ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Transcript

1 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ CT/CA-008/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΤΙΜΕΣ C. ΈΣΟΔΑ D. ΔΑΠΑΝΕΣ E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προσχέδιο οικονομικό έτος περιλαμβάνει: A. την παρούσα γενική εισαγωγή B. περιγραφή των τιμών Κέντρου για το οικονομικό έτος C. τα έσοδα Κέντρου, βάσει άρθρου 10 παράγραφος 2 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 Συμβουλίου, τα οποία περιλαμβάνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διοργανικού χαρακτήρα. Στα έσοδα περιλαμβάνονται επίσης η επιδότηση της ΕΕ και η επιδότηση από την κυβέρνηση Λουξεμβούργου για τη χρηματοδότηση των εξόδων μίσθωσης Κέντρου D. τις δαπάνες Κέντρου, κατανεμημένες κατά τίτλο, και E. την κατανομή των δαπανών Κέντρου κατά δραστηριότητα. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στο προσχέδιο και στο προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας για το. Προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Κέντρου. Παρουσιάζεται επίσης η συμβατική δομή μού. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ. B. ΤΙΜΕΣ Οι προτεινόμενες τιμές για το παραμένουν οι ίδιες με τις τιμές. Το Κέντρο θα διενεργήσει, ως είθισται, εξαμηνιαία ανάλυση κόσς τον Ιούλιο, πριν από την αναθεώρηση των προβλέψεων για το, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. 2

3 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις προσωρινές τιμές που ισχύουν το : Παρεχόμενη υπηρεσία Με κανονική προθεσμία (EUR) Προγραμματισμένη/με μεγαλύτερη προθεσμία (EUR) Επείγουσα (EUR) Εξαιρετικά επείγουσα (EUR) Μετάφραση (τιμή ανά σελίδα) 92,00 82,80 115,00 165,60 Τροποποίηση (τιμή ανά σελίδα) 180,00 162,00 225,00 Αναθεώρηση (τιμή ανά σελίδα) 60,00 54,00 75,00 Επιμέλεια (τιμή ανά σελίδα) 45,00 40,50 56,25 Σήματα (τιμή ανά σελίδα) Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (τιμή ανά όρο) Κατάλογοι όρων (τιμή ανά όρο) Αναθεώρηση καταλόγων όρων (τιμή ανά όρο) Παροχή γλωσσικών συμβουλών, ορολογία Εκ των υστέρων έλεγχος ποιότητας για τη μετάφραση των σημάτων 42,03 EUR για σελίδες (διμερής συμφωνία) 4,00 EUR 4,00 EUR 2,50 EUR 900 EUR ανά ανθρωποημέρα 900 EUR ανά ανθρωποημέρα (50% συνολικού κόσς, διμερής συμφωνία) Επιπλέον χρεώσεις Είδος εγγράφου Επιπλέον χρέωση ανά σελίδα, σε EUR Πολύπλοκος μορφότυπος 15,00 Εμπιστευτικού χαρακτήρα 20,00 Μη κοινοτική γλώσσα 10,00 C. ΈΣΟΔΑ Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το ανέρχεται σε 45,7 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Τίτλος Έσοδα (EUR) 1. Οργανισμοί και όργανα Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα) Λοιπά έσοδα Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών

4 Σε ό,τι αφορά ς τίτλους 1-4, τα προβλεπόμενα έσοδα Κέντρου ανέρχονται σε 42,3 εκατομμύρια ευρώ για το. Πρόκειται για μείωση κατά 2,3% σε σύγκριση με την πρόβλεψη για το και κατά 15,8% σε σύγκριση με το αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Κέντρο αναθεώρησε τις τιμές για το, λαμβάνοντας υπόψη το πλεόνασμα προηγούμενων ετών και το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» που δημιουργήθηκε το Η εν λόγω αναθεώρηση περιλάμβανε μείωση κατά 5,2% της τιμής των τυποποιημένων μεταφράσεων. Η διαφορά ανάμεσα στα προβλεπόμενα έσοδα και τα πραγματικά έσοδα παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Διάγραμμα 1 Έσοδα ανά τίτλο και έτος, - (τίτλοι 1, 3 και 4) Οργανισμοί και όργανα Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα) Λοιπά έσοδα μού μός Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Κέντρο ζήτησε από ς πελάτες να κοινοποιήσουν τις προβλέψεις ς για το προσχέδιο. Οι εν λόγω προβλέψεις βασίζονταν στις τιμές για το, όπως εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο. Όπως συνηθίζεται σε σχέση με τις προβλέψεις για το προσχέδιο μού, πολλοί πελάτες τόνισαν τον αβέβαιο χαρακτήρα των προβλέψεων. Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν οι πελάτες, τα προβλεπόμενα έσοδα σς τίτλους 1 και 3 ανέρχονται σε 41,9 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι μείωση κατά ευρώ (2,3%) σε σχέση με τον μό. Οι προβλέψεις για 14 πελάτες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες, ενώ για 18 πελάτες μικρότερες. Για 26 πελάτες οι προβλέψεις παραμένουν οι ίδιες. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις το Κέντρο δεν έλαβε ενημέρωση από ς πελάτες και, ως εκ τού, συμπεριέλαβε το ίδιο ποσό με το αντίστοιχο για το. Πέραν των εσόδων που προέρχονται από ς πελάτες και από τη διοργανική συνεργασία, το Κέντρο προβλέπει την είσπραξη και άλλων εσόδων από τραπεζικούς τόκους, ύψους ευρώ, και την επιδότηση της κυβέρνησης Λουξεμβούργου, ύψους ευρώ, για τη χρηματοδότηση των εξόδων μίσθωσης Κέντρου. Στο προσχέδιο, το Κέντρο έκανε χρήση της δυνατότητας μεταφοράς στα έσοδα ποσών από δύο αποθεματικά που είχαν δημιουργηθεί σε προηγούμενα έτη. Στον μό εγγράφονται ως έσοδα ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν από το 4

5 «αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις». Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες δαπάνες για το πρόγραμμα e-cdt το, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο κεφάλαιο 32 από το. Εξάλλου, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα ένα μέρος «Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τιμών» που είχε δημιουργηθεί το 2011 ( ευρώ). Με τη μεταφορά αυτή ισοσκελίζεται ο μός και δίνεται η δυνατότητα στο Κέντρο να παρέχει σς πελάτες αμετάβλητες τιμές καθώς και να μειώσει το πλεόνασμα μού. Παράλληλα το Κέντρο εξακολουθεί να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να πληροί όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις. Αφό δημιουργήθηκε το 2011, το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» αυξήθηκε το 2012 και το και χρησιμοποιείται επίσης εν μέρει στον μό για το. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις των πελατών και τον όγκο των μεταφράσεων παρέχονται στο τμήμα Ε «Δραστηριότητες» και στο μέρος ΙΙΙ «Κατάσταση εσόδων». D. ΔΑΠΑΝΕΣ Το Κέντρο μείωσε τις προβλεπόμενες δαπάνες σς τίτλους 1-3 κατά 4,7% σε σύγκριση με τον μό για το. Σε γενικές γραμμές οι μειώσεις ήταν εφικτές: στον τίτλο 1, κατόπιν εκτίμησης ρυθμού εναλλαγής προσωπικού και απαιτούμενου χρόνου για την πλήρωση των κενών θέσεων στον τίτλο 2, λαμβανομένου υπόψη αντίκτυπου από την στέγαση σε ένα μόνο κτήριο και στον τίτλο 3, κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών για μεταφραστικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες. Ωστόσο, στον τίτλο 2 παρατηρείται συνολική αύξηση κατά 2,1% λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στο μίσθωμα, της αβεβαιότητας ως προς τα έξοδα και τις υπόλοιπες δαπάνες που αφορούν το κτήριο, καθώς και της ανάγκης για επενδύσεις σε εργαλεία και συστήματα ΤΠ με στόχο την παροχή νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών σς πελάτες Κέντρου. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των εξόδων ανά τίτλο, καθώς και η σύγκριση με τον μό και το αποτέλεσμα. Διάγραμμα 2 - Δαπάνες ανά τίτλο και έτος, Τίτλος 1 Τίτλος 2 Τίτλος 3 Τίτλος 10 Σύνολο Μεταβολή % - -4,7% 2,1% -7,0% -47,9% -5,3% 5

6 1, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ν τίτλο 1 είναι κατά 4,7% χαμηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 203 θέσεις. Ωστόσο, το Κέντρο ανέλυσε και προέβλεψε τον ρυθμό εναλλαγής προσωπικού και τον απαιτούμενο χρόνο για την πλήρωση των θέσεων και, ως εκ τού, δεν κατήρτισε τον μό με σκοπό την πλήρη εκτέλεση πίνακα προσωπικού καθόλη τη διάρκεια. Προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος υπερεκτίμησης των δαπανών και, συνεπώς, ανάγκης εσόδων, ο μός στον τίτλο 1 είναι σκοπίμως περιορισμένος το. Κατά την κατάρτιση σχεδίου, το Κέντρο θα αξιολογήσει εκ νέου τον ρυθμό εναλλαγής προσωπικού και την πλήρωση των θέσεων πίνακα προσωπικού, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο είναι επαρκής ο τρέχων μός. Σε σύγκριση με το, το προσχέδιο περιλαμβάνει πιθανή μισθολογική προσαρμογή κατά 0,9% για έξι μήνες. Ο μός προβλέπει επίσης προαγωγές κατά βαθμό και προαγωγές κατά κλιμάκιο κάθε διετία. Οι τρεις αυτοί παράγοντες εξηγούν την αύξηση στη θέση 1100 («Βασικές αποδοχές») ανάμεσα στο και το. Λόγω ορισμένων θέσεων που παρέμειναν κενές κατά τη διάρκεια ές και εν όψει της αντικατάστασης προσωπικού σε μακροχρόνια άδεια, ο μός για ς συμβασιούχους υπαλλήλους αυξήθηκε σε σχέση με το. Ωστόσο, η αύξηση αυτή αντισταθμίζεται σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση των πιστώσεων για ς προσωρινούς υπαλλήλους. Σε γενικές γραμμές, το Κέντρο θα συνεχίσει να μετατρέπει, όπου είναι δυνατό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης, θέσεις εκτάκτων και μονίμων υπαλλήλων σε θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων με συμβάσεις μακράς διάρκειας. Εξάλλου, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κοινοποίησαν μειωμένες προβλέψεις γα τις θέσεις 1420 και 1630, οι οποίες προορίζονται για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και τον παιδικό σταθμό. Οι ετήσιες μισθολογικές προσαρμογές για το 2011 και το 2012 δεν είναι ακόμη βέβαιες. Έπειτα από την απόφαση Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ετήσια προσαρμογή κατά 0,9%, το Κέντρο δημιούργησε αποθεματικό με πιστώσεις ίσες με τον αντίκτυπο των προσαρμογών των δαπανών προσωπικού για την περίοδο στον μό. Το ποσό αυτό, ύψους ευρώ, εγγράφεται στον τίτλο 10, στη θέση Τίτλος 2- ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο μός στον τίτλο 2 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το. Οι παράγοντες που επηρέασαν την εν λόγω αύξηση είναι οι εξής: η τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο μίσθωμα κτηρίου με τα γραφεία, η αύξηση των υπηρεσιών που εκτελούνται στο Κέντρο Δεδομένων (Data Centre) και η προγραμματισμένη επένδυση σε νέα εργαλεία και συστήματα ΤΠ με στόχο την παροχή νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών σς πελάτες Κέντρου, όπως διατυπώνεται στο προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας για το. Εξάλλου, καθώς τα πραγματικά έξοδα σε σχέση με το κτήριο θα γίνουν γνωστά μόνο μετά από έναν χρόνο στέγασης σε αυτό, το Κέντρο ακολουθεί πολύ προσεκτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εγγραφή στον μό των εν λόγω δαπανών. Αυτό έχει αντίκτυπο στις θέσεις 2000 («Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες»), 2020 («Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση») και 2030 («Καθαρισμός και συντήρηση»). Η απότομη αύξηση στη θέση 2020 («Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση») σε σχέση με το οφείλεται σς προνομιακούς όρους μίσθωσης που ίσχυαν για ένα από τα προηγούμενα κτήρια στα οποία στεγαζόταν το Κέντρο. Εξάλλου, το Κέντρο μείωσε τον μό για τις εξωτερικές υπηρεσίες ΤΠ (θέση 2120) κατά σχεδόν 5% σε σχέση με το, και αρκετές άλλες θέσεις έχουν επίσης χαμηλότερους 6

7 μούς σε σχέση με το, εν μέρει λόγω της μετεγκατάστασης και εν μέρει επειδή ο περιλάμβανε τη διοργάνωση μοναδικών εκδηλώσεων όπως τρεις συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου και ένα εργαστήριο για ς εξωτερικούς μεταφραστές. Τίτλος 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι πιστώσεις στον τίτλο 3 μειώθηκαν κατά 7,0% σε σύγκριση με τον μό, ενώ αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το αποτέλεσμα. Το, οι δαπάνες για το πρόγραμμα e-cdt εγγράφηκαν στον τίτλο 2 και η εν λόγω αλλαγή στη μέθοδο εγγραφής εξηγεί την μεγάλη αύξηση από το και μετά. Οι πιστώσεις στη θέση 3000, «Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες», είναι χαμηλότερες σε σχέση με το. Ο προβλεπόμενος αριθμός σελίδων σημάτων προς μετάφραση είναι κατά 10% μικρότερος σε σχέση με το και κατά 30% μικρότερος σε σχέση με το. Αυτό αποτελεί έναν από ς κύριους λόγους μείωσης των προβλεπόμενων δαπανών. Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων σελίδων είναι σχεδόν ο ίδιος με το και το. Ωστόσο, ο όγκος των μεταφράσεων και ο όγκος των τροποποιήσεων προβλέπεται να μειωθεί το, γεγονός που αποτελεί τον δεύτερο βασικό λόγο των μειωμένων πιστώσεων. Οι πελάτες προέβλεψαν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για υπηρεσίες γλωσσικής επιμέλειας το, αλλά καθώς η εν λόγω υπηρεσία έχει το χαμηλότερο κόστος (τόσο για το Κέντρο όσο και για ς πελάτες), η εν λόγω αύξηση έχει μικρότερο αντίκτυπο από τον μειωμένο όγκο μεταφράσεων. Η ανάπτυξη προγράμματος e-cdt συνεχίζεται το. Ο συνολικός έτος είναι ευρώ, σε σύγκριση με το ποσό των ευρώ το. Ο μός για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ για το πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 8,3%, όμως ο μός για υλικό και λογισμικό μειώθηκε κατά 86,1%, καθώς οι κύριες αγορές θα πραγματοποιηθούν το και μόνο ευρώ προβλέπονται για το. Τίτλος 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Το Κέντρο προέβλεψε πιστώσεις ίσες με τον αντίκτυπο των μισθολογικών προσαρμογών της περιόδου στις δαπάνες προσωπικού για το. Το ποσό των ευρώ εγγράφεται στη θέση («Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση») και αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,9% για κάθε ένα από τα δύο έτη. E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το Κέντρο έχει καθορίσει τέσσερις δραστηριότητες: 1) κύρια δραστηριότητα: μετάφραση 2) δραστηριότητες υποστήριξης 3) εξωτερικές δραστηριότητες (δράσεις προώθησης) και 4) δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας. Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι για το κατανέμονται σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι οικονομικοί πόροι σς τίτλους 1 και 2 κατανέμονται με βάση ς ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα. Ο εν λόγω υπολογισμός λαμβάνει υπόψη την κατανομή των διαφόρων τύπων θέσεων και των διαφόρων βαθμών, και συνεπώς και το μισθολογικό κόστος. Λεπτομερή στοιχεία περιλαμβάνονται στο προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας Κέντρου για το. 7

8 % ανθρώπινων πόρων (προσωπικό) % οικονομικών πόρων Οικονομικοί πόροι Κύρια δραστηριότητα: μετάφραση 65,1% 73,8% Δραστηριότητες υποστήριξης 25,7% 15,3% Εξωτερικές δραστηριότητες (δράσεις προώθησης) 2,3% 3,5% Δραστηριότητες διοίκησης και εποπτείας 6,9% 6,5% Πιστώσεις στον τίτλο 10 («Αποθεματικά»), που δεν έχουν διατεθεί σε δραστηριότητα 0,9% Σύνολο 100% 100% : ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η κύρια δραστηριότητα Κέντρου συνίσταται στην παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν κυρίως τη μετάφραση, την τροποποίηση, την αναθεώρηση και τη γλωσσική επιμέλεια εγγράφων, καθώς και τη μετάφραση κοινοτικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, και καταλόγων όρων βάσει συμφωνημένων κριτηρίων ποιότητας και προθεσμιών παράδοσης (πρώτη στρατηγική προτεραιότητα Κέντρου). Στην παρούσα δραστηριότητα απασχολείται το 65,1% των ανθρώπινων πόρων Κέντρου και δαπανάται το 73,8% συνολικού μού, δηλαδή το σύνολο των πιστώσεων κεφαλαίου 30 και το μέρος των πιστώσεων που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα σς τίτλους 1 και 2. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων σελίδων και καταλόγων όρων για το και το, καθώς και τα προβλεπόμενα έσοδα. Ο προβλεπόμενος όγκος των μεταφράσεων (σε σελίδες ανά πελάτη) περιλαμβάνεται στο τμήμα ΙΙΙ «Κατάσταση εσόδων». % - Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων* Συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από μεταφράσεις, ορολογία και καταλόγους όρων ,9% ,9% ** *** -2,4% *συμπεριλαμβανομένων καταλόγων όρων και κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων των όρων το είναι κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, και είναι άλλοι όροι ΓΕΕΑ. **συμπεριλαμβανομένων ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε καταλόγους όρων ΓΕΕΑ (μη συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων) ***συμπεριλαμβανομένων ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε καταλόγους όρων ΓΕΕΑ (μη συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων). 8

9 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Κέντρο λειργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ και ως εκ τού πρέπει να διαθέτει προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, τη σύναψη συμβάσεων, την τήρηση χρηστής και αξιόπιστης λογιστικής, τις υποδομές και την υλικοτεχνική υποστήριξη, και ιδίως για την παροχή κάθε είδους βοήθειας που απαιτείται για την εκτέλεση των κύριων δραστηριοτήτων λειργίας. Στις δραστηριότητες υποστήριξης απασχολείται το 25,7% των ανθρώπινων πόρων Κέντρου και δαπανάται το 15,3% συνολικού μού, συγκεκριμένα το σύνολο των πιστώσεων κεφαλαίου 32 και το μέρος των πιστώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες σς τίτλους 1 και 2. 3: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ως στόχο να προβάλλουν το Κέντρο και τις υπηρεσίες μετάφρασης, κυρίως μέσω της επικοινωνίας με ς πελάτες και ς υπόλοιπους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι εξωτερικές δραστηριότητες συνδέονται επίσης με τη δεύτερη αποστολή Κέντρου: τη συμβολή στον εξορθολογισμό των πόρων και στην εναρμόνιση των διαδικασιών στον τομέα της κοινοτικής μετάφρασης μέσω της διοργανικής συνεργασίας. Στις εν λόγω δραστηριότητες απασχολείται το 2,3% των ανθρώπινων πόρων Κέντρου και δαπανάται το 3,5% συνολικού μού, συγκεκριμένα το σύνολο των πιστώσεων κεφαλαίου 31 και το μέρος των πιστώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες σς τίτλους 1 και 2. 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Η Διοίκηση Κέντρου υποχρεούται να τηρεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού και τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα και ς οργανισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζει την αξιοπιστία, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εργασιών, την αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει καθώς και την τήρηση συστήματος διαχείρισης ολικής ποιότητας. Στην εν λόγω δραστηριότητα απασχολείται το 6,9% των ανθρώπινων πόρων Κέντρου και δαπανάται το 6,5% συνολικού μού, ήτοι το μέρος των πιστώσεων που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα και περιλαμβάνονται σς τίτλους 1 και 2. 9

10 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλος Οικονομικό έτος Οικονομικό έτος Οικονομικό έτος ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. p.m. 0 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

11 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Τίτλος 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η πρόβλεψη ως προς τον όγκο εργασιών για κάθε πελάτη περιλαμβάνεται στη στήλη "". Εάν δεν παρέχονται δ ευκρινίσεις, η πρόβλεψη αφορά τη μετάφραση/αναθεώρηση/επιμέλεια/τροποποίηση εγγράφων. 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 Συμβουλίου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σελίδες Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) σελίδες σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) σελίδες Έγγραφα: σελίδες, κατάλογοι όρων: όροι, κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: όροι, γλωσσική επ μέλεια: σελίδες Σήματα ΓΕΕΑ Κοινοτικά σήματα: σελίδες Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) σελίδες Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) σελίδες Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) σελίδες Σύνολο άρθρου

12 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σελίδες σελίδες Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) p.m. p.m Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) σελίδες σελίδες σελίδες σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) σελίδες Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστ κών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) σελίδες σελίδες σελίδες σελίδες 12

13 Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σελίδες Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) σελίδες Εκτελεστικός Οργανισμός για ς Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) σελίδες Οργανισμός ευρωπαϊκού GNSS (GSA) σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) σελίδες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) σελίδες Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕFCA) σελίδες Σύντηξη για ενέργε α (F4E) σελίδες Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) p.m. p.m Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) Εκτελεστικός Οργανισμός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) σελίδες σελίδες σελίδες Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) σελίδες Κοινή επιχείρηση Clean Sky (CSJU) σελίδες 13

14 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σελίδες Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU) σελίδες Σύνολο άρθρου Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σελίδες Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH JU) Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική» (KE ENIAC) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) σελίδες σελίδες σελίδες p.m. p.m σελίδες σελίδες Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σελίδες Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σελίδες Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματ κών Συντάξεων (EIOPA) σελίδες 14

15 Σύνολο άρθρου Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμ στικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επ κοινωνίες (BEREC) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu- LISA) σελίδες σελίδες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επιχορήγηση της Επιτροπής 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 Συμβουλίου Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. p.m. 0 Σύνολο άρθρου p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 p.m. p.m. 0 Σύνολο τίτλου 2 p.m. p.m. 0 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 15

16 3 0 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διοργανική συνεργασία 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έγγραφα: σελίδες, όροι: Συμμετοχή στη διοργαν κή επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) p.m. p.m Διαχείριση διοργανικών σχεδίων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. p.m Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σελίδες Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σελίδες Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή p.m. p.m Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Έγγραφα: 750 σελίδες, όροι: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σελίδες 16

17 Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Τραπεζικοί τόκοι Το άρθρο αυτό καλύπτει ς τόκους που θα εισπράξει το Κέντρο σς τραπεζικούς λογαριασμούς Τραπεζικοί τόκοι Σύνολο άρθρου Διάφορες επιστροφές Το άρθρο αυτό καλύπτει διάφορες επ στροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κ.λπ) Διάφορες επιστροφές p.m. p.m Σύνολο άρθρου p.m. p.m Λοιπές επιχορηγήσεις Επιδότηση από την κυβέρνηση Λουξεμβούργου Η ετήσια επιδότηση από την κυβέρνηση Λουξεμβούργου στηρίζει τα έξοδα μίσθωσης Κέντρου. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου

18 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Πλεόνασμα προηγούμενου οικονομικού ές Πλεόνασμα προηγούμενου οικονομικού ές p.m. p.m. 0 Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 δημοσιονομικού κανονισμού Κέντρου της 2ας Ιανουαρίου. Σύνολο άρθρου p.m. p.m Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών Μεταφορά από το "Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις" Οι μεταφορές από το "Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις" το και το αντιστοιχούν στις δαπάνες κεφαλαίου 32 "Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt" Μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών" Η μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τ μών" είναι αναγκαία λόγω της απόφασης Κέντρου να μειώσει τις τιμές τεσσάρων προϊόντων το Μεταφορά από το "Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης" p.m. p.m. 0 Το "Αποθεματικό γ α έξοδα μετεγκατάστασης" δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη μετεγκατάσταση Κέντρου το. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 18

19 6 0 0 Επιστροφές σε πελάτες Επιστροφές σε πελάτες p.m. p.m. 0 Σύνολο άρθρου p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 p.m. p.m. 0 Σύνολο τίτλου 6 p.m. p.m. 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Τίτλος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 110 Προσωπικό εν ενεργεία Βασικές αποδοχές Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Η αύξηση από το οφείλεται στις προαγωγές κατά βαθμό και στην αυτόματη προαγωγή κατά κλιμάκιο κάθε δ ετία. Η μείωση σε σύγκριση με το οφείλεται στην αυστηρότερη κατάρτιση μού, λαμβανομένου υπόψη ρυθμού εναλλαγής προσωπ κού και των κενών θέσεων κατά τη δ άρκεια ές Οικογενειακά επιδόματα Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Αποζημίωση γραμματείας Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 παραρτήµατος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζηµίωση γραµµατείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα. Σύνολο άρθρου

21 111 Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι Ασκούμενοι Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων Συμβασιούχοι υπάλληλοι Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV. Σύνολο άρθρου Επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού Επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24 α. Σύνολο άρθρου Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης Κάλυψη κινδύνου ασθενείας Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανον σμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 73 και το άρθρο 15 παραρτήµατος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά γ α την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος Κάλυψη κινδύνου ανεργίας Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων. 21

22 Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δ κα ωμάτων p.m. p.m. 0 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτ κών ς δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής ς Εισφορές στο κοινοτ κό συνταξιοδοτικό σύστημα Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο γ α το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Σύνολο άρθρου Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανά Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: επιδομάτων τοκετού γ α πέντε παιδ ά υπαλλήλων, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα σε περίπτωση θανά υπαλλήλου, των συνολ κών αποδοχών θανόντος μέχρι τέλους τρί μήνα που ακολουθεί εκείνον θανά και των εξόδων μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής θανόντος. Σε περίπτωση θανά, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. p.m. 0 Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8 παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου των μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων, /της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που ς έχουν ανατεθεί. Σύνολο άρθρου

23 115 Υπερωριακή εργασία Υπερωρ ακή εργασία p.m. p.m. 0 Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ αποκοπή αποζημ ώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών γ α τις υπηρεσίες των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων των ομάδων καθηκόντων AST 1-4 ή AST/SC 1-6 καθώς και των συμβασιούχων υπαλλήλων στις ομάδες καθηκόντων Ι και ΙΙ, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου. Σύνολο άρθρου 115 p.m. p.m Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. p.m. 0 Αμοιβή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, γ α τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Πέραν των αμο βών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε ένα σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθένειας, ατυχήματος και θανά, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων freelance που δεν έχουν την επαγγελματική ς έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου Προσωρινοί υπάλληλοι Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους. Σύνολο άρθρου Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης. 23

24 Έξοδα ταξιδίου Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν σε μονίμους και εκτάκς υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας ς) κατά την ανάληψη των καθηκόντων ς ή την αποχώρησή ς από το Κέντρο Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 παραρτήµατος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται σς μόνιμους και έκτακς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατο κίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων ς, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων ς που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο. Οι διαφορές των ετών εξαρτώνται από την εναλλαγή προσωπικού, καθώς και από ς τόπους καταγωγής των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που αποχωρούν Έξοδα μετακόμ σης Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται σς μόνιμους και έκτακς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατο κίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων ς ή κατά την τοποθέτησή ς σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων ς που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται σς μόνιμους και έκτακς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δ καιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων ς (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης). Σύνολο άρθρου Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών Κανον σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτ κών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση. Σύνολο άρθρου

25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 130 Αποστολές και μετακινήσεις Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα καταστατικού προσωπικού κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις κανονισμού υπηρεσ ακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνολο άρθρου Αποστολές και μετακινήσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποστολές εκτός Λουξεμβούργου που έχουν σχέση με κατάρτ ση. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 140 Κοινωνικοϊατρική υποδομή Εστιατόρια και κυλικεία p.m Το Κέντρο δεν θα έχει έξοδα λειργίας κυλικείου μετά τη μετεγκατάσταση το. Σύνολο άρθρου p.m Ιατρική υπηρεσία 25

26 Ιατρ κή υπηρεσία Κανον σµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 παραρτήµατος II. Σύνολο άρθρου Λοιπές δαπάνες Λοιπές δαπάνες Κοινωνικές σχέσεις Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη βασίζεται στην πρόβλεψη Γραφείου Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (OIL) της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπν από τη διοργάνωση δεξιώσεων για τα μέλη προσωπικού. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 152 Κινητικότητα Ανταλλαγή υπαλλήλων p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες Υπάλληλοι Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε δ εθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις. p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. Σύνολο άρθρου 152 p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 p.m. p.m. 0 26

27 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 160 Κοινωνική υπηρεσία Έκτακτες συνδρομές p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματ κή συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Σύνολο άρθρου 160 p.m. p.m Λοιπές δαπάνες Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ο κογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία συλλόγου γονέων. Σύνολο άρθρου 162 p.m. p.m Παιδικός σταθμός Παιδικός σταθμός Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών προσωπικού που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ς οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή. Η πρόβλεψη για το υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύνολο άρθρου Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί. 27

28 Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 170 Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και δ αφόρων δεξιώσεων. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 190 Συντάξεις Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης. Σύνολο άρθρου 190 p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 p.m. p.m. 0 Σύνολο τίτλου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 28

29 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Κέντρο. Σύνολο άρθρου Έξοδα ασφάλισης Έξοδα ασφάλισης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλ στικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο. Σύνολο άρθρου Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Νερό, αέριο, ηλεκτρ κό ρεύμα και θέρμανση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες. Το, τα έξοδα σε σχέση με ένα από τα κτήρια Κέντρου περιλήφθηκαν στο μίσθωμα και συνεπώς στη θέση Τα πραγματικά έξοδα για το σημερινό κτήριο θα γίνουν γνωστά μόνο μετά από ένα έτος στέγασης στο κτήριο, και συγκεκριμένα στις αρχές. Σύνολο άρθρου Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός και συντήρηση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρ σμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρ σμού κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλ ματ σμού, κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων. Σύνολο άρθρου

30 204 Διαρρύθμιση των χώρων Διαρρύθμιση των χώρων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός κτηρίου. Το μεγάλο ύψος ποσού το οφείλεται στη διαρρύθμιση νέου κτηρίου Κέντρου. Σύνολο άρθρου Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντ κατάσταση εξοπλ σμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. Η μείωση το οφείλεται στην απόφαση για μείωση των ωρών των υπηρεσιών φρούρησης, ως ένα από τα μέτρα μείωσης κόσς. Σύνολο άρθρου Αγορά ακινήτων Αγορά ακινήτων p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα Κέντρου. Σύνολο άρθρου 206 p.m. p.m Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων Προκαταρκτικές δαπάνες γ α την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων. Σύνολο άρθρου 208 p.m. p.m. 0 30

31 209 Λοιπές δαπάνες Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν ειδ κά προβλεφθεί, όπως π.χ. διο κητ κά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα. Σύνολο άρθρου 209 p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 210 Τεχνολογία πληροφοριών Αγορά, εργασίες, επ σκευή και συντήρηση υλ κού και λογισμικού Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλ κού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης λογ σμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινων ών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αύξηση το οφείλεται στην αντ κατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην επένδυση σε νέα εργαλεία και συστήματα ΤΠ με στόχο την παροχή νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών για ς πελάτες Κέντρου. Σύνολο άρθρου Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμ κού και συστημάτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 31

32 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων Οι θέσεις μού στο παρόν άρθρο συγχωνεύτηκαν το για τη διευκόλυνση της διαχείρισης μού. Όλες οι δαπάνες σε σχέση με την αγορά, την ενο κίαση, τη συντήρηση και την επισκευή εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, καλύπτονται από τη θέση Νέες αγορές Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επ σκευή Η παρούσα θέση δεν χρησ μοπο είται από το και μετά Εξοπλισμός γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενο κίαση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Οι πιστώσεις το προορίζονται για την αντ κατάσταση παλιών προβολέων, οθονών, κ.λπ., ως συνέχεια από το. Σύνολο άρθρου Επίπλωση Νέες αγορές Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης Αντικατάσταση Η παρούσα θέση δεν χρησ μοπο είται από το και μετά Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επ σκευή Η παρούσα θέση δεν χρησ μοπο είται από το και μετά. Σύνολο άρθρου Μεταφορικά μέσα Νέες αγορές μεταφορικών μέσων p.m. p.m. 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες Κέντρου Μίσθωση μεταφορ κών μέσων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορ σμένων έκτακτων αναγκών. 32

33 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επ σκευή μεταφορικών μέσων Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς. Σύνολο άρθρου Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κονδυλίων βιβλιοθήκης, το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμμ κές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και β βλιοθήκης Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Η παρούσα θέση δεν χρησ μοπο είται από το και μετά Λεξικά για ς μεταφραστές Η παρούσα θέση δεν χρησ μοπο είται από το και μετά. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου Γραφική ύλη και είδη γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρ και ειδών γραφείου. Σύνολο άρθρου Χρηματοοικονομικά έξοδα Τραπεζικά έξοδα Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινων ακό δίκτυο. 33