Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.277,00 19.635,36 11.448,86 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 4.613,06 4.613,06 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.404.000,00 1.108.946,25 1.108.946,25 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 4.175,00 4.175,00 0322 Τέλος ύδρευσης 20.000,00 43.605,51 25.915,01 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.000,00 0,00 0,00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 6.453,60 4.222,10 0342 Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 23.891,71 4.049,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.000,00 4.800,00 4.800,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 3.000,00 5.440,00 5.440,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 150,00 150,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 3.835,00 3.835,00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 194,88 110,00 0421 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 26.351,77 5.980,34 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 32.000,00 19.281,48 19.281,48 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 3.500,00 11.560,99 6.584,56 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 12.000,00 13.695,87 11.451,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 52.000,00 76.425,57 61.492,41 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 16.000,00 11.680,00 11.680,00 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 2.700,00 13.500,00 0,00 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0,5% 2.500,00 2.119,90 2.119,90 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 25.457,16 28.679,15 28.679,15 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 16.165,00 0,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 8.000,00 5.740,80 5.740,80 1337/83) 0524 Λοιπές εισφορές 4.500,00 0,00 0,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 3.500,00 2.732,00 2.732,00 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β)) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.413.613,26 963.344,35 963.344,35 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 67.733,00 53.960,43 53.960,43 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του 297.277,34 0,00 0,00 Π Ε) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 4.000,00 3.000,00 3.000,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-26.421,60 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 11.500,00 1.959,12 1.959,12 1211 από εθνικούς πόρους 6.240,00 21.498,00 21.498,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών 122.400,00 33.506,65 33.506,65 πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 20.000,00 52.518,10 19.982,00 λειτουργικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων 392.040,00 111.060,00 111.060,00 επενδύσεων 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 18.600,00 18.572,10 18.572,10 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 32.600,00 0,00 32.536,10 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 1

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του 994.528,93 183.444,86 183.444,86 Ν.3274/2004) 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 321.886,74 205.367,89 205.367,89 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 22.500,00 22.500,00 22.500,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 270.847,00 0,00 0,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. 9.026.086,08 1.124.207,81 1.124.207,81 1411 Προϊόν δωρεών 80.500,00 200,00 200,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 12.500,00 19.477,53 19.477,53 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 8.000,00 4.328,86 4.328,86 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 2.000,00 3.062,11 1.289,13 1080/80) 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 26.000,00 1.207,45 1.207,45 (άρθρο 12 Ν 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό 0,00 565,06 565,06 τρίτων 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 91.925,00 220,43 220,43 τάξεις. Επιστροφή ΦΠΑ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 108.378,07 108.378,07 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 450.000,00 321.801,08 252.930,80 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.500,00 0,00 0,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 40.000,00 127.043,15 59.068,89 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1.000,00 70,00 70,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 30.000,00 12.327,81 7.799,50 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 70.000,00 113.672,27 62.792,93 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 1.889,40 315,46 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 460.457,28 460.457,28 94.078,57 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.745,19 1.745,19 353,85 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 120.205,70 120.205,70 16.152,85 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 910,87 910,87 723,74 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 166.975,18 166.975,18 26.642,54 3219 Λοιπά έσοδα 460.574,01 460.574,01 30.614,03 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 100.394,96 100.394,96 6.638,73 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 90.000,00 86.463,21 86.463,21 παράστασης 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 55.000,00 52.195,16 52.195,16 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 13.500,00 2.202,48 2.202,48 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 260.000,00 119.188,66 119.188,66 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 41.100,00 7.289,81 6.656,27 4125 ΦΠΑ (χαµ.συντ/στης) σε τέλος χρήσης ύδρευσης,αποχ/σης 0,00 76.186,54 42.148,70 4126 ΦΠΑ(υψηλός συν/στής) σε συνδέσεις ύδρ,αποχ/σης 0,00 8.057,50 10.593,82 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 300.000,00 263.283,14 263.283,14 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 27.045,04 27.045,04 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 9.985,36 9.985,36 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών 0,00 34,00 34,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 358,28 358,28 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 37.890,15 31.890,15 31.890,15 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 227.897,19 277.996,43 277.996,43 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 54.802,15 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 37.027,64 37.027,64 37.027,64 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 611.328,87 1.071.839,32 1.071.839,32 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 2

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 214.213,52 96.546,77 96.546,77 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 342.843,70 4.702,91 4.702,91 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 19.351.964,52 8.430.246,02 6.962.391,66 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 3

ΕΞΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 803.211,12 679.202,51 676.803,04 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 6.300,00 2.230,80 2.230,80 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (Εκλογική αποζηµίωση) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 211.318,44 176.701,46 176.701,46 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 29.280,00 18.516,00 16.146,00 6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 6.240,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 600,00 528,24 528,24 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 137.350,67 107.703,24 107.178,23 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 60.085,12 46.470,65 46.470,65 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 2.959,97 2.677,53 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 31,00 30,33 30,33 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 124.593,72 94.003,20 47.003,20 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 0,00 0,00 προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια 16.498,48 1.098,72 0,00 γάλακτος ) 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 3.000,00 857,63 857,63 και σεµινάρια 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 23.000,00 16.804,05 10.775,33 6115 Αµοιβές λογιστών 46.360,00 0,00 0,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 145,00 145,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 679.121,52 97.490,28 68.800,32 ελεύθερου επαγγελµατία 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή 71.554,00 59.624,00 53.661,60 προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών-τοπικών κοινοτήτων 110.280,00 86.500,00 34.600,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 5.169,00 4.219,80 3.789,13 παροχών σε αιρετούς 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 524.700,00 341.794,84 341.794,84 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 23.500,00 20.810,05 20.810,05 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά,τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες 20.000,00 18.853,51 18.853,51 κινητής τηλεφωνίας 6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 12.345,00 1.495,54 1.495,54 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 79.497,00 47.181,70 47.181,70 6236 Λοιπά µισθώµατα (Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου) 5.000,00 4.895,81 4.895,81 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.790,00 0,00 0,00 6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.525,00 1.429,67 1.429,67 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 18.142,00 11.521,67 11.521,67 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 43.750,00 2.764,20 2.764,20 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 366.944,50 184.128,94 150.284,99 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 35.000,00 4.587,04 2.791,36 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 58.226,00 27.271,31 25.589,31 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 2.400,00 500,00 500,00 και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 28.100,00 2.424,40 2.424,40 6273 Φωτισµός κτιρίων 500,00 400,00 400,00 6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 93.000,00 25.922,80 23.022,80 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 4

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 430.494,43 284.169,00 284.169,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 36.740,26 22.876,00 22.876,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 550,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.930,00 808,08 808,08 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (Αφορά τα τέλη χωµατουργικών 2.400,00 1.376,86 1.376,86 µηχ/των). 6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.000,00 453,77 453,77 6414 Μεταφορές εν γένει 20.000,00 14.957,30 14.957,30 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 7.069,00 5.409,58 4.969,36 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου 30.000,00 2.150,00 0,00 6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.031,00 900,00 0,00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 500,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 2.605,16 2.605,16 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000,00 1.388,43 872,38 6452 Συνδροµές internet 500,00 498,15 498,15 6453 Λοιπές συνδροµές 1.200,00 0,00 0,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 355,20 355,20 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 2.346,94 2.346,94 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2.000,00 578,18 282,18 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 20.000,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.600,00 1.303,65 1.303,65 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 248.820,00 239.720,45 119.860,22 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.600,00 2.283,07 1.453,78 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 200,00 125,92 125,92 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.300,00 6.677,43 6.677,43 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 7.000,00 2.017,93 2.017,93 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 18.155,50 16.149,75 16.149,75 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 9.700,00 1.297,42 1.207,52 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστης κ.α) 4.500,00 3.200,65 2.593,32 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα 6.000,00 1.385,62 591,02 δηµοτικά σφαγεία. 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 181.700,00 64.551,44 64.551,44 µέσων 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.500,00 0,00 0,00 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 15.000,00 1.894,72 1.894,72 6654 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 9.800,00 2.741,62 2.741,62 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.100,00 3.066,74 3.066,74 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 215.557,53 84.617,60 68.691,56 Σφαγείων 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 58.000,00 18.667,49 14.153,35 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων (αναµεταδότες) 300,00 0,00 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 500,00 200,20 200,20 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 67.733,00 16.933,25 0,00 6713 Απόδοση σε ηµοτικό Στάδιο 4.000,00 0,00 0,00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 115.000,00 0,00 0,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 4.153,12 0,00 0,00 πληθυσµού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 20.765,62 0,00 0,00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 117.400,00 51.424,61 21.919,68 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών 151.300,00 60.520,00 60.520,00 επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου 259 Κ Κ) 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 30.310,00 30.217,61 30.217,61 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 5

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός. Αφορά την προµήθεια 56.008,00 23.318,02 22.714,82 χλοοκοπτικών µηχανηµάτων κ.α. που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία αυτή. 7133 Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 5.000,00 3.427,32 3.427,32 7134 Προµήθεια GIS. Αφορά τη προµήθεια µηχανήµατος και εφαρµογής 8.000,00 3.279,28 3.279,28 ψηφιακών χαρτών για την καταγραφή και αποτύπωση δεδοµένων του ήµου 7135 Λοιπός εξοπλισµός 79.844,00 11.098,58 10.406,08 7323 Οδοί - οδοστρώµατα 105.556,70 0,00 0,00 7324 Πεζοδρόµια 6.800,00 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 279.229,60 16.750,52 16.750,52 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 756.438,11 47.040,08 37.893,62 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 10.462,00 0,00 0,00 7333 Οδοί - οδοστρώµατα 72.667,00 50.722,02 50.722,02 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 92.616,00 7.232,80 7.232,80 7341 Έργα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ 8.720.397,33 1.356.071,33 1.356.071,33 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 38.161,40 0,00 0,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 417.287,31 5.727,15 5.727,15 (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές µελέτες 28.986,00 3.156,00 2.460,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.368,00 0,00 0,00 8115 ιάφορα έξοδα 1.100.775,83 764.082,85 736.621,91 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 90.000,00 75.314,50 75.314,50 παράστασης 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 55.000,00 52.195,16 52.195,16 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 13.500,00 2.202,48 2.202,48 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 260.000,00 201.920,48 201.920,48 Επαγγελµατιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 41.100,00 19.987,64 19.987,64 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 300.000,00 287.718,53 287.718,53 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 27.045,04 27.045,04 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.000,00 6.504,79 6.504,79 8251 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 51.490,15 14.553,74 14.553,74 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.146.741,19 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 2.572,87 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 19.351.964,52 6.022.285,49 5.603.415,39 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 6