(1) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τίτλος επιχειρηματικού σχεδίου: Πράσινη Ανάπτυξη Ξενοδοχειακής Μονάδας Όνομα Α.Μ. Τμήμα E-mail Επικοινωνίας Παυλιδάκης Γιώργος 5565 Μηχανολογίας pavlis_1992@hotmail.com Σταρένιος Ηρακλής 5602 Μηχανολογίας stareniosir@ hotmail.com Πίσσας Θεόδωρος 5662 Μηχανολογίας thpissas_92@ hotmail.com (1) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια ξενοδοχειακή μονάδα που να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών της απολαβών από τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Με αυτό τον τρόπο θα μειώσουμε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και κατά συνέπεια θα προσφέρουμε πιο προσιτές τιμές στους πελάτες του ξενοδοχείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία, που θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι στις υπόλοιπες τετοιου είδους επιχειρήσεις. Τέλος, λόγω της πράσινης ανάπτυξης που χρησιμοποιεί την καθιστά φιλική προς το περιβάλλον. (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εκτος από τις υπηρεσίες που παρέχει ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο (διαμονή-εστιατόριοψυχαγωγία) θα προωθήσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση στους φιλοξενούμενους. Υπάρχουν τουρίστες που είναι "περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι" και θέλουν όταν ταξιδεύουν να τους δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των πιστεύω τους.το πλεονέκτημα μας είναι οτι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια ενός ξενοδοχείου χωρίς να καταστρέφουμε το περιβάλλον.πιθανή κερδοφόρα κίνηση θα ήταν η συνεργασία με γραφεία τουρισμού. Με δεδομένο ότι τα συμβατικά ξενοδοχεία έχουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος από την επιχείρησή μας θα καταφέρουμε να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες. (3) ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η καινοτομία της επιχειρηματικής μας δράσης είναι ότι η ξενοδοχειακή μονάδα θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη.πιο αναλυτικά θα χρησιμοποιηθούν αιολικές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκό πάρκο κατάλληλης ισχύος ουτως ώστε να καλύπτουν μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών 1

αναγκών του ξενοδοχείου. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας θα δωθεί έμφαση και στην εξοικονόμησή της. Θα το εξοπλίσουμε με προιόντα υψηλής τεχνολογίας όπως: Ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας έως και 60% την κατανάλωση ενέργειας. Τακτική συντήρηση των κλιματιστικών και των καυστήρων. Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης Αισθητήρες φώτων σε όλους τους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους Χρήση καρτών (key card) για τον έλεγχο του φωτισμού και κλιματισμού. Αισθητήρες σε όλες τις βρύσες για αυτόματο κλείσιμο. Ανακύκλωση σε γυαλί, μαγειρικό λάδι, χαρτί, πλαστικά και μπαταρίες. Με την προσθήκη όλων αυτών των καινοτομιών η επιχείρηση θα αποκτήσει οικολογικό χαρακτήρα κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και θα καταφέρει να προσφέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές. (4) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Το αγοραστικό κοινό που απευθύνετε η επιχείρηση μας είναι ευρή, για τον λόγω ότι τις υπηρεσίες που παρέχει μπορεί να απολαύσει ο οποιοσδήποτε καταναλωτήςφιλοξενούμενος, διότι ουσιαστικά προσφέρουμε διαμονή. Πιο συγκεκριμένα το αγοραστικό μας κοινό αποτελείται από «περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους» τουρίστες που μπορεί να προέρχονται είτε από την ελλάδα είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Με δεδομένο τις χαμηλές τιμές που θα προσφέρει η επιχείρηση μας θα καταφέρουμε να προσελκίσουμε την μεσαία τάξη, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του πληθισμού. Οι κύριοι ανταγωνιστές μας είναι τα ξενοδοχεία αντίστοιχης κατηγορίας με το δικό μας στην Κρήτη. Τα πλεονεκτήματα των ανταγωνιστών μας είναι Ότι προυπάρχουν από εμάς στον χώρο άρα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με διάφορα γραφεία τουρισμού και είναι γνωστά στο ευρή κοινό. Γενικότερα ο ξενοδοχειακός τομέας χαρακτηρίζεται ως αρκετά ενεργοβόρος καθώς τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας επιβαρύνουν το περιβάλλον, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μειονέκτημα των ανταγωνιστών μας. 2

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε την ανάλυση SWOT του κλάδου των ξενοδοχείων στην κρήτη: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Δυνάμεις(Strenghts) 1. Γεωγραφική θέση 2. Κλιματολογικές Συνθήκες 3. Φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι 4. Ωριμότητα τοπικής κοινωνίας 5. Ισχυρή τοπική οικονομία 6. Ισχυρό αναπτυξιακό περιβάλλον 7. Επαρκεις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες 8. Θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά 9. Συγκροτημένη τουριστική εικόνα 10. Υψηλή τουριστική ζήτηση Ευκαιρίες(Opportunities) 1. Άνοιγμα νέων αγορών 2. Αυξιτική ταση του εγχώριου τουρισμού 3. Διείσδυση νέων τεχνολογιών στον τουρισμό 4. Η διαφημιστική προβολή του ελληνικού τουρισμού 5. Ολοκλήρωση βασικών τεχνικών υποδομών 6. Ανάπρυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού( πράσινος τουρισμός ) Αδυναμίες(Weaknesses) 1. Εποχικότητα 2. Υψηλός βαθμός εξάρτισης από Tour operators του εξωτερικού 3. Ανεπάρκεια ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων 4. Έλλειψη συνεννόησης και ενιαίας στρατηγικής 5. Ανεξέλεκτη ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα 6. Άνιση συγκέντρωση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών 7. Ανεπάρκεια τεχνικών υποδομών 8. Υστέριση στην απορρόφηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων Απειλές(Threats) 1. Ισχυρός ανταγωνισμός 2. Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού 3. Υψηλές εργοδοτηκές εισφορές 4. Μη ευαισθητοποιήση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα τουρισμού 5. Έλλειψη ανώτερης και ανώτατης τουριστικής εκπαίδευσης (5) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Για την προώθηση του ξενοδοχείου μας θα συνεργαστούμε με γραφεία τουρισμού, τουριστικές-διαφημιστικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και με μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά προτίμηση παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης θα δημιουργήσουμε την δικής μας προσωπική ιστοσελίδα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι πελάτες θα μπορούν να δούνε τους χώρους του ξενοδοχείου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να πραγματοποιούν online κρατήσεις. Ακόμη θα δοθεί έμφαση στην πράσινη λειτουργία της επιχείρησης. 3

(6) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο χρειάζεται μεγάλο αριθμό προσωπικού (receptionist, καμαριέρες, σερβιτόρους, σεφ κτλ.), το σημαντικό όμως για ένα ενεργειακό είναι το προσωπικό να απαρτίζεται από άτομα εξειδικευμένα στην λειτουργία και την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου καθώς και του αιολικού, οπότε χρειαζόμαστε άτομα που να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία. Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση για τα τελευταία δρόμενα της τεχνολογίας πάνω στις ανανεώσημες πηγες ενέργειας. (7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ένα ξενοδοχείο πρεπει να αναπτύξει πολλές επιχειρηματικές συνεργασίες για την λειτουργία του. Αρχικά είναι απαραίτητη η συνεργασία με γραφεία τουρισμού για να προωθούν την επιχειρησή μας. Για την καθημερινή λειτουργία του πρέπει να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως : Υπηρεσία ασφάλειας(security) Πληροφορική μηχανογράφιση Οικονομικές Λειτουργίες (λογιστές) Υπηρεσίες καθαρισμού Από τον παρακάτω πίνακα φαινεται τι είδους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) εχουν τα ξενοδοχεία και σε τι ποσοστό(πηγη internet) 4

(8)ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ένα ξενοδοχείο θέλει μεγάλο αρχικό κεφάλαιο για την υλοποίηση του. Για την άντληση αυτού του κεφαλαίου χρειάζεται να ανατρέξουμε σε κάποιες πηγές όπως διαγωνισμούς ΕΣΠΑ και δανειοδότηση από κάποια τράπεζα, γνωρίζοντας το μεγάλο ρίσκο. Μια ακόμη δυνατότητα που έχει μια επιχείρηση για άντληση κεφαλαίων χρηματοδότησης της επένδυσης που σχεδιάζει είναι η προσφυγή στο χρηματιστήριο, η πώληση δηλαδή μετοχών σε θεσμικούς και ιδιώτες ενδιαφερόμενους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία αυξάνει τα κεφάλαιά της, που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για νέες επενδύσεις. Ωστόσο, αν και το χρηματιστήριο προσφέρει ένα διαφορετικό εργαλείο αναζήτησης κεφαλαίων, δεν αλλάζει σε τίποτα το βασικό μηχανισμό. Η επένδυση δηλαδή χρηματοδοτείται τελικά και πάλι από ένα συνδυασμό ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Στόχος μας είναι αρχικά να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό του ΕΣΠΑ. Εφόσον η επιχειρηματική μας ιδέα εγκριθεί θα συνεχίσουμε την αναζήτηση μικρου ποσοστού του κεφαλαίου από τράπεζες. Τέλος με την πώληση μετοχών στο χρηματιστήριο ολοκληρώνουμε την αναζήτηση κεφαλαίων. (9) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Έστω ότι το ξενοδοχείο μας είναι δυναμικότητας 200 δίκλινων δωματίων και πρόκειται να λειτουργεί από τον μήνα Απρίλιο έως Σεπτέμβριο (183 ημέρες). Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά προβαίνουμε στον προϋπολογισμού του κόστους ανά μονάδα για την προκειμένη περίοδο.για να πραγματοποιηθεί ο προϋπολογισμός υποθέτουμε ότι η ξενοδοχειακή μονάδα θα λειτουργήσει: 1. την πρώτη σεζόν και τους έξι μήνες με 50% πληρότητα 2. την δεύτερη σεζόν και τους έξι μήνες με 70% πληρότητα 3. την τρίτη σεζόν και τους έξι μήνες με 100% πληρότητα οι παραπάνω υποθέσεις προκύπτουν με βάση ότι είμαστε νεοϊδρυθείσα εταιρία συνεπώς η πελατεία αυξάνεται κλιμακωτά από χρόνο σε χρόνο. 1. Για τον πρώτο χρόνο έχουμε: 183 ημέρες Χ 200 δωμ. Χ 50% = 18.300 συνολικές διανυκτερεύσεις Σύνολικό προϋπολογιστικό κόστος 927.465= 50.67 / διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 18.300 Σύνολο σταθερών εξόδων 663.495= 36.25 σταθερό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 18.300 Σύνολο μεταβλητών εξόδων 263.970= 14.42 μεταβλητό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 18.300 5

Άρα το συνολικό κοστος για μία διανυκτέρευση είναι 50.67. Με αυτό το δεδομένο μπορούμε να τιμολογήσουμε το προϊόν ανάλογα με το ποσοστό κέρδους που θέλουμε.επομένος ένα ποσο που κατά τη γνώμη μας απευθήνεται στο μέσο αγοραστικό κοινό είναι 65 η διανυκτέρευση. 2. Για τον δεύτερο χρόνο έχουμε: 183 ημέρες Χ 200 δωμ.70% = 25.620 συνολικές διανυκτερεύσεις Σύνολικό προϋπολογιστικό κόστος 1.033.054= 40.32 / διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 25.620 Σύνολο σταθερών εξόδων 663.496= 25.90 σταθερό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 25.620 Σύνολο μεταβλητών εξόδων 369.558= 14.42 μεταβλητό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 25.620 Άρα το συνολικό κοστος για μία διανυκτέρευση είναι 40.32. Με αυτό το δεδομένο μπορούμε να τιμολογήσουμε το προϊόν ανάλογα με το ποσοστό κέρδους που θέλουμε.επομένος ένα ποσο που κατά τη γνώμη μας απευθήνεται στο μέσο αγοραστικό κοινό είναι 55 η διανυκτέρευση. 3. Για τον τρίτο χρόνο έχουμε: 183 ημέρες Χ 200 δωμ.χ100% = 36.600 συνολικές διανυκτερεύσεις Σύνολικό προϋπολογιστικό κόστος 1.191.437= 32.54 / διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 36.600 Σύνολο σταθερών εξόδων 663.496= 18.12 σταθερό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 36.600 Σύνολο μεταβλητών εξόδων 527.940= 14.42 μεταβλητό κόστος ανά διαν. Σύνολο διανυκτερεύσεων 36.600 Άρα το συνολικό κοστος για μία διανυκτέρευση είναι 32.54. Με αυτό το δεδομένο μπορούμε να τιμολογήσουμε το προϊόν ανάλογα με το ποσοστό κέρδους που 6

θέλουμε.επομένος ένα ποσο που κατά τη γνώμη μας απευθήνεται στο μέσο αγοραστικό κοινό είναι 45 η διανυκτέρευση. *Οι αναλυτικές τιμές των εξόδων φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα 1 (10) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Πίνακας 1 Προβλεπτική Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρίας για 3 σεζόν Έσοδα Σεζόν 1η Σεζόν 2η Σεζόν 3η Κόστος διανυκτέρευσης 65 55 45 Σύνολο διανυκτερεύσεων 18.300 25.620 36.600 1.189.500,00 1.409.100,00 1.647.000,00 Σύνολο εσόδων Έξοδα Μεταβλητά Έξοδα Αναλώσιμα εμπορεύματα 220.103 308.144 440.205 Αμοιβές προσωπικού μεταβλητές 17.608 24.651 35.215 ΔΕΗ 10.125 14.175 20.250 Ύδερυση 4.400 6.160 8.800 Τηλεπικοινωνίες 4.400 6.160 8.800 Λοιπά μεταβλητά έξοδα 7.335 10.269 14.670 Σύνολο μεταβλητών εξόδων 263.970 369.558 527.940 Σταθερά έξοδα Αμοιβές προσωπικού σταθερές 146.735 146.735 146.735 Συντήρηση ενεργειακών εγκαταστάσεων(φβ πάρκο, ανεμογεννήτρια) 2.020 2.020 2.020 Έξοδα συντηρίσεως 35.220 35.220 35.220 Έξοδα διαχείρισης 44.020 44.020 44.020 Αποσβέσεις επίπλων και ηλεκτ. εξοπλισμού 210.500 210.501 210.502 Χρηματοοικονομικά έξοδα (Δόσεις δανείων, Έξοδα 225.000 225.000 225.000 τραπέζης) Σύνολο σταθερών εξόδων 663.495 663.496 663.497 Σύνολο εξόδων 927.465 1.033.054 1.191.437 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης (προ φόρων) 262.035 376.046 455.563 Η προβλεπτική κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας για 3 σεζόν έχει υπολογιστεί βάση ιδανικών συνθηκών. 7