Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η Της 31 ης -3-2015 Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αρ. 86/2015 απόφασης με θέμα: Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (παρών) ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (παρούσα ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (παρούσα) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ(παρούσα) Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής: Αγγελινιάδης Ι., Αδαμπασίδης Α., Αλιμπέρτης Ι., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ., Αργυράκη- Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκος Δ., Θωΐδου Αικ., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζαντζίδης Ι., Καλαποθάκου Β., Καρδιάς Ν., Κατηφές Π., Κίτσος Ε., Κοτζαμάνης Σ., Κουφοπαντελής Μ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιανοπούλου-Μητροπούλου Α., Λογοθέτη Κ., Μάλαμα Α., Μαραγκάκης Κ., Μεσίσκλης Π., Μόσχου Δ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος Ι., Μπακιρτζής N., Μπενετάτος Σ., Μπενετάτος Γ., Μπίχτας Π., Μπογράκος Δ., Μπούτση-Χαραλαμπίδου Α., Νικολάκης Σ., Παναγόπουλος Ν., Πανίδου -Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλος Κ., Σταματάτος Δ., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραλαμπίδου Κ., Χατζηπαυλίδης Ε., Ψωμά Μ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αγγελινιάδης Ι., Άννινος Ν., Λογοθέτη Κ., Μόσχου Δ., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση-Χαραλαμπίδου Α., Πανίδου -Μητακίδου Μ., Τούντας Κ. Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45) Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 17151/26-3-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Σωτηροπούλου που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής.

ΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ Θέμα 1ο: Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού: 1. Έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. 17394/26-3-2015 εισήγηση του τμήματος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με την οποία προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το με ημερ.17/5/1959 (ΦΕΚ 114Α/15-6-59) Βασιλικό Διάταγμα, άρθρα 1,6,7,8,9 & 10 περί προϋπολογισμού και μεταφοράς πιστώσεων. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 162 και 163 του Ν.3463/2006 περί μεταφορά πιστώσεων και ελέγχου προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ.5 του Ν. 3536/2007 περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. 4. Τις διατάξει του άρθρου 43, παρ 4 του Ν 3979/16-6-2011 περί ρυθμίσεων οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α. 5. Την υπ αριθ. ΚΥΑ 29530/25-7-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015. 6. Την υπ αρ. 475/11-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 7. Την υπ αρ. 295/25-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ. 76782/51167/16-12-2014 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 8. Την υπ αρ. 207/28/7/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 9. Την υπ αρ. 28/9-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. 10. Την υπ αρ. 59/17-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. 11. Αιτήματα υπηρεσιών. 12. Την υπ αρ.92/26-3-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με σχετικά με την έγκρισης της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2015. Κύριοι, Με το άρθρο 8 του ΒΔ 17/5/15-6-59 (φεκ 114/59 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής: 1.«Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφαλαίων και άρθρου εις άρθρον. 2. «Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμό εγγεγραμμένων πιστώσεων δι εκτέλεσιν έργων, περί ων το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ενεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προυπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό» 3. «Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι ειδικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρινομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατανομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προυπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προυπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου κεφαλαίου του προυπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κ.Δ.&Κ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν3463/2006, στην περίπτωση αυτή ορίζεται δέκα μέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141,142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποτυπωθούν αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Ειδικότερα για τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ισχύουν τα εξής : - Εάν τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι που έχουν προϋπολογισθεί για το οικονομικό έτος 2015 είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα του οικονομικού έτους 2013, τότε αναμορφώνονται σύμφωνα με τα έσοδα που εισπράχθηκαν το οικονομικό έτος 2013. - Αναμορφώνεται η κατηγορία 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 1/1/2015. - Αναμορφώνεται το ποσό του χρηματικού υπόλοιπου, σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση. - Σύμφωνα με την ΟΜΑΔΑ Ι επαναϋπολογίζεται και η ΟΜΑΔΑ 85 των δαπανών Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη με την υπ αρ. 92/26-3-2015 απόφασή της περί έγκρισης της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2015, ενέκρινε το σχέδιο της 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2015, Και ειδικότερα : Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Ως προς τα ΕΣΟΔΑ αποτυπώνονται με την παρούσα αναμόρφωση : - Οι υπ. αριθ. 28/9-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η υπ αρ. 59/17-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις σε ΚΑ χρηματοδοτούμενων έργων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 1328.0011 Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδο Τυανων -26.000,00 30.7341.0011 Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδο Τυανων -26.000,00 1328.0013 Βελτίωση και αρση επικινδυνότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου 620.000,00 30.7333.0002 Βελτίωση και άρση 464.562,00 επικινδυνότητας του 808122.0001 εσωτερικού οδικού δικτύου 155.438,00 620.000,00 1329.0003 Οδοποιία ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ 2.000.000,00 30.7323.0014 Οδοποιία ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ 2.000.000,00 30.7321.0012 264.020,00 330.000,00 19 Ολοήμερο Σχολείο 1329.0005 19 Ολοήμερο Σχολείο ΕΣΟΔΑ 80.8122.0001 65.980,00 ΕΞΟΔΑ 330.000,00 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 1329.0006 Πλακοστρώσεις - Ανακατασκευές πεζοδρομίων 700.000,00 30.7324.0012 Πλακοστρώσεις - Ανακατασκευές πεζοδρομίων 700.000,00 1328.0012 Εσοδο για Κατασκευή νέου Βρεφονηπικαου στη Καβαφη 400.000,00 30.7341.0012 Κατασκευή νέου Βρεφονηπικαου στη Καβαφη 400.000,00 1329.0007 Εσοδο για Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 50.540,90 15.7326.0011 Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 50.540,90

Όσο αφορά στους ΚΑ 1328.0010 «Επιχορήγηση για οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ΚΑ 1328.0011 «Επιχορήγηση για κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδό Τυανων, ΚΑ 1328.0012 «Έσοδο για κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Καβάφη» είναι έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και σε αυτούς τους κωδικούς αποτυπώθηκαν από το οικονομικό έτος 2014. - Μειώνεται το χρηματικό υπόλοιπο κατά το ποσό των 994.819,39. Είχε προϋπολογισθεί στο ποσό των 4.500.000,00 και σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 ανήλθε στο ποσό των 3.505.180,61 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2014 5111.0001 5113.0001 5119.0001 Χρημ.υπολοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ για δαπάνες παρελθόντων 2.500.000,00 907.180,61 Χρημ.υπολοιπο απόανταποδοτικα 400.000,00 1.598.000,00 Χρηματικο υπολοιπο από ΤΑΚΤΙΚΑ για καλυψη εν γενει δαπανων 1.600.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 3.505.180,61 - Αποτυπώνεται στην κατηγορία εσόδων 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ», σύμφωνα με τα γραμμάτια 1/7-1-2015& 2/9-1-15 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρεντη, οι αυξομειώσεις που πρέπει να αποτυπωθούν στους επιμέρους ΚΑ έτσι ώστε το σύνολο της Κατηγορίας εσόδων 32 να ανέλθει στο ποσό των 14.751.537,57. Είχαμε προϋπολογίσει το ποσό των 14.642.338,81 για το οικονομικό έτος 2015 και αυξάνεται κατά το ποσό των 109.198,76

- Ως προς τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν έχουμε μεταβολές γιατί είχαμε προϋπολογίσει για το οικονομικό έτος 2015, στο σύνολο τους, σαν ανώτατο ποσό είσπραξης τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2013. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2013 ΠΡΟΥΠ 2015 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 340.857,97 310.010,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.258,37 31.500,00 03 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 14.356.926,23 15.025.300,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.133.583,89 2.242.203,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 265.156,08 290.500,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 431.557,32 334.020,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.784,00 20.000,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.610,22 4.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 687.059,57 803.640,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.517.261,57 653.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 204.724,35 260.300,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 35.978,95 42.500,00 20.017.758,52 20.016.973,00

- Μεταφέρθηκε το ποσό του ΚΑ ΕΣΌΔΩΝ 1214.0002 «Επιχορήγηση για θεομηνίες και φυσικές καταστροφές» στον ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1219.0003 «Έσοδα για έκτακτες ανάγκες (θεομηνίες). Αφαιρέθηκε το ποσό των 80.000,00 που είχαμε προβλέψει για το οικονομικό έτος 2015 στον ΚΑ 1214.0002 γιατί εισπράχθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2014 ( 10/12/20140 & 30/12/2014).Ο ΚΑ 1219.0003 δημιουργείται με το ενδεικτικό ποσό των 10,00. Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ: Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0718.0009 0718.0010 Έσοδα από ανακυκλώσιμα υλικά (κλαδιά κ.λ.π). 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Έσοδα από ανακυκλώσιμα υλικά (ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 1219.0003 Έσοδα για θεομηνίες 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 1511.0003 1511.0004 Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής βάσει του Ν4224/2013 παρ6αρ.7 0.00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής βάσει του Ν4224/2013 παρ6αρ.7 0,00 10,00 10,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 50,00

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1214.0004 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ 0,00 34.710,00 34.710,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1328.0012 1328.0013 Έσοδο για κατασκευή παιδικού σταθμού στη οδό Καβάφη 100.000,00 400.000,00 300.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Επιχορήγηση για βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου της Νίκαιας 100.000,00 620.000,00 520.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1329.0006 Επιχ/ση για πλακοστρώσεις ανακατασκευές επικινδύνων πεζοδρομίων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ΠΔΕ 100.000,00 700.000,00 600.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3211.0001 Έσοδα από τέλη καθ/τας. 501.933,41 845.986,03 344.052,62 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3215.0001 Έσοδα απο Τέλη Ακίνητης Περιουσίας 93.924,92 98.093,23 4.168,31 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3218.0001 Εσοδα 2%,5% κέντρων διασκέδασης 653.545,23 696.732,22 43.186,99 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3219.0002 ΜΙσθώματα από αστικά ακίνητα 426.405,90 616.671,82 190.265,92 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

3219.0008 3221.0003 Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών 21.750,00 29.955,08 8.205,08 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κλπ 362.864,41 579.645,32 216.780,91 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3221.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 44.672,96 56.025,00 11.352,04 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3221.0010 Πρόστιμα ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Αυθαιρέτων 129.185,76 156.196,50 27.010,74 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3221.0011 Πρόστιμο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αυθαιρέτων 174.149,12 456.276,72 282.127,60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3221.0017 Έκτακτα γενικά έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα (ενότητα Ρέντη) 237.666,81 248.567,60 10.900,79 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4123.0006 Απόδοση φόρου 3% εργολάβων 20.000,00 40.000,00 20.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4124.0003 4131.0004 Φ.Π.Α απο έσοδα χώρων στάθμευσης ενότητας Ρέντη 18.000,00 48.000,00 30.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ εργοδότηασφαλισμένου 432.700,00 732.700,00 300.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4142.0007 Κράτηση υπέρ Δήμου απο τρίτους 500,00 1.000,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5113.0001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 400.000,00 1.598.000,00 1.198.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 4.141.261,00

Γ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1219.0002 ΕΝΔΕΙΑ 80.000,00 0,00-80.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 1328.0011 Κατασκευή κτιρίου στην οδό Τυανων 26.000,00-0,00-26.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 1329.0005 1329.0007 Επιχορήγηση ΟΣΚ για την κατασκευή του 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας 387.841,87 330.000,00-57.841,87 ΜΕΙΩΣΗ Επιχ/ση για κατασκευή ποδοσφαίρου 5Χ5 στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Νεάπολης 78.500,00 50.540,90-27.959,10 ΜΕΙΩΣΗ 3211.0002 Τέλη απο ανευ ρεύματος 81.556,23 81.418,18-138,05 ΜΕΙΩΣΗ 3211.0003 Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα από τη ΔΕΗ ( ενότητα Ρέντη) 413.077,94 392.946,07-20.131,87 ΜΕΙΩΣΗ 3214.0001 Έσοδα από την κατασκευή του αγωγού 36.457,85 36.441,18-16,67 ΜΕΙΩΣΗ 3214.0002 Έσοδα από την σύνδεση στον αγωγό 818,20 409,11-409,09 ΜΕΙΩΣΗ 3214.0003 3214.0006 Έσοδα παρ.3 αρθρ.14 Ν1068. Σύνδεση (10% υπέρ Δήμου) 81,82 40,91-40,91 ΜΕΙΩΣΗ Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (ενότητα Ρέντη) 11.708,43 11.666,53-41,90 ΜΕΙΩΣΗ 3217.0001 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 16.873,45 15.996,16-877,29 ΜΕΙΩΣΗ 3217.0002 Εισφορά σε χρήμα 7.472,42 7.302,78-169,64 ΜΕΙΩΣΗ

3217.0003 Εισφορά σε χρήμα (ενότητα Ρέντη) 3.948.341,77 3.476.365,48-471.976,29 ΜΕΙΩΣΗ 3217.0004 Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 6.333.760,60 5.843.502,68-490.257,92 ΜΕΙΩΣΗ 3219.0005 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 272.355,84 263.417.82-8.938,02 ΜΕΙΩΣΗ 3219.0006 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.713,38 1.100,90-612,48 ΜΕΙΩΣΗ 3221.0008 Πρόστιμο από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (εισπρ. βεβαιωμ.παρελθ. ετών) 398.700,07 363.457,96-35.242,11 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5111.0001 5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στη νέα απο ΤΑΚΤΙΚΑ για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.500.000,00 907.180,61-1.592.819,39 ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.600.000,00 1.000.000,00-600.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ -3.413.472,60

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1214.0002 Έσοδο από Θεομηνίες 80.000,00 0,00-80.000,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ -80.000,00 Το παραπάνω έσοδο μεταφέρεται στον ΚΑ 1219.0003 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Ως προς ΤΑ ΕΞΟΔΑ αποτυπώνονται με την παρούσα αναμόρφωση : - Οι υπ.αριθ 28/9-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 59/17-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις σε ΚΑ χρηματοδοτούμενων έργων. - Επαναπροσδιορίζεται ο ΚΑ 80.8511.0001 σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑ 85 ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 12 /2013 ΟΜΑΔΑ 32 4.824.111,39 4.824.111,39 ΕΣΟΔΑ 12 /2014 ΟΜΑΔΑ 32 3.638.281,08 3.638.281,08 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ 1/1/2015 ΟΜΑΔΑ 32 14.642.332,81 14.751.537,57 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑ 8511.0001 9.478.033,80 9.927.426,18 Σας επισυνάπτω και τα υπ.αριθ. 1/7-1-2015 και 2/9-1-2015 γραμμάτια επαναβεβαίωσης εισπρακτέων υπολοίπων.

- Τα ανταποδοτικά έσοδα έξοδα διαμορφώνονται ως κάτωθι: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2015 Διαμόρφωση ανταποδοτικών μετά την 1η αναμόρφωση ΕΣΟΔΑ 16.501.867,58 18.023.650,28 03 Έσοδα από ανταποδοτικά 15.025.300,00 15.025.300,00 2111 Έσοδα ανταποδοτικά ΠΟΕ 80.000,00 80.000,00 3211 996.567,58 1.320.350,28 5113 400.000,00 1.598.000,00 ΕΞΟΔΑ 16.505.090,58 18.023.650,28 20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΗΛΕΚ/ΜΟΥ 14.796.300,00 14.796.300,00 00.6151.0001 Δικαιώματα ΔΕΗ είσπραξης τελών 380.000,00 380.000,00 85 828.790,58 1.152.573,28 81 500.000,00 1.694.777,00, Το 2013 εισπράξαμε στην κατηγορία 3211 το ποσό των 167.776,98. Συνεπώς ο ΚΑ 85 προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.152.573,28 (1.320.350,28-167.776,98).

Ως προς τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ενισχύουμε τους κάτωθι ΚΑ με το συνολικό ποσό των 143.516,10 και μειώνουμε αντίστοιχα, ετσι ώστε δεν υπάρχει μεταβολή του συνόλου των προϋπολογισθέντων δαπανών της υπηρεσίας 20 από τον αρχικό προϋπολογισμό Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 20.6012.0005 Εκλογική αποζημίωση 0,00 4.290,00 4.290,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20.6022.0002 20.6051.0002 20.6051.0009 20.6052.0001 20.6062.0001 20.6613.0003 20.6634.0002 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 3.120,00 3.120,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού. 400.000,00 463.350,00 63.350,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 115.200,00 143.000,00 27.800,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 670.000,00 680.000,00 10.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που απεβίωσαν. 0,00 1.000,00 1.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τσιπ, μικροϋλικά κλπ) 400,00 500,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (διορθωση τιτλου) 30.000,00 30.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20.6635.0001 Προμήθεια σάκκων απορ/των 54.000,00 54.917,00 917,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

20.6681.0001 20.7335.0001 Προμήθεια ειδών φαρμακείου & λοιπών ειδών ασφαλείας για τα οχηματα του Δήμου προειδοποιητικά τρίγωνα κλπ 500,00 2.000,00 1.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 5.000,00 6.439,10 1.439,10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 143.516,10 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 20.7325.0008 Κατασκευή δικτύο πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης στα συνεργεία του Δημου 200.000 56.483,90 143.516,10 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 143.516,10 - Εκλογικό Επίδομα Αναμορφώνουμε το ΚΑ Εσόδων και ενισχύουμε με το ποσό των 34.710,00 σύμφωνα με την κατάσταση των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015. Με το υπ.αριθ. 2978/11-1-2015 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών θα μεταφερθεί πίστωση ύψους ποσού 17.550,00 που αντιστοιχεί στο ήμισυ της αποζημίωσης και μόλις η Αποκεντρωμένη στείλει τον κατάλογο των υπαλλήλων που εργάστηκαν τότε θα μεταφερθεί στο Δήμο μας και το υπόλοιπο της δαπάνης. - Μεταφέρθηκαν οι πιστώσεις των ΚΑ 30.6112.0002 «Αμοιβή για Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας ενημέρωσης» και ΚΑ 30.7413.0002 «Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου» στους αντίστοιχους ΚΑ 30.7341.0019 & 30.7341.00020. - Αφαιρέθηκε από τον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00.6493.0003 «Δαπάνες για αποζημιώσεις σε πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές» το ποσό των 73.1952,13 και δημιουργήσαμε τον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00.6495.0019 «Δαπάνες για θεομηνίες» τον οποίο ενισχύσαμε με το ποσό των 23.782,84. Η συνολική επιχορήγηση που

λάβαμε για την αποζημίωση των πληγέντων από τις θεομηνίες και εισπράχθηκε εντός του οικονομικού έτους 2014 ανερχόταν σε ύψος ποσού 38.807,87. Δαπανήσαμε το οικονομικό έτος 2014 το ποσό των 8.217,16 και το οικονομικό έτος 2015 το ποσό των 6.807,87. Το υπόλοιπο ποσό που θα δαπανηθεί εντός του οικονομικού έτους 2015 ανέρχεται σε ύψος ποσού 23.782,84 και αποτυπώνεται στον ΚΑ Εξόδου 00.6495.0019. - Ως προς την κατηγορία των ΚΑ 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε» οι κωδικοί διαμορφώνονται ως εξής : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 80.8111.0001 ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού 0,00 56.832,00 56.832,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 80.8113.0003 Ρυθμιση ΕΥΔΑΠ 200.000,00 200.000,00 0,00 80.8113.0004 ΠΟΕ Τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 1.100.000,00 750.139,30-349.860,70 ΜΕΙΩΣΗ 80.8114.0001 ΠΟΕ για Φόρους - Τέλη 352.600,00 352.600,00 0,00 80.8114.0002 ΠΟΕ για Ασφαλιστικά Ταμεία 1.410.400,00 1.410.400,00 0,00 80.8114.0003 80.8115.0001 80.8116.0001 ΠΟΕ οφειλές ασφαλιστικών ταμείων (διάφορα ταμεία & Δ.Ο.Υ.) 50.000,00 50.000,00 0,00 ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις,επισκευές, ενοικιάσειςκ.λ.π) 250.000,00 226.000,00-24.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων( καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.) 400.000,00 413.000,00 13.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 80.8117.0001 ΠΟΕ Λοιπών εξόδων 100.000,00 242.000,00 142.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

80.8121.0001 ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού, Ακινήτων 100.000,00 64.000,00-36.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 80.8122.0001 ΠΟΕ Εργων 250.000,00 452.860,70 202.860,70 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 80.8122.0002 Δαπάνες έργων περασμένων ετων (απαλλοτριώσεις, ανεξόφλ.περαιωμ., χρηματοδοτούενα κ.λ.π.) απο επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ 0,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΕ 4.213.000,00 4.277.832,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ Την μεταφορά πίστωσης 2.593.016,28 στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου και συγκεκριμένα από:

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6071.0001 00.6117.0009 Δαπάνες για τη συμμ/χή υπαλλήλων σε σεμινάρια επιμόρφωσης 5.000,00 1.000,00-4.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή μελών επιτροπών διαγωνισμού για τη διεξαγωγή έργων (μέλη ΤΕΕ) 1.500,00 0,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6117.0010 Αμοιβή πολιτικού Μηχανικού 23.000,00 0,00-23.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6126.0003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Αιρετών 20.400,00 10.800,00-9.600,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6126.0004 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 3.500,00 270,00-3.230,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6126.0005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.200,00 100,00-1.100,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6142.0001 Αμοιβή πρακτικογράφων. 16.000,00 15.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6142.0006 00.6142.0007 Αμοιβή εκτιμητών για την αγορά ακινήτων από το Δήμο 2.000,00 0,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Αμοιβή για την επεξεργασία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων (συνεχιζόμενο) 2.484,40 0,00-2.484,40 ΜΕΙΩΣΗ 00.6142.0016 Ελεγχος από Ορκωτούς Λογιστές 12.000,00 8.135,00-3.865,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6162.0001 00.6223.0002 Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Παροχή τηλ/κων υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγρ/τος τηλεματικής παρακολούθησης & έξυπνων στάσεων 4.500,00 2.500,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

Πληρωμή τέλους επιτηδεύματος 00.6331.0005 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6431.0003 00.6443.0001 Δαπάνες προβολής - διαφήμισης Κατρακείου Θεάτρου 15.000,00 0,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές, κλπ θεάματα 3.000,00 2.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6494.0001 Συμβολαιογραφικά έξοδα 20.000,00 5.000,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6495.0004 00.6495.0009 00.6495.0010 00.6495.0012 00.6495.0013 Εξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλάκειο 4.000,00 2.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Δικαιώματα στο Υποθηκοφυλάκειο από κατασχέσεις 15.000,00 1.000,00-14.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες για εξέταση υπαλλήλων του Δήμου απο την Υγειονομική Επιτροπή 1.500,00 500,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες διατροφής εφορευτικών επιτροπών και δικαστικών αντιπροσώπων (Δαπάνες εκλογών) 13.000,00 3.616,00-9.384,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες εκτυπώσεων εκλογικών αφισών (Δαπάνες εκλογών) 1.200,00 984,00-216,00 ΜΕΙΩΣΗ

00.6495.0014 00.6495.0015 00.6495.0016 00.6495.0018 00.6715.0006 00.6721.0003 Προμήθεια σάκων (απορριμμάτων, μεταφοράς υλικού και εκλογικών σάκων) 1.500,00 1.180,00-320,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (Δαπάνες εκλογών) 2.800,00 2.792,79-7,21 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (Δαπάνες εκλογών) 2.100,00 0,00-2.100,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών καθαριότητας (Δαπάνες εκλογών) 400,00 341,33-58,67 ΜΕΙΩΣΗ Eνιαίο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΚΑΠΗ, ΒΡΕΦ/ΚΟΙ) 2.980.000,00 2.575.000,00-405.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ Συνδέσμων Δήμων Περιφέρειας Β Πειραιά και Δυτικής Αττικής 6.500,00 0,00-6.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6819.0001 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 5.000,00 0,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Φορολογικές προσαυξήσεις χρήσης (πρόστιμα) 00.6821.0002 2.000,00 1.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6822.0004 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων (ρυμ. ΙΚΑ Πνευματικού) 10.000,00 0,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.7521.0001 Συμμετοχή στην ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ 10.000,00 3.000,00-7.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

10.6011.0001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.450.000,00 2.400.000,00-50.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6012.0004 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 90.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6021.0001 10.6022.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου (βασικός μισθός,δώρα και γενικά και ειδικά επιδόματα) 2.600.000,00 2.550.000,00-50.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. αορίστου χρόνου) 120.000,00 105.000,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6022.0003 Αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση 30.000,00 25.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6051.0001 Εισφορα υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων 48.000,00 42.000,00-6.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 5.000,00 0,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6233.0001 10.6253.0001 10.6262.0005 10.6262.0008 10.6265.0006 Μίσθωση και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 60.000,00 50.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια) 8.000,00 6.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση - επισκευή κεντρικής θέρμανσης 11.000,00 9.233,66-1.766,34 ΜΕΙΩΣΗ Πιστοποίηση των ανελκυστήρων (ετήσιο-συνεχιζόμενο) 3.000,00 968,00-2.032,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6321.0001 Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

οχημάτων του Δήμου 10.6321.0002 για την πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10.6612.0001 10.6634.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (σφραγίδες, ημερολόγια κλπ) 35.000,00 29.500,00-5.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 30.000,00 15.000,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6661.0002 Υλικά συντήρησης Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 500,00-4.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.6672.0001 10.6673.0001 10.6673.0002 Ανταλλακτικά για την επισκευή μηχανημάτων (φωτοτυπ. Η/Υ και περιφ.) 3.000,00 150,00-2.850,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αντ/κών για την επισκευήσυντήρηση επίπλων, σκευών κλπ εξοπλισμού 500,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικών (ετήσιοσυνεχιζόμενο) 5.000,00 3.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.7131.0001 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ 10.7133.0003 Προμήθεια FAX 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ

10.7134.0001 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 5.000,00 3.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ 10.7134.0002 10.7134.0005 10.7135.0005 Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση και αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού στο παλιό και νέο δημαρχείο 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αδειών χρήσης για Η/Υ, (συνεχιζόμενο) 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) 30.000,00 20.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6011.0001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 290.000,00 279.000,00-11.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρονου 920.000,00 805.000,00-115.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 39.000,00 36.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6054.0001 Εισφορα υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 78.000,00 53.000,00-25.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 1.000,00 0,00-1.000,00 15.6063.0001 Προμήθεια στολών για τις καθαρίστριες ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15.6063.0004 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 10.000,00 0,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6063.0006 Προμήθεια φούτερ και πόλο με διακριτικά της Δ/νσης Αθλητισμού για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που ασχολούνται στα προγράμματα "Άθλησης για όλους" 1.200,00 0,00-1.200,00 ΜΕΙΩΣΗ

15.6253.0001 15.6262.0001 15.6262.0002 15.6262.0009 15.6262.0015 15.6265.0002 15.6265.0004 15.6265.0012 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια) 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή παρκέ γηπέδων 12.000,00 6.000,00-6.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Νεάπολης (ΚΑ Νέος) 15.000,00 10.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου/2015 20.000,00 0,00-20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (διορθ τίτλου) 30.000,00 15.000,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση και επισκευή ηλεκ. & μικροφωνικής εγκατάστασης 2.000,00 1.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση HARDWARE (Η/Υ, Εκτυπωτών, Τερματικών κλπ) 400,00 0,00-400,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση καυστήρων αθλητικών εγκταταστάσεων 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6273.0001 Προμήθεια παροχής φυσικού αερίου 200.000,00 198.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6275.0001 15.6277.0002 15.6279.0002 Καθαρισμός φρεατίων δεξαμενών Αθλητικών εγκαταστάσεων 1.500,00 0,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Καθαρισμός οικιών στα πλαίσια του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 2.200,00 0,00-2.200,00 ΜΕΙΩΣΗ Μυοκτονία απολυμάνσεις πολιτιστικών χώρων 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.6433.0001 Βραβεία, έπαθλα, αναμνηστικά 4.000,00 2.500,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ

αθλητικών εκδηλώσεων 15.6472.0013 Διοργάνωση τουρνουά ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5.500,00 3.200,00-2.300,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15.6473.0005 15.6473.0006 15.6611.0002 15.6613.0002 15.6615.0001 15.6633.0001 15.6634.0001 15.6644.0001 15.6661.0003 Δαπάνες προγράμματος για "Θερινή Δημιουργική Απασχόληση" 5.000,00 0,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Δαπάνες για προγράμματα της Δ/νσης Πολιτισμού στα σχολεία 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμηθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Δήμου 3.000,00 1.700,00-1.300,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (αναλώσιμα) 4.000,00 0,00-4.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια χημικού υλικού για τους αθλητικούς χώρους 20.000,00 15.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Αθλητικούς χώρους 10.000,00 0,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια καυσίμων για τις Υπηρεσίες Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Αθλητικούς χώρους (λαμπτήρες, καλώδια κλπ) 5.000,00 2.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

15.6662.0001 15.7131.0007 15.7131.0008 15.7131.0009 15.7133.0001 Προμήθεια υλικών συντ/σης αθλητικών εγκαταστάσεων (αντ/κα) (συνεχιζόμενο - ετήσιο) 10.000,00 5.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια συστήματος χλωρίωσης Κολυμβητηρίου 12.000,00 0,00-12.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια γεννητριών, προβολέων και λοιπών ειδών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Πρρομήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 3.300,00 0,00-3.300,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών 6.500,00 2.000,00-4.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7133.0002 Αγορά μοκετών 3.000,00 0,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15.7134.0001 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 7.000,00 1.000,00-6.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7135.0002 15.7135.0004 15.7135.0009 Προμήθεια Σημάτων - Πινακίδων (προειδοποίησης εκτάκτων κινδύνων, έργων κλπ) 6.000,00 0,00-6.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) 20.000,00 10.823,56-9.176,44 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού (μουσικά όργανα κλπ) για τα μουσικά εργαστήρια και το Ωδείο 5.000,00 3.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

15.7135.0010 Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των εικαστικών τμημάτων 5.000,00 3.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7135.0017 Προμήθεια έγχρωμου φωτοτυπικού 2.000,00 0,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7325.0001 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης - Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ 2.200,00 1.500,00-700,00 ΜΕΙΩΣΗ 15.7326.0011 Κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 78.500,00 50.540,90 27.959,10 ΜΕΙΩΣΗ 15.7336.0001 20.7325.0008 25.7312.0001 Καθαρισμός χώρων για την πρόληψη από πυρκαγιές και πλημμύρες 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευη δικτύου πυρανιχνευσης στα συνεργεια 200.000,00 56.483,90-143.516,10 ΜΕΙΩΣΗ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων/2013 46.871,68 10.501,00-36.370,68 ΜΕΙΩΣΗ 30.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 40.000,00 25.500,00-14.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 145.300,00 133.662,22-11.637,78 ΜΕΙΩΣΗ 30.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 8.400,00 3.000,00-5.400,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6052.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 78.000,00 76.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 10.000,00 8.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6142.0004 Έξοδα για έκδοση πιστοποιητικών (κτιρίων, ενεργειακής απόδοσης κλπ) 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια 30.6253.0001 7.000,00 2.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 30.6261.0018 30.6262.0008 Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Στάθμευσης Ναξου (ενότητα Ρέντη) 15.000,00 3.000,00-12.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Διαμορφώσεις και επισκευή περιτοιχησης σε οικοπεδο υποδοχεα στον Ελαιώνα ΙΠ 12.500,00 11.300,00-1.200,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6266.0001 Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 9.000,00 5.000,00-4.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6279.0001 30.6321.0001 30.6321.0003 30.6322.0001 30.6322.0003 30.6323.0001 Απολυμανση - Απεντόμωση - Μυοκτονία Κοινοχρήστων χώρων 18.000,00 14.000,00-4.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας, έκδοση αδειών, ΚΤΕΟ κλπ) 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ 'Eξοδα για περιοδικο, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό ελεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση κατρτών καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου 2.000,00 1.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων του Δήμου 1.500,00 0,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6635.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 3.000,00 0,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

30.6662.0003 Προμήθεια σιδήρων 10.000,00 7.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6662.0004 Προμήθεια οξυγόνου - ατελ - ασετυλίνη 2.500,00 0,00-2.500,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ 30.6662.0005 30.6662.0014 30.6662.0015 Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων των Ψυκτικών (Διορθ. Τίτλου) 7.000,00 3.500,00-3.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια στύλων γαλβανιζέ για πινακίδες 10.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για δημοτικά κτίρια (διορθ. Τιτλου) 30.000,00 20.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6662.0019 Προμήθεια κλειδιών αυτοκινήτων 1.000,00 100,00-900,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 30.6662.0020 Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων 10.000,00 0,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6662.0021 Προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποιίας & κοινοχρήστων χώρων (πίσσα και διάφορα υλικά) Διορθ τίτλου 50.000,00 15.000,00-35.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 8.000,00 5.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα, μηχ/τα, ηλ/κες συσκευές κλπ) 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6681.0001 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 2.000,00 1.000,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

30.7131.0001 30.7135.0004 30.7135.0005 30.7135.0011 30.7135.0019 30.7321.0012 30.7322.0001 30.7324.0007 30.7333.0018 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντριβάνια 10.000,00 5.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, έργων κλπ 45.000,00 15.000,00-30.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια και συντήρηση ειδών πυρασφάλειας (διορθ τίτλου) 15.000,00 5.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια μηχανήματος διαγραμμίσεων οδοποιίας 40.000,00 0,00-40.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 19ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας (συνεχιζόμενο) 387.841,87 264.020,00-123.821,87 0,00 ΜΕΙΩΣΗ Διαμόρφωση παλαιού Νεκροταφείου Νεάπολης 15.000,00 10.000,00-5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Ανακατασκευή νησίδων στην οδό Μακρυγιάννη για τοπ. Φωτ σηματοδοτών 20.000,00 0,00 0,00-20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφαλτικές συντηρήσεις οδών στον ΕΛΑΙΩΝΑ (ενότητα Ρέντη) (συνεχιζόμενο) 100.000,00 30.000,00-70.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.7341.0011 Κατασκευή δημοτικού κτιρίου στην οδό Τυάνων 26.000,00 0,00-26.000,00 0,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 30.7422.0002 35.6011.0001 Κατεδάφιση Αυθαιρέτων, Επικινδύνων, Ρυμοτομούμενων κτισμάτων 2015 20.000,00 1.000,00-19.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (βασικός μισθός,δώρα και τακτικά επιδόματα) 610.000,00 600.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6012.0004 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 35.000,00 25.000,00-10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6021.0001 35.6051.0002 35.6162.0001 35.6253.0001 35.6262.0005 35.6262.0008 Τακτικές αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου (βασικός μισθός,δώρα και γενικά και ειδικά επιδόματα) 300.000,00 285.000,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού. 88.100,00 81.200,00-6.900,00 ΜΕΙΩΣΗ Αναλύσεις νερών και εδάφους - φυτών, φυτοπροστασία 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα,φορτηγά,επιβατικά,μηχανάκια) 10.000,00 5.700,00-4.300,00 ΜΕΙΩΣΗ Κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος 45.000,00 25.000,00-20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων Νίκαιας, Γρηγορίου Ε κλπ 25.000,00 5.000,00-20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6262.0009 Συντήρηση αντλιών γεωτρήσεων 15.000,00 0,00 0,00-15.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6262.0011 Συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο του Κατρακείου θεάτρου 1.000,00 0,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

35.6262.0012 Πιστοποίηση παιδικών χαρών 15.000,00 8.000,00-7.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΞΩΚΑ-9ΟΑ 35.6263.0003 Συντήρηση και επισκευή των γεωργικών ελκυστήρων και των εξαρτημάτων αυτών 10.000,00 8.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6264.0002 Συντήρηση μηχανημάτων κήπου 8.000,00 5.000,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6321.0001 Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοσης αδειών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου 250,00 0,00-250,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 35.6322.0001 35.6662.0006 35.6662.0008 Εξοδα τελών ταξινόμησης και έκδοση αδειών κυκλοφορίας των επιβατηκών οχημάτων του Δήμου 2.000,00 0,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αρδευτικών δικτύων 15.000,00 7.894,14-7.105,86 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια κλειδιών. λουκέτων κλπ οχημάτων του Δήμου 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6681.0001 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 500,00 0,00-500,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6692.0003 Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης χώρων πρασίνου (φυτά, πάσσαλοι κλπ) 7.500,00 6.500,00-1.000,00 ΜΕΙΩΣΗ

35.6692.0004 35.6692.0005 35.6693.0007 35.7131.0005 35.7135.0005 35.7135.0010 35.7135.0015 Προμήθεια διαφόρων υλικών φύτευσης (κηπευτική γη, εδαφοβελτιωτικά κλπ) και φυτοπροστασίας 7.500,00 6.000,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια υλικών για τη δημιουργία χώρου πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα Ρέντη 17.000,00 0,00-17.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια βιολογικών σκευασμάτων (φαρμάκων, αιθέρια έλαια κλπ) και εντομοπαγίδων για αντιμετώπιση ασθενειων (πιτυοκάμπια) 10.000,00 3.500,00-6.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια αντλιών και πιεστικών για τις γεωτρήσεις 5.000,00 3.000,00-2.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια οργάνων - συσκευών κέντρων παιδικών χαρών 75.000,00 40.000,00-35.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 1.500,00 0,00-1.500,00 ΜΕΙΩΣΗ Πρόμηθεια δαπέδου ασφαλείας για τους παιδότοους του Δήμου 50.000,00 0,00-50.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.7135.0019 Προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών 3.000,00 0,00-3.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.7322.0001 Αναπλάσεις διαμορφώσεις πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης 40.000,00 1.000,00-39.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 50.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 2.000,00 400,00-1.600,00 ΜΕΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

80.8113.0004 80.8115.0001 80.8121.0001 ΠΟΕ Τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 1.100.000,00 750.139,30-349.860,70 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις,επισκευές, ενοικιάσειςκ.λ.π) 250.000,00 226.000,00-24.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού, Ακινήτων 100.000,00 64.000,00-36.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ -149.821,87-2.328.590,30 Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6493.0003 Δαπάνες για ΘΕΟΜΗΝΕΣ 80.000,00 6.807,87-73.192,13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ 30.6112.0002 30.7413.0002 Αμοιβή για " Δράσης διάδοσης,δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης " (προγ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 21.420,00 0,00-21.420,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου 19.992,00 0,00-19.992,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -114.604,13

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ Την μεταφορά πίστωσης 156.194,84 από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου για την δημιουργία των κατωθι : ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/Ε ΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6154.0004 00.6331.0006 Παρακρατηση βασει ΚΥΑ 38560/26-9-13 για ΕΥΔΑΠ 0,00 13.500,00 13.500,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Πληρωμή τέλους υπαγωγής Ν4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτων 0,00 1.500,00 1.500,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 00.6495.0019 Δαπάνες για ΘΕΟΜΗΝΕΣ 0,00 23.782,84 23.782,84 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 30.7326.0007 30.7341.0019 30.7341.0020 80.8122.0002 Κατασκευή αγωγού υδροληψίας του Κατρακείου θεάτρου 16.000,00 16.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Αμοιβή για " Δράσης διάδοσης,δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης " (προγ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 0,00 21.420,00 21.420,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Οριστική μελέτη βελτίωσης μικροκλίματος της πλατείας 25 ης Μαρτίου 0,00 19.992,00 19.992,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Δαπάνες έργων περασμένων ετων (απαλλοτριώσεις, ανεξόφλ.περαιωμ., χρηματοδοτούμενα κ.λ.π.) απο επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ 0,00 60.000,00 60.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 156.194,84

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Την μεταφορά πίστωσης 3.525.450,95 από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Δήμου για την ενίσχυση των κατωθι ΚΑ: Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6116.0001 00.6121.0001 00.6154.0003 00.6331.0003 00.6421.0001 00.6423.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών. 25.000,00 35.000,00 10.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα παράστασης Δήμαρχου- Αντιδημάρχων. 216.000,00 234.000,00 18.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Παρακράτηση απο Τ.Π.&Δ. προκαταβολής Τακτικής Επιχορηγησης του Δήμου απο ΥΠΕΣΔΑ 550.000,00 606.579,84 56.579,84 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Πληρωμή ΕΤΑΚ για ακίνητα του Δήμου 21.000,00 29.500,00 8.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων. 0,00 12.000,00 12.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Οδοιπορικά έξοδα ειδικών συνεργατών 0,00 3.000,00 3.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

00.6463.0001 00.6492.0001 00.6515.0001 Δημοσιεύσεις (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ) 3.000,00 6.000,00 3.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικων πράξεων 50.000,00 100.000,00 50.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθειες τραπεζών για κίνηση λογαριασμών 5.000,00 7.000,00 2.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου 00.6721.0002 9.595,00 10.000,00 405,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 00.6818.0001 10.6011.0007 Καταπτώσεις εγγυήσεων από ΔΕΤΕΟΠΑΝ (Δάνειο) 192.000,00 211.874,74 19.874,74 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) 115.200,00 117.000,00 1.800,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10.6012.0005 Εκλογική αποζημίωση 0,00 6.500,00 6.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10.6022.0002 Εκλογική αποζημίωση 0,00 8.450,00 8.450,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

υπαλλήλων αορίστου χρόνου 10.6051.0002 10.6051.0012 10.6052.0001 10.6062.0001 10.6422.0001 10.6422.0003 10.6462.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού. 305.000,00 323.500,00 18.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 30.000,00 123.000,00 93.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου 600.000,00 730.000,00 130.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που απεβίωσαν 2.000,00 3.000,00 1.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κινησης υπαλλήλων (ταξιδια κ.λ.π.) 0,00 1.000,00 1.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα κίνησης υπαλλήλων ( χιλιομετρική αποζημίωση, διοδια κ.λ.π.) 0,00 500,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εξοδα δημοσιευσης προκηρύξεων (διαγωνισμοι προμηθειων κ.λ.π.) 16.000,00 20.000,00 4.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10.6463.0001 Λοιπα έξοδα δημοσιευσεων 3.000,00 10.000,00 7.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (ετήσιασυνεχιζόμενα) 10.6613.0001 5.000,00 12.000,00 7.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10.6672.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (συνεχιζόμενο) 8.000,00 13.000,00 5.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6012.0002 Εκλογική αποζημίωση 0,00 260,00 260,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6021.0003 Αμοιβή καθαριστριών σχολικών μονάδων 300.000,00 303.000,00 3.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6022.0002 Εκλογική αποζημίωση 0,00 4.030,00 4.030,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6041.0001 15.6041.0002 15.6051.0002 Αποζημιωση εργαζομενων μισθωσης εργου (δασκαλοι κ.λ.π.) 65.500,00 101.500,00 36.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (οκταμηνα) 125.000,00 172.000,00 47.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 5.000,00 11.700,00 6.700,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6052.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 280.000,00 288.000,00 8.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.6266.0002 15.6471.0004 Ανανέωση υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών 1.500,00 1.600,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού 0,00 2.500,00 2.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

15.6613.0001 15.6613.0003 15.6661.0007 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 500,00 6.500,00 6.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια καρτών αθλουμένων 2.000,00 2.500,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ταινιών οδικής σημανσης, σπρέϋ διαγραμμησεις οδών, χρώματα, αυτοκ. ειδοποιήσεις κλπ υλικά για τις ανάγκες του τμήματος Περιβ. & Ποιότ. Ζωής 500,00 500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20.6012.0005 Εκλογική αποζημίωση 0,00 4.290,00 4.290,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20.6022.0002 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 3.120,00 3.120,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 20.6051.0002 20.6051.0009 20.6052.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού. 400.000,00 463.350,00 63.350,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 115.200,00 143.000,00 27.800,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 670.000,00 680.000,00 10.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20.6062.0001 Εξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και 0,00 1.000,00 1.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

συνταξιούχων απεβίωσαν. που 20.6613.0003 20.6634.0002 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τσιπ, μικροϋλικά κλπ) 400,00 500,00 100,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου (διορθωση τιτλου) 30.000,00 30.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια απορ/των σάκκων 20.6635.0001 20.6681.0001 20.7335.0001 54.000,00 54.917,00 917,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Προμήθεια ειδών φαρμακείου & λοιπών ειδών ασφαλείας για τα οχηματα του Δήμου προειδοποιητικά τρίγωνα κλπ 500,00 2.000,00 1.500,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Συντηρήσεις υποσταθμών ΔΕΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 5.000,00 6.439,10 1.439,10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποφραξη αγωγών αποχέτευσης σε Δημοτικά κτίρια έτους 2014 25.6262.0011 12.000,00 12.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 2015 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 25.6279.0006 25.7312.0012 30.6011.0001 30.6012.0001 Δαπάνες υδρευσης κοιν/των χωρων ( παρτερια κηποι κ.λ.π) 150.000,00 200.000,00 50.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων /2010 (συνεχιζόμενο) 80.000,00 160.000,00 80.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 1.100.000,00 1.128.000,00 28.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 65.000,00 68.697,76 3.697,76 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6012.0005 Εκλογική αποζημίωση 0,00 4.030,00 4.030,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6021.0001 Αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου 300.000,00 315.000,00 15.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6022.0002 Εκλογική αποζημίωση 0,00 1.040,00 1.040,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6051.0002 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ 36.000,00 55.310,43 19.310,43 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6051.0005 Εργοδοτικη εισφορά ΕΛΠΠ 700,00 720,00 20,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6262.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικών ενημερώτικων πινάκων 6.000,00 11.000,00 5.000,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30.6262.0009 Συντήρηση μόνιμων ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΕΡΓΑΣΙΑ 0,00 32.600,00 32.600,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ