Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος Θέση του Συμβουλίου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε μείωση κατά -5,01 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά 1,60 %. 1 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 έως 5/ /15 ΚΚ/γπ 1

2 II. ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2016 κατά το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015, με βάση τις ακόλουθες αρχές : τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2016 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του , υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με σχέδιο πληρωμών για την περίοδο , τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου και Ιουνίου 2015 σχετικά με μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τρίτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου , δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός από τον υποτομέα 1β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 1 Έγγρ. 5310/ /15 ΚΚ/γπ 2

3 υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς και τομείς 1α, 1β, 2 και 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, η επιτροπή προϋπολογισμού υπενθύμισε τη σημασία του περιορισμού της αύξησης κατά το 2016 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο , όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %. Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά -1 % κατ έτος από το Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. 1 ΕΕ C 373 της , σ /15 ΚΚ/γπ 3

4 Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά -5,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, για τους οποίους οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξήθηκαν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 2015, θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. Η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2016 η οποία θα ανερχόταν 2 σε: ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε μείωση κατά -5,36 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε ελαφρά αύξηση κατά 0,59 %. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες μεταβολές για το ΣΠ : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 έως 5/2015. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 6 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής /15 ΚΚ/γπ 4

5 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -140,9 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 543,0 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, όπως προτείνεται στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2016, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -435,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -110,0 εκατ. ευρώ στα μεγάλα έργα υποδομής, -219,1 εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, -13,7 εκατ. ευρώ στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -26,5 εκατ. ευρώ στα τελωνεία, το Fiscalis και την καταπολέμηση της απάτης, -21,4 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», -5,0 εκατ. ευρώ στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, -17,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και -18,0 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και -4,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε 229,5 εκατ. ευρώ /15 ΚΚ/γπ 5

6 β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -3,1 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό -220,1 εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες μετάβασης (-5,1 εκατ. ευρώ), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-109,7 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (-42,2 εκατ. ευρώ), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-43,5 εκατ. ευρώ) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-19,6 εκατ. ευρώ), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν 18,5 εκατ. ευρώ. 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχει ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -199,9 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, στις γραμμές για τις δαπάνες στήριξης της αγοράς και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες /15 ΚΚ/γπ 6

7 να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -251,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 198,9 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -45,6 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και -2,1 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 0,05 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 1.357,5 εκατ. ευρώ. 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -25,1 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-23,8 εκατ. ευρώ), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά -33,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-32,3 εκατ. ευρώ), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -1,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, 10471/15 ΚΚ/γπ 7

8 το περιθώριο στον τομέα 3 ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 98,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση κατά -163,4 εκατ. ευρώ των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2016 κατά συνολικό ποσό -450,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -119,1 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -100,3 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, -143,0 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -11,0 εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -25,1 εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -44,1 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -2,3 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -5,6 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 424,7 εκατ. ευρώ. 1 Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β) /15 ΚΚ/γπ 8

9 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2016 (Τμήμα I). β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,6 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών προτείνεται να διατηρηθεί στο 5,5 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής συνολικό ποσό 3 306,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 3 307,8 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,06 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με τους υπαλλήλους του οργάνου που είναι τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις ( ευρώ), το προσωπικό επί συμβάσει ( ευρώ), τα έξοδα πρόσληψης ( ευρώ), τη μίσθωση και αγορά ( ευρώ), τα κτίρια ( ευρώ), την ασφάλεια ( ευρώ), τις αποστολές και εκπροσώπηση ( ευρώ) και το γενικό εξοπλισμό, οχήματα και έπιπλα ( ευρώ). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το 25 % των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί για να καλυφθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ /15 ΚΚ/γπ 9

10 Το υπόλοιπο 75 % των ποσών που εκτιμάται ότι καλύπτουν ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εγγραφεί στο αποθεματικό: έξοδα πρόσληψης ( ευρώ), μίσθωση και αγορά ( ευρώ), ασφάλεια ( ευρώ), αποστολές και εκπροσώπηση ( ευρώ) και γενικός εξοπλισμός, οχήματα και έπιπλα ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,3 % για την έδρα της Επιτροπής ( ευρώ). Για τις αντιπροσωπείες, η κατ αποκοπή περικοπή διατηρείται στο 5,9 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνεται συνολικό ποσό 1 812,6 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,43 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -1,12 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,8 % ( ευρώ). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,65 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,1 % ( ευρώ) /15 ΚΚ/γπ 10

11 Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό της EPSO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -1,42 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % ( ευρώ). Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,74 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,9 % ( ευρώ). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του OIB, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -0,62 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,8 % ( ευρώ) /15 ΚΚ/γπ 11

12 Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του OIL, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά -2,66 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,4 % ( ευρώ). δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορηγήθηκε συνολικό ποσό ευρώ 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,27 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,2 % ( ευρώ). ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,10 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό ( ευρώ), τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ( ευρώ), τις αποστολές ( ευρώ), τις διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα ( ευρώ), τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ( ευρώ) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ( ευρώ). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους ευρώ /15 ΚΚ/γπ 12

13 Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,465 % ( ευρώ). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,63 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0 % ( ευρώ). ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,24 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών προτείνεται να διατηρηθεί στο 6,0 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ /15 ΚΚ/γπ 13

14 η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Χορηγήθηκε συνολικό ποσό ευρώ 1 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,72 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό ( ευρώ), τις περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ( ευρώ) και την αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % ( ευρώ). θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,03 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα αποστολής, έξοδα ταξιδίου και άλλες παρεπόμενες δαπάνες ( ευρώ), τον εξοπλισμό ( ευρώ), έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας ( ευρώ) και δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 0,7 % ( ευρώ). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους ευρώ /15 ΚΚ/γπ 14

15 ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,79 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης όσον αφορά τις πιστώσεις που συνδέονται με την κρυπτογραφία και την άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ( ευρώ), την ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο «EU restricted» ( ευρώ), το εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ( ευρώ), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό ( ευρώ), τα κτίρια και παρεπόμενα έσοδα ( ευρώ) τις λοιπές διοικητικές δαπάνες ( ευρώ). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το 25 % των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί για να καλυφθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Το υπόλοιπο 75 % των ποσών που εκτιμάται ότι καλύπτουν ενδεχόμενη επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εγγραφεί στο αποθεματικό: εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ( ευρώ), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό ( ευρώ), κτίρια και παρεπόμενα έσοδα ( ευρώ), και λοιπές διοικητικές δαπάνες ( ευρώ). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0 % για την έδρα ( ευρώ) και σε 3,0 % ( ευρώ) για τις αντιπροσωπείες. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 605,5 εκατ. ευρώ /15 ΚΚ/γπ 15

16 6. Αριθμός προσωπικού Για τον αριθμό προσωπικού, προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2016 όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή. 7. Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2016, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των μεταβολών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 8. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/ Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 10. Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή /15 ΚΚ/γπ 16

17 IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται : να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο, να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς το σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να προτείνει στο Συμβούλιο να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για το σκοπό αυτό /15 ΚΚ/γπ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα εξής : 1. Στις 25 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 2. Στις 26 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή υπέβαλε διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 3. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , COM(2015) 300 final. COM(2015) 317 final. ΕΕ L 163 της , σ. 17. ΕΕ L 347 της , σ /15 ΚΚ/γπ 18

19 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 4 Σεπτεμβρίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 10471/15 ΚΚ/γπ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A. ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών , το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2016, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες.» 2. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5% τη δύναμη προσωπικού όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 2013 και του 2017, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 1 Έγγρ. 9115/15 FIN /15 ΚΚ/γπ 20

21 Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου ( ), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 1. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει επίσης συγκρίσιμων συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πλησιάζει το έτος που τίθεται ως στόχος για την πλήρη εφαρμογή της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτρέπει σθεναρά τα όργανα που εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μειώσεων του προσωπικού να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου του 5 % έως το Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς το στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων.» 10471/15 ΚΚ/γπ 21

22 Παράρτημα 1 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Όργανα Προϋπολ ογισμός Στόχος μείωσης Ετήσιος στόχος Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του αναφοράς 2 στόχου του -5 % -5% -1% Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,8% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,5% Επιτροπή ,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,6% Ελεγκτικό Συνέδριο ,9% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,9% Επιτροπή των Περιφερειών ,6% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,9% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,3% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,0% Σύνολο οργάνων ,6% 1 Εγκριθείσες θέσεις απασχόλησης για το 2012, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (140 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφαιρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (- 36) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (-24), αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των εν λόγω οργάνων θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το θέσεις θα μεταφερθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή το θέση θα μεταφερθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά 1 % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 2013, 2014 και 2015 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), σχέδιο προϋπολογισμού Έως το τέλος του 2017 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως /15 ΚΚ/γπ 22

23 Παράρτημα 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όργανο Προϋπ Προϋπ Προϋπ Προϋπ ΣΠ 2016 Εξέλιξη 2016 / 2015 Εξέλιξη 2016 / 2012 εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220, , , , , ,0% 571 7,9% 14,9% ,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8, , , , , ,6% 0 0,0% 15,1% 14 6,4% Επιτροπή 452, , , , , ,1% ,5% 0,3% ,2% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, , , , , ,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,1% Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3, ,7% 5 7,7% 9,7% -1-1,2% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46-1,4% -1-2,6% -6,7% -5-9,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% ,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8% 1 5,0% 143,8% 7 162,5 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79, , , , , ,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,1% Σύνολο οργάνων 776, , , , , ,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 10471/15 ΚΚ/γπ 23

24 B. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Μονομερής δήλωση της Κύπρου «Σχετικά με τη γραμμή του προϋπολογισμού - «Τομέας 4: Η Ευρώπη στον κόσμο Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης», η Κύπρος θα ήθελε να επαναλάβει το αίτημά της και την ισχυρή υποστήριξή της για την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για το στόχο των «μέτρων συμφιλίωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η διατήρηση του ιδίου επιπέδου χρηματοδότησης όπως και κατά τα προηγούμενα έτη προς στήριξη του ανθρωπιστικού έργου της Επιτροπής Αγνοουμένων (CMP) είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει μεγάλη πολιτική σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου.» 10471/15 ΚΚ/γπ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του : προς : Προέδρου του Συμβουλίου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 10471/15 ΚΚ/γπ 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,53% -0,41% ,72% -1,39% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την ,80% +11,38% ,00% +8,61% απασχόληση συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,86% -4,04% ,87% -4,47% ανώτατο όριο περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,25% -0,24% ,56% -0,69% ανώτατο όριο περιθώριο Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ,35% -1,35% ,81% -1,81% Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις επιμέρους ανώτατο όριο καθαρή μεταφορά μεταξύ εγτe και εγταα εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,75% +17,10% ,71% +15,35% μέσο ευελιξίας (3) ανώτατο όριο περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,60% +28,52% ,65% +22,45% ανώτατο όριο περιθώριο Διοίκηση ,87% +2,90% ,51% +2,54% ανώτατο όριο περιθώριο /15 ΚΚ/γπ 26

27 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των ,23% +2,28% ,78% +1,83% θεσμικών οργάνων επιμέρους ανώτατο όριο επιμέρους περιθώριο Αντισταθμίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ανώτατο όριο 0 0 περιθώριο 0 0 Τομείς του ΠΔΠ ,99% +1,63% ,34% +0,62% μέσο ευελιξίας (3) συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015, ειδικότερα σημείο 4 (α) και (β). (4) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (5) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου /15 ΚΚ/γπ 27

28 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Αλλαγές Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) της ΔΕ 1/2016) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) ,98% +106,00% ,98% +106,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) ,00% +20,00% ,00% +20,00% ,08% -79,44% ,08% -79,44% ,84% -6,99% ,84% -6,99% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ ,99% +1,63% ,34% +0,62% ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) ,84% -6,99% ,84% -6,99% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,01% +1,60% ,36% +0,59% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97% (1) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (2) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου /15 ΚΚ/γπ 28

29 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,43% +5,43% ,43% +5,43% Συντάξεις ,20% +5,20% ,20% +5,20% Συντάξεις προσωπικού ,13% +5,13% ,13% +5,13% Συντάξεις πρώην Μελών ,20% +11,20% ,20% +11,20% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,62% +7,62% ,62% +7,62% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,23% +2,28% ,78% +1,83% Τμήμα III - Επιτροπή ,55% +1,65% ,96% +1,06% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,68% +1,79% ,09% +1,20% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,74% -0,74% ,12% -1,12% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,27% +2,27% ,65% +1,65% Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,82% -0,82% ,42% -1,42% Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και ,34% +1,34% ,74% +0,74% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και ,13% -0,13% ,62% -0,62% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και ,76% -1,76% ,66% -2,66% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα ,84% +2,84% ,52% +2,52% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,44% +2,44% ,44% +2,44% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ,60% +0,60% ,60% +0,60% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ,83% +5,83% ,27% +5,27% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,94% +1,94% ,10% +1,10% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και ,86% +0,86% ,63% +0,63% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,46% +1,46% ,24% +1,24% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,90% +2,90% ,56% +1,56% 10471/15 ΚΚ/γπ 29

30 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2015 (περιλ. των ΔΠ αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2016 (περιλ. της ΔΕ 1/2016) (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης ,55% +4,55% ,03% +3,03% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,11% +5,11% ,79% +3,79% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση ,87% +2,90% ,51% +2,54% 10471/15 ΚΚ/γπ 30