ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 78 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή EL EL
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή 2
Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, ο οποίος εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 2, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το παρόν έγγραφο, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στον προϋπολογισμό του 2014. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. ΕΕ L ΧΧ της 20.2.2014, σ. 1. 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ)... 5 3. ΟΡΙΖΩΝ 2020... 7 4. SHIFT2RAIL... 8 5. ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 9 4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 1 για το οικονομικό έτος 2014 αφορά ορισμένες τεχνικές προσαρμογές στη δομή και τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, που είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές αποφάσεις και πολιτικούς προσανατολισμούς, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ανάγκης να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Ο παρών διορθωτικός προϋπολογισμός είναι ουδέτερος από δημοσιονομική άποψη, χωρίς καμία μεταβολή στο συνολικό επίπεδο δαπανών. Τα κύρια στοιχεία που περιέχει είναι τα ακόλουθα: οι απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή της προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) 3. οι αλλαγές που προκύπτουν από τη νομική βάση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 4 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014, η δημιουργία της δομής του προϋπολογισμού για την προταθείσα κοινή επιχείρηση Shift2Rail 5. 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ) Στο σημείο 26 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013, ζητείται να αυξηθεί η ικανότητα πιστωτικής ενίσχυσης του ΕΤΕ και, ως αντιστάθμισμα, το ΕΤΕ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη συνολική του ανάληψη κινδύνων από πλευράς εγγυήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων κατά τα προσεχή έτη, αρχής γενομένης από το 2014. Τον Νοέμβριο του 2013, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΕ ενέκρινε το σκεπτικό της αύξησης του εγγεγραμμένου κεφαλαίου του ΕΤΕ μέχρι ποσού 1,5 δισεκατ. ευρώ, με την καταβολή του 20%. Αυτό συνεπάγεται την εγγραφή της ΕΕ για την απόκτηση 450 πρόσθετων μετοχών. Η εγγραφή της ΕΕ για την απόκτηση νέων μετοχών στο ΕΤΕ θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης από το 2014. Οι απαιτούμενοι πόροι εκτιμώνται περίπου σε 170 εκατ. ευρώ, με βάση τις προβλέψεις του ΕΤΕ για την ανάπτυξη της αξίας των μετοχών του κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής 2014-2017 και την προτεινόμενη χρησιμοποίηση των μερισμάτων του ΕΤΕ που θα εισπραχθούν από την ΕΕ ως έσοδα για ειδικό προορισμό. Η Επιτροπή έχει υποβάλει χωριστή νομοθετική πρόταση 6 για την αύξηση του κεφαλαίου του ΕΤΕ. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι σύμφωνες με τη νομοθετική πρόταση. Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις που προβλέπονται για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει υφιστάμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα δαπανών 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), δηλαδή των προγραμμάτων COSME και «Ορίζων 2020», ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος COSME συνίστανται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, και στην προώθηση της δημιουργίας ΜΜΕ και της ανάπτυξής τους. Ο στόχος που επιδιώκει το ΕΤΕ, μέσω της 3 4 5 6 COM (2014) 66 της 6.2.2014. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104). COM(2013) 922 final της 16.12.2013. Βλ. υποσημείωση 3 ανωτέρω. 5
δραστηριότητάς του στον τομέα των εγγυήσεων και των επιχειρηματικών κεφαλαίων, είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, το ΕΤΕ επιδιώκει και άλλους στόχους του κανονισμού COSME, όπως η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Η δραστηριότητα του ΕΤΕ αποβλέπει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές, κυρίως εντός της Ένωσης. Ο κανονισμός για την κατάρτιση του προγράμματος «Ορίζων 2020» προβλέπει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά που υποστηρίζονται βάσει αυτού του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» περιέχει έναν ειδικό στόχο καλούμενο «Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου», στο πλαίσιο του οποίου το ΕΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» 7. Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ΕΤΕ θα διασφαλιστεί ότι το ΕΤΕ μπορεί να προσφέρει την προβλεπόμενη στήριξη στα προγράμματα COSME και «Ορίζων 2020». Στον προϋπολογισμό του 2014, αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά, στη σχετική θέση του προϋπολογισμού του ΕΤΕ, του αντίστοιχου ποσού που προβλέπεται για την πρώτη ετήσια δόση (42,5 εκατ. ευρώ). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται για τον προϋπολογισμό του 2014, οι οποίες είναι ουδέτερες όσον αφορά το καθαρό τους αποτέλεσμα στο συνολικό επίπεδο δαπανών. Ονομασία 01 04 01 01 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Διάθεση των καταβληθέντων τμημάτων του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπό τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων 08 02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 (συμπερ. του ΣΔΠ 1/2014) - - +42,500 +42,500 42,500 42, 500 161, 907 87, 914-21,250-21, 250 140, 657 66, 664 384, 814 326, 766-21,250-21, 250 363,564 305, 516 Σύνολο 546,721 414,680 0,0 0,0 546,721 414,680 Η Επιτροπή προτείνει επίσης την τροποποίηση των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού για το άρθρο 850 «Μερίσματα καταβληθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων» προκειμένου να ενσωματώσει τα έσοδα για ειδικό προορισμό ώστε να ευθυγραμμιστούν οι παρατηρήσεις αυτές με τις διατάξεις της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου του ΕΤΕ. 7 Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, ειδικότερα, θα διαδεχθούν το μέσο επιμερισμού του κινδύνου με τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ υψηλής έντασης έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες προβλέπεται να ζητήσουν συνεισφορά της Επιτροπής άνω των 700 εκατ. ευρώ από το «Ορίζων 2020» και διάθεση κεφαλαίων ΕΤΕ έως 350 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κινητοποίηση δανείων έως 8 δισεκατ. ευρώ. Επιπλέον, βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020», το ΕΤΕ θα εφαρμόσει μηχανισμό κεφαλαιακής συμμετοχής αρχικού σταδίου με τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περίπου 400 έως 450 εκατ. ευρώ και κατάλληλο επίπεδο συνεπενδύσεων από τους πόρους του ΕΤΕ. 6
3. ΟΡΙΖΩΝ 2020 Για να ευθυγραμμιστεί η δομή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τη νομική βάση του προγράμματος «Ορίζων 2020» που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2014, απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αναθεώρηση της κατανομής πιστώσεων μεταξύ των έμμεσων και άμεσων δράσεων έρευνας. Μεταξύ των μέτρων αυτών συγκαταλέγεται η δημιουργία δύο νέων γραμμών του προϋπολογισμού για την ευθυγράμμιση των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού σε ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και η αναθεώρηση της διατύπωσης για ορισμένες άλλες γραμμές προϋπολογισμού. Πλήρεις λεπτομέρειες παρέχονται στο παράρτημα του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού. Οι προσαρμογές είναι ουδέτερες από δημοσιονομική άποψη και συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ονομασία 02 04 03 02 - Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών 08 02 03 02 - Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης 08 02 03 06 - Προώθηση πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών 08 02 04 01 - Επιστήμη με και για την κοινωνία 08 02 04 02 - Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής 09 04 01 01 - Ενίσχυση της έρευνας στις ΜΑΤ Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες 09 04 03 02 - Προώθηση πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών 09 04 03 03 - Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών 10 01 05 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 10 01 05 02 - Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 10 01 05 03 - Άλλες διοικητικές δαπάνες για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 10 01 05 04 - Άλλες δαπάνες για νέες μείζονες ερευνητικές υποδομές Ορίζων 2020 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) (συμπερ. του ΣΔΠ 1/2014) Σημειώσεις 138,347 10,866 138,347 10,866 Αναθεώρηση της ονομασίας 204,042 22,468-2,269 201,773 22,468 Αναθεώρηση της ονομασίας και της πηγής των πιστώσεων για 193,408 17,626-59,384 134,024 17,626 Αναθεώρηση της ονομασίας και της πηγής των πιστώσεων για p.m. p.m. p.m. p.m. Αναθεώρηση της ονομασίας και της ονοματολογίας 66,906 5,253 66,906 5,253 Νέα γραμμή 246,003 10,301-6,922 239,081 10,301 Πηγή πιστώσεων για 77,973 0,505-39,857 38,116 0,505 Πηγή πιστώσεων για 46,779 p.m. 46,779 p.m. Νέα γραμμή 138,577 138,577-1,877-1,877 136,700 136,700 Πηγή πιστώσεων για 32,731 32,731-0,331-0,331 32,400 32,400 Πηγή πιστώσεων για 59,870 59,870-1,706-1,706 58,164 58,164 Πηγή πιστώσεων για 3,339 3,339-1,339-1,339 2,000 2,000 Πηγή πιστώσεων για Σύνολο 1,094,290 296,283 0,000 0,000 1,094,290 296,283 7
4. SHIFT2RAIL Στις 16 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail 8 (κοινή επιχείρηση S2R). Η S2R πρόκειται να συσταθεί για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπόκειται στις τυποποιημένες διατάξεις που προβλέπονται στις προτάσεις σχετικά με τις πέντε κοινές επιχειρήσεις της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 2013. Παράλληλα, και όπως έγινε ήδη για άλλες κοινές επιχειρήσεις, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία κατάλληλης δομής του προϋπολογισμού, που να περιέχει τις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα προσωπικού. Προτείνονται δύο του προϋπολογισμού: 06 03 07 33 Κοινή επιχείριση Shift2Rail (S2R) Δαπάνες στήριξης και 06 03 07 34 Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R). Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σύμφωνες με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που προτάθηκε από την Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με το προσωπικό της κοινής επιχείρησης για τη διαχείριση μέρους των επιχειρησιακών πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα αντισταθμιστούν πλήρως με αντίστοιχη μείωση των δαπανών διοικητικής στήριξης σε άλλες δράσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» τις οποίες διαχειρίζεται η Επιτροπή, έτσι ώστε οι συνολικές διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» να παραμείνουν ως έχουν. Κατά συνέπεια, προτείνεται η ανακατανομή της συνεισφοράς 480 000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης και σε πιστώσεις πληρωμών υπέρ της γραμμής του προϋπολογισμού 06 03 07 33 «Δαπάνες στήριξης» με την ανάληψη από τις υφιστάμενες γραμμές δαπανών διοικητικής στήριξης του προγράμματος «Ορίζων 2020». Το 2014, όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, προβλέπεται ανάληψη υποχρέωσης 52 εκατ. ευρώ βάσει του προγράμματος εργασίας για τις μεταφορές για την περίοδο 2014-2015, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, εν αναμονή της έναρξης της κοινής επιχείρησης S2R. Η διαχείριση αυτών των δράσεων και του αντίστοιχου προϋπολογισμού, καθώς και κάθε ποσού για το οποίο, ενδεχομένως, δεν έχει αναληφθεί υποχρέωση μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, θα εξασφαλιστεί από την κοινή επιχείρηση S2R μόλις αποκτήσει επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα. Το 2014, δεν προβλέπονται πληρωμές για τις επιχειρησιακές αναλήψεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται να διατηρηθεί η ένδειξη («p.m.») τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών. Οι τροποποιήσεις αυτές συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ονομασία 06 03 07 33 - Κοινή επιχείριση Shift2Rail (S2R) Δαπάνες στήριξης 06 03 07 34 - Κοινή επιχείριση Shift2Rail (S2R) 06 01 05 03 - Άλλες διοικητικές δαπάνες για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 08 01 05 03 - Άλλες διοικητικές δαπάνες για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 (συμπερ. του ΣΔΠ 1/2014) n.a n.a +0,480 +0,480 0,480 0,480 n.a n.a p.m. p.m. p.m. p.m. 0,892 0,892-0,336-0,336 0,556 0,556 37,629 37,629-0,144-0,144 37,485 37,485 8 COM(2013) 922 final της 16.12.2013. 8
Ονομασία (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 (συμπερ. του ΣΔΠ 1/2014) Σύνολο 38,521 38,521 0,000 0,000 38,521 38,521 Μολονότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 έχει ήδη δρομολογηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, η νέα δομή της κοινής επιχείρισης πρέπει να καταστεί επιχειρησιακή το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσει να αναλάβει τη διαχείριση έργων μόλις αυτά εγκριθούν. Επίσης, η νέα δομή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο εργασίας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις αρχές του 2015. Για να μπορέσει η κοινή επιχείριση να συσταθεί εγκαίρως ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις, θα απαιτηθεί προσωπικό για την κατάρτιση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών, νομικών και τεχνικών εγγράφων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κοινή επιχείρηση διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον δικό της προϋπολογισμό. Το 2014, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 6 μέλη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων του εκτελεστικού διευθυντή, ενός προϊσταμένου διοικητικής μονάδας (έκτακτοι υπάλληλοι βαθμού AD), καθώς και 4 συμβασιούχων υπαλλήλων οι οποίοι προβλέπεται να προσληφθούν τον Ιούνιο του 2014. Δεδομένου ότι το προσωπικό θα ενταχθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους, οι ζητούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών έχουν υπολογισθεί με βάση τη μέση παρουσία τεσσάρων μηνών το 2014. 5. ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά με την τροποποίηση που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2014 αποφάσισε να αυξήσει κατά 1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού τις πιστώσεις ανάληψης στο άρθρο 05 08 80 του προϋπολογισμού Συμμετοχή της Ένωσης στην Παγκόσμια Έκθεση 2015 «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπούσε στη χορήγηση χρηματοδότησης για τα προπαρασκευαστικά και αρχικά στάδια ενός επιστημονικού προγράμματος για την παγκόσμια έκθεση EXPO 2015, το οποίο αφορά τη συγκέντρωση βασικών δεδομένων για τη στήριξη πολιτικών που τίθενται σε εφαρμογή. Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του συμπληρωματικού ποσού για τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται, προτείνεται να τροποποιηθούν ανάλογα οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού. Επίσης, υπάρχουν τρεις θέσεις του προϋπολογισμού σχετικά με δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τίτλο 21 «Ανάπτυξη και συνεργασία», οι οποίες υποβλήθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 με μια παύλα τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών. Ωστόσο, αυτό πρέπει να διορθωθεί ώστε να αντικατασταθούν οι παύλες με την ένδειξη «p.m.», δεδομένου ότι και στις τρεις περιπτώσεις οι πληρωμές ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν το 2014. Οι εν λόγω γραμμές του προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες: Θέση 21 04 77 02 Δοκιμαστικό σχέδιο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ- Ρωσίας, Θέση 21 04 77 Δοκιμαστικό σχέδιο Χρηματοδότηση θυμάτων βασανιστηρίων, και θέση 21 05 77 02 Προπαρασκευαστική ενέργεια Έκτακτη απόκριση στη χρηματοπιστωτική κρίση σε αναπτυσσόμενες χώρες. 9