ΕΓΓΡΑΦΑ. ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 5 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COM(2017) 400 EL 29.6.

ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤOΜΟΣ 5 ΤΜΗΜΑ V EL COM(2017) 400 EL 29.6.2017

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Τα ενδεχόμενα έσοδα που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα εγγεγραμμένα στους τίτλους 5 και 6 της κατάστασης εσόδων, μπορούν να οδηγήσουν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στις γραμμές που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Τα αριθμητικά στοιχεία της εκτέλεσης αφορούν όλες τις εγκεκριμένες πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των συμπληρωματικών πιστώσεων και των εσόδων με ειδικό προορισμό.

EL 29.6.2017 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 ΤΟΜΟΣ 5 ΤΜΗΜΑ V

EL V/2 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο»), ως το ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της ΕΕ, διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και την προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της διαφάνειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: του εντοπισμού των κινδύνων που επαπειλούν τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, της παροχής ανεξάρτητης διασφάλισης σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, και της παροχής συμβουλών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τρόπους βελτίωσης της χρήσης των δημόσιων πόρων. Το Συνέδριο προσφέρει προστιθέμενη αξία δημοσιεύοντας εκθέσεις και γνώμες, βάσει ανεξάρτητων διαδικασιών ελέγχου και επισκόπησης, οι οποίες συμβάλλουν στη δημόσια εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και την ενημέρωση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με διάφορες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων και την κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Συνέδριο διασφαλίζει ότι τα επιλεγμένα ελεγκτικά έργα και οι ειδικές εκθέσεις του: αντικατοπτρίζουν, πρώτον, τους κινδύνους που ενέχει η δημοσιονομική διαχείριση, δεύτερον, το δημόσιο συμφέρον και, τρίτον, την ικανότητά του να προσθέτει αξία μέσω του ελέγχου, επικεντρώνονται σε ζητήματα επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν συγκεκριμένα θέματα τρέχοντος δημόσιου ενδιαφέροντος, σε υψηλού επιπέδου στόχους της ΕΕ και σε διαθεματικές πολιτικές. Το αίτημα πιστώσεων για το 2018 που διατυπώνει το Συνέδριο συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τις εκτιμήσεις των διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 (1 ), ενώ τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία που εφαρμόζεται αυστηρά τα τελευταία έτη. Όπως ζήτησε η Επιτροπή, στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018 παρουσιάζονται σε συνημμένο πίνακα (παράρτημα 3) οι διάφορες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τα άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και ο δημοσιονομικός αντίκτυπός τους. Ο πίνακας αυτός θα συμβάλει στον εντοπισμό των σταθερών συμφωνιών που ενδεχομένως συνεπάγονται μεταφορές πιστώσεων και των σχετικών υπηρεσιών τους, καθώς και των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες ανάγκες, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο ενός απλοποιημένου μηχανισμού εκ των υστέρων τιμολόγησης που βρίσκεται υπό συζήτηση επί του παρόντος (Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ). Έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας Εκδόσεων, την 8η Ιουλίου 2016, για την κατάργηση της εκ νέου χρέωσης των έμμεσων δαπανών των σειρών L και C της Επίσημης Εφημερίδας από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι συνολικές έμμεσες δαπάνες του Συνεδρίου (200 000 ευρώ) θα εμφανιστούν στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων από το 2018 και έπειτα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), το Συνέδριο αναζητεί συνεχώς, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ευκαιρίες βελτιστοποίησης της χρησιμοποίησης των πόρων του, εξοικονόμησης πόρων, αύξησης της αποδοτικότητας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μόνο για δικαιολογημένες ανάγκες. Το Συνέδριο καταβάλλει προσπάθειες ελαχιστοποίησης των εξόδων διοικητικής υποστήριξης. Στόχος του είναι να επιτύχει τη μείωσή τους χωρίς αρνητικό αντίκτυπο επί της βασικής δραστηριότητάς του, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, προερχόμενους από όλη την Ευρώπη. (1 ) Υπόμνημα Ares(2016)6570152, της 23ης Νοεμβρίου 2016, του γενικού διευθυντή Προϋπολογισμού προς τους γενικούς γραμματείς. (2 ) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2017, «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018».

EL 29.6.2017 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/3 Για τον σκοπό αυτό, το 2018 δεν θα υπάρξει συστηματική αύξηση προκειμένου να συνυπολογιστεί η αύξηση των επιπέδων τιμών, η οποία, κατά τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, θα ανέλθει σε 1,9 % για το Λουξεμβούργο. Το Συνέδριο θα διατηρήσει τις σημαντικές οικονομίες που επιτεύχθηκαν κατά το παρελθόν και θα επιδιώξει να εξοικονομήσει περαιτέρω πόρους το 2018. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό που ζητείται για τον προϋπολογισμό του 2018 υπερβαίνει συνολικά κατά 3,70 % το αντίστοιχο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται: στην έκτακτη δαπάνη που αναφέρεται στο σημείο 3, και στις παραδοχές όσον αφορά τους μισθούς που αναλύονται στο σημείο 4.1.1. Το συνολικό αίτημα πιστώσεων για το 2018 έχει ως εξής: Προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2018 (σε ευρώ) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2017 (σε ευρώ) Μεταβολή (%) Τίτλος 1 131 064 000 126 271 000 3,80 Έκτακτες δαπάνες: Λήξη της θητείας ορισμένων Μελών 593 000 0 Σύνολο έκτακτων δαπανών τίτλου 1 593 000 0 Σύνολο τίτλου 1 131 657 000 126 271 000 4,27 Τίτλος 2 14 812 000 14 389 000 2,94 Έκτακτες δαπάνες: Μεταρρύθμιση του Συνεδρίου (απαιτήσεις ΤΠ) 0 150 000 Δαπάνες για τα κτίρια μελέτες για το κτίριο Κ1 Δαπάνες για τα κτίρια ενίσχυση της ασφάλειας 0 210 000 0 220 000 Σύνολο έκτακτων δαπανών τίτλου 2 0 580 000 Σύνολο τίτλου 2 14 812 000 14 969 000 1,05 Σύνολο αιτήματος πιστώσεων 146 469 000 141 240 000 3,70 Ο τίτλος I παρουσιάζει αύξηση κατά 4,27 %. Εξαιρουμένων των εξόδων που περιλαμβάνονται στις «έκτακτες δαπάνες», η αύξηση ανέρχεται στο 3,80 %, οφειλόμενη κυρίως στην εκτιμώμενη αναπροσαρμογή των μισθών. Ο τίτλος ΙΙ παρουσιάζει μείωση κατά 1,05 % και, συνυπολογιζομένης της ανόδου των επιπέδων τιμών, η οποία εκτιμάται σε 1,9 % για το Λουξεμβούργο, ο τίτλος II αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση κατά 2,95 %. Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Συνεδρίου για το 2018 και, ειδικότερα, σκιαγραφούνται οι μεταβολές σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2017. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020 Το 2018 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας στρατηγικής του Συνεδρίου για την περίοδο 2018-2020, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στα μέσα του 2017. Τα Μέλη του Συνεδρίου θεωρούν ότι η απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα αποτελέσει στο μέλλον βασική πρόκληση για την ΕΕ. Το Συνέδριο μπορεί να παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και στους εκπροσώπους τους ώστε να αποφασίζουν σε ποιο βαθμό μπορούν να εμπιστεύονται τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

EL V/4 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει αυτές τις πληροφορίες, το Συνέδριο εξετάζει, επί του παρόντος, τρόπους με τους οποίους να χρησιμοποιήσει τη βελτιωμένη ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης που εξασφάλισε μέσω της εσωτερικής μεταρρύθμισης την οποία υλοποίησε στο πλαίσιο της στρατηγικής της περιόδου 2013-2017 με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω τα βασικά προϊόντα του. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν να επιδιωχθούν μεταβολές στρατηγικής σε τρεις βασικούς τομείς: βελτίωση των προϊόντων του Συνεδρίου που αφορούν τις επιδόσεις, βελτίωση της ετήσιας έκθεσης, και καλύτερη προβολή των μηνυμάτων του Συνεδρίου. 2.1 Επαρκείς πόροι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 2.1.1 Πίνακας προσωπικού Μεταξύ του 2013 και του 2017 το Συνέδριο μείωσε το προσωπικό του κατά 5 % (πέντε μειώσεις της τάξεως του 1 %), όπως απαιτούσε το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Κατ αυτό τον τρόπο, το Συνέδριο υλοποίησε πλήρως και εγκαίρως τη μείωση του προσωπικού που απαιτεί η διοργανική συμφωνία. Ο αριθμός των υπαλλήλων του Συνεδρίου βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και δεν θα επιδιωχθεί η έγκριση περαιτέρω θέσεων για το 2018 επομένως, ο πίνακας προσωπικού του Συνεδρίου για το 2018 θα προβλέπει, όπως και το 2017, συνολικά 853 εγκεκριμένες θέσεις. 2.1.2 Επιπτώσεις όσον αφορά την κατ αποκοπήν μείωση Η κατ αποκοπήν μείωση ορίζεται σε 3 % στο σχέδιο προϋπολογισμού, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 25,6 κενές θέσεις. Οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση θα υπονόμευε την ποσότητα και την ποιότητα του έργου που παράγουμε προς χρήση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1 Λήξη της θητείας ορισμένων Μελών του Συνεδρίου Οι θητείες οκτώ Μελών του Συνεδρίου λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ενώ η θητεία ενός ακόμη Μέλους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το ύψους 593 000 ευρώ ποσό που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 1 0 αντιστοιχεί στις δαπάνες που συνδέονται με την αποχώρηση έξι Μελών και την αντικατάστασή τους. 4. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 4.1 Θέματα προσωπικού 4.1.1 Παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις χρηματικές απολαβές των Μελών, καθώς και τους μισθούς και τα επιδόματα του προσωπικού Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής ( 1 ), ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές απολαβές των Μελών (κεφάλαιο 1 0), καθώς και για τους μισθούς και τα επιδόματα των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων (κεφάλαιο 1 2) και των λοιπών υπαλλήλων (κεφάλαιο 1 4) βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές: προσαρμογή των μισθών και των επιδομάτων κατά + 1,8 % για το 2017, προσαρμογή των μισθών και των επιδομάτων κατά + 2,0 % με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2018 και καταβλητέα για έξι μήνες το 2018. 4.1.2 Αναβαθμίσεις θέσεων μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων Η αναβάθμιση θέσεων για λόγους εξέλιξης της σταδιοδρομίας διέπεται από το άρθρο 6 του παραρτήματος I του τμήματος B του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να (1 ) Υπόμνημα Ares(2016)6570152, της 23ης Νοεμβρίου 2016, του γενικού διευθυντή Προϋπολογισμού προς τους γενικούς γραμματείς.

EL 29.6.2017 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/5 παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες προαγωγής, έτσι ώστε να καλύπτονται τα προκαθορισμένα ποσοστά για κάθε βαθμό. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή, απαιτούνται 161 αναβαθμίσεις θέσεων το 2018, οι οποίες έχουν ως εξής: Αναβαθμίσεις θέσεων από σε Αριθμός θέσεων μόνιμων υπαλλήλων Αριθμός θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AD 11 σε AD 12 13 AD 10 σε AD 11 19 AD 8 σε AD 9 22 AD 7 σε AD 8 40 AD 6 σε AD 7 21 AD 5 σε AD 6 10 AST 8 σε AST 9 9 AST 7 σε AST 8 5 AST 5 σε AST 6 5 AST 4 σε AST 5 11 AST 3 σε AST 4 1 2 AST 2 σε AST 3 2 SC 3 σε SC 4 1 Σύνολο αναβαθμίσεων 158 3 Οι ανωτέρω αναβαθμίσεις δεν δημιουργούν ατομικά δικαιώματα προαγωγής των μεμονωμένων υπαλλήλων και δεν συνεπάγονται καμία υποχρέωση απονομής προαγωγών. Οι περί προαγωγών αποφάσεις βασίζονται κυρίως στα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 4.1.3 Μετατροπές θέσεων έκτακτων υπαλλήλων Το Συνέδριο ζητεί τη μετατροπή τεσσάρων θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AST 4 σε τέσσερις θέσεις έκτακτων υπαλλήλων SC 5, προκειμένου να αποτυπωθεί η σταδιακή μεταφορά γραμματειακών καθηκόντων σε αυτή την ομάδα καθηκόντων. Μετατροπές θέσεων από σε Αριθμός θέσεων μόνιμων υπαλλήλων Αριθμός θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AST 4 σε SC 5 4 Σύνολο μετατροπών 4 4.1.4 Εξέλιξη του αριθμού των εξωτερικών υπαλλήλων Το 2017 το Συνέδριο έθεσε σε εφαρμογή μεταπτυχιακό πρόγραμμα προκειμένου να προσελκύσει τους ικανότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλη την Ευρώπη, προσφέροντας μονοετή σύμβαση συμβασιούχου υπαλλήλου (με δυνατότητα ανανέωσής της για ένα μόνο περαιτέρω έτος). Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παράσχει σε αποφοίτους στους τομείς του ελέγχου, των οικονομικών, της τραπεζικής, της λογιστικής, του δικαίου, κ.λπ., με ελάχιστη ή και καθόλου εργασιακή πείρα δεδομένου ότι απέκτησαν πρόσφατα το πτυχίο τους, μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης και πολύτιμης εμπειρίας, η οποία θα σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιοδρομίας τους και θα βελτιώνει τις γνώσεις τους σχετικά με το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διατεθούν ταυτόχρονα πρόσθετοι ελεγκτικοί πόροι στα έργα προτεραιότητας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες θα κατανεμηθούν σε διάφορα ελεγκτικά έργα βάσει του τομέα εμπειρογνωσίας τους και σύμφωνα με τις οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Όσον αφορά το 2018, το Συνέδριο σκοπεύει να εξακολουθήσει την εφαρμογή του προγράμματος και θα χρειαστεί το ίδιο ποσό με το 2017 προσαρμοσμένο στην αύξηση των μισθών.

EL V/6 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 Εξέλιξη του αριθμού των «εξωτερικών υπαλλήλων» και των σχετικών δαπανών Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Προϋπολογισμός για το 2017 Κατάσταση προβλέψεων για το 2018 Κατηγορία προσωπικού Πιστώσεις (σε ευρώ) Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις εγκριθείσες πιστώσεις Πιστώσεις (σε ευρώ) Εκτιμώμενος αριθμός ΙΠΑ (*) με βάση τις αιτούμενες πιστώσεις Συμβασιούχοι υπάλληλοι (**) 3 156 000 61,25 3 739 000 67,50 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρο 1 000 000 17 1 026 000 16 γνώμονες Τοπικοί υπάλληλοι ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. Προσωρινοί υπάλληλοι 104 000 2 110 000 2 Κοινοβουλευτικοί βοηθοί ά.α. ά.α. ά.α. ά.α. (*) Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (**) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα το 2017, εγκρίθηκε με το αίτημα μεταφοράς πιστώσεων V/AB-01/C/17: 6 επιπλέον ΙΠΑ, 400 000 ευρώ 4.2 Δαπάνες αποστολών Οι προβλέψεις αναγκών για τις πιστώσεις αποστολών (άρθρο 1 6 2) για το επόμενο οικονομικό έτος καταρτίζονται στην αρχή του προηγούμενου (έτος ν-1). Εντούτοις, το Συνέδριο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του μόλις περί τα τέλη αυτού του έτους. Κατά τον χρόνο κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του, το Συνέδριο διαθέτει ως βάση για την εκτίμηση των αναγκών του μόνον τα αποτελέσματα του πολυετούς προγραμματισμού των εργασιών του, ο οποίος πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του έτους ν-2. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα των δαπανών αποστολών συνδέεται άμεσα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και δεν μπορεί να προβλεφθεί βάσει των δαπανών προηγούμενων ετών. Οι εκθέσεις του Συνεδρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποστολές που πραγματοποιούν οι υπάλληλοί του. Προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του, το Συνέδριο είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα επαρκών χρηματικών πόρων, με συνέπεια, σε ορισμένα οικονομικά έτη, να παρατηρείται υποχρησιμοποίηση των σχετικών πιστώσεων. Το Συνέδριο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με απόλυτο σεβασμό των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, διασφαλίζει αδιαμφισβήτητα την αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων πιστώσεων. Το Συνέδριο ζητεί την κατανόηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με ενδεχόμενη υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων αυτών. Για το ελεγκτικό έργο του και τις δραστηριότητες υποστήριξης το 2018, το Συνέδριο προτείνει για τον προϋπολογισμό του 2018 ποσό ύψους 3 450 000 ευρώ. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα κατωτέρω παραρτήματα επισυνάπτονται προς υποστήριξη του αιτήματος πιστώσεων του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018: Παράρτημα 1: Δήλωση περί της πολιτικής για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους. Παράρτημα 2: Επεξηγηματικά στοιχεία για τις αυξήσεις και τις μειώσεις ανά κονδύλιο. Παράρτημα 3: Συμφωνίες μεταξύ του Συνεδρίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων.

EL 29.6.2017 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Πρώτιστος στόχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η άσκηση της βασικής του δραστηριότητας, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο ζήτησε ορισμένες θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίες και του χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα αιτήματα του Συνεδρίου για θέσεις βασίζονται στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις των ελάχιστων πόρων που είναι αναγκαίοι προκειμένου αυτό να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συνθήκη κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό και, συνεπώς, να ανταποκρίνεται στις αιτιολογημένες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών χρηστών του παραγόμενου από αυτό έργου. Εφόσον του χορηγηθούν οι θέσεις που χαρακτηρίζει αναγκαίες σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Συνέδριο επιδιώκει να προσλαμβάνει για την κάλυψή τους υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη πείρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες πολιτισμικές, γλωσσικές και επαγγελματικές διαφορές που υφίστανται εντός της ΕΕ. Επιπλέον, το Συνέδριο ασκεί πολιτική για τους ανθρώπινους πόρους η οποία προάγει την εξέλιξη των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και σκοπό έχει να τους παρέχει κίνητρα και να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται και βελτιώνεται περιοδικά, με στόχο να ενθαρρύνεται το προσωπικό να ασκεί τα καθήκοντά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος του Συνεδρίου είναι, αφενός, σημαντικό ποσοστό του προσωπικού του να παραμένει στο όργανο για μακρό χρονικό διάστημα και, αφετέρου, να παρέχεται βοήθεια σε κάθε υπάλληλο που διαπιστώνεται ότι δεν αποδίδει στο αναμενόμενο επίπεδο, ώστε αυτός να υπερνικά τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το Συνέδριο εφαρμόζει σειρά μέτρων για την πρόσληψη και τη διατήρηση προσωπικού με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, όπως τα εξής: α) συμπληρωματική επιμόρφωση για νεοπροσλαμβανομένους, καθώς και ένταξη της αρχικής επιμόρφωσης και της επαγγελματικής πείρας στο πλαίσιο μιας συστηματικής διάρθρωσης επαγγελματικής ανάπτυξης καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός υπαλλήλου β) ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι προοπτικές εξέλιξης της σταδιοδρομίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που παρέχονται στα άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως μέσω της αναβάθμισης θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης γ) σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, με το οποίο αξιολογούνται οι επιδόσεις βάσει σαφών στόχων, στους οποίους συγκαταλέγονται στόχοι που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη του υπαλλήλου δ) μέριμνα για το εργασιακό περιβάλλον και τις συναφείς κοινωνικές υποδομές, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αντιστάθμισης του «φαινομένου των Βρυξελλών» (στις Βρυξέλλες, σε σύγκριση με το Λουξεμβούργο, το κόστος διαβίωσης είναι χαμηλότερο και ο τρόπος ζωής θεωρείται καλύτερος για τους υπαλλήλους νεαρής ηλικίας). Όταν ένας υπάλληλος αποφασίζει να αποχωρήσει από το όργανο προκειμένου να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του σε κάποιο άλλο, το Συνέδριο θεωρεί ότι, εν γένει, η κινητικότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη συνολικότερη αξία της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού του Συνεδρίου δεν επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του.

EL L 827/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Διευκρινίσεις σχετικά με τα κονδύλια του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν τις σημαντικότερες αυξήσεις Κονδύλιο του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός για το 2017 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 Αύξηση Διευκρίνιση ευρώ ευρώ ευρώ % Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις 9 107 000,00 9 255 000,00 148 000,00 1,63 % Αύξηση μισθών Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων 164 000,00 593 000,00 429 000,00 261,59 % Ανανέωση της θητείας 6 (8) Μελών Θέση 1 0 2 0 Μεταβατικές αποζημιώσεις 1 613 000,00 2 286 000,00 673 000,00 41,72 % Αύξηση των μισθών και αύξηση του αριθμού των δικαιούχων Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 102 261 000,00 105 514 000,00 3 253 000,00 3,18 % Αύξηση μισθών Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων 817 000,00 840 000,00 23 000,00 2,82 % Αύξηση του αριθμού των προσλήψεων Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 153 000,00 156 000,00 3 000,00 1,96 % Αύξηση μισθών Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι (*) 3 616 000,00 3 830 000,00 214 000,00 5,92 % Μεταπτυχιακό πρόγραμμα και αύξηση μισθών Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 1 323 000,00 1 349 000,00 26 000,00 1,97 % Αύξηση μισθών Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες 104 000,00 110 000,00 6 000,00 5,77 % Αύξηση μισθών Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα 458 000,00 468 000,00 10 000,00 2,18 % Αύξηση των δαπανών μετάφρασης Θέση 1 6 5 2 Εστιατόριο και κυλικεία 120 000,00 125 000,00 5 000,00 4,17 % Νέες υπηρεσίες του κυλικείου και αύξηση των δαπανών συντήρησης Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός 1 406 000,00 1 466 000,00 60 000,00 4,27 % Εκτιμήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Θέση 1 6 5 5 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου και της εφαρμογής MIPS 180 000,00 325 000,00 145 000,00 80,56 % Πρόσθετη σύμβαση [MIPS - Management of Missions (διαχείριση των αποστολών)]

EL 29.6.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 827/9 Κονδύλιο του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός για το 2017 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 Αύξηση Διευκρίνιση ευρώ ευρώ ευρώ % Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 220 000,00 240 000,00 20 000,00 9,09 % Ανακαίνιση μίας από τις κύριες αίθουσες συνεδριάσεων του Συνεδρίου Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων 4 694 000,00 4 792 000,00 98 000,00 2,09 % Ως επί το πλείστον, συντήρηση των εφαρμογών και των υπηρεσιών υποδομών του Συνεδρίου Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα 74 000,00 250 000,00 176 000,00 237,84 % Νέο έργο ηλεκτρικών πινάκων, σύμφωνα με τις συστάσεις της ιατρικής υπηρεσίας του Συνεδρίου Θέση 2 1 4 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 215 000,00 300 000,00 85 000,00 39,53 % Συντήρηση των αιθουσών τηλεδιασκέψεων, μίσθωση εκτυπωτών μεγάλης ποσότητας και μερική ανανέωση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα 100 000,00 200 000,00 100 000,00 100,00 % Εκτιμήσεις Θέση 2 3 8 0 Λοιπές διοικητικές δαπάνες 188 000,00 218 000,00 30 000,00 15,96 % Αύξηση των δραστηριοτήτων EMAS και των εσωτερικών μετακομίσεων Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις 101 000,00 131 000,00 30 000,00 29,70 % Αποκατάσταση του προϋπολογισμού για το 2016 Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 975 000,00 1 025 000,00 50 000,00 5,13 % Αποκατάσταση του προϋπολογισμού για το 2016 (*) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε μεταφορά πρόσθετων πιστώσεων, ύψους 400 000 ευρώ. Διευκρινίσεις σχετικά με τα κονδύλια του προϋπολογισμού που παρουσιάζουν τις σημαντικότερες μειώσεις Κονδύλιο του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός για το 2017 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 Μείωση Διευκρίνιση ευρώ ευρώ ευρώ % Θέση 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες 401 000,00 400 000,00 1 000,00 0,25 % Μείωση βάσει της προηγούμενης εκτέλεσης Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 42 000,00 40 000,00 2 000,00 4,76 % Μείωση βάσει της προηγούμενης εκτέλεσης Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 40 000,00 35 000,00 5 000,00 12,50 % Μείωση βάσει της προηγούμενης εκτέλεσης Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 73 000,00 72 000,00 1 000,00 1,37 % Μείωση βάσει της προηγούμενης εκτέλεσης

EL L 827/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2017 Κονδύλιο του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός για το 2017 Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 Μείωση Διευκρίνιση ευρώ ευρώ ευρώ % Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 915 000,00 850 000,00 65 000,00 7,10 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων 310 000,00 165 000,00 145 000,00 46,77 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 1 0 0 Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες 2 242 000,00 2 228 000,00 14 000,00 0,62 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα 636 000,00 607 000,00 29 000,00 4,56 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 100 000,00 90 000,00 10 000,00 10,00 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 3 6 0 Ταχυδρομικά τέλη 30 000,00 27 000,00 3 000,00 10,00 % Εξοικονόμηση πόρων Θέση 2 7 0 0 Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς 576 000,00 296 000,00 280 000,00 48,61 % Μείωση βάσει της προηγούμενης εκτέλεσης Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα 350 000,00 150 000,00 200 000,00 57,14 % Μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL 29.6.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 827/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Συμφωνίες με την Επιτροπή Κονδύλιο του προϋπολογισμού Ποσό σε ευρώ Περιγραφή ΓΔ Αναφορές 14 06 01 26 000,00 DocFinder Euramis Quest II ΓΔ Μετάφρασης CITI / CCT 16/090 Συμφωνία χρηματοδότησης της 6.12.2016 1 6 1 2 31 000,00 Διοργανικά μαθήματα γλωσσικής επιμόρφωσης σταθερή διάρθρωση 1 6 1 2 125 000,00 Διοργανικά μαθήματα γλωσσικής επιμόρφωσης μεταβαλλόμενη διάρθρωση αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων 1 6 1 2 10 000,00 Ψηφιακή επιμόρφωση και εκδηλώσεις DTS 1 6 1 2 11 000,00 EU-Learn (learning management system σύστημα διαχείρισης της μάθησης) ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας Μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 10.12.2015 Μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 10.12.2015 Μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 6.1.2017 Μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 6.1.2017 1 6 5 4 1 054 000,00 Βρεφονηπιακός σταθμός Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO)/Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (CAS) Υπόμνημα της Επιτροπής Κοινωνικών Δραστηριοτήτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο 1 6 5 5 180 000,00 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου + τη διαχείριση των μισθών 1 6 5 5 135 000,00 Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση της εφαρμογής MIPS 1 6 5 5 10 000,00 Ειδική άδεια διέλευσης (Laissez passer) PMO PMO ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας Συμφωνία παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων που υπεγράφη στις 17.12.2015 Παράταση της συμφωνίας σχετικά με την εκκαθάριση των ατομικών δικαιωμάτων (βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής) Συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου 2 1 0 2 203 000,00 Sysper2 ΓΔ Πληροφορικής DIGIT-00167-06 30.6.2016 2 1 0 2 59 000,00 Syslog/Eulearn ΓΔ Πληροφορικής DIGIT-00316-01 3.12.2013 2 1 0 2 25 000,00 Λογισμικό NAP ΓΔ Πληροφορικής Διοργανικό φόρουμ - Τιμολόγηση για το λογισμικό NAP 2 1 0 2 22 000,00 Docfinder/Euramis/Quest ΓΔ Πληροφορικής AAF ECT 14-102 2 1 0 2 10 000,00 eprior ΓΔ Πληροφορικής DIGIT-00456-00 9.10.2013 2 1 0 2 20 000,00 Υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων ΓΔ Πληροφορικής DIGIT-00616-00 2 1 0 2 20 000,00 MIPS (εκτιμήσεις) ΓΔ Πληροφορικής 2 1 0 2 30 000,00 CERT-EU ΓΔ Πληροφορικής CERT-EU-010 2 1 0 2 30 000,00 Αυτόματη μετάφραση ΓΔ Πληροφορικής AAF ECT 14-102 2 0 0 0 30 000,00 Μίσθωση όσον αφορά το Σπίτι της Ευρώπης Αντιπροσωπεία στο Λουξεμβούργο

EL L 827/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2017 Κονδύλιο του προϋπολογισμού Ποσό σε ευρώ Περιγραφή ΓΔ Αναφορές 2 0 0 0 45 000,00 Μίσθωση του «Foyer europeen» Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης - Λουξεμβούργο (OIL) 2 0 2 2 14 000,00 Υπηρεσίες καθαρισμού του «Foyer europeen» 2 0 2 6 11 000,00 Υπηρεσίες φύλαξης του «Foyer europeen» 2 0 2 8 100,00 Δαπάνες ασφάλισης στην εταιρεία Foyer Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης - Λουξεμβούργο (OIL) Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης - Λουξεμβούργο (OIL) Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης - Λουξεμβούργο (OIL) 2 3 0 0 40 000,00 Είδη γραφείου (FOBU) OIL.03 2 7 2 0 50 000,00 Αρχεία στη Φλωρεντία Ιστορικά αρχεία μερίδιο δαπάνης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 2 7 4 0 150 000,00 Άμεσες δαπάνες για την Επίσημη Εφημερίδα Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης CD(2016)66 & CD(2017)2 Σημ.: Οι έμμεσες δαπάνες για την Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Επιτροπής (200 000 ευρώ) CD(2016)66 & CD(2017)2. Συμφωνίες με τα λοιπά θεσμικά όργανα Κονδύλιο του προϋπολογισμού Ποσό σε ευρώ Περιγραφή Θεσμικό όργανο Αναφορές 14 06 01 22 000,00 IATE Μεταφραστικό Κέντρο CITI / CCT 16/090 Συμφωνία χρηματοδότησης της 6.12.2016 14 06 03 30 750,00 Μεταφράσεις Μεταφραστικό Κέντρο Συμφωνία μεταξύ του ΕΕΣ και του Μεταφραστικού Κέντρου Δεκέμβριος 2011 2 1 0 2 134 000,00 SAP SOS II Συμβούλιο SIC-DDV 1 6 3 2 52 000,00 Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (CAS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Προσωπικού 1 6 5 4 412 000,00 Βρεφονηπιακός σταθμός Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Προσωπικού 2 0 0 0 50 000,00 Δαπάνες μίσθωσης για το γραφείο των Βρυξελλών 2 0 2 2 17 000,00 Υπηρεσίες καθαρισμού για το γραφείο των Βρυξελλών 2 0 2 4 3 000,00 Υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για το γραφείο των Βρυξελλών 2 0 2 8 600,00 Δαπάνες ασφάλισης για το γραφείο των Βρυξελλών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, DIR A BAT/BRU, Μονάδα UGIMB 2 5 7 0 325 000,00 Διερμηνείς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ Διερμηνείας Υπόμνημα της Επιτροπής Κοινωνικών Δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο Υπόμνημα της Επιτροπής Κοινωνικών Δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων και λοιπών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο Συμφωνία διοικητικής συνεργασίας η οποία υπεγράφη στις 8.7.2014

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/13 ΈΣΟΔΑ Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2018 Ονομασία Ποσό Δαπάνες 146 469 000 Ίδια έσοδα 21 225 000 Συνεισφορά προς είσπραξη 125 244 000

V/14 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 % 2016-2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη 11 367 000 10 826 000 10 435 078,72 91,80 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού p.m. p.m. 0, 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού 2 000 000 1 850 000 1 904 882,48 95,24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΣΥΝΟΛΟ 13 367 000 12 676 000 12 339 961,20 92,32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 7 858 000 7 618 000 7 735 099,57 98,44 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 59 071,73 4 1 2 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 858 000 7 618 000 7 794 171,30 99,19 Τίτλος 4 Σύνολο 21 225 000 20 294 000 20 134 132,50 94,86

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/15 ΤΙΤΛΟΣ 4 ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 11 367 000 10 826 000 10 435 078,72 Νομικές βάσεις Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12. Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1). Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8). Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1). 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α ως ίσχυε έως τις 15 Δεκεμβρίου 2003. Κανονισμός αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί του καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1).

V/16 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 4 0 3 (συνέχεια) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 2 000 000 1 850 000 1 904 882,48 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α. Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1977, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ L 268 της 20.10.1977, σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (ΕΕ L 58 της 4.3.2016, σ. 1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 7 858 000 7 618 000 7 735 099,57 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2. 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 59 071,73 Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3, καθώς και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (συνέχεια) 4 1 2 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Νομικές βάσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V/18 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Ονομασία Θέση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών Έσοδα για ειδικό προορισμό (πρώην άρθρο 5 0 0) p.m. p.m. 0, Άρθρο 5 0 0 Σύνολο p.m. p.m. 0, % 2016-2018 5 0 1 Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας p.m. p.m. 0, 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 5 1 1 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης 5 1 1 0 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, Άρθρο 5 1 1 Σύνολο p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου p.m. p.m. 0, 5 2 2 Τόκοι παραγόμενοι από προχρηματοδοτήσεις p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολών που καταβάλλονται για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επιστρέφονται από τα τελευταία Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχές υπηρεσιών ή εργασίες που πραγματοποιούνται με αίτημά τους Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0,

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 131 669,97 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε θεσμικού οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 131 669,97 % 2016-2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 5 8 0 Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, 5 8 1 Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα για ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 5 9 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση p.m. p.m. 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 0, Τίτλος 5 Σύνολο p.m. p.m. 131 669,97

V/20 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων που προέρχονται από την πώληση ή τη μεταβίβαση προς κάλυψη μέρους του τιμήματος των μεταφορικών μέσων που ανήκουν στο θεσμικό όργανο. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών Έσοδα για ειδικό προορισμό (πρώην άρθρο 5 0 0) Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων που προέρχονται από την πώληση ή τη μεταβίβαση προς κάλυψη μέρους του τιμήματος των κινητών αγαθών που ανήκουν στο θεσμικό όργανο, πλην των μεταφορικών μέσων. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 0 1 Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στο θεσμικό όργανο. 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0,

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (συνέχεια) 5 0 2 (συνέχεια) Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 5 1 1 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης 5 1 1 0 Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 1 1 1 Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0,

V/22 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ (συνέχεια) 5 2 0 (συνέχεια) Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή από χορηγηθέντα δάνεια, των τραπεζικών και λοιπών τόκων που εισπράττονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου. 5 2 2 Τόκοι παραγόμενοι από προχρηματοδοτήσεις Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των εσόδων από τους τόκους που παράγονται από προχρηματοδοτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιούνται υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αποζημιώσεων αποστολών που καταβάλλονται για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επιστρέφονται από τα τελευταία Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχές υπηρεσιών ή εργασίες που πραγματοποιούνται με αίτημά τους Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 131 669,97 Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του κάθε θεσμικού οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 8 0 Έσοδα προερχόμενα από αποζημιώσεις στο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

V/24 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 5 8 1 Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα για ειδικό προορισμό Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5 9 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 0, Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των λοιπών εσόδων που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση.

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/25 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 9 0 0 Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 6 964,81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΣΥΝΟΛΟ p.m. p.m. 6 964,81 % 2016-2018 Τίτλος 9 Σύνολο p.m. p.m. 6 964,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21 225 000 20 294 000 20 272 767,28 95,51

V/26 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 29.6.2017 ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 0 Διάφορα έσοδα Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 p.m. p.m. 6 964,81 Το άρθρο αυτό προορίζεται για την εγγραφή των διαφόρων εσόδων.

29.6.2017 EL Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού 2018 V/27 ΔΑΠΑΝΕΣ Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2018 και 2017) και της εκτέλεσης (2016) Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 12 550 000 11 300 000 11 090 744,74 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 106 910 000 103 632 000 97 629 003,38 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5 757 000 5 101 000 4 993 167,34 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 6 440 000 6 238 000 5 704 793,07 Τίτλος 1 Σύνολο 131 657 000 126 271 000 119 417 708,53 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 3 026 000 3 216 000 4 842 581,41 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 649 000 8 333 000 9 046 407,09 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 555 000 438 000 392 549,70 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 706 000 676 000 630 293,26 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 1 876 000 2 306 000 1 737 194,66 Τίτλος 2 Σύνολο 14 812 000 14 969 000 16 649 026,12 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. 0, 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. 0, Τίτλος 10 Σύνολο p.m. p.m. 0, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146 469 000 141 240 000 136 066 734,65