Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , , , ,90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές μισθός,δωρα εορτών,γενικά , , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΚΥΤ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν.1726/44,30 Ν.2262/ ν.δ.4260/61 και ω.δ.5441/66) , , , , , , , , , , , , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρο 230,242 και 248 ΚΔΚ) Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ Ν2685/99) , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης αιρετών υγειονομικής περίθαλψης , , , ,

2 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης αιρετών υπέρ ΤΕΑΔΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου , Αμοιβή για καταπολέμηση κουνουπιών Μελέτη αξιοποίησης περιουσίας ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ , ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ , κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Ταχυδρομικά τέλη , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπκά τέλη εσωτερικού , Κινητή Τηλεφωνία , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ , ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Τιμητικές διακρίσεις, , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , Συμμετοχές σε συνέδρια 7.00 συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων 8.00 συναντήσεων διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και , εθνικών ή τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ , Συνδρομές σε εφημερίδες και , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές internet Λοιπές συνδρομές ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , , ,

3 Λοιπές δαπάνες γενικής , φύσεως ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού Χρεωλύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Χρεωλύσια δανείων Τραπέζης Πειραιώς (Αγροτικής Τράπεζας) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ , , , , , , , ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (Τακτικός Κρατικός Προυπολογισμός) , , , , , , , , , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση εισπραχθέντων μισθωμάτων κληροδοτήματος Π.Κουγιουμτζόγλου στην Σχολική Επιτροπή Α'βαθμιας Εκπαίδευσης Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης Επιχορήγηση Κέντρου Πολιτισμού Δ.Ξάνθης Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους (ΥΠΕΣΔΑ) Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , ,

4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα , Οφειλές ΠΟΕ απο Δάνεια και Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων Πληρωμές δαπανών Π.Ο.Ε.για το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων (φορέας υλοποίησης ΚΚΠΑ Δ.Ξάνθης)(ΕΣΠΑ) , , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων , Εισφορά ΤΣΚΥ 8% , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ , , ,00 ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών , υπηρεσίων Αποδοση φόρων και , , χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελ ών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Αποδοση φόρων , προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ Λοιπές αποδόσεις , , , ,00 κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Λοιπές αποδόσεις υπέρ Δημοσίου χαρτόσημο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων Λοιπές αποδόσεις υπέρ , Δημοσίου Χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων εισπρακτέων Λοιπές αποδόσεις υπέρ , Δημοσίου Λοιπές αποδόσεις υπέρ Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ 75%) Λοιπές αποδόσεις υπέρ Δημοσίου (ΤΠΔΥ 25%) Φ.Π.Α. Απόδοσης , , , Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κράτηση 0.10% Φόρος 20% επί των Αποδείξεων Δαπάνης Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί των Αποδείξεων Δαπάνης Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Τόκων απο Μισθοδοσία & ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , , Εισφορά για το εφάπαξ , , βοήθημα του Ν 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ , ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για , την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ , τρίτων Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 8.50 Εργαζομένων Λοιπές Κρατήσεις ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , Λοιπές επιστροφές ,

5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , , Προβλέψεις μη είσπραξης , ,01 εισπρακτέων υπολοίπων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , , , ,19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (75%) Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ , , , , , ,20 150, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64

6 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , Μισθώματα κτιρίων , , Τεχνικών έργων ακινήτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , Ασφάλιστρα ακινήτων , , Ασφάλιστρα μεταφορικών , , μέσων Λοιπά ασφάλιστρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Αναβάθμιση επέκταση / Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση ασύρματων δικτύων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Μηχανογραφική υποστήριξη απομακρυσμένων υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης , , , ,

7 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , Δαπάνες καθαρισμού , γραφείων Λοιπές δαπάνες για , ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,κα ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚ , Η ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, , βιβλιοδετήσεις ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών , καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ , ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και , λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΥΛΙΚΟ , ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Aνταλλακτικά και περιφερειακά Η/Υ Ανταλλακτικά φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , Υλικά Φαρμακείου , Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,

8 Προμήθεια ειδών , σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Φωτοτυπικά μηχανήματα & συσκευές τηλεμοιοτυπίας , Κεντρικό σύστημα αδιάλειπτης τάσης Έπιπλα Σκεύη , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Νέος μηχανογραφικός εξοπλισμός Προμήθεια λογισμικού Εξοπλισμός (VolP) τηλεφωνίας Είδη για την αναβάθμιση μηχανογραφικού κέντρου Αναβάθμιση και επέκταση του τηλεματικού δικτύου και σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Δ.Ε.Σταυρούπολης) Δημιουργία διαδικτυακής 5.00 πύλης για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δημότες Λοιπός εξοπλισμός , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,17 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , ,42 961, , , , , ,

9 Τακτικές αποδοχες και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό Πολιτικής Πραστασίας ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Υγείας Τεχνικών Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ Πολιτικής Προστασίας , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση 3.00 εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , Μισθώματα κτιρίων , , Τεχνικών έργων ακινήτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , Ασφάλιστρα ακινήτων , , Ασφάλιστρα μεταφορικών 2.00 μέσων Λοιπά ασφάλιστρα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , ,

10 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,κα ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 80 αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗ ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική Συνοχή -ΕΚΤ (Κέντρα Κοινότητας) (ΕΠ.ΠΡ.ΑΜΘ) Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δ.Ε.Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Ανάθεση λειτουργίας Κυνοκομείου -Περισυλλογή, Περίθαλψη, Στειρώσεις, Εμβολιασμοί, Τροφές, Φάρμακα, Επανένταξη, Διαχείριση νεκρών ζώων Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής,Διοικητικές δαπάνες & Παροχή συνοδευτικών μέτρων (Ταμείο Ευρ/κης Βοήθειας προς Απόρους ΤΕΒΑ ) Δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Προβολής και Ενημέρωσης στην πόλη της Ξάνθης Λειτουργία Γραφείου Τουριστικής Προβολής και Ενημέρωσης Δημιουργία και παραγωγή εντύπων καθώς και παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για την προβολή του Δήμου Ξάνθης Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού και ενέργειες δικτύωσης και προβολής του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου στο εξωτερικό (φιλοξενία και αποστολή στόχων-ομάδων σχετικών με τον τουρισμό,τουριστικοί πράκτορες κ.λ.π.) Δημιουργία και παραγωγή τουριστικού εντύπου Δημιουργία χώρου προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων, διοργάνωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας στον αγροτουρισμό (BLACK SEA BASIN ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , , , , , , , , , ,64 109,

11 Δαπάνες Πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚ Η ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , , , , , ΥΛΙΚΟ , ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά και περιφερειακά Η/Υ Ανταλλακτικά φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά Φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εργοδοτικές και Εργαζομένων εισφορές υπερ ΙΚΑ (ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΟΑΕΔ) , , , , , , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ , , ,33 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Προνοιακά επιδόματα , , , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας (ΤΑΚ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS(ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα ανασφαλίστων παραπληγικών τετραπληγικών (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών, παραπληγικών Δημοσίου (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα τυφλότητας (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) , , , , , , , , , , , , , , , Επίδομα απροστάτευτων , , ,62 παιδιών (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Επίδομα ομογενών , , ,59 προσφύγων (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) Α Κοινωνικών , βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/επίδομα απροστάτευτων παιδιών (ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια αντλιών λυμάτων Κλειστών Γυμναστηρίων Έπιπλα Σκεύη , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικα Νέος μηχανογραφικός 5.00 εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δ.Ξάνθης & των τμημάτων ένταξης Εξοπλισμός αθλητικών χώρων Προμήθεια αναγκαίου 5.00 εξοπλισμού & εργασίες για ενημέρωση και τουριστική προβολή Εξοπλισμός αθλητικών χώρων ΕΡΓΑ , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή κοινοκομείου Δήμου Ξάνθης ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Παλιά Χρύσα Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Περίφραξη οικοπέδου Σχολικού Συγκροτήματος στο Δροσερό (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

13 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως Ανακαίνιση εργαστηρίων 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης (ΣΑΤΑ ΣΧ) Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδων Ευμοίρου & Δροσερού (ΣΑΤΑ) Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , , , , , , , , , Επισκευή και συντήρηση 6.390, ,40 σχολικών κτιρίων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) Επιχορηγήσεις Σχολικών , , , ,88 Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,60 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ,60 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λοιπές μελέτες , Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας για το Δ.Ξάνθης Μελέτη για την καταγραφή,αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο τις δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα , Λοιπά έξοδα 9.471, , , Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας 9.471, , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,39 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , Τακτικές αποδοχές Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής , , , , , , , , , , , ,

14 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες έκτακτου προσωπικού Αποζημιώση υπερωριακής ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , , , , , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές , ,02 ΤΕΑΔΥ (75%) Εργοδοτικές εισφορές , ,19 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές , ,19 αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές , ,91 εκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές , ,91 έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση , εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και , , παραγωγικής διαδικασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών ,

15 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2007) , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 50 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚ Η ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών , μέσων Ανταλλακτικά λοιπών , μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , Προμήθεια ειδών , σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Λαμπτήρες για ΦΟΠ ΠΛΗΡΩΜΕΣ , , , ,57 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ , , , ,57 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , , Εισφορά υπέρ ΣΔΑΝΞ , , , , Εισφορά υπέρ ΔΙΑΑΜΑΘ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Έπιπλα Σκεύη , Λοιπός εξοπλισμός , Φωτιστικά σώματα , Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων Ανταλλακτικά κάδων ΕΡΓΑ ,

16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού , κοινής χρήσης Απομάκρυνση στύλων ΔΕΗ εκ των οδοστρωμάτων της πόλης Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Λοιπός εξοπλισμός ΕΡΓΑ 9.241, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 9.241, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 9.241, Κατασκευή κεντρικής 9.241,37 δεξαμενής στον οικισμό Δαφνώνα (ΘΗΣΕΑΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , ,64

17 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , , Προβλέψεις μη είσπραξης , ,64 εισπρακτέων υπολοίπων ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , , , ,44 ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες Αποζημιώση υπερωριακής ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου υπερ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (75%) Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικής Περίθαλψης Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου , , , , , , , , , , , , , , , ,62 451, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90

18 Εργοδοτικές εισφορές αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ κλπ , , , , Εργοδοτικές εισφορές , ,27 έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση , εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος , (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Μηχανογραφική υποστήριξη απομακρυσμένων υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης , , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 4.00 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚ Η ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , ,

19 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών , υγιεινής και καθαριότητας ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ , ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και , λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΥΛΙΚΟ , ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Προμήθεια υλικού 2.00 τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια λοιπού υλικού , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά και περιφερειακά Η/Υ Ανταλλακτικά φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , Μηχανήματα και λοιπός , εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα Σκεύη , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικα συγκροτήματα και λογισμικά Νέος μηχανογραφικός εξοπλισμός Προμήθεια λογισμικού Εξοπλισμός (VolP) τηλεφωνίας Λοιπός Εξοπλισμός , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων (led) και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων , ΕΡΓΑ , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ , , , Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποκατάσταση αλσυλίου & αναψυκτηρίου Ευμοίρου (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία -προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. (Ε.Π.Περ. Α.Μ.Θ.) , , , ,

20 Αντικατάσταση Κουφωμάτων & Λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης (ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ.ΜΕΛΑ) Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , , Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης Εργασίες στην κολυμβητική δεξαμενή Ξάνθης για εξοικονόμηση ενέργειας (ΣΑΤΑ) Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση πλατείας Κάτω Καρυοφύτου (ΣΑΤΑ) Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Δημοκρατίας (ΣΑΤΑ) Αισθητική αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ) Οδοί - οδοστρώματα , , Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση οδών Αγίας Ειρήνης & Σολδάτου (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος του αρθ.7του Ν.3481/06 (ΣΑΤΑ) Έργο σύνδεσης οδού Ανθ. Μ. Γεωργίου με οδό Βασ.Κων/νου (ΣΑΤΑ) Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ) , , , Ανακατασκευή κόμβου , συνοικισμού Καλλιθέας (ΣΑΤΑ) Διάνοιξη τμήματος οδού Καραμανλή (ΣΑΤΑ) Ανάπλαση τμημάτων οδών 5.190, ,96 Ορεστιάδος,Σαλαμίνος,Προύσ σης & Λυγδών (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόμια Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Κουγιουμτζόγλου & τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου (ΣΑΤΑ) Αποκατάσταση πεζόδρομου Σμ. Ηρ. Μητράκη (ΣΑΤΑ) Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ) Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων (ΣΑΤΑ) Διαμόρφωση - αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ) , ,