κατάρτιση προϋπολογισµού για το έτος 2019 και Ο.Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 8o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 134 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o ΕΙ ΙΚΗ Συνεδρίαση της 22/4/219 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 17182/18/4/219 Στις Αχαρνές σήµ µερα στις 22 του µηνός Απριλίου του έτους 219, Μεγάλη ευτέρα και ώρα 1:3 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε ΕΙ ΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 17182 / 18/4/219 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/21, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει συνεδρίασης. νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 2. Σασαρίδης Κων/νος 3. Ζητούνης Ηλίας 4. Συρινίδης Θεόδωρος 5. Σταύρου Γεώργιος Αναπλ/κο µέλος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Βρεττός Σπυρίδων 3. Βρεττός Μιχάλης ΘΕΜΑ: Τελική κατάρτιση προϋπολογισµού για το έτος 219 και Ο.Π... Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1o και μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά: Τελική κατάρτιση προϋπολογισµού για το έτος 219 και Ο.Π.. Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία µπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµ µηση των ιδίων

εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονοµική επιτροπή και στην συνέχεια στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισµού και ειδικότερα εξετάζει εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και γ) ο προϋπολογισµός έχει καταρτιστεί µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού, υποβάλλεται στο ηµοτικό Συµβούλιο κάθε ήµου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούµενου έτους. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/21, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: - τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/6 - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/21 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/213 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 - το άρθρο 266 του Ν.3852/21 όπως ισχύει - τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/21 - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/3.2.211 - την ΚΥΑ οικ.38347/25.7.218 (ΦΕΚ 386/27.7.218 τεύχος Β') µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισµού - την προγραµµατική συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του κ. ηµάρχου στις 18/4/219. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την τελική κατάρτιση προϋπολογισµού για το έτος 219 και Ο.Π., όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης Β. Την υποβολή αυτού στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. Γ.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 11 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 4., 1851,4 1851,4 355.38,62 Σύνολο του ΚΑ: 11 4., 1851,4 1851,4 355.38,62 12 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 122. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-2/1/1958) 9., 7.819,86 7.819,86 48.428,35 129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 129.2 Μισθώµατα περιπτέρων 2., 5.4, 5.4, 16.47, Σύνολο του ΚΑ: 129. 2., 5.4, 5.4, 16.47, Σύνολο του ΚΑ: 12 1, 76.219,86 76.219,86 64.898,35 Σύνολο του ΚΑ: 1 5, 257.271,26 257.271,26 42.278,97 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 21 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 3., 44.928,27 44.928,27 45.22,1 Σύνολο του ΚΑ: 21 3., 44.928,27 44.928,27 45.22,1 Σύνολο του ΚΑ: 2 3., 44.928,27 44.928,27 45.22,1 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 31 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 31 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9., 989.267,97 852.73,99 372.189,45 313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 313.1 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ρύπανσης 7.,,,, Σύνολο του ΚΑ: 313. 7.,,,, Σύνολο του ΚΑ: 31 97., 989.267,97 852.73,99 372.189,45 34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β 24/9-2/1/1958) 34 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 27., 212.11,19 212.11,19 19., 343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 343.1 Έσοδα από δικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 5., 171,9 171,9 832,5 Σύνολο του ΚΑ: 343. 5., 171,9 171,9 832,5 Σύνολο του ΚΑ: 34 275., 213.281,28 213.281,28 19.832,5 Σύνολο του ΚΑ: 3 1182., 122.549,25 165.355,27 563.21,95 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 41 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 41 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 63.55, 185.64,54 185.64,54 1939,31 412. ικαίωµα ενταφιασµού 5., 515, 515, 69.998, 413. ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2., 6.352,5 6.352,5 18.323,75 414. Τέλος ανακοµιδής, 3.285, 3.285, 6.895, 415. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 35., 15.4, 15.4, 34.59, 417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 7., 13.835,2 13.835,2 19.31,8

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 41 248.55, 365.132,24 365.132,24 25.777,86 44 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 44 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 213/93) 269.3, 4.231,26 4.231,26 255.778,15 Σύνολο του ΚΑ: 44 269.3, 4.231,26 4.231,26 255.778,15 45 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 45 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 18/8, άρθρο 27 παρ. 1 Ν 213/93) 5, 921,46 921,46 87,79 452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 62., 38.753,95 38.198,99 62., (άρθρο 2 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 45 62.5, 39.675,41 39.12,45 62.87,79 46 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 46 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 18/8) 22., 17.896,33 17.896,33 18.173,23 462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 19/9) 462.1 Τέλη από διαφηµίσεις (άρθρο 5 Ν 19/9), 87,54 87,54 3, Σύνολο του ΚΑ: 462., 87,54 87,54 3, 468. Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-2/1/1958),,,, 469. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/6) 469.1 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 1/Α/18823/29, ΦΕΚ 1893/Β) 15., 9.84,64 9.84,64, Σύνολο του ΚΑ: 469. 15., 9.84,64 9.84,64, Σύνολο του ΚΑ: 46 39., 27.824,51 27.824,51 18.473,23 47 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα 47 Λοιπά δυνητικά τέλη ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 471 Τέλος θεώρησης οικοδοµικών αδειών, 12.16, 12.16, 6.48, 473 Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάµων 15., 56, 56, 74, 474 Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελειµµένων οικιών, 7.285,5 7.285,5, 475 Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών 9., 73.37,44 73.37,44 9682,74 476 Έσοδα υπερ ήµου ΚΗ/1947 ψηφίσµατος 15., 13.19,2 13.19,2 12.841,83 4721 Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων 3., 6, 6, 2.7, Σύνολο του ΚΑ: 47 133., 116.932,14 116.932,14 124.444,57 Σύνολο του ΚΑ: 47 133., 116.932,14 116.932,14 124.444,57 Σύνολο του ΚΑ: 4 3.335, 2.859.795,56 2.859.24,6 3.269.561,6 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 52 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 52 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/21, άρθρο 9 Ν 14., 127.231,49 127.231,49 133.482,9 1337/83, άρθρο 21 Ν 258/97) 522. Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 25.,,, 16., 529. Λοιπές εισφορές 529.1 Εισφορά σε χρήµα λόγω Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµηση και Πράξης Εφαρµογής Π.Ε 17 ήµου Αχαρνών 15., 326,86 326,86 338.698,95 (Μονοµατίου) Σύνολο του ΚΑ: 529. 15., 326,86 326,86 338.698,95 Σύνολο του ΚΑ: 52 18., 128.558,35 128.558,35 488.181,4

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 5 18., 128.558,35 128.558,35 488.181,4 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 61 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 61 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.666.227,52 9.876.838,29 9.876.838,29 9.666.227,52 612. ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών 17.,19 1136,53 1136,53 17.,19 υπηρεσιών. 614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 928.583,4 97.77, 97.77,, 1946/91) 619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 619.1 ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων,,, 24.43, διάθεσης απορριµµάτων Σύνολο του ΚΑ: 619.,,, 24.43, Σύνολο του ΚΑ: 61 6181,75 858.744,82 858.744,82 9.77.657,71 62 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 62 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) 621 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 1156.945,22 9.5461,8 9.5461,8, Σύνολο του ΚΑ: 62 1156.945,22 9.5461,8 9.5461,8, Σύνολο του ΚΑ: 62 1156.945,22 9.5461,8 9.5461,8, Σύνολο του ΚΑ: 6 2768.755,97 2.399.86,62 2.399.86,62 9.77.657,71 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 71 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 25., 13.485, 13.485, 2.38, (άρθρο 8 Κ Κ) 715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-2/1/1958 (άρθρο 9 Ν 288/21)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 715.1 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-2/1/1958 (άρθρο 9 Ν 288/21) 12., 25.55, 25.55,, Σύνολο του ΚΑ: 715. 12., 25.55, 25.55,, 718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 718.3 Τέλη διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών ιέλευσης 7., 2953,74 13.46,12 7., 718.4 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ,,, 6, ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΝΠΙ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 718.21 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2., 455, 455,, Σύνολο του ΚΑ: 718. 72., 22.48,74 13.915,12 7.6, Σύνολο του ΚΑ: 71 217., 286.443,74 277.95,12 9.98, Σύνολο του ΚΑ: 7 217., 286.443,74 277.95,12 9.98, Σύνολο του ΚΑ: 37.198.15,97 35.179.353,5 35.33.11,49 24.584.883,28 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115. Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 3-39 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.5,,, 2.5, Σύνολο του ΚΑ: 111 2.5,,, 2.5, Σύνολο του ΚΑ: 11 2.5,,, 2.5, 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) 1212 Επιχορήγηση από το Ελληνικό ηµόσιο για κάλυψη ανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού 2.695., 2.54.634,77 2.54.634,77 2.564., Σύνολο του ΚΑ: 121 2.695., 2.54.634,77 2.54.634,77 2.564.,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 1214.24 Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 63., 63., 63., 63., Σύνολο του ΚΑ: 1214. 63., 63., 63., 63., 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 1215.1 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 8.336.145,71 7.25.65,64 7.25.65,64, Σύνολο του ΚΑ: 1215. 8.336.145,71 7.25.65,64 7.25.65,64, 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 155.16,,,, 1219.4 Επιχορήγηση ΟΑΕ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων προγράµµατος κοινωφελούς Χαρακτήρα 678.67,2 15669,98 15669,98 579.256,4 1219.5 Επιδότηση ΟΑΕ για σχολές µαθητείας (ΕΠΑΣ) 1,,,, 1219.6 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ,24% 14.531,22,,, 1219.7 Προώθηση της Απασχόλησης µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) 69.912,22 29.186,5 29.186,5 2.672, ιεύθυνση Προγραµµατισµού 1219.8 Έσοδα από λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (πληµµύρα 22/1/216 28.715, 28.715, 28.715,, Αντικατάσταση οικοσκευής) 1219.9 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ,24% (216) 14.191,,,, 1219.1 Έσοδα από προγράµµατα ΛΑΕΚ-ΟΑΕ,24% (217) 14.531,22,,, Σύνολο του ΚΑ: 1219. 976.27,86 29.571,48 29.571,48 599.928,4 Σύνολο του ΚΑ: 121 12.7.353,57 63.271,89 63.271,89 3.226.928,4

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 12 12.7.353,57 63.271,89 63.271,89 3.226.928,4 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 131 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 627.63, 652.6, 652.6, 627.63, Σύνολο του ΚΑ: 131 627.63, 652.6, 652.6, 627.63, 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 288/21) 1312.1 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 288/21) 347.85, 347.85, 347.85, 347.85, Σύνολο του ΚΑ: 1312. 347.85, 347.85, 347.85, 347.85, Σύνολο του ΚΑ: 131 975.48, 999.91, 999.91, 975.48, 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 132 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 1327 Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συµπλήρωση µελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και,,,, εκπόνησης ΣΟΑΠ 13239 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για δηµιουργία κόµβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης 2.,,,, 13243 ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ήµου Αχαρνών (Κεντρική οµή και παράρτηµα Ροµά) ΟΠΣ 52323 169.92, 152.928, 152.928, 169.92, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 216ΕΠ851128 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 13244 οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ήµου Αχαρνών ΟΠΣ 812, 35.1, 35.1, 812, 5133 κωδ.πράξης ΣΑ 216ΕΠ85164 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 13245 Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Αχαρνών 3.,,, 862.9,87 13246 Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ήµου Αχαρνών,,,,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 1 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 13248 Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας 2.,,, 2., 1325 Συντήρηση και κατασκευή οδών του ήµου Αχαρνών 257.148,93 197.828,14 197.828,14 257.148,93 13252 Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών 5.,,, 5., 13253 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Παλαιού Οικισµού Αχαρνών και κατασκευής 15.,,,, δεξαµενών ανάσχεσης 13254 Χρηµατοδότηση από περιφέρεια για την κατασκευή συλλεκτήρα Σ2 και δεξαµενής ανάσχεσης 2 στον παλαιό,,,, οικισµό του ήµου Αχαρνών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο του ΚΑ: 132 1322. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 68188,93 385.856,14 385.856,14 55.279,8 1322.31 Χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ για Προµήθεια µηχανηµάτων έργου του ήµου Αχαρνών (ΣΑΕ 55,,, 195., 217ΣΕ551) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ : 64-7131 Π Ε Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 55 217ΣΕ551 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 5356/3-1-218 Α Α 61Π1465ΧΘ7-ΜΧΞ 1322.32 Χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ για Προµήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών,,, 276., των ήµων της χώρας (ΣΑΕ 55 217ΣΕ551) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ : 64-7135.1 Π Ε Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 55 217ΣΕ551 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 5926/25-1-218 Α Α Ψ73 465ΧΘ7-ΕΜΕ 1322.33 Χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ για Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές,,, 576.8, δράσεις (ΣΑΕ 55 217ΣΕ551) ΚΑ ΑΠΑΝΩΝ : 64-7331 Π Ε Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 55 217ΣΕ551 Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 64142/13-1-218 Α Α 6ΒΛ5465ΧΘ7-Κ3Γ Σύνολο του ΚΑ: 1322.,,, 47.8, 1328. Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 1328.6 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 23.,,,, Σύνολο του ΚΑ: 1328. 23.,,,, 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.4 Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για τη Μελέτη Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 15.,,, 15., Σύνολο του ΚΑ: 1329. 15.,,, 15., Σύνολο του ΚΑ: 132 16.188,93 385.856,14 385.856,14 2.658.79,8 Σύνολο του ΚΑ: 13 99668,93 385.766,14 385.766,14 3.633.559,8 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ 141 Προϊόν δωρεών 1411 Προϊόν δωρεών 2.5,,, 2.5, Σύνολο του ΚΑ: 141 2.5,,, 2.5, Σύνολο του ΚΑ: 141 2.5,,, 2.5, Σύνολο του ΚΑ: 14 2.5,,, 2.5, 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 151 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 213/93) 67., 84.32,23 74.16,15 67.25, 1512. Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 85/71 και του ΑΝ 17/67 (άρθρο 31 Ν 213/93) 19., 134.71,92 618,44 15., 1513. Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 18/8) 25., 89.267,35 89.267,35 24.687,72 1514. Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 4., 24.544,1 24.544,1 49.937,7

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα 1519. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 1519.1 Πρόστιµα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.19/9, 46.16,99 16.77,42 4, 1519.2 Πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης Ν.2946/1 5,,, 2,55 1519.3 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.213/93 5., 156.44,82 156.44,82 54.826,35 1519.4 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου 5,,, 82,58 1519.5 Πρόστιµα καθαριότητας 5, 98, 98,, 1519.7 Πρόστιµο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήµισης του Ν. 2946 2, 71,86 71,86 47,82 1519.8 Πρόστιµα για λειτουργία χωρίς άδεια µονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας,,, 5, 1519.9 Πρόστιµο βάσει του Ν.439/212 όπως τροποπ. από το άρθρο 46 του Ν.4235/214 (ΦΕΚ Α 32/11-2-214), 8.6, 3,, (εκµετάλλευση ή χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων) Σύνολο του ΚΑ: 1519. 53.7, 21227,67 172.988,1 58.877,3 Σύνολο του ΚΑ: 151 375.7, 544.7,18 46434,5 35.752,9 Σύνολο του ΚΑ: 15 375.7, 544.7,18 46434,5 35.752,9 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 162 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/21, άρθρο 11 Ν 2696/99) 5, 2, 2,, 1627. Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν 12.,,,, 213/93) 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 1629.1 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 6., 7.889,52 7.889,52 2.496,75 Σύνολο του ΚΑ: 1629. 6., 7.889,52 7.889,52 2.496,75 Σύνολο του ΚΑ: 162 18.5, 8.89,52 8.89,52 2.496,75 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699. Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.1 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2., 7.291,25 7.291,25 28.74,76 1699.2 Έσοδα από Λογαριασµό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ 6.664.783,47,, 18.236.656,68 1699.3 δικαστική απόφαση,,, 158.326,7 Σύνολο του ΚΑ: 1699. 6.666.783,47 7.291,25 7.291,25 18.423.688,14 Σύνολο του ΚΑ: 169 6.666.783,47 7.291,25 7.291,25 18.423.688,14 Σύνολο του ΚΑ: 16 6.685.283,47 15.38,77 15.38,77 18.426.184,89 Σύνολο του ΚΑ: 1 2128.5,97 12.8.488,98 1925.852,85 25.642.424,82 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 211 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.., 2.493.18,58 2.493.18,58 2.3858,6 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3375, 2.685,7 2.685,7 962,7 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 3., 424.49,5 333.381,13 289.79,78 2117. Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 2117.1 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 46.45,,, 941,38 2117.2 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 4., 45.717,84 45.717,84 76.625,16 Σύνολο του ΚΑ: 2117. 86.45, 45.717,84 45.717,84 77.566,54 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 195., 215.982,36 196.429,57 28.691,12 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.1 Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων, 3,17 3,17, 2119.2 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 2., 35.931,4 35.931,4 45943,53 2119.3 Έσοδα από κατασκευές υπονόµων 5., 26.295,3 25.6,44 29.334,63 2119.4 Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, 9.95,67 5.218,5 47,5 2119.5 Έσοδα από τέλη διαφηµίσεων, 6.399,54 6.399,54, 2119.6 Τέλη ιέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών ιλελευσης, 2.381,19 16.577,26 5., 2119.21 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.,,, 7.281,41 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 76., 98.916, 89.19,31 494.67,7 Σύνολο του ΚΑ: 211 2.989.2, 3.28.531,35 3.16.584,5 3.453.198,81 Σύνολο του ΚΑ: 21 2.989.2, 3.28.531,35 3.16.584,5 3.453.198,81 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα 221 Έκτακτα γενικά έσοδα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 2211 Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων 12., 12.377,5 1199,96, 2213 Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., 46.85, 2.992,19, 22125 Έκτακτα γενικά έσοδα,,, 2, Σύνολο του ΚΑ: 221 13., 59.227,5 14.192,15 2, Σύνολο του ΚΑ: 221 13., 59.227,5 14.192,15 2, Σύνολο του ΚΑ: 22 13., 59.227,5 14.192,15 2, Σύνολο του ΚΑ: 2 3.2.2, 3.339.758,85 3.174.776,65 3.463.398,81 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 321 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.725.7,33 5.624.921,1 155.799,12 5.66.315,96 3214. Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 48.315,21 4224,28 4.436,75 36.787,53 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 156.277,67 152.762,36 131,14 233.299,59 3217. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3.112.47,88 2.938.449,73 21852,16 2.726.597,57 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2.488.636,92 2.488.636,92 8.68,65 2.5.676,2 3219. Λοιπά έσοδα 3219.1 Εισπρακτέα υπόλοιπα από µισθώµατα 266.436,27 257.815,6 2.59,16 255.36,44

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 3219.2 ικαιώµατα κατασκευής υπονόµων 238.536,12 29.538,94 27.77,86 186.989,42 3219.3 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 188.947,22 177.314,27 2.78,16 179.923,28 3219.4 Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων 357.317,4 354.156,3 23.477,81 35281,61 3219.5 ικαίωµα ενταφιασµού 93.968,5 78.993,12 5.67,47 7.86,33 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 145.25,51 77.818,23 6.75,46 43.587,8 Σύνολο του ΚΑ: 321 12.675.976,52 12.323.812,62 4538,28 12.147.263,75 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 322 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221 Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα 69.56,28 45.985,72 2.576,61 754.381,32 3222 Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων 5.216.885,3 5.2.139,24 32.56,34 4.576.482,17 Σύνολο του ΚΑ: 322 5.286.391,58 5.246.124,96 34.632,95 5.33.863,49 3222. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 87.836,5 38.749,44 376,76 37.372,68 Σύνολο του ΚΑ: 322 5.374.227,63 5.284.874,4 36.9,71 5.368.236,17 Σύνολο του ΚΑ: 32 18.5.24,15 17.68.687,2 487.47,99 17.515.499,92 Σύνολο του ΚΑ: 3 18.5.24,15 17.68.687,2 487.47,99 17.515.499,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 411 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 4111 Εισφορά 6,67% υπέρ ηµοσίου για σύνταξη υπαλλήλων 7., 458.28,29 458.28,29 938.111,15 Σύνολο του ΚΑ: 411 7., 458.28,29 458.28,29 938.111,15 Σύνολο του ΚΑ: 411 7., 458.28,29 458.28,29 938.111,15 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 412 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 7., 663.598,69 663.598,69 79.156,49 4122. Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 8.6, 6.936,77 6.936,77 1584, 4123. Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 4123.1 Φόρος καυσίµων 1% 7.6, 3.282,88 3.282,88 6., 4123.3 Φόρος εργολάβων κλπ 3% 6., 6.57,28 6.57,28 16., 4123.4 Φόρος εµπορευµάτων 4% 48., 42.966,87 42.966,87 48., 4123.8 Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% 89., 25.362,32 25.362,32 34., 4123.9 Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 2% 2.,,,, 4123.2 Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατιών 2% 162., 38.848,68 38.848,68 7., 4123.21 Φόρος εισοδήµατος 2%,,, 2., 4123.24 Φόρος τόκων υπερηµερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4 392.173,76 189.993,3 189.993,3 17., Σύνολο του ΚΑ: 4123. 724.773,76 36.511,33 36.511,33 364.,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 4124.1 Κρατήσεις χαρτοσήµου ΟΓΑ µισθωµάτων, 7.167,29 7.167,29, 4124.2 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1,,,, 4124.4 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 2) 96., 93.44,6 93.44,6 138.911,52 4124.5 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29) 32., 26.435,5 26.435,5 34.687,84 4124.6 Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήµου,6% 16.2, 4.864,85 4.864,85 7., 4124.8 Κράτηση,3% υπέρ Ταµείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συµβατικής αξίας, 73,66 73,66, της προµήθειας Ν.2286/1995 4124.9 Χαρτόσηµο 2% & ΟΓΑ χαρτοσήµου 2% επί του χαρτοσήµου αρθ.7 παρ.3ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 1, 11,37 11,37, 1 παρ.1ν.187/43 4124.1 Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων Ν.17/1946 αρ.5 15, 983,77 983,77, 4124.11 Εισφορά,5%υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ν.546/43 64, 991,9 991,9 5, 4124.21 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου, 24,16 24,16, Σύνολο του ΚΑ: 4124. 144.434, 135.82,56 135.82,56 196.99,36 Σύνολο του ΚΑ: 412 577.87,76 112.129,35 112.129,35 2.36839,85 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 413 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 4, 245.282,77 245.282,77 445.371,72

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 4133 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.2., 2.85.79,78 2.85.79,78 3.654.11,34 4134 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕ Ε 85., 83.816,41 83.816,41 92.229,59 4135 Εισφορές λοιπών ταµείων 36., 18.34,39 18.34,39 18.47,84 4136 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 3., 24.75,12 24.75,12 356.141,5 4137 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 8, 78.514,14 78.514,14 112.18,14 4138 Εισφορά 4,3% Βαρέα και Ανθυγιεινά 55., 37.48,91 37.48,91 38.645,51 4131 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1% (Ν.3986/11) 46., 43.848,94 43.848,94 67.496,36 41311 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% (Ν.3986/11) 65., 63.413,74 63.413,74 7.515,12 41317 Εισφοράς υπέρ Ταµείο Υγείας Νοµικών,,, 6.76,56 41318 Εισφοράς υπέρ Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών,,, 37,4 41319 Εισφοράς υπέρ ΤΑΝ 3% 2.4,84 153,66 153,66 5.64,92 41321 Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 3% 4.845,84,, 5.466,34 41323 Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζοµένου 2., 12.964,23 12.964,23 13.314,5 41324 Εισφορά για Επικουρική σύνταξη Νοµικών,,, 6.448,48

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 41325 Εισφορά για ΕΦΚΑ Σύνταξη Νοµικών,,, 18.412,8 Σύνολο του ΚΑ: 413 4.35.246,68 3.63.177,9 3.63.177,9 4.912.358,31 Σύνολο του ΚΑ: 413 4.35.246,68 3.63.177,9 3.63.177,9 4.912.358,31 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 414 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & 16., 132.124,9 132.124,9 139.247,73 Σύνολο του ΚΑ: 414 16., 132.124,9 132.124,9 139.247,73 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.1 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων ήµου 25.8, 26.11, 26.11, 142.197,6 4142.2 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 145., 134.333,65 134.333,65 139.163,77 4142.3 Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις 8, 5.652,37 5.652,37 212, 4142.4 Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία,άδειες άνευ αποδοχών κλπ.) 19.2, 9.449,58 9.449,58 212, Σύνολο του ΚΑ: 4142. 2.8, 175.545,6 175.545,6 323.61,37 Σύνολο του ΚΑ: 414 36.8, 37.67,5 37.67,5 462.849,1 Σύνολο του ΚΑ: 41 6.943.854,44 5.58.257,23 5.58.257,23 8.675.158,41 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 2., 6.632,7 6.632,7 2., 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1, 7.998,33 7.998,33 1,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 281241/11652/1997) 4213.1 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 25., 6.953,53 6.953,53 43.762,61 281241/11652/1997) 4213.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων 3., 13.55,72 13.55,72 1653,19 Σύνολο του ΚΑ: 4213. 55., 2.459,25 2.459,25 55.415,8 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 8.,,,, Σύνολο του ΚΑ: 421 166., 35.89,65 35.89,65 86.415,8 Σύνολο του ΚΑ: 42 166., 35.89,65 35.89,65 86.415,8 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 431 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.,,, 929.28, 1946/1991) Σύνολο του ΚΑ: 431,,, 929.28, Σύνολο του ΚΑ: 43,,, 929.28, Σύνολο του ΚΑ: 4 7.19.854,44 5.543.346,88 5.543.346,88 9.69.854,21 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 539.871,81 539.871,81 539.871,81 329.832,5 Σύνολο του ΚΑ: 511 539.871,81 539.871,81 539.871,81 329.832,5 Σύνολο του ΚΑ: 511 539.871,81 539.871,81 539.871,81 329.832,5 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 22 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 219 στο Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 218 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 219 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Προταθέντα ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µέχρι 31/12/218 31/12/218 31/12/218 ηµ.συµβούλιο 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 44.726,54 44.726,54 44.726,54 974.784,26 Σύνολο του ΚΑ: 512 5122. Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες 44.726,54 44.726,54 44.726,54 974.784,26 για επενδυτικές δαπάνες 5122.1 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις 14.26.635,59 14.26.635,59 14.26.635,59 12.94.511,9 προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 5122. 14.26.635,59 14.26.635,59 14.26.635,59 12.94.511,9 Σύνολο του ΚΑ: 512 14.7362,13 14.7362,13 14.7362,13 13.879.296,16 Σύνολο του ΚΑ: 51 15.24233,94 15.24233,94 15.24233,94 15.29.128,66 Σύνολο του ΚΑ: 5 15.24233,94 15.24233,94 15.24233,94 15.29.128,66 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1729.64,47 88.92.868,72 745.368,8 96.16.189,7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 219

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 58 -. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ -6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -63. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ -63 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και -632 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 76.14, 63.923,7 63.923,7 82.35, -633 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 33.345, 3.489,75 3.489,75 33.345, -634 Αποδοχές ικηγόρων 2.28, 3.84,8 3.84,8 24.616, Σύνολο του ΚΑ: -63 129.513, 98.218,25 98.218,25 139.996, Σύνολο του ΚΑ: -63 129.513, 98.218,25 98.218,25 139.996, -65. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -653. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων -653.1 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 46.462,62 23.74,45 23.74,45 27.964,85-653.3 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων µε έµµισθη εντολή 1, 834,16 834,16 6., Σύνολο του ΚΑ: -653. 56.463,62 24.538,61 24.538,61 33.964,85-656. Εργοδοτικές εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης -656.1 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ 28., 265.1, 265.1, 289.2, Σύνολο του ΚΑ: -656. 28., 265.1, 265.1, 289.2, Σύνολο του ΚΑ: -65 336.463,62 289.638,61 289.638,61 323.164,85-67. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -673. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια -673.1 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3., 3., 3., 3., -673.2 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ 14.531,22,,, -673.3 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (216) 14.191,,,, -673.4 απάνες στα πλαίσια του προγράµµατος ΛΑΕΚ-ΟΑΕ (217) 14.531,22,,, Σύνολο του ΚΑ: -673. 46.253,44 3., 3., 3., Σύνολο του ΚΑ: -67 46.253,44 3., 3., 3.,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -6 512.23,6 39.856,86 39.856,86 466.16,85-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ -611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -611 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων -6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων, 89.65,27 68.827,23 2., Σύνολο του ΚΑ: -611, 89.65,27 68.827,23 2., -6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών -6116.1 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών, 458,24 458,24 5., Σύνολο του ΚΑ: -6116., 458,24 458,24 5., -6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία -6117.2 Αµοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 36.47, 1662, 1662, 25., -6117.12 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 43.325,96 12.348,18 12.348,18 26.3, -6117.14 Αµοιβές εκτιµητών - εµπειρογνωµόνων, 5, 5, 2., -6117.15 Υποστήριξη δράσεων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο,,, 24.8, ήµο Αχαρνών Σύνολο του ΚΑ: -6117. 8.795,96 24.6,18 24.6,18 78.1, Σύνολο του ΚΑ: -611 19.795,96 114.583,69 94.345,65 283.1, -612. ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ -612 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/21, άρθρα 23,242 268.3, 244.296,73 244.296,73 27755, -6123. και 248 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) -6123.1 Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των 7.2, 6.6, 6.6, 7.2, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Σύνολο του ΚΑ: -6123. 7.2, 6.6, 6.6, 7.2, -6124. Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 14 παρ.4 Κ Κ, ν.2685/1999) -6124.1 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) 2.,,,, Σύνολο του ΚΑ: -6124. -6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 2.,,,, -6126.1 αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 5.898,39 39.843,77 39.843,77 59.796,8 αιρετούς

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -6126. 5.898,39 39.843,77 39.843,77 59.796,8 Σύνολο του ΚΑ: -612 328.398,39 29.74,5 29.74,5 338.751,8-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ -6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου -6142.8 Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) 53.62,52,, 82.213,6-6142.9 Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου 6.642,,, 7., -6142.16 απάνες επαναξιολογήσεις πιστοποίησης ISO 16.68, 2.1, 2.1, 9., Σύνολο του ΚΑ: -6142. 76.384,52 2.1, 2.1, 98.213,6 Σύνολο του ΚΑ: -614 76.384,52 2.1, 2.1, 98.213,6 Σύνολο του ΚΑ: -61 595.578,87 47.424,19 387.186,15 72.65,4-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ -622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -622 Ταχυδροµικά τέλη -6221 Ταχυδροµικά τέλη 2., 2., 2., 2., Σύνολο του ΚΑ: -622 2., 2., 2., 2., -6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -6222.1 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 87., 78.78,19 78.78,19 9., Σύνολο του ΚΑ: -6222. 87., 78.78,19 78.78,19 9., -6223. Κινητή Τηλεφωνία -6223.1 Κινητή Τηλεφωνία 3., 2.421,85 2.421,85 15., Σύνολο του ΚΑ: -6223. 3., 2.421,85 2.421,85 15., Σύνολο του ΚΑ: -622 137., 119.13,4 119.13,4 125., Σύνολο του ΚΑ: -62 137., 119.13,4 119.13,4 125., -63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -631. ΦΟΡΟΙ -6312. Λοιποί φόροι 195., 137.294,33 137.294,33 15., Σύνολο του ΚΑ: -631 195., 137.294,33 137.294,33 15., -633. ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ -633 Λοιποί φόροι και τέλη -6335 Kάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 15.,,, 15.,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -633 15.,,, 15., Σύνολο του ΚΑ: -633 15.,,, 15., Σύνολο του ΚΑ: -63 2, 147.294,33 147.294,33 165., -64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -644. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ -6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -6444.1 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.,,,, Σύνολο του ΚΑ: -6444. 5.,,,, Σύνολο του ΚΑ: -644 5.,,,, -645. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ -645 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα -6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5., 4.61, 4.61, 5., Σύνολο του ΚΑ: -645 5., 4.61, 4.61, 5., -6453. Λοιπές συνδροµές -6453.2 Συνδροµή δικτύου Eurocities 4.42, 4.42,, 4.42, Σύνολο του ΚΑ: -6453. 4.42, 4.42,, 4.42, Σύνολο του ΚΑ: -645 9.42, 9.3, 4.61, 9.42, -646. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων -6463.1 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2., 969,89 969,89 8., Σύνολο του ΚΑ: -6463. 2., 969,89 969,89 8., Σύνολο του ΚΑ: -646 2., 969,89 969,89 8., -649. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ -6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών -6492.1 πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 48417, 479.738,16 439.82,38 2.398.69,4-6492.2 πράξεων ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από 193,7,,, -6492.3 αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη) ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-υποχρεώσεις από 65.65,96 65.65,96 586.69,88 5., αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (τόκοι δικαστικών αποφάσεων)

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 58-6492.4 Εκκρεµή ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 523.629,9 514.88,61 514.88,61, -6492.5 συµβιβαστικών πράξεων µε τελεσιδικία εντός της χρήσης Τελεσίδικες ικαστικές αποφάσεις Υπαλλήλων,,, 696.75, -6492.6 Εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις υπαλλήλων,,, 1, Σύνολο του ΚΑ: -6492. 689,75 6.269,73 5431,87 4.66.44,4-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών -6494.1 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.,,, 5., Σύνολο του ΚΑ: -6494. 5.,,, 5., -6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -6495.1 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 42., 275,86 275,86 6., -6495.2 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ 33.392,,, 24.8, -6495.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 33.958,93 5.914,8 5.914,8 15., -6495.4 Προµήθεια για ταΐστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 5,,,, -6495.5 Λοιπές δαπάνες για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων,,,, -6495.6 απάνες Πυροπροστασίας 63., 49.337,7 49.337,7 63., -6495.8 Προµήθεια υλικών για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων 2.,,, 4., -6495.9 Αποζηµιώσεις για υλικές ζηµιές σε Ι.Χ.,,,, -6495.1 Υπηρεσίες µεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων,,, 3., Σύνολο του ΚΑ: -6495. 185.85,93 77.3,36 77.3,36 19.8, Σύνολο του ΚΑ: -649 8741,68 677.273,9 618.314,23 4.82.24,4 Σύνολο του ΚΑ: -64 818.161,68 688.272,98 624.894,12 4.819.66,4-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ -651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ -651 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 85., 535.311,92 52.33,95 28.778,4-6512. Τόκοι δανείων εξωτερικού -6512.1 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 2.., ) 85., 13.199,17 13.199,17 25., -6512.2 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.., ) 7., 9.367,16 9.367,16 17., -6512.3 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.., ) 26., 4.68,44 4.68,44 8., Σύνολο του ΚΑ: -6512. 18, 26.634,77 26.634,77 5., -6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 58-6515.1 Προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων από κατανοµές για λειτουργικά 2., 19.67,59 19.67,59 2., -6515.2 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 6., 3.676,14 3.676,14 3., Σύνολο του ΚΑ: -6515. 26., 23.283,73 23.283,73 23., -6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 2.74.33,75 2.63.91,41 2.63.91,41 2.53.982,86-6517. Χρεολύσια δανείων εξωτερικού -6517.1 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ.2.., ) 45., 45., 45., 45., -6517.2 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.., ) 85., 85., 85., 85., -6517.3 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.., ) 214., 214., 214., 214., Σύνολο του ΚΑ: -6517. 2.514., 2.514., 2.514., 2.514., Σύνολο του ΚΑ: -651 6.645.33,75 6.163.14,83 6.148.132,86 6.299.76,9 Σύνολο του ΚΑ: -65 6.645.33,75 6.163.14,83 6.148.132,86 6.299.76,9-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ -671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -671 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές -6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ) 928.583,4 686.854,56 686.854,56 213.133,2-6712 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4., 4., 4.,, -6713 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4., 4., 4.,, Σύνολο του ΚΑ: -671 8.583,4 766.854,56 766.854,56 213.133,2-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ -6715.8 Επιχορήγηση στο Ν.Π... µε την επωνυµία " Κέντρο Ατόµων µε ειδικές 88.41,9,, 88.41,9-6715.12 ανάγκες." Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου 4., 25., 25., 4., -6715.14 Επιχορήγηση στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠ 7., 27., 27., 7., ήµου Αχαρνών" Σύνολο του ΚΑ: -6715. 828.41,9 295., 295., 828.41,9 Σύνολο του ΚΑ: -671 2.836.624,13 2.6854,56 2.6854,56 3.4174,29-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -672 Εισφορά υπέρ συνδέσµων -6722 Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συµµετοχή του ήµου ως µέλος 19975,73 19975,7 19975,7 192., -6723 Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥ ΑΠ 6132,58 52.399,38 52.399,38 6132,58

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -672 253.18,31 244.375,8 244.375,8 253.132,58-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές -6726.2 Εισφορά υπέρ ΚΕ ΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ 2., 175.32,2 175.32,2 22., -6726.3 Εισφορά Αµφικτιονίας 5,,, 5, -6726.4 ίκτυα πόλεων (Εύξεινη Πόλη),,, 44., -6726.6 ίκτυο Υγιών Πόλεων 17.3,,,, ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Σύνολο του ΚΑ: -6726. 227.8, 175.32,2 175.32,2 274.5, Σύνολο του ΚΑ: -672 48.98,31 419.47,28 419.47,28 527.632,58-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -673 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ -6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ,,, 3., -6732 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ ''Στην σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,,, 2., -6733 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ ''Στην σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,,, 2., Σύνολο του ΚΑ: -673,,, 34., -6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες -6733.3 ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 84.48,,,, -6733.4 ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & 46.857,12,,, -6733.5 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟΥ(ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 9.722,29,,, -6733.6 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 12.35,59,,, -6733.7 ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ) 2.65,,,, -6733.8 Λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (πληµµύρα 22/1/216 28.715,,,, Αντικατάσταση οικοσκευής) Σύνολο του ΚΑ: -6733. 183.875,,,, -6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία -6736.9 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 14., 14., 14., 14., Σύνολο του ΚΑ: -6736. 14., 14., 14., 14., -6738. Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 13., 9., 9., 89.4, Σύνολο του ΚΑ: -673 327.875, 14., 14., 443.4,

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -67 3.645.47,44 2.585.261,84 2.585.261,84 4.12.26,87-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α -682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α -682 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης -6822 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 5., 3.971,62 3.971,62 5., Σύνολο του ΚΑ: -682 5., 3.971,62 3.971,62 5., -6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης -6822.2 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης,,,, Σύνολο του ΚΑ: -6822.,,,, -6823. Τόκοι υπερηµερίας χρήσης -6823.1 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 14., 138.619,55 138.619,55 72., -6823.2 Τόκοι υπερηµερίας φυσικού αερίου ( ΕΠΑ),,,, Σύνολο του ΚΑ: -6823. 14., 138.619,55 138.619,55 72, Σύνολο του ΚΑ: -682 146., 142.591,17 142.591,17 726., Σύνολο του ΚΑ: -68 146., 142.591,17 142.591,17 726., Σύνολο του ΚΑ: -6 13.79.411,8 1643.972,24 1545.347,37 18.333.854,6-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) -811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) -811 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8.512,11 8.512,11 8.512,11 2.398,83 Σύνολο του ΚΑ: -811 8.512,11 8.512,11 8.512,11 2.398,83-8112. Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων -8112.1 Αµοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων 34.279,3 34.279,3 34.279,3 35.217,36 Σύνολο του ΚΑ: -8112. 34.279,3 34.279,3 34.279,3 35.217,36-8113. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -8113.1 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 218.482,4 12467,13 112.698,52 136.452,5 Σύνολο του ΚΑ: -8113. 218.482,4 12467,13 112.698,52 136.452,5-8114. Φόροι - Τέλη -8114.1 Φόροι - Τέλη 73,12,, 73,12

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 1 από 58 Σύνολο του ΚΑ: -8114. 73,12,, 73,12-8115. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α -8115.1 ιάφορα έξοδα 516.788,73 238.824,3 97.181,58 365.16,47-8115.3 ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 793,17 73881,9 729.88,64 13.323,75-8115.4 Οφειλή από ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων- 27.316,3 256, 256, 24.797,38 Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α Σύνολο του ΚΑ: -8115. -8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 335.135,2 992.265,93 847.83,22 493.137,6-8117.2 Οφειλές δηµοσίευσης ΠΟΕ στον ηµερήσιο & τοπικό τύπο 23.285,85 23.19,7 23.19,7 266,78-8117.3 Εισφορά Αµφικτιονίας,,, 9.96,98-8117.7 Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα 6., 6., 6., 43., -8117.8 Αχαρνών ΝΠ ήµου Αχαρνών" Οφειλή του προγράµµατος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία 176,76,,, -8117.1 " ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 Οφειλή Κεφαλαίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία,,, 4., -8117.11 " ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.Α.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.. µε την επωνυµία "ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 541,9 541,9 541,9 88.41,9-8117.12 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΩΓΗ" Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ( ΥΠ.ΕΣ.) 15.772,56 7.6,56 7.6,56, -8117.13 Οφειλή από απάνες Πυροπροστασίας 8.725,54 8.686,52 4.372,24 7.369,25 Σύνολο του ΚΑ: -8117. 79.1,8 699.87,24 695.492,96 575.638,1 Σύνολο του ΚΑ: -811 2.35.483,3 856.331,44 698.812,84 242.917,6-813. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α (ΠΟΕ) -813 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) -8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 23.553,14,, 23.83,14-8132 Τόκοι υπερηµερίας 77.762,2 63,21, 4.282,2-8133 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ 63.247,12 13.878,92 13.878,92 14,4-8134 Τόκοι Υπερηµερίας Χρήσης 659.229,3 373.739,85 34127,47 24.92,59-8135 Οφειλή από ικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων- 118.426,35 6.215,35 5.19, 113.236,35 Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισµένης δηµοτικής επιχείρησης- ΕΤΕ Α (τόκοι δικαστικών αποφάσεων) Σύνολο του ΚΑ: -813 942.217,84 394.464,33 36.196,39 38554,32