ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2012 (14.02) (OR en) 6260/12 FIN 79 ΕΚΘΕΣΗ της: προς: Θέμα: επιτροπής προϋπολογισμού την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2013 1. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κατευθυντήριων γραμμών του προϋπολογισμού που θα καταρτίσει το Συμβούλιο για το 2013, η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, με βάση πρόταση της Προεδρίας. 2. Κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Φεβρουαρίου 2012, η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία επί του κειμένου ως έχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 3. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: - να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN της 21ης Φεβρουαρίου 2012, και - να μεριμνήσει για τη διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα, προς τούτο δε να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 6260/12 ΛΜ/ριτ 1 DG G II A EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2013 Εισαγωγή Ο προϋπολογισμός του 2013 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επιδίωξη και εξέλιξη των στόχων και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013 λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η οποία θα εξακολουθήσει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα κράτη μέλη και τους πολίτες τους. Τα κράτη μέλη βρίσκονται περισσότερο από ποτέ ενώπιον της απαίτησης, ιδίως εκ μέρους της Ένωσης, να καταβάλουν προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης προς αντιμετώπιση του ελλείμματος και του χρέους. Θα είναι άκρως σημαντικό, επομένως, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2013 να ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί και δημοσιονομικοί περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο και η ανάγκη να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία σε όλα τα επίπεδα. Συγχρόνως, το Συμβούλιο γνωρίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής αυστηρότητας και των επενδύσεων που είναι απαραίτητες: τα περιοριστικά μέτρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την τήρηση δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, ούτε και την εφαρμογή δράσεων της Ένωσης που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης ενισχύοντας συγκεκριμένα την ανάπτυξη και την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ. Η ισορροπία μπορεί ιδίως να επιτευχθεί με την ιεράρχηση των στόχων και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων πιστώσεων σε προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ελπίζει ότι, όπως και κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012, θα υπάρξει αποτελεσματική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να επιτραπεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το επίτευγμα αυτό έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να δοθεί ένα θετικό μήνυμα στους πολίτες της ΕΕ. 6260/12 ΛΜ/ριτ 2
Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ετήσιος χαρακτήρας της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ, αποστολή της επιτροπή συνδιαλλαγής είναι να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2013. Συνεπώς, οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να εστιάζουν αυστηρά στην επίτευξη του σκοπού αυτού, αποφεύγοντας να ασχοληθούν με οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν συνδέεται άμεσα με τον ετήσιο προϋπολογισμό. Βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2013 Το πρώτο βασικό στοιχείο της απαιτούμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2013 θα πρέπει να παραμείνει απόλυτα εντός των ορίων που έχουν τεθεί στο ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Επί πλέον, το Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια έως τα ανώτατα όρια όλων των τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του υποτομέα 1β (Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση), προκειμένου να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις. Το Συμβούλιο επιμένει στην ανάγκη να καταρτισθεί ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός που θα τηρεί την αρχή της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης. Ειδικά στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα υπό έλεγχο και να αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την εικόνα αύξησης των πληρωμών σε ορισμένους τομείς εντός των ορίων που προβλέπονται στο ΠΔΠ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να υπολογισθεί με ακρίβεια το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τα διαρθρωτικά μέτρα, και να συνεχισθεί η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Δεδομένου ότι το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η Επιτροπή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την παροχή βελτιωμένων εκτιμήσεων σε όλους τους τομείς. Ένα ακριβές σχέδιο προϋπολογισμού έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν με ακρίβεια το επίπεδο της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Το σχέδιο προϋπολογισμού πρέπει να εμφανίζει πιστώσεις που αντανακλούν γνήσιες ανάγκες, να λαμβάνει υπόψη την εκτέλεση κατά το παρελθόν, τις μελλοντικές ανάγκες και τις ικανότητες απορρόφησης. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού, ακριβείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμενες εκτιμήσεις στις οποίες βασίζονται τα ποσά για κάθε τομέα και υποτομέα. 6260/12 ΛΜ/ριτ 3
Όσον αφορά τα έσοδα, το Συμβούλιο έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι η πλήρης διαφάνεια στον τομέα των εσόδων ειδικού προορισμού αποτελεί μέρος της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Καλεί όλα τα θεσμικά όργανα καθώς και τους οργανισμούς και άλλους φορείς να εξακολουθήσουν να παρέχουν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες σε τακτική βάση και εγκαίρως για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013. Ομοίως, το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να παρέχει τακτικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού. Η αυστηρή αυτή παρακολούθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μην επαναληφθεί η παρελθούσα εμπειρία της χαμηλής απορροφητικότητας ορισμένων κονδυλίων και των αδικαιολόγητων μεταφορών πιστώσεων, καθώς και για να αιτιολογηθεί οιαδήποτε πρόσθετη ανάγκη πιστώσεων ή ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων. Έτσι εξάλλου θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο η προσφυγή σε επανορθωτικά δημοσιονομικά μέτρα, όπως οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί. Πάντως, εάν αποδειχθεί ότι πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να λάβει θέση επί σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού το ταχύτερο δυνατόν. Σε στενή συνάρτηση με τα ανωτέρω, το Συμβούλιο σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τον όγκο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων 1. Το θέμα αυτό πρέπει να εξετασθεί εξονυχιστικά, και το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να λαμβάνει κάθε κατάλληλο επανορθωτικό μέτρο σε κάθε ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τα ποσά των εκκρεμών πιστώσεων και να τις τακτοποιεί ή να τις αποδεσμεύει κατά το δυνατόν εγκαίρως. Ήδη κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, η σχέση μεταξύ των επιπέδων των πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών πρέπει να συνυπολογίζει τις ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις αλλά και να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι της ικανότητας απορρόφησης και της αναγκαίας δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι συμβατό με τον στόχο της θέσης τους υπό αυστηρό έλεγχο. Το Συμβούλιο καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή των υπερεκτιμήσεων, ώστε να περιοριστεί η άσκηση αδικαιολόγητης πίεσης στους εθνικούς προϋπολογισμούς. 1 Στα τέλη του 2011, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (υπόλοιπο προς εκκαθάριση) ανήλθαν σε 207 δις ευρώ. 6260/12 ΛΜ/ριτ 4
Ειδικά θέματα Περιεκτικά έγγραφα προϋπολογισμού Το Συμβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη βελτίωση των διάφορων εγγράφων που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαφανή, απλά και συνοπτικά, να δικαιολογούν δε σαφώς τις αιτούμενες πιστώσεις. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των εκκρεμών πιστώσεων και των μεγεθών των πληρωμών. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του συστήματος της Επιτροπής «Προειδοποίηση για τις δημοσιονομικές προβλέψεις», το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ύψους των πιστώσεων κατά ρεαλιστικότερο και αυστηρότερο τρόπο σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Εν τούτοις, όπως προαναφέρθηκε, το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω το σύστημα προκειμένου να παρέχονται έγκαιρες, διαφανείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού. Όσον αφορά την «Κατάρτιση προϋπολογισμού κατά τομέα δραστηριότητας», το Συμβούλιο επισημαίνει και πάλι ότι τα υψηλής ποιότητας δελτία δραστηριότητας και οι έγκαιρες δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες δαπάνες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τον καθορισμό, την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Τα δελτία δραστηριότητας θα πρέπει ιδίως να επικεντρώνονται στις πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, την αιτιολόγηση του ύψους των πιστώσεων που προτείνονται για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές και την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ. Η καλύτερη σύνδεση με τους διάφορους τομείς και υποτομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Διοικητικές δαπάνες Λαμβανομένης υπόψη της αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη, όπως ήδη τονίσθηκε στην εισαγωγή, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση περιορισμένων πόρων. Επομένως, το Συμβούλιο συνιστά σε όλα τα θεσμικά όργανα να μην αυξήσουν τις διοικητικές δαπάνες και να παρέχουν χρηματοδότηση μόνο για πραγματικές ανάγκες, ούτως ώστε να δοθεί στους πολίτες ένα θετικό μήνυμα. Όλα τα Όργανα θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους αυξάνοντας την διοικητική αποτελεσματικότητα με περιορισμένους πόρους και προτιμώντας την ανακατανομή των πόρων και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά αιτήσεις για πρόσθετες πιστώσεις. 6260/12 ΛΜ/ριτ 5
Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μειώσει κατά 1 % τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης για το 2013 στους πίνακες προσωπικού της 1. Το Συμβούλιο καλεί όλα τα όργανα και τους οργανισμούς να ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση, χωρίς να προδικάζει τη θέση του στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ. Το Συμβούλιο αναμένει από όλα τα θεσμικά όργανα να παρέχουν εκ των προτέρων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να υπάρχει σαφής, συνολική και ενιαία εικόνα όλων των διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω διαφορετικών τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, ούτως ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να είναι σε θέση να εκτιμά την κατάσταση και να λαμβάνει σωστά θεμελιωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή και χρήση των πόρων. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην πληρότητα και συγκρισιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών κατά χρονικές περιόδους και μεταξύ θεσμικών οργάνων. Το Συμβούλιο εκφράζει ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη των πιστώσεων για τις συντάξεις και σχετικά με την επίπτωσή τους επί των μελλοντικών διοικητικών δαπανών. Οργανισμοί Το Συμβούλιο εκφράζει δυσαρέσκεια για το επαναλαμβανόμενο γεγονός της εγγραφής διογκωμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό όσον αφορά ορισμένους οργανισμούς, πράγμα που οδηγεί σε αδικαιολόγητες μεταφορές πιστώσεων. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η χρηματοδότηση των οργανισμών υπό αυστηρό έλεγχο, προκειμένου να καλύπτονται πραγματικές ανάγκες. Αναμένει από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρέχει συνολική εικόνα όσον αφορά τους οργανισμούς, περιλαμβανομένης της κτιριακής πολιτικής τους, εγκαίρως για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013. Το Συμβούλιο καλεί μετ επιτάσεως την Επιτροπή να εξακολουθήσει να λαμβάνει υπόψη τις αδιάθετες πιστώσεις των οργανισμών κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, με στόχο τη μείωση των ετήσιων πλεονασμάτων τους. Καλεί επίσης την Επιτροπή να ελέγχει προσεκτικά και αν ενδείκνυται να αναθεωρεί τις προτάσεις των οργανισμών για κονδύλια και θέσεις, λαμβανομένων υπόψη των αποδεδειγμένων προβλημάτων όσον αφορά την εκτέλεση και τις προσλήψεις, με στόχο την υποβολή ρεαλιστικής πρότασης προϋπολογισμού.. 1 Επιστολή του Επίτροπου κ. Lewandowski, της 23ης Ιανουαρίου 2012. 6260/12 ΛΜ/ριτ 6
Χρηματοδότηση του έργου ITER Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία που επετεύχθη το Δεκέμβριο του 2011 όσον αφορά την πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου ITER για το 2012 και το 2013. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι θα αυξηθεί το ανώτατο όριο για πιστώσεις υποχρεώσεων του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) κατά 190 εκατομμύρια ευρώ το 2013 και ότι ακόμη 360 εκατομμύρια ευρώ θα καταστούν διαθέσιμα εντός των ανωτάτων ορίων. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει την προτίμησή του να διατεθούν μέσω αναδιατάξεων οι εκκρεμείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2013. Συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κάθε δυνατότητα αναδιάταξης και να υποβάλλει εν συνεχεία συγκεκριμένες προτάσεις εντός του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2013. Συμπέρασμα Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την εξασφάλιση της λογοδοσίας της Ένωσης έναντι των πολιτών της. Ειδικά στο σημερινό πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι η ακριβής και υπεύθυνη χρήση των πόρων της ΕΕ αποτελεί βασικό μέσο ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, Ως εκ τούτου, αποδίδει ύψιστη σημασία στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και προσδοκά ότι θα ληφθούν πλήρως υπόψη στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. 6260/12 ΛΜ/ριτ 7
Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Εξέλιξη των πιστώσεων πληρωμών (2001-2011) 132.000 130.000 in million 128.000 EUR 126.000 124.000 122.000 120.000 118.000 116.000 114.000 112.000 110.000 108.000 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 88.000 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 76.000 74.000 72.000 70.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (prov. Impl.) Budgetary procedure Αρχικό ΣΠ 2011 (Π)ΣΠ (Π)ΣΠ με ΔΕ ΕΚ πρώτη ανάγνωση/τροπολογίες Προϋπολογισμός που εγκρίθηκε Τελικός Προϋπολογισμός (περιλ. των ΔΠ) Εκτέλεση (πιστώσεις έτους N + μεταφορές από N-1) Αναλυτικά αποτελέσματα εκτέλεσης 2001-2009 (ABs incl.) Νομι σματι κές συναλλαγές 16. 000 Δι αφορά εγγραφής εσόδων 14. 000 12. 000 Εκτέλεση δαπανών εκατομμύρια ευρώ 10. 000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Διαδικασία προϋπολογισμού 6260/12 ΛΜ/ριτ 8 Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I DG G II A EL
1 2 3 4 Διαδικασία προϋπολογισμού (Π)Σχέδιο Προϋπολογισμού (Π) ΣΠ (περιλαμβ. των ΔΕ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (2001-2011) Εγκεκριμ. προϋπολογι -σμός Τελικός προϋπολογισμός (περιλαμβ. των ΔΠ) Εκτέ λεση 1 Διαφορά τελικού προϋπολογισμού /εκτέλεση (ποσό) Διαφορά τελικού προϋπολογισμού /εκτέλεση (% ) (σε εκατομ. ευρώ) Εκτέ λεση /(Π)Σ Π (περιλαμβ. των ΔΕ) (% ) 1 2 3 4 5 6 (= 4-5) 7 (= 6/4) 8 (= 5/2) 2001 93 896 93 007 92 569 93 780 79 772 14 008 14.94 % 85.77 % 2002 97 807 95 794 95 655 95 656 85 003 10 653 11.14 % 88.74 % 2003 98 207 97 880 97 503 92 525 90 177 2 348 2.54 % 92.13 % 2004 100 649 99 660 99 724 101 807 99 403 2 404 2.36 % 99.74 % 2005 109 568 109 372 106 300 105 684 103 908 1 776 1.68 % 95.00 % 2006 112 567 111 970 111 970 107 378 105 654 1 724 1.61 % 94.36 % 2007 116 370 115 531 115 497 113 846 112 377 1 469 1.29 % 97.27 % 2008 121 533 120 347 120 347 115 771 113 070 2 701 2.33 % 93.95 % 2009 116 744 116 546 116 096 113 035 112 107 928 0.82 % 96.19 % 2010 122 316 123 061 122 937 122 956 120 490 2 466 2.01 % 97.91 % αρχικό ΣΠ για το 2011 130 136 129 826 126 527 126 727 126 725 3 0.00 % 97.61 % 2011 126 527 2 126 527 126 527 126 727 126 725 3 3 0.00 % 100.16 % Σύνολο 4 1 216 184 1 209 695 1 205 125 1 189 165 1 148 686 40 480 3.40 % 94.96 % Εκτέλεση = πιστώσεις έτους n + μεταφορά από n - 1 Νέο σχέδιο προϋπολογισμού που προτάθηκε το Νοέμβριο του 2010. Το σύνολο αυτό αποτελείται από: α) τα ποσά προσωρινής εκτέλεσης για την Επιτροπή (διαθέσιμα στις 31/01/2012), και β) τα ποσά για τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, δεδομένου ότι τα ποσά της προσωρινής εκτέλεσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Όλα τα ποσά σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχο ύν σε ονομαστικές τιμές. Τα σύνολα λαμβάνουν υπόψη το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 και όχι το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού 2011. 6260/12 ΛΜ/ριτ 9 Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I DG G II A EL
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 (2001-2010) (περιλαμβ. των ΔΠ) Διαδικασία προϋπολογισμού Εκτέ λεση των δαπανών Διαφορά εγγραφής εσόδων Νομισματικές συναλλαγές (σε εκατομ. ευρώ) Συνολικά αποτελέσματα 2001 15 337-408 74 15 003 2002 8 954-1 287-253 7 413 2003 9 729 850-109 10 470 2004-810 3 097-50 2 237 2005 1 727 4 511 41 6 279 2006 5 656 3 582-17 9 221 2007 3 231 4 398-124 7 505 2008 1 571 7 659-498 8 732 2009 1 318 4 238 186 5 741 2010 2 716 1 801 22 4 539 1 Αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι το άθροισμα: - της διαφοράς μεταξύ των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών και της εκτέλεσης των πιστώσεων, - της διαφοράς μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων του προϋπολογισμού και των πραγματικών εσόδων, - των διαφορών συναλλαγματικής ισοτιμίας του έτους. 6260/12 ΛΜ/ριτ 10 Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I DG G II A EL
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΤΟΛΗΣ του : Προέδρου του Συμβουλίου παραλήπτες : Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόεδρος του Δικαστηρίου Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας Αξιότιμη Κυρία/ Αξιότιμε Κύριε, Σας διαβιβάζω με χωριστό έγγραφο 1 τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για 2013, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του της 21ης Φεβρουαρίου 2012. [τύπος ευγένειας]. 1 Εγγρ. 6260/12 FIN 79. 6260/12 ΛΜ/ριτ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II DG G II A EL