 303,62 CAP 3.- Gastos Financieros ,73 0,71 6,52 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,42 2,45 22,58 Total Operaciones Corrientes ,43 61,62 566,89 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,78 32,74 301,18 CAP 7.- Transferencias de capital ,00 3,15 28,97 CAP 8.- Activos Financieros ,00 0,12 1,13 CAP 9.- Pasivos Financieros ,31 2,38 21,87 Total Operaciones de Capital ,09 38,38 353,15 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2005( habitantes) INGRESOS % /habitante ,59 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,84 24,57 223,77 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,91 3,87 35,26 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,39 20,28 184,69 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,86 20,30 184,80 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,62 0,52 4,75 Total Operaciones Corrientes ,62 69,55 633,29 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales ,90 9,96 90,66 CAP 7.- Transferencias de Capital ,43 11,40 103,83 CAP 8.- Activos Financieros ,64 0,10 0,94 CAP 9.- Pasivos Financieros ,00 8,99 81,87 Total Operaciones de Capital ,97 30,45 277,29 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2005) SITUACION ECONOMICA 2005 TOTAL INGRESOS ,59 TOTAL GASTOS ,43 DIFERENCIAS ,84 AHORRO NETO RDL 5/ Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,88 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,95 SUMA 1 A 7 GASTOS ,21 ESTABILIDAD ,26 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,62 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,43 Marzo de 2013 páxina 33

33 AHORRO ,19 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2006 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,89 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,05 31,29 267,57 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,60 38,15 326,24 CAP 3.- Gastos Financieros ,22 8,22 7,03 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,90 3,05 26,05 Total Operaciones Corrientes ,77 73,31 626,89 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,82 23,39 200,03 CAP 7.- Transferencias de capital CAP 8.- Activos Financieros ,00 0,13 1,08 CAP 9.- Pasivos Financieros ,30 3,17 27,14 Total Operaciones de Capital ,12 26,69 228,24 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2006 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,98 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,50 29,75 226,18 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,40 3,18 24,20 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,21 22,95 174,48 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,64 25,41 193,16 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,29 0,80 6,08 Total Operaciones Corrientes ,04 82,09 624,11 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0, CAP 7.- Transferencias de Capital ,14 7,45 56,63 CAP 8.- Activos Financieros 13,781,80 0,10 0,78 CAP 9.- Pasivos Financieros ,00 10,35 78,72 Total Operaciones de Capital ,94 17,91 136,13 Marzo de 2013 páxina 34

34 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2006) SITUACION ECONOMICA 2006 TOTAL INGRESOS ,98 TOTAL GASTOS ,89 DIFERENCIAS ,91 AHORRO NETO RDL 5/2009- Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,03 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,18 SUMA 1 A 7 GASTOS ,59 DIFERENCIA ,41 AJUSTES 0,00 ESTABILIDAD ,41 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,04 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,77 DIFERENCIA ,73 AJUSTES 0,00 AHORRO ,73 NIVEL DE ENDEUDAMIENTIO (39,01%) Marzo de 2013 páxina 35

35 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2007 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,82 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,43 36,92 262,60 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,82 43,39 308,62 CAP 3.- Gastos Financieros ,04 1,29 9,18 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,74 3,23 22,98 Total Operaciones Corrientes ,03 84, OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,86 10,19 72,51 CAP 7.- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 CAP 8.- Activos Financieros ,15 0,10 0,74 CAP 9.- Pasivos Financieros ,78 4,88 34,68 Total Operaciones de Capital ,79 15,17 107,93 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2007 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,50 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,45 30,37 204,97 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,33 3,67 24,77 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,90 22,38 151,05 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,74 32,33 218,17 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,16 0,59 3,95 Total Operaciones Corrientes ,58 89,34 602,91 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital 1, ,23 10,48 70,72 CAP 8.- Activos Financieros ,69 0,18 1,20 CAP 9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 Total Operaciones de Capital ,92 10,66 71,92 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2007) SITUACION ECONOMICA 2007 TOTAL INGRESOS ,50 TOTAL GASTOS ,82 DIFERENCIAS ,32 AHORRO NETO RDL 5/ Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,23 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,81 SUMA 1 A 7 GASTOS ,89 ESTABILIDAD ,80 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,58 Marzo de 2013 páxina 36

36 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,03 AHORRO ,45 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2008 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,60 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,86 37,27 259,45 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 5, ,36 45,03 313,49 CAP 3.- Gastos Financieros ,26 2,28 15,90 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,33 2,76 19,24 Total Operaciones Corrientes ,81 87,35 608,09 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,20 9,54 66,45 CAP 7.- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 CAP 8.- Activos Financieros ,37 0,13 0,89 CAP 9.- Pasivos Financieros ,22 2,98 20,76 Total Operaciones de Capital ,79 12,65 88,10 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2008 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,74 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,01 30,05 223,10 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,93 4,20 31,22 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,65 24,77 183,95 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,37 36,84 273,56 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,57 0,47 3,49 Total Operaciones Corrientes ,60 92,13 684,10 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital ,64 3,54 26,32 CAP 8.- Activos Financieros ,57 0,12 0,91 CAP 9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 Total Operaciones de Capital ,21 3,67 27,23 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2008) SITUACION ECONOMICA 2008 TOTAL INGRESOS ,74 TOTAL GASTOS ,60 DIFERENCIAS ,14 AHORRO NETO RDL 5/ Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,22 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,24 SUMA 1 A 7 GASTOS ,01 ESTABILIDAD ,23 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,60 Marzo de 2013 páxina 37

37 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,81 AHORRO ,79 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2009 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,85 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,41 29,07 263,68 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,03 40,98 371,73 CAP 3.- Gastos Financieros ,72 1,37 12,45 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,85 1,46 13,27 Total Operaciones Corrientes ,01 72,89 661,13 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,37 23,22 210,61 CAP 7.- Transferencias de capital ,83 0,28 2,48 CAP 8.- Activos Financieros 8.542,07 0,05 0,47 CAP 9.- Pasivos Financieros ,57 3,57 32,34 Total Operaciones de Capital ,84 27,11 245,91 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2009 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,58 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,94 19,13 237,94 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,83 4,06 50,55 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,12 18,87 234,65 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,99 21,97 273,19 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,01 0,44 5,47 Total Operaciones Corrientes ,89 64,47 801,79 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital ,15 28,77 357,82 CAP 8.- Activos Financieros 8.202,15 0,04 0,46 CAP 9.- Pasivos Financieros ,39 6,73 83,66 Total Operaciones de Capital ,69 35,53 441,94 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2009) SITUACION ECONOMICA 2009 TOTAL INGRESOS ,58 TOTAL GASTOS ,85 DIFERENCIAS ,73 AHORRO NETO RDL 5/ Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,28 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,04 SUMA 1 A 7 GASTOS ,21 DIFERENCIA ,83 ESTABILIDAD ,83 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,89 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,01 AHORRO ,88 Marzo de 2013 páxina 38

38 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2010 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,28 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,88 30,70 235,96 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,39 40,18 308,88 CAP 3.- Gastos Financieros ,44 0,73 5,62 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,36 1,54 11,82 Total Operaciones Corrientes ,07 73,15 562,27 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,97 22,97 176,57 CAP 7.- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 CAP 8.- Activos Financieros 40,69 0,00 0,00 CAP 9.- Pasivos Financieros ,55 3,88 29,82 Total Operaciones de Capital ,21 26,85 206,39 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2010 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,65 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,18 29,73 232,42 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,01 2,15 16,79 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,30 27,14 212,15 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,02 26,57 207,77 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,87 0,66 5,13 Total Operaciones Corrientes ,38 86,24 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital ,58 13,73 107,36 CAP 8.- Activos Financieros 3,680,69 0,03 0,21 CAP 9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 Total Operaciones de Capital ,27 13,76 107,57 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2010) SITUACION ECONOMICA 2010 TOTAL INGRESOS ,65 TOTAL GASTOS ,28 DIFERENCIAS AHORRO NETO RDL 5/ Ingresos (1 a 5) Gastos (1 a 4 +9) ,76 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,96 SUMA 1 A 7 GASTOS ,04 DIFERENCIA - AJUSTES 0,00 ESTABILIDAD ,92 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,38 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,07 DIFERENCIA ,31 AJUSTES 0,00 AHORRO ,31 Marzo de 2013 páxina 39

39 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (40,29%) ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2011 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,66 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,87 30,41 229,17 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,05 42,86 322,93 CAP 3.- Gastos Financieros ,06 0, CAP 4.- Transferencias Corrientes ,85 1,86 14,00 Total Operaciones Corrientes ,83 75,89 571,85 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,47 18,78 141,53 CAP 7.- Transferencias de capital ,55 0,28 2,11 CAP 8.- Activos Financieros 3.575,35 0,03 0,20 CAP 9.- Pasivos Financieros ,46 5,02 37,84 Total Operaciones de Capital ,83 24,11 181,68 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2011 ( habitantes) INGRESOS % /habitante ,29 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,94 32,71 251,83 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,05 5,86 45,15 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,81 29,83 229,68 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,33 28,10 216,34 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,23 0,63 4,86 Total Operaciones Corrientes ,36 97,13 747,87 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital ,09 2,85 21,97 CAP 8.- Activos Financieros 2.078,84 0,02 0,12 CAP 9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 Total Operaciones de Capital ,93 2,87 22,09 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SITUACION ECONOMICA 2011 TOTAL INGRESOS ,29 TOATAL GASTOS ,66 DIFERENCIAS ,63 AHORRO NETO RDL 5/2009 (Ingresos (1 a 5) gastos (1 a 4 +9) ,07 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,45 SUMA 1 A 7 GASTOS ,85 ESTABILIDAD ,60 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,36 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,83 AHORRO ,53 NIVEL DE ENDEUDAMIENTIO (39,01%) Marzo de 2013 páxina 40

40 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2012 ( habitantes) GASTOS % /habitante ,52 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Gastos de Personal ,81 29,49 225,88 CAP 2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios ,49 46,35 354,96 CAP 3.- Gastos Financieros ,49 1,07 8,18 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,00 2,22 17,00 Total Operaciones Corrientes ,79 79,13 606,03 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Inversiones reales ,39 11,80 90,41 CAP 7.- Transferencias de capital ,00 1,46 11,21 CAP 8.- Activos Financieros ,00 0,18 1,40 CAP 9.- Pasivos Financieros ,34 7,42 56,85 Total Operaciones de Capital ,73 20,87 159,87 ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO: 2012 (17.840habitantes) INGRESOS % /habitante ,52 OPERACIONES CORRIENTES CAP 1.- Impuestos Directos ,13 32,82 251,33 CAP 2.- Impuestos Indirectos ,00 3,51 26,91 CAP 3.- Tasa y otros ingresos ,00 25,87 198,17 CAP 4.- Transferencias Corrientes ,00 24,87 190,51 CAP 5.- Ingresos Patrimoniales ,00 0,54 4,14 Total Operaciones Corrientes ,13 87,62 671,06 OPERACIONES DE CAPITAL CAP 6.- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 CAP 7.- Transferencias de Capital ,39 12,20 93,43 CAP 8.- Activos Financieros ,00 0,18 1,40 CAP 9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 Total Operaciones de Capital ,39 12,38 94,83 INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (2012) SITUACION ECONOMICA 2012 TOTAL INGRESOS ,52 TOTAL GASTOS ,52 DIFERENCIAS 0,00 AHORRO NETO RDL 5/2009 (Ingresos (1 a 5) gastos (1 a 4 +9) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SUMA 1 A 7 INGRESOS ,760,13 SUMA 1 A 7 GASTOS ,18 ESTABILIDAD ,05 AHORRO INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO ,13 GASTOS CORRIENTES EJERCICIO ,79 AHORRO ,34 Marzo de 2013 páxina 41

41 Conclusións sobre a facenda local Dos cadros adxuntos anteriormente podemos deducir que se produciu en cada exercicio sucesivo a partir de 2005 un relativo aforro neto positivo, produto fundamentalmente dos ingresos derivados dos impostos directos, indirectos e taxas, ademais de manterse os ingresos por patrimonio, e reducíndose a partir do ano 2009 as transferencias correntes. Este escenario produce un ingreso neto en torno a unha media de 675 /habitantes, podéndose constatar unha débil variación neste ingreso durante este período, sendo o mínimo de 650 /habitante, e o máximo de 770 /habitante. En canto ao endebedamento este tende a súa redución desde o ano 2010, pero sigue sendo un importante esforzo para a administración local que limita a súa capacidade de financiación. En consecuencia a estabilidade presupostaría da produción da cidade require o equilibrio entre ingresos e gastos sen demandar partidas presupostarías adicionais ou non xeradas polo propio Plan. Ilustración: Servizos mínimos municipais. Fonte: Universidade de Almería. En función de todo o anterior, Nigrán é un municipio que conta cun saneamento financeiro con capacidade de endebedamento para empregar a iniciativa pública como catalizador do desenvolvemento municipal, sempre e cando poida reducir máis débeda, manter a estabilidade orzamentaria que ven acadando e avanzar na eficiencia da prestación dos servizos públicos Investimento doutras administracións públicas O investimento previsto por outras administracións públicas limítanse a axudas por parte sa deputación de Vigo e subvencións da Xunta, entre outras, para a realización de distintas dotacións e servizos segundo se especificou xa anteriormente Estimación da capacidade orzamentaria municipal Despois dos datos analizados, podemos dicir que o concello de Nigrán conta cunha capacidade inversora limitada, quedando claro no PXOM que dita capacidade debe dirixirse a mellorala existente, froito da falta de previsións do planeamento heredado. Marzo de 2013 páxina 42