ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ( Σύμφωνα με την 1790/8-12- 2017 γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 2.510,00 9.528,00 6.865,50 7.333,00 7.333,00 7.333,00 (άρθρο 192 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 0111 2.510,00 9.528,00 6.865,50 7.333,00 7.333,00 7.333,00 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) (τρέχοντος έτους) 0113.01 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης 2.576,00 0,00 0,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 (άρθρο 195 Κ Κ)) (τρέχοντος έτους) Φιλύρας ΣΥΝΟΛΟ 0113 2.576,00 0,00 0,00 8.539,00 8.539,00 8.539,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 5.086,00 9.528,00 6.865,50 15.872,00 15.872,00 15.872,00 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.01 Τέλη και δικαιώµατα από 5.569,00 48.117,60 16.521,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0122 5.569,00 48.117,60 16.521,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0123 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0123.01 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 45.000,00 33.780,00 33.780,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0123 45.000,00 33.780,00 33.780,00 30.780,00 30.780,00 30.780,00 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 0125.01 ικαίωµα βοσκής. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 10.920,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0125 10.920,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.01 Μισθώµατα από ακίνητα (εταιρίες 3.800,00 6.919,92 6.919,92 7.000,00 7.000,00 7.000,00 κινητής τηλεφωνίας) ΣΥΝΟΛΟ 0129 3.800,00 6.919,92 6.919,92 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 65.289,00 88.817,52 57.220,92 41.780,00 41.780,00 41.780,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 70.375,00 98.345,52 64.086,42 57.652,00 57.652,00 57.652,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 80.000,00 22.979,34 22.979,34 63.000,00 63.000,00 63.000,00 τράπεζες ΣΥΝΟΛΟ 0211 80.000,00 22.979,34 22.979,34 63.000,00 63.000,00 63.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 80.000,00 22.979,34 22.979,34 63.000,00 63.000,00 63.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 80.000,00 22.979,34 22.979,34 63.000,00 63.000,00 63.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.01 Τ/ Φ ( ΕΗ) 527.990,00 327.856,34 327.856,34 450.000,00 450.000,00 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0311 527.990,00 327.856,34 327.856,34 450.000,00 450.000,00 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 527.990,00 327.856,34 327.856,34 450.000,00 450.000,00 450.000,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 0321.01 ικαιώµατα σύνδεσης και 1.300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 επανασύνδεσης µε το δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ 0321 1.300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0322 Τέλος υδρευσης 0322.01 Τέλος ύδρευσης 178.775,00 214.325,10 156.235,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0322.02 Τέλος άρδευσης (Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ) 45.000,00 28.812,50 21.652,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0322 223.775,00 243.137,60 177.887,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 032 225.075,00 246.737,60 181.487,00 218.600,00 218.600,00 218.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 753.065,00 574.593,94 509.343,34 668.600,00 668.600,00 668.600,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας 70.022,00 25.713,11 25.713,11 58.000,00 58.000,00 58.000,00 (αρ.24, Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0441 70.022,00 25.713,11 25.713,11 58.000,00 58.000,00 58.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 70.022,00 25.713,11 25.713,11 58.000,00 58.000,00 58.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων 140,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 0452 140,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 140,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0468.01 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 18.492,00 9.709,88 9.709,88 13.000,00 13.000,00 13.000,00 23 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0468 18.492,00 9.709,88 9.709,88 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0469.01 Τέλος ανανεώσιµων πηγών 560.510,00 454.147,58 454.147,58 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) (Αιολική ενέργεια) ΣΥΝΟΛΟ 0469 560.510,00 454.147,58 454.147,58 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 579.002,00 463.857,46 463.857,46 513.000,00 513.000,00 513.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 649.164,00 489.570,57 489.570,57 571.006,00 571.006,00 571.006,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.735.020,00 1.445.849,80 1.445.849,80 1.735.019,73 1.735.019,73 1.735.019,73 ΣΥΝΟΛΟ 0611 1.735.020,00 1.445.849,80 1.445.849,80 1.735.019,73 1.735.019,73 1.735.019,73 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0612.01 Κάλυψη λειτουργ. 7.920,00 5.280,00 5.280,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 διαπανών-µισθωµάτων σχολ. µονάδων ΣΥΝΟΛΟ 0612 7.920,00 5.280,00 5.280,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614.01 ΚΑΠ-ΣΧΟΛΕΙΑ για την κάλυψη των 129.800,00 102.490,00 102.490,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ 0614 129.800,00 102.490,00 102.490,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.01 Έσοδα αρθ. 27 Ν. 3756/09 από 429.574,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εξόφλ. οφλ. του Ελληνικού ηµοσιου ΣΥΝΟΛΟ 0619 429.574,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 2.302.314,73 1.553.619,80 1.553.619,80 1.872.739,73 1.872.739,73 1.872.739,73 ΣΥΝΟΛΟ 06 2.302.314,73 1.553.619,80 1.553.619,80 1.872.739,73 1.872.739,73 1.872.739,73 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0713.01 Παράβολα για την έκδοση των 1.950,00 600,00 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 0713 1.950,00 600,00 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.01 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας 32.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' του άρθρου15 Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ΣΥΝΟΛΟ 0715 32.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 34.530,00 600,00 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 34.530,00 600,00 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 3.889.448,73 2.739.709,17 2.640.199,47 3.234.497,73 3.234.497,73 3.234.497,73 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 1116.01 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 30.000,00 16.916,25 16.916,25 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1116 30.000,00 16.916,25 16.916,25 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 30.000,00 16.916,25 16.916,25 0,00 0,00 0,00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 1121.01 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 0,00 13.202,54 13.202,54 0,00 0,00 0,00 2880/2001) ΣΥΝΟΛΟ 1121 0,00 13.202,54 13.202,54 0,00 0,00 0,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 1122.01 Εκποίηση κινητών πραγµάτων 4.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 259 ΚΚ) εκτός οχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ 1122 4.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 4.314,00 13.202,54 13.202,54 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 34.314,00 30.118,79 30.118,79 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1213 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.01 Προγραµµατική Σύµβαση µε τίτλο: 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 - ΚΣ Ροδόπης" ΣΥΝΟΛΟ 1213 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1214.01 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 40.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1214 40.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 57.000,00 50.000,00 50.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 57.000,00 50.000,00 50.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των δήµων 1311.01 ΣΑΤΑ-ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των 406.320,00 203.160,00 203.160,00 406.320,00 406.320,00 406.320,00 δήµων (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ 1311 406.320,00 203.160,00 203.160,00 406.320,00 406.320,00 406.320,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 20.300,00 17.000,00 17.000,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) - ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1312 20.300,00 17.000,00 17.000,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1313.01 Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1313 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 436.620,00 220.160,00 220.160,00 436.620,00 436.620,00 436.620,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακάκά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.01 Χρηµατ/σεις από Περιφ/κά 187.200,00 0,00 0,00 162.809,16 162.809,16 162.809,16 επιχ/κά προγρ/τα: Κέντρο Κοινότητας. Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ 1321 187.200,00 0,00 0,00 162.809,16 162.809,16 162.809,16 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 1323.01 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. ("Αγροτική Ανάπτυξη" Ε 2007, 6015/29-11-07) 979.941,00 0,00 0,00 72.101,78 72.101,78 72.101,78 1323.02 Προµήθεια συστήµατος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού Υποδοµών ικτύου Ύδρευσης, ιασφάλιση Ποιότητας και Επάρκειας Νερού ήµου Αρριανών 1.487.504,00 0,00 0,00 1.487.504,00 1.487.504,00 1.487.504,00 ΣΥΝΟΛΟ 1323 2.467.445,00 0,00 0,00 1.559.605,78 1.559.605,78 1.559.605,78 1329 Λοιπές επιχορειγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.01 "Αστική αναζωογόνηση 2012-2015" 199.932,21 0,00 0,00 199.932,21 199.932,21 199.932,21 (Πράσινο Ταµείο) ΣΥΝΟΛΟ 1329 199.932,21 0,00 0,00 199.932,21 199.932,21 199.932,21 ΣΥΝΟΛΟ 132 2.854.577,21 0,00 0,00 1.922.347,15 1.922.347,15 1.922.347,15 ΣΥΝΟΛΟ 13 3.291.197,21 220.160,00 220.160,00 2.358.967,15 2.358.967,15 2.358.967,15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 45.942,00 51.411,07 51.411,07 91.000,00 91.000,00 91.000,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1511 45.942,00 51.411,07 51.411,07 91.000,00 91.000,00 91.000,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 4.000,00 4.648,98 3.642,52 4.000,00 4.000,00 4.000,00 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1512 4.000,00 4.648,98 3.642,52 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.01 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων ΣΥΝΟΛΟ 1519 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 51.942,00 56.210,05 55.203,59 95.150,00 95.150,00 95.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 51.942,00 56.210,05 55.203,59 95.150,00 95.150,00 95.150,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 95.807,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό του ΟΑΕ (εισφορές 5µηνης σύµβασης) ΣΥΝΟΛΟ 1629 95.807,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 95.807,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 95.807,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 3.530.260,21 356.488,84 355.482,38 2.515.117,15 2.515.117,15 2.515.117,15 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος 15.000,00 928,61 928,61 260,00 260,00 260,00 ακίνητης περιουσίας ΣΥΝΟΛΟ 2115 15.000,00 928,61 928,61 260,00 260,00 260,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 211 15.000,00 928,61 928,61 260,00 260,00 260,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 15.000,00 928,61 928,61 260,00 260,00 260,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 15.000,00 928,61 928,61 260,00 260,00 260,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3211.01 Π.Ο.Ε. Τέλος καθαριότητας - 104.395,00 99.093,46 25.698,00 386.332,73 386.332,73 386.332,73 Φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΣΥΝΟΛΟ 3211 104.395,00 99.093,46 25.698,00 386.332,73 386.332,73 386.332,73 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3212.01 Π.Ο.Ε. Τέλος ύδρευσης ΠΑΓΙΟ 944.643,00 880.319,60 172.542,64 957.310,36 957.310,36 957.310,36 ΣΥΝΟΛΟ 3212 944.643,00 880.319,60 172.542,64 957.310,36 957.310,36 957.310,36 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3213.01 Π.Ο.Ε. Τέλη και δικαιώµατα 926,00 867,00 35,97 29.679,50 29.679,50 29.679,50 άρδευσης ΣΥΝΟΛΟ 3213 926,00 867,00 35,97 29.679,50 29.679,50 29.679,50 3219 Λοιπά έσοδα 3219.01 Π.Ο.Ε. Μισθώµατα καλλιεργήσιµης 13.575,00 12.701,57 4.757,08 8.724,43 8.724,43 8.724,43 γης (άρθρο 255 ΚΚ) 3219.02 Π.Ο.Ε. ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 42.625,00 36.750,02 6.803,93 31.438,79 31.438,79 31.438,79 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 3219.03 Π.Ο.Ε. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 20.304,00 17.695,50 5.478,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 3219.07 Π.Ο.Ε. Λοιπά έσοδα 0,00 42.845,40 5.386,22 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3219 76.504,00 109.992,49 22.425,23 62.365,22 62.365,22 62.365,22 ΣΥΝΟΛΟ 321 1.126.468,00 1.090.272,55 220.701,84 1.435.687,81 1.435.687,81 1.435.687,81 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Π.Ο.Ε.Εκτακτα γενικά έσοδα ( 18.940,00 18.878,76 98,18 23.437,74 23.437,74 23.437,74 ΚΟΚ Παραβ.) ΣΥΝΟΛΟ 3221 18.940,00 18.878,76 98,18 23.437,74 23.437,74 23.437,74 ΣΥΝΟΛΟ 322 18.940,00 18.878,76 98,18 23.437,74 23.437,74 23.437,74 ΣΥΝΟΛΟ 32 1.145.408,00 1.109.151,31 220.800,02 1.459.125,55 1.459.125,55 1.459.125,55 ΣΥΝΟΛΟ 3 1.145.408,00 1.109.151,31 220.800,02 1.459.125,55 1.459.125,55 1.459.125,55 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.01 Είσπραξη υπέρ συντάξεως ηµοσίου 55.000,00 51.768,94 51.768,94 65.000,00 65.000,00 65.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4111.02 Είσπραξη υπέρ του ηµοσίου στην 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 αντιµισθία ηµάρχου (ΤΣ ) ΣΥΝΟΛΟ 4111 63.000,00 51.768,94 51.768,94 73.000,00 73.000,00 73.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 4112.01 Είσπραξη εισφορών εξαγοράς 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 προϋπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ 4112 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 73.000,00 51.768,94 51.768,94 83.000,00 83.000,00 83.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Είσπραξη φόρου εισοδήµατος 60.000,00 51.553,40 51.553,40 65.000,00 65.000,00 65.000,00 µισθωτών ΣΥΝΟΛΟ 4121 60.000,00 51.553,40 51.553,40 65.000,00 65.000,00 65.000,00 4122 Φόροι και χαρότσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Είσπραξη φόρου εισοδήµατος αιρετών 60.000,00 4.379,43 4.379,43 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4122.02 Είσπραξη χαρτοσήµου αιρετών 6.000,00 1.540,12 1.540,12 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4122.03 Είσπραξη ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 2.000,00 308,08 308,08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4122 68.000,00 6.227,63 6.227,63 58.000,00 58.000,00 58.000,00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 4123.01 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 1% 5.000,00 1.671,56 1.671,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 καύσιµα 4123.02 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 4% 30.000,00 26.086,56 26.086,56 40.000,00 40.000,00 40.000,00 προµηθειών 4123.03 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 8% 40.000,00 21.006,15 21.006,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00 υπηρεσιών 4123.04 Είσπραξη φόρου ελευθέρων 20.000,00 8.293,82 8.293,82 20.000,00 20.000,00 20.000,00 επαγγελµατιών 20% 4123.05 Είσπραξη φόρου ελευθέρων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 επαγγελµατιών 8% (ασφαλιστρα) 4123.06 Είσπραξη φόρου εργοληπτών 8.000,00 3.887,50 3.887,50 8.000,00 8.000,00 8.000,00 δηµοσίων έργων 3% ΣΥΝΟΛΟ 4123 108.000,00 60.945,59 60.945,59 118.000,00 118.000,00 118.000,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.01 Είσπραξη ΦΠΑ ύδρευσης 130.000,00 108.660,36 34.493,20 110.000,00 110.000,00 110.000,00 4124.02 Είσπραξη Χαρτοσήµου 3% επί των 500,00 487,52 487,52 1.000,00 1.000,00 1.000,00 εισπραχθέντων µισθωµάτων 4124.03 Είσπραξη ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί των εισπραχθέντων µισθωµάτων 200,00 97,72 97,72 200,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 130.700,00 109.245,60 35.078,44 111.200,00 111.200,00 111.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 366.700,00 227.972,22 153.805,06 352.200,00 352.200,00 352.200,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.01 Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 9.000,00 3.622,80 3.662,80 9.000,00 9.000,00 9.000,00 εργοδότη 4131.02 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη 120.000,00 89.330,53 89.330,53 120.000,00 120.000,00 120.000,00 4131.03 Είσπραξη εισφορών Μ.Τ.Π.Υ. 1% 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4131.04 Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ εργοδότη 100.000,00 32.336,41 32.336,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4131.05 Είσπραξη εισφορών ΤΣΚΥ 30.000,00 12.042,96 12.042,96 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4131.06 Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 8.000,00 2.872,98 2.872,98 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ασφαλισµένου 4131.07 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ 90.000,00 60.827,14 60.827,14 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ασφαλισµένου 4131.08 Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ 30.000,00 17.041,14 17.041,14 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ασφαλισµένου 4131.09 Είσπραξη κράτησης εξαγοράς 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 προϋπηρεσίας ΙΚΑ ασφαλισµένου 4131.10 Είσπραξη εισφορών ΤΕΑ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 προµηθειών(1,5%) 4131.11 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 προµηθειών(0,5%) 4131.15 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ 8.000,00 2.120,11 2.120,11 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ασφαλισµένων (1% παλαιών) 4131.16 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ 16.000,00 12.957,42 12.957,42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ασφαλισµένων (4% νέων) 4131.17 Είσπραξη εισφορών χαρτοσήµου 6.000,00 68,06 68,06 6.000,00 6.000,00 6.000,00 και ΟΓΑ χαρτοσήµου ασφαλισµένου 4131.18 ΤΠ ΚΥ ειδική εισφορά 15.000,00 5.806,96 5.806,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4131.19 Είσπραξη ειδικής εισφοράς υπέρ 15.000,00 4.714,14 4.714,14 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΟΑΕ 4131.20 Είσπραξη Εκτακτης ειδικής 40.000,00 19.280,07 19.280,07 40.000,00 40.000,00 40.000,00 εισφοράς Αλληλεγγύης 4131.21 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη 2.000,00 700,00 700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (παιδικές κατασκηνώσεις Ε.ΛΠ.Κ.) 4131.22 Είσπραξη εισφορών εργοδότη ΟΑΕ 50.000,00 44.635,47 44.635,47 95.000,00 95.000,00 95.000,00 κοινοφελούς εργασίας 4131.23 Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ 30.000,00 17.955,77 17.955,77 30.000,00 30.000,00 30.000,00 εργοδότη (3%) 4131.24 Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ 30.000,00 18.260,37 18.260,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ασφαλισµένου (3%) 4131.25 Είσπραξη εισφορών ασφαλισµένου 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΟΑΕ κοινοφελούς εργασίας 4131.26 Είσπραξη εισφορών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 50,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 620.050,00 344.587,33 344.627,33 667.550,00 667.550,00 667.550,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 του Ν 103/75 ΣΥΝΟΛΟ 4132 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 625.050,00 344.587,33 344.627,33 672.550,00 672.550,00 672.550,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 4141.01 Είσπραξη δανείων ΤΠ& υπαλλήλων 50.000,00 34.328,96 34.328,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4141 50.000,00 34.328,96 34.328,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.01 Είσπραξη συνδροµής συλλόγου 2.500,00 1.118,00 1.118,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 εργαζ.οτα 4142.02 Είσπραξη 0,10% υπέρ Ενιαίας 5.000,00 916,65 916,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 4142.03 Είσπραξη παρακρατούµενων ποσών λόγω κατάσχεσης 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4142.04 Είσπραξη συνδροµής υπέρ 100,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 Ε.Μ..Υ..Α.Σ. Θράκης 4142.05 Είσπραξη κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. 5.000,00 378,47 378,47 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 15.300,00 2.438,12 2.438,12 15.300,00 15.300,00 15.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 65.300,00 36.767,08 36.767,08 65.300,00 65.300,00 65.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 1.130.050,00 661.095,57 586.968,41 1.173.050,00 1.173.050,00 1.173.050,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως 3.000,00 1.071,30 1.071,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.02 Είσπραξη αποζηµίωσης Ι.Κ.Α. 3.000,00 165,30 165,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ασθενείας ΣΥΝΟΛΟ 4213 6.000,00 1.236,60 1.236,60 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4214.02 Απεργία 1.500,00 83,07 83,07 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4214 1.500,00 83,07 83,07 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 3.000,00 662,78 662,78 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4219 3.000,00 662,78 662,78 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 10.500,00 1.982,45 1.982,45 10.500,00 10.500,00 10.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 10.500,00 1.982,45 1.982,45 10.500,00 10.500,00 10.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 1.140.550,00 663.078,02 588.950,86 1.183.550,00 1.183.550,00 1.183.550,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 0,00 2.172.520,74 2.172.520,74 0,00 0,00 0,00 από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 5111 0,00 2.172.520,74 2.172.520,74 0,00 0,00 0,00 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5119.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 2.172.520,74 0,00 0,00 1.483.995,23 1.483.995,23 1.483.995,23 ΣΥΝΟΛΟ 5119 2.172.520,74 0,00 0,00 1.483.995,23 1.483.995,23 1.483.995,23 ΣΥΝΟΛΟ 511 2.172.520,74 2.172.520,74 2.172.520,74 1.483.995,23 1.483.995,23 1.483.995,23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 0,00 63.593,78 63.593,78 0,00 0,00 0,00 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 5121 0,00 63.593,78 63.593,78 0,00 0,00 0,00 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 1.698.115,76 1.647.279,98 1.647.279,98 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5122 1.698.115,76 1.647.279,98 1.647.279,98 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5123.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 2.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών ΣΥΝΟΛΟ 5123 2.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5129.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ΣΥΝΟΛΟ 5129 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.710.873,76 1.710.873,76 1.710.873,76 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.883.394,50 3.883.394,50 3.883.394,50 3.253.995,23 3.253.995,23 3.253.995,23 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.883.394,50 3.883.394,50 3.883.394,50 3.253.995,23 3.253.995,23 3.253.995,23 ΣΥΝΟΛΟ 9.720.666,94 4.869.355,95 3.806.361,34 8.392.550,43 8.392.550,43 8.392.550,43 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 3.883.394,50 3.883.394,50 3.883.394,50 3.253.995,23 3.253.995,23 3.253.995,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 13.604.061,44 8.752.750,45 7.689.755,84 11.646.545,66 11.646.545,66 11.646.545,66
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00.6031.02 Τακτικές αποδοχές Ειδικού 37.000,00 27.817,00 36.890,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Συνεργάτη ΣΥΝΟΛΟ 6031 37.000,00 27.817,00 36.890,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 37.000,00 27.817,00 36.890,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών 10.000,00 4.959,06 6.532,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 συνεργατών ΣΥΝΟΛΟ 6053 10.000,00 4.959,06 6.532,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ ΚΥ 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρ.84 παρ. 1 και 115 Ν.3655/08) 00.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ ΚΥ 26.500,00 19.800,00 24.530,00 0,00 30.000,00 30.000,00 (άρθρ.84 παρ. 1 και 115 Ν.3655/08) ΣΥΝΟΛΟ 6056 50.000,00 19.800,00 24.530,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 60.000,00 24.759,06 31.062,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 00.6071.01 απάνες εισαγωγικής 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) ΣΥΝΟΛΟ 6071 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073.01 απάνες επιµόρφωσης 7.000,00 970,00 1.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ 6073 7.000,00 970,00 1.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6074 απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 00.6074.01 απάνες διαδικασιών πρόσληψης 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ 6074 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 11.000,00 970,00 1.100,00 0,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 108.000,00 53.546,06 69.052,00 50.000,00 94.000,00 94.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00.6117.01 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης 6.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου 00.6117.02 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου ΣΥΝΟΛΟ 6117 10.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 10.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 612 απάνες αιρετών 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 00.6121.01 Αντιµισθία δηµάρχου - έξοδα 31.000,00 25.650,00 27.981,82 32.000,00 32.000,00 32.000,00 παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 00.6121.02 Αντιµισθία αντιδηµάρχων - 44.000,00 20.520,00 22.385,45 65.000,00 65.000,00 65.000,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 00.6121.03 Αντιµισθία προέδρου.σ.- 8.000,00 5.310,00 5.792,73 8.000,00 8.000,00 8.000,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 6121 83.000,00 51.480,00 56.160,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00.6122.01 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 6122 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 00.6123.01 Έξοδα κίνησης προέδρων 150.000,00 111.300,00 148.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 6123 150.000,00 111.300,00 148.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 243.000,00 162.780,00 204.160,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 00.6131.01 Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας ήµου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΣΥΝΟΛΟ 6131 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 00.6142.02 Αµοιβές ιατρού εργασίας και 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 τεχνικού ασφαλείας προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 6142 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.01 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) 20.000,00 13.771,85 14.562,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.02 Απόδοση ποσοστού 1% 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 21.500,00 13.771,85 14.562,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6154.01 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 500,00 134,85 200,00 500,00 500,00 500,00 είσπραξης(παρακρ.κρατ.απο ΒΕΒ.ΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΟ 6154 500,00 134,85 200,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 22.000,00 13.906,70 14.762,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 285.000,00 176.686,70 222.922,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 00.6221.01 Ταχυδροµικά Τέλη 5.000,00 1.600,00 1.745,45 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 5.000,00 1.600,00 1.745,45 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 7.000,00 5.446,40 5.941,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ 6222 7.000,00 5.446,40 5.941,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6223 Κινητή Τηλεφωνία 00.6223.01 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 5.500,00 3.335,34 3.638,55 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 5.500,00 3.335,34 3.638,55 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6224 Λοιπές επικοινωνίες 00.6224.01 Λοιπές επικοινωνίες (σύνδεση 5.000,00 2.959,48 3.228,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 µε το διαδίκτυο εκτός ηµοτικών Κτιρίων) ΣΥΝΟΛΟ 6224 5.000,00 2.959,48 3.228,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 22.500,00 13.341,22 14.554,05 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 22.500,00 13.341,22 14.554,05 27.000,00 27.000,00 27.000,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 00.6311.01 Φόροι τόκων 5.000,00 3.446,90 3.760,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6311 5.000,00 3.446,90 3.760,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6312 Λοιποί φόροι 00.6312.01 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ήµου Αρριανών 6.000,00 5.517,49 6.019,08 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 6.000,00 5.517,49 6.019,08 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 11.000,00 8.964,39 9.779,33 20.000,00 20.000,00 20.000,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00.6331.01 Φόρος Εισοδήµατος-Ε.Τ.Α.Κ. 45.000,00 40.680,53 44.378,76 45.000,00 45.000,00 45.000,00 00.6331.02 Λοιποί φόροι - τέλη 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 47.000,00 40.680,53 44.378,76 47.000,00 47.000,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 47.000,00 40.680,53 44.378,76 47.000,00 47.000,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 58.000,00 49.644,92 54.158,09 67.000,00 67.000,00 67.000,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 42 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 0.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και 2.500,00 250,00 272,73 2.500,00 2.500,00 2.500,00 αποζηµίωση ηµάρχου ΣΥΝΟΛΟ 6421 2.500,00 250,00 272,73 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 00.6423.01 Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 6423 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 4.500,00 250,00 272,73 4.500,00 4.500,00 4.500,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00.6431.01 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 12.400,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 δραστηριοτήτων του ήµου 00.6431.02 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 6.000,00 219,98 0,00 5.780,02 5.780,02 5.780,02 Κέντρου Κοινότητας. Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ 6431 18.400,00 219,98 0,00 30.580,02 30.580,02 30.580,02 6433 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6433.01 Τιµητικές διακρίσεις, 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΣΥΝΟΛΟ 6433 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 20.400,00 219,98 0,00 32.580,02 32.580,02 32.580,02 644 Συνέδρια και εορτές 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 00.6441.01 Συµµετοχή του ήµου σε 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Ευρωπαϊκά ίκτυα ΣΥΝΟΛΟ 6441 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών 7.000,00 3.037,91 3.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ή τοπικών εορτών ΣΥΝΟΛΟ 6443 7.000,00 3.037,91 3.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 00.6444.01 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6444 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 7.000,00 3.037,91 3.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 645 Συνδροµές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00.6451.01 Συνδροµές σε εφηµερίδες, 10.000,00 5.692,80 5.912,73 20.000,00 20.000,00 20.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝΟΛΟ 6451 10.000,00 5.692,80 5.912,73 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 10.000,00 5.692,80 5.912,73 20.000,00 20.000,00 20.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00.6463.01 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 1.617,46 1.764,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 5.000,00 1.617,46 1.764,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 5.000,00 1.617,46 1.764,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00.6492.01 ικαστικά έξοδα και έξοδα 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΣΥΝΟΛΟ 6492 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 00.6493.01 απάνες οργάνωσης παθητικής 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) ΣΥΝΟΛΟ 6493 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 56.900,00 10.818,15 11.449,96 90.580,02 90.580,02 90.580,02 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00.6515.01 Προµήθειες Τραπεζών - Τ.Π. & 5.000,00 2.427,51 2.648,19 7.000,00 7.000,00 7.000,00. 00.6515.02 Αµοιβές και προµήθειες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 τραπεζών - ΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6515 6.000,00 2.427,51 2.648,19 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 6.000,00 2.427,51 2.648,19 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 6.000,00 2.427,51 2.648,19 8.000,00 8.000,00 8.000,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 129.800,00 102.336,25 110.000,00 130.160,00 130.160,00 130.160,00 & Σχολικές Εφορίες ΣΥΝΟΛΟ 6711 129.800,00 102.336,25 110.000,00 130.160,00 130.160,00 130.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 129.800,00 102.336,25 110.000,00 130.160,00 130.160,00 130.160,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 00.6722.01 Εισφορά για την εξασφάλιση 29.000,00 0,00 0,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 µέσων προστασίας αµάχου πληθυσµού ΣΥΝΟΛΟ 6722 29.000,00 0,00 0,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00.6726.01 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων "ΟΡΦΕΑΣ") ΣΥΝΟΛΟ 6726 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 30.500,00 0,00 0,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΕΙΓΗΣΕΙΣ 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 00.6733.01 Καταβολή χρηµατικών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ΣΥΝΟΛΟ 6733 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6734 Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους 00.6734.01 Καταβολή του επιδόµατος 8.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ένδειας στους δικαιούχους ΣΥΝΟΛΟ 6734 8.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 8.000,00 4.500,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 6735 8.000,00 4.500,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6736.01 Επιχορηγήσεις σε 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 6736 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00.6737.01 Υποστηρικτικές ενέργειες 0,00 0,00 0,00 124.899,00 124.899,00 124.899,00 διαχείρισης απορριµµάτων ήµου Αρριανών στα πλαίσια εφαρµογής του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Απορριµάτων Α. Μακεδονίας-Θράκης 00.6737.02 Υποστηρικτικές ενέργειες 60.000,00 17.600,81 19.200,88 42.399,19 42.399,19 42.399,19 διαχείρισης απορριµµάτων (. Αρριανών- Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.) 00.6737.03 Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του.αρριανών (ΠΕ Ροδόπης) 8.000,00 4.108,39 4.481,88 3.891,61 3.891,61 3.891,61
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 00.6737.04 Λειτουργική αναβάθµιση 95.752,80 30.884,92 38.000,00 0,00 0,00 0,00 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2393/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικές ενέργειες του ήµου Αρριανών 00.6737.05 Λειτουργική αναβάθµιση 5.405,40 0,00 0,00 5.405,40 5.405,40 5.405,40 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2393/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικές ενέργειες του ήµου Αρριανών 00.6737.06 Προγραµµατική σύµβαση µε 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 τίτλο: "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 ΚΣ Ροδόπης" ΣΥΝΟΛΟ 6737 186.158,20 52.594,12 61.682,76 193.595,20 193.595,20 193.595,20 6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) 00.6738.01 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών 4.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) ( Η.Κ.Ε.ΑΡ.) ΣΥΝΟΛΟ 6738 4.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 208.158,20 58.094,12 68.182,76 238.595,20 238.595,20 238.595,20 ΣΥΝΟΛΟ 67 368.458,20 160.430,37 178.182,76 402.555,20 402.555,20 402.555,20 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιµα και 10.000,00 307,20 335,13 15.000,00 15.000,00 15.000,00 προσαυξήσεις Χρήσης ΣΥΝΟΛΟ 6821 10.000,00 307,20 335,13 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 00.6822.01 Προσαυξήσεις ασφαλίστρων ΙΚΑ 14.500,00 14.135,52 14.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 14.500,00 14.135,52 14.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 24.500,00 14.442,72 14.835,13 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 24.500,00 14.442,72 14.835,13 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 929.358,20 481.337,65 567.802,18 1.006.135,22 1.050.135,22 1.050.135,22 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 929.358,20 481.337,65 567.802,18 1.006.135,22 1.050.135,22 1.050.135,22 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές 480.000,00 430.351,03 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 6011 480.000,00 430.351,03 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 3.000,00 414,00 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) 10.6012.02 Αποζηµίωση υπερωριακής 5.000,00 2.086,80 2.276,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ 6012 8.000,00 2.500,80 2.876,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 488.000,00 432.851,83 452.876,51 508.000,00 508.000,00 508.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6021.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 50.000,00 38.664,70 42.179,67 50.000,00 50.000,00 50.000,00 µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6021 50.000,00 38.664,70 42.179,67 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 50.000,00 38.664,70 42.179,67 50.000,00 50.000,00 50.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 15.000,00 4.557,62 4.971,95 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (µε σύµβαση ορισµένου χρόνου) 10.6041.02 Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 528,24 576,26 3.000,00 3.000,00 3.000,00 σπουδαστών ΤΕΙ 10.6041.03 Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 σπουδαστών ΟΑΕ - ΙΕΚ 10.6041.04 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κοινοφελούς εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 6041 33.000,00 5.085,86 5.548,21 16.000,00 16.000,00 16.000,00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 10.6042.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 1.000,00 196,80 214,69 0,00 0,00 0,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές(πρακτικογραφου) ΣΥΝΟΛΟ 6042 1.000,00 196,80 214,69 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 34.000,00 5.282,66 5.762,90 16.000,00 16.000,00 16.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές 90.000,00 62.301,31 65.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΣΥΝΟΛΟ 6051 90.000,00 62.301,31 65.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές 15.000,00 9.860,97 10.757,42 15.000,00 15.000,00 15.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6052 15.000,00 9.860,97 10.757,42 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές 8.000,00 1.180,30 1.287,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προσωπικού ορισµένου χρόνου 10.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές 3.000,00 5,28 200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ασκούµενων σπουδαστών 10.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 95.807,00 70.441,31 75.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 προσωπικού κοινοφελούς εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 6054 106.807,00 71.626,89 76.487,60 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 211.807,00 143.789,17 152.245,02 117.000,00 117.000,00 117.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 783.807,00 620.588,36 653.064,10 691.000,00 691.000,00 691.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.6111.01 Αµοιβές νοµικών και 10.000,00 7.665,92 8.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 συµβολαιογράφων ΣΥΝΟΛΟ 6111 10.000,00 7.665,92 8.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6112 Αµοιβές τεχνικών 10.6112.01 Αµοιβές τοπογράφων 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6112 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6115 Αµοιβές λογιστών 10.6115.01 Αµοιβές ορκωτού- ελεγκτή 10.000,00 7.500,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 λογιστή 10.6115.02 Αµοιβές λογιστή για λύση και 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 εκκαθάριση Η.Κ.Ε.ΑΡ. ΣΥΝΟΛΟ 6115 20.000,00 7.500,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 10.6117.01 Αµοιβές για την έκδοση 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ 6117 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 42.000,00 15.165,92 16.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.6162.01 Λοιπές αµοιβές τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 44.000,00 15.165,92 16.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10.6211.01 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 80.000,00 46.575,24 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων και παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΟ 6211 80.000,00 46.575,24 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 80.000,00 46.575,24 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 625 Ασφάλιστρα 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.6253.01 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή 20.000,00 6.143,83 6.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 κτιρίων ακινήτων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6261 20.000,00 6.143,83 6.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 20.000,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262.02 Συντήρηση ανελκυστήρων 2.000,00 959,95 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ηµοτικών κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ 6262 22.000,00 959,95 1.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.6263.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.6263.02 Έλεγχος οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 10.6263.03 Έλεγχος οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6263.04 Προµήθεια συστηµάτων ραφιών αρχειοθέτησης 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 6.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων