ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3
4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 07 09 ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ 1 2 3 4 5 10 29 33 50 56 58 5
ΕΤΗΣΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 7
ΑΚΟΜΑ 5 19
Ε ΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2004 2005 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΡΟΣ 01 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ 01 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Υπάλληλοι Ασφάλειας Κυκλοφορίας 14% Προσωπικό Καθαριότητας 4% Διοίκηση 8% Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες 8% Εξυπηρέτηση Πελατών 8% Εισπράκτορες Διοδίων 24% IT & Συντήρηση 14% Κέντρο Ελέγχου 20% 11
100 72 72 69 68 66 64 0 2015 2016 2017 2018 2019 31 22 8 1 2 20-30 30-40 41-50 51-60 60+ 12
ΕΤΗΣΙΑ Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Διευθυντής Λειτουργίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Λογίστρια Βοηθός Συντήρησης Βοηθός Λειτουργίας Κυκλοφορίας & Κέντρου Ελέγχου Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού Γραμματέας Υπάλληλος Γραφείου Βοηθός Συντήρησης ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Εργοδηγός Μηχανοτεχνίτης Πολυτεχνίτες Καθαρίστριες Τεχνικός Η/Υ Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επόπτες Βοηθοί Επόπτες Υπάλληλοι Ασφάλειας Κυκλοφορίας Χειριστής Μηχανήματος Βοηθός Λειτουργίας Εποπτεία Διοδίων ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Εξωτ. Συνεργάτης) Εισπράκτορες Διοδίων ΔΙΟΔΙΑ Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών Διευθυντής ΕΣΔ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Υπεύθυνος Ποιότητας Τεχνικός Ασφαλείας (Εξωτ. Συνεργάτης) Ιατρός Εργασίας (Εξωτ. Συνεργάτης) 13
14
02 ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
5 4 3 2 1 0 2015 2016 2017 2018 2019 Ατυχήματα κατά τη μετάβαση από/προς την εργασία Εργατικά ατυχήματα 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 Χαμένες ημέρες εργασίας λόγω ατυχήματος κατά τη μετάβαση στην εργασία Χαμένες ημέρες εργασίας λόγω εργατικού ατυχήματος 16
ΕΤΗΣΙΑ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Συχνότητα Βαρύτητα 0 0 0 1 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 360 17
ΕΤΗΣΙΑ 18
ΕΤΗΣΙΑ 03 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19
ΈΡΓΑ 20
ΕΤΗΣΙΑ 21
ΕΤΗΣΙΑ 26000 24695 21000 20344 16000 11000 11870 10339 6000 5756 4826 1000 Εταιρικά οχήματα Oχήματα leasing Καυστήρας 2019 22
ΕΤΗΣΙΑ 2200 2000 1976 1826 1800 1600 1400 1200 1000 2019 23
ΕΤΗΣΙΑ 901000 801000 786222 701000 657619 601000 501000 401000 301000 201000 101000 1000 2019 24
ΕΤΗΣΙΑ 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 25
26
04 ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΟΣ 02 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ETC ETC 4 4 4 6 29
ΕΤΗΣΙΑ 01 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΔΙΟΔΙΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30
ΕΤΗΣΙΑ 02 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 2 5 6 31
ΕΤΗΣΙΑ 20000 18000 16000 14000 18406 15109 18614 16811 16968 14854 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 2019 Κάρτα Υγείας AMEA 32
Ε ΤΗΣΙΑ 03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6,00 5,00 4,00 3,00 Οικονομική κρίση Πανδημία 2,00 1,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ME MIA MATIA...
ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 3% 3% 3% 2% 1% 11% 11% 11% 11% 14% 80% 70% 60% 50% 40% 80% 81% 81% 81% 79% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 6% 5% 6% 2016 2017 2018 2019 Δίκυκλα Ελαφρά Φορτηγά Βαρέα Οχήματα Λεωφορεία Cat. 4 1% Cat. 3 5% Cat. 6 8% Cat. 5 0% Cat. 7 0% Cat. 8 0% Cat. 9 1% Cat. 1 6% Cat. 2 79% 34
Ε ΤΗΣΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6017 333 3 63377 773 36 66 70 1771 13711 6373 1073 10006 607 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 371 1600 30 16 1013 67 1010 36 1037 70 1100 1761 1033 67 33 35
36
Ε ΤΗΣΙΑ 03 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 9,1% 7,5% Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος - 6,9% 1,3% Ιούλιος - 6,4% - 16,8% - 17,4% Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος -30,0% -40,0% -50,0% - 41,3% - 40,4% - 42,0% -60,0% -70,0% -80,0% - 78,1% -90,0%
ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 22% 19% 17% 17% 19% 70% 60% 19% 24% 28% 28% 33% 50% 40% 30% 20% 57% 56% 53% 53% 46% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 Κανονική Τιμή Διοδίου ETC Εκπτωτικές Κάρτες (A/R) Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 38
ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 19% 17% 17% 19% 22% 7% 8% 8% 5% 10% 14% 17% 20% 20% 1% 24% 3% 4% 6% 14% 30% 20% 10% 56% 53% 49% 47% 32% 0% 2016 2017 2018 2019 Πλήρες Κόμιστρο (μετρητά) Πλήρες Κόμιστρο (τραπεζική κάρτα) Γέφυρα E-pass GRITS Εκπτωτικές Κάρτες Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 1% 18% 50% 10% 21% 0% 27% 0% 9% 28% 1% 21% 46% 0% 0% 15% 25% 16% 23% 58% 33% 0% 5% 36% 17% 0% 10% 32% 6% 0% 5% 81% 30% 20% 10% 0% 40% 50% 51% 36% 32% 41% 27% 11% 11% 8% Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8 Cat 9 Πλήρης Κόμιστρο Διοδίων Γέφυρα E-pass GRITS Εκπτωτικές Κάρτες Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης 39
ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 70% 60% 7% 9% 10% 9% 6% 11% 13% 9% 12% 8% 11% 8% 14% 23% 12% 1% 50% 21% 40% 30% 78% 72% 65% 60% 20% 43% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 Μετρητά Τραπεζική Κάρτα Τραπεζικό Έμβασμα GRITS Web or App 40
180.000 160.000 140.000 31.304 120.000 100.000 20.987 35.571 29.620 82.070 80.000 9.722 60.000 40.000 20.000 96.995 98.616 104.849 70.329 0 2017 2018 2019 Λωρίδα Εξυπηρέτηση Πελατών Web Services ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 41
ΕΤΗΣΙΑ 05 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ 0,1200% 0,1000% 0,0800% 0,0600% 0,0400% 0,0200% 0,0000% 0,0097% 0,0027% 0,0016% 0,0036% 0,0031% 0,0033% 2015 2016 2017 2018 2019 Μη Εισπραχθέντα Διόδια σε Μετρητά (από το σύνολο εισπραχθέντων διοδίων σε μετρητά) Μέγιστη Απόκλιση 42
ΕΤΗΣΙΑ 06 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 0% 2% 1% Παραβιάσεις / Αδυναμίες Πληρωμής Απαλλασσόμενα / Έκτακτης Ανάγκης Μη Εμπορικά Εμπορικά 97% ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 43
ΕΤΗΣΙΑ 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 1,33% 0,07% 0,03% 0,07% 2,94% 2,00% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 3,00% 2,90% 1,00% 1,92% 1,98% 1,90% 1,98% 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 Απαλλασόμενα & Έκτακτης Ανάγκης Παραβιάσεις / Αδυναμίες Πληρωμής Μη Καταβολή Λόγω Ιδιαίτερης Περίπτωσης 44
ΕΤΗΣΙΑ 1.5 M 1 M 0.6 M 28.395 17.590 15.823 12.368 2.731 2.421 2.332 2.451 1.563 4,9% 8,5% 13,3% 15,5% 68,0% 12,6% 2015 2016 2017 2018 2019 Απώλειες Ανακτήσεις : 45
ΕΤΗΣΙΑ 111 1.709 Ακολούθησε Προπορευόμενο Όχημα Ανοιχτή Μπάρα 459 1.361 Παραβίαση με Ορατό Αρ. Κυκλοφορίας Παραβίαση με μη Ορατό Αρ. Κυκλοφορίας 46
ΕΤΗΣΙΑ 80% 75% 70% 70% 68% 60% 54% 59% 50% 43% 40% 30% 20% 10% 15% 12% 10% 14% 16% 9% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 % Ανάκτησης Παραβιάσεων (Ορατός Αρ. Κυκλοφ.) % Ανάκτησης Αδυναμιών Πληρωμής 47
ΕΤΗΣΙΑ 07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (GRITS) ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Μ.Ο. Διελεύσεων ανά Πομποδέκτη ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ Σύνολο Κατ. 2 Κατ. 3 & 4 Κατ. 5 & 6 Κατ. 7, 8 & 9 ΓΕΦΥΡΑ 19745 663857 34 20 85 84 30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 110 207 2 2 2 2 0 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 10524 52060 5 4 8 7 7 ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 4790 19330 4 3 5 5 2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 307 627 2 2 3 2 2 ΝΕΑ ΟΔΟΣ 2579 6102 2 2 4 2 4 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 59126 214469 4 3 6 8 2 Κατηγορία 2 - Επιβατικά οχήματα ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα 1-5 6-10 11-20 >20 ΓΕΦΥΡΑ 83,6% 7,8% 4,4% 4,3% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 98% 2% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 99,1% 0,8% 0,1% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 99,6% 0,4% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 97,8% 1,5% 0,7% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 98,3% 1,5% 0,2% 0% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 99,6% 0,3% 0% 0% Κατηγορία 3 & 4 - Φορτηγά 48 ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα 1-5 6-10 11-20 >20 ΓΕΦΥΡΑ 46,6% 26,3 12,7% 14,4% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 95,3% 2,8% 1,3% 0,6% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 97,9% 2,1% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 95,9% 2% 2% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 90,9% 5,2% 2,8% 1% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 96,9% 2,2% 0,8% 0,1%
ΕΤΗΣΙΑ Κατηγορία 5 & 6 - Φορτηγά ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα 1-5 6-10 11-20 >20 ΓΕΦΥΡΑ 34,5% 26,1% 29,2% 10,2% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 95,2% 4,8% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 98,9% 1% 0,1% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 97,8% 1,6% 0,6% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 96,4% 2,5% 1,1% 1% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 96% 3,2% 0,8% 0,1% Κατηγορία 7, 8 & 9 - Λεωφορεία ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα 1-5 6-10 11-20 >20 ΓΕΦΥΡΑ 63,9% 26,9% 8,2% 1% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 89,5% 6,3% 3,7% 0,5% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 99% 1% 0% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 100% 0% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 91,8% 2% 4,1% 2% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 63,9% 26,9% 8,2% 1% 25000 22226 20000 15000 11793 15448 19074 10000 7859 5000 0 2016 2017 2018 2019 Αριθμός Συνδρομητών 49
ΜΕΡΟΣ 03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ 01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 51
52
ΕΤΗΣΙΑ 02 ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,50 0 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Μέσος όρος ωριαίων περιπολιών στην περιοχή παραχώρησης Min Max 53
ΕΤΗΣΙΑ 03 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 250 200 150 100 50 0 68 24 61 18 48 49 31 43 44 40 36 129 146 129 97 111 135 11 20 16 10 11 11 2015 2016 2017 2018 2019 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Οδικά Ατυχήματα Βλάβες Οχημάτων (χωρίς να υπάρχει σύγκρουση) Άλλα Περιστατικά (πεζοί, βανδαλισμοί, αυτοκτονίες, κλπ) Σύνολο Περιστατικών ανά Εκατομ. Συναλλαγές 54
ΕΤΗΣΙΑ LV HV ERT PATROL AID OTHER LV HV RION - M1 M1 - M2 M2 - M3 M3 - M4 4 4 6 6 6 6 4 6 7 4 6 3 M4 / PLAZA / ANTIRION 55
ΜΕΡΟΣ 04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
30% 25% 25% 20% 20% 15% 13% 12% 10% 9% 9% 5% 6% 6% 2% 0% Συστήματα Εξοπλισμός & Διοδίων Συστήματα Δρόμου (συμπ. Φωτισμό) Σύστηματα Πυλών Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Κτίρια SCADA & IT CCTV & AID Συστήματα Επικοινωνίας Οχήματα 57
ΜΕΡΟΣ 05 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ 01 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 200 180 160 140 164 184 120 100 80 81 97 60 61 40 40 20 21 25 0 2017 2018 2019 Γραπτά Αιτήματα Σύνολο Αιτημάτων ανά Εκατ. Συναλλαγές ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 59
ΕΤΗΣΙΑ 2017 2018 2019 4 6 6 81 97 164 184 200 180 160 140 120 61 102 100 80 34 37 34 60 2 11 23 54 2 3 40 3 6 2 2 9 9 1 20 38 9 27 30 12 0 4 3 2 6 2017 2018 2019 Συμπεριφορά Προσωπικού Λάθος Ρέστα Διευκρινήσεις Προϊόντος Προτάσεις για Βελτίωση Λάθος Κατηγοριοποίηση Οχήματος Διπλές Χρεώσεις E-pass Άλλο 60
61
Ε ΤΗΣΙΑ 02 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 200 180 160 180 161 155 140 120 100 80 60 40 36 20 0 2017 2018 2019 62
03 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6% 6% 6% 7% 6% 6% 37% 6% 6%
64
65