<<ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Από ην Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 21/2014

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΠΑΜΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Από ην Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 21/2014 ΔΗΜΟ ΑΓΘΟΤ ΔΗΜΗΣΡΘΟΤ Σαθηηθήο Δηδηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 399/2014 Γραθείο: Δημοηικού σμβοσλίοσ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΕΡΘΛΗΨΗ Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ςήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ Αηηηθήο. ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα, ζηηο 12 ηνπ κήλα Nνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 40100/90/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ. Ζ πξόζθιεζε -επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο-δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/ (ΦΔΚ Α' 87) κε ηίηιν : «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 41 κειώλ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε 35 κέιε: ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ Α. 20 ΠΟΛΤΚΑΝΓΡΗΣΖ Α. 1 ΤΡΡΑΚΟ Ν. 2 ΑΛΔΞΗΟΤ Β. 21 ΟΦΗΑΝΟΠΟΤΛΟ Α. 2 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΖ Κ. 3 ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Α. 22 ΣΕΑΜΠΑΕΟΓΛΟΤ-ΚΟΝΣΟΠΟΓΖ Α 3 ΑΥΟΤΛΗΑ-ΚΡΗΒΑΝΟΤ Μ. 4 ΒΡΔΣΣΟΤ-ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Α. 23 ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Δ. 4 ΠΑΠΑΓΑΚΑΚΖ Δ. 5 ΓΑΒΑΛΑ Α. 24 ΠΡΔΚΔΣΔ Υ 5 ΚΟΝΣΑΚΖ Α 6 ΓΑΟΠΟΤΛΟ Ν. 25 ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ Α. 6 ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ. 7 ΓΗΑΒΟΛΗΣΖ. 26 ΕΔΡΒΑ Γ. 8 ΔΗΡΖΝΑΚΖ Π. 27 ΜΑΛΑΘΟΤΝΖ Δ. 9 ΘΑΝΟΤ Μ. 28 ΒΡΔΣΣΟ Ν. 10 ΚΑΝΣΕΔΛΖ-ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Δ. 29 ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟ Θ. 11 ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ Υ. 30 ΚΟΡΓΑΚΖ Γ. 12 ΚΟΤΣΑΝΓΡΔΑ Β. 31 ΚΟΤΣΟΒΑΗΛΖ Γ. 13 ΚΩΣΗΓΖ Κ. 32 ΒΑΗΟ Α. 14 ΜΑΘΑ Η. 33 ΑΝΣΗΜΗΑΡΖ Α. 15 ΜΠΑΝΣΟΤΝΑ Π. 34 ΓΖΜΟΤ Π. 16 ΜΠΑΕΗΩΝΖ Υ. 35 ΓΗΑΝΝΔΕΟ Α. 17 ΜΠΔΛΛΟ Υ. 18 ΜΠΟΤΡΑΝΣΩΝΖ Γ. 19 ΝΟΜΗΚΟ Δ. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ε Γήκαξρνο θα Αλδξνύηζνπ Μαξία, ε νπνία θιήζεθε λόκηκα κε ηελ πην πάλσ πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 1ν θαη κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθό κε ηελ πεξίιεςε, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ηελ ππ αξηζκ. 298/2014 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ έρεη σο εμήο: <<ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΠΑΜΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 41/2014 ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΘΟΤ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 298/2014 Γραθείο : Οικονομικής Επιηροπής ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 1

2 Π Ε Ρ Θ Λ Η Ψ Η Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε ρεδίνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ Αηηηθήο. ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα, ζηηο 10 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ έηνπο 2014, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Δεπηέξα θαη ώξα ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. Πξση: 39762/88/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο. Ζ πξόζθιεζε επηδόζεθε ζε θάζε έλα κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/ ηεύρνο Α') κε ηίηιν : «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 9 κειώλ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε 9 κέιε: ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 1 Μ. Ανδρούηζοσ,Γήμαρτος - Πρόεδρος 2 Υ. Καρατάλιος, Σακηικό μέλος 3 Α. οθιανόποσλος, Σακηικό μέλος 4 Α.Σδαμπαδόγλοσ, Σακηικό μέλος 5 Α. Γαβαλάς, Σακηικό μέλος 6 Β. Κοσηζανδρέας, Σακηικό μέλος 7 Μ. Ατοσλιά, Tακηικό μέλος 8 Δ. Παπαδακάκες, Σακηικό μέλος 9 Θ. Οικονομάκος, Σακηικό μέλος Ζ Γήκαξρνο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα Μαξία Αλδξνύηζνπ, εηζεγνύκελε ην 2 Ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθό κε ηελ πεξίιεςε έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο α) ηελ ππ' αξηζκ / πξόζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ην ππό ςήθηζε ρέδην Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2014 β) ηελ 1/2014 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, γ)ηελ ππ' αξηζκ. 6// απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, ε νπνία ζπλεδξίαζε θαηόπηλ ηεο ππ' αξηζκ / πξόζθιεζεο, ε νπνία έρεη σο εμήο: <<ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ Άγιος Δημήηριος: 07/11/2014 ΜΟΛΟ ΑΣΣΘΙΗ ΔΗΛΟ ΑΓΘΟΤ ΔΗΛΗΣΡΘΟΤ Αριθμός Απόθαζης: 6 ΕΙΣΕΚΕΣΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΛΟΤ ΑΓΘΟΤ ΔΗΛΗΣΡΘΟΤ ΑΠΟΠΑΛΑ ΤΜΕΔΡΘΑΗ ΕΙΣΕΚΕΣΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΘΕΛΑ 2ο: ΕΓΙΡΘΗ ΠΡΟΥΕΔΘΟΤ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟΤ ΕΣΟΤ 2015 ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα, ζηηο 07 ηοσ μήνα Μοεμβρίοσ ηοσ έηοσς 2014, ημέρα ηης εβδομάδας Παραζκεσή και ώρα ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ ππ' αξηζκ / πξόζθιεζε ηεο Γεκάξρνπ Πξνέδξνπ απηήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ (ΦΔΘ Α' 87) κε ηίηιν: «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο». Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε: ΓΖΚΑΡΥΟ: ΚΑΡΗΑ ΑΛΓΡΟΤΣΟΤ, Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ. 2

3 ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ : ΘΑΡΑΥΑΙΗΟ ΥΡΖΣΟ ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ: ΓΑΒΑΙΑ ΑΓΓΔΙΟ ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: ΛΗΘΟΙΑΟ ΤΡΡΑΘΟ ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ: ΑΖΚΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΠΡΟΛΟΗΑ: ΘΑΛΣΕΔΙΖ ΘΑΡΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΔΙΔΛΖ Ζ Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ απηήο, ην άξζξν 266 ηνπ Λ.3852/2010 (Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4172/2013, ηελ ΘΤΑ 29530/ «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο», ην ππ' αξηζκ / έγγξαθν ΤΠ.Δ., ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. «Δλζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΛΠΓΓ απηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 θαζώο θαη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε απηνύ θαη ελεκέξσζε ην ώκα ζρεηηθά κε ην ζέκα. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη δηαηππώζεθαλ πξνηάζεηο ησλ αληηδεκάξρσλ αλαθνξηθά κε ην ζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηεο: 1. Σν αλσηέξσ πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ 2. θαζώο θαη ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο Κεηά από ζπδήηεζε : ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ Δγθξίλεη ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ην δηαβηβάδεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. Κεηά από απηά ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε. Ακριβές απόζπαζμα Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε. ΣΑ ΛΕΚΗ ΣΗ Ε.Ε. ΛΑΡΘΑ ΑΜΔΡΟΤΣΟΤ>> δ) ην Πξνζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015 θαη ε) ηελ αλαιπηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε θσδηθώλ εζόδσλ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ε νπνία έρεη σο εμήο: << ΕΙΗΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2015 Θ Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, μετά των αρμοδίων τμθμάτων εςόδων και λογιςτικοφ ςασ διαβιβάηει προςχζδιο κατάρτιςθσ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2015 το οποίο ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 155,157,158 του Νόμου 3463/2006 κακϊσ και το τεχνικό πρόγραμμα ϊςτε να το κζςετε υπόψθ τθσ Eκτελεςτικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ςυντάξει το ςχζδιο προχπολογιςμοφ, για να τεκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι και εν ςυνζχεια να ςταλεί προσ ψιφιςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Στθν εκπόνθςθ του υποβλθκζντοσ ςε εςάσ προχπολογιςμοφ λιφκθκαν υπόψθ οι ειςθγιςεισ, των οργανικϊν μονάδων του Διμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ με ςκοπό τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Για τθν ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ ακολουκικθκαν οι οδθγίεσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο ζγγραφο του με αρ / Παροχή οδηγιϊν για την κατάρτιςη του προχπολογιςμοφ των δήμων, οικονομικοφ ζτουσ τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ. 7028/ (ΨΕΚ 253 Βϋ) απόφαςθσ «Κακοριςμόσ του τφπου του προχπολογιςμοφ των διμων και κοινοτιτων» ςτο οποίο δίνεται ιδιαιτζρωσ ζμφαςθ ςτισ κατωτζρω παραδοχζσ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ: ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΣΑΡΣΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΤΑ 29530/ Στον προχπολογιςμό εγγράφονται όλεσ οι δαπάνεσ και τα ζςοδα του διμου, τα οποία αναμζνεται να πλθρωκοφν και αντίςτοιχα να ειςπραχκοφν κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ 3

4 ζτουσ. Επιπλζον εγγράφονται οι προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων βεβαιωκζντων κατά τα παρελκόντα οικονομικά ζτθ εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ (Κωδικόσ Αρικμόσ Εξόδων «85» - φψοσ επιςφαλειϊν) κακϊσ και το αποκεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»). Θ υπερεκτίμθςθ των εςόδων ι θ εγγραφι εςόδων που δεν πρόκειται να ειςπραχκοφν οδθγεί ουςιαςτικά ςτθν παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςοςκζλιςθσ, κακιςτϊντασ τον προχπολογιςμό ελλειμματικό. Α. Σμήμα του Π/Τ εςόδων και εξόδων που αφόρα επιχορηγήςεισ Α1 Εςοδα από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α. Εςόδου 0611) Θ πίςτωςθ που εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό για τα ζςοδα από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Ρόρουσ (Κ.Α. Εςόδου 0611) πρζπει να είναι ίςθ με το ποςό που προκφπτει ωσ το γινόμενο τθσ πρϊτθσ τακτικισ μθνιαίασ κατανομισ του ζτουσ 2014 που αποδόκθκε ςτο διμο πριν τθ ςτιγμι κατάρτιςθσ του Ρ/Υ του επί δϊδεκα αυξθμζνο κατά 4,81% ΚΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2015 ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΕΤΘΣΙΑ ΡΟΣΑΥΞΘΣΘ 4,81% , , , ,00 Α2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ των ςχολείων Κ.Α Οι πιςτϊςεισ που διατίκενται ςτουσ διμουσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων, εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό τουσ ςτον Κ.Α Το ποςό που πρζπει να εγγραφεί για τισ δαπάνεσ αυτζσ υπολογίηεται ςτο φψοσ του ποςοφ που προκφπτει ωσ το γινόμενο τθσ πρϊτθσ τριμθνιαίασ τακτικισ κατανομισ του ζτουσ 2014 που αποδόκθκε ςτο διμο επί 4 αυξθμζνο κατά 25% ΚΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΕΤΘΣΙΑ ΡΟΣΑΥΞΘΣΘ 25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , , , ,00 Α4. μιςθϊματα ακινήτων ΚΑΕ 0612 Θ πίςτωςθ που εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό για τα ζςοδα για τθν κάλυψθ δαπανϊν που αφοροφν ςε μιςκϊματα ακινιτων ΚΑΕ 0612 υπολογίηεται ςτο ποςό που αποδόκθκε ςτο Διμο το πρϊτο τετράμθνο επί 3 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Α τετραμθνο τετραμθνο , ,00 Α7. ΚΑΠ επενδυτικϊν δαπανϊν των δήμων ΚΑΕ 1311 Στον υπό κατάρτιςθ προχπολογιςμό, το ςυνολικό ποςό που εγγράφεται ςτον Κ.Α. Εςόδων «1311 ΚΑΡ επενδυτικϊν δαπανϊν των διμων» (πρϊθν Σ.Α.Τ.Α.) προκφπτει από το γινόμενο τθσ πρϊτθσ μθνιαίασ κατανομισ του ζτουσ 2014 που αποδόκθκε ςτο διμο επί δϊδεκα. ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , , , ΤΝΟΛΟ ΕΣΟΤ ,00 Α8. Κάλυψη δαπανϊν επιςκευϊν και ςυντηρήςεων ςχολικϊν κτιρίων (ΚΑΕ 1312) Οι πιςτϊςεισ που εγγράφονται ςτον Ρ/Υ για τθν κάλυψθ δαπανϊν επιςκευϊν και ςυντθριςεων ςχολικϊν κτιρίων (ΚΑΕ 1312), υπολογίηεται το ποςό που αποδόκθκε ςτο διμο για το ζτοσ 2014 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ,00 4

5 1312 ΤΝΟΛΟ ΕΣΟΤ ,00 Α9. Κάλυψη δαπανϊν που αφοροφν τη πυροπροςταςία ΚΑΕ Οι πιςτϊςεισ που εγγράφονται ςτον Ρ/Υ για τθν κάλυψθ δαπανϊν που αφοροφν τθ πυροπροςταςία υπολογίηεται το ποςό που αποδόκθκε ςτο διμο για το ζτοσ 2014 ΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , ,00 Α10. Περί εξόφληςησ οφειλϊν του Ελληνικοφ Δημοςίου προσ τουσ Ο.Σ.Α. Α' βαθμοφ ΚΑΕ Ζςοδα των διμων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 27 του Ν. 3756/2009, «περί εξόφλθςθσ οφειλϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τουσ Ο.Τ.Α. Α' βακμοφ», εγγράφονται ςε ανεπτυγμζνθ μορφι του Κ.Α ςτο ςφνολό τουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ζνταξθσ διμου ςτο πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν εξόφλθςθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν του και παρακράτθςθσ των εςόδων αυτϊν ι του ςυμψθφιςμοφ τουσ με οφειλζσ του διμου προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ι τα Αςφαλιςτικά Ταμεία. ΚΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2015 ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΕΤΘΣΙΑ , , ,00 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΟΔΑ Επιχοριγθςθ για το ζργο Ραρεμβάςεισ για αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν επιδιορκϊςεων ςε ςχολεία του Διμου ,00 ΕΞΟΔΑ Απόφαςθ ΟΣΚ ΕΩΕΙ ΥΡΟΓΑΨΕΙ ΣΦΜΒΑΣΘ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Ραρεμβάςεισ για αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν επιδιορκϊςεων ςε ςχολεία του Διμου ,00 Επιχοριγθςθ από πράςινο ταμείο για ΟΤ 1217 ΓΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΫΣΘ ,00 Ζργο παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε κατοίκουσ των δθμων Ρ.Ψαλθρου,Άγιου Δθμθτρίου,Αλίμου (SΜARTCARE) ,00 Επιχοριγθςθ για τθν Καταςκευι ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ςτο Δθμοτικό Γυμναςτιριο ,00 ΕΓΚΙΣΘ ΑΓΟΑΣ ΟΤ 1217 ΑΡΟ ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΚΙΣΘ ΑΡΟ κατοίκουσ ΕΥΫΡΑΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΜΑ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ , ΡΕΙΨΕΕΙΑ 7.07 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ Καταςκευι ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ςυνκετικοφ ΑΤΤΙΚΘΣ χλοοτάπθτα ΑΡ.16246/17/6/ Αποηθμίωςθ ακινιτου ςτο ΟΤ ,00 Ζργο παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε των δθμων Ρ.Ψαλθρου,Άγιου Δθμθτρίου,Αλίμου (SMARTCARE) ,00 ςτο Δθμοτικό Γυμναςτιριο ςυνεχ , Επιχοριγθςθ για το εργο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτίρια του Διμου 4.000,00 ΑΡ.13/09/02/2417 3/1698/ /12/ Ραρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κτίρια του Διμου 4.000,00 5

6 Επιχοριγθςθ για το ζργο τθλεματικι διαχείριςθ απορριμματοφόρων Διμου Αγίου Δθμθτρίου ,00 Επιχοριγθςθ για το ζργο Ρράςινα δϊματα ςτο 20ο Δθμοτικό ςχολείο Διμου Αγίου Δθμθτρίου ,11 ΑΡ 3205/12/8/2014 ΑΔΑ: Β2ΒΝΝ-Θ Aρ. Ρρωτ.559//ΕΨΔ 23/10/ Τθλεματικι διαχείριςθ απορριμματοφόρω ν Διμου Αγίου Δθμθτρίου ,00 Ρράςινα δϊματα ςτο 20ο Δθμοτικό ςχολείο Διμου Αγίου Δθμθτρίου ΟΜΑΔΑ ΤΝΟΛΟ , ,11 ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ Υπολογίηεται θ διαφορά που προκφπτει για το ςυνολικό άκροιςμα τθσ ΟΜΑΔΑΣ Ι. από τθν εκτζλεςθ του Ρ/Υ τθσ περιόδου από τον Ιανουάριο του ζτουσ 2014 και μζχρι 30/6/2014 που προθγείται από το μινα κατάρτιςθσ του ςχεδίου του Ρ/Υ 2015 και τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του ζτουσ 2013 ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΧΡΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΡΟΧΡΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΔΙΑΨΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2013 ΡΟΥΡΟΛΟ ΓIΜΣΟΣ ΡΟΣΟΔΟΙ ΑΡΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΘ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΩΘ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ,00 05 ΨΟΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΨΟΕΣ ,00 07 ΛΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΚΡΟΙΘΣΘ ΚΙΝΘΤΘΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ,00 14 ΔΫΕΕΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΘΟΔΟΣΙΕΣ ,00 15 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΙΣ ΡΟΣΤΙΜΑ ΡΑΑΒΟΛΑ ,00 16 ΛΟΙΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6

7 21 ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,00 22 ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ EKTAΚTΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΨΟΑ ,00 ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 2 Στθν ομάδα εςόδων 32 εγγράφονται όλεσ οι απαιτιςεισ (βεβαιωκζντα) που προζκυψαν κατά τα Ρροθγοφμενα Οικονομικά Ζτθ (ΡΟΕ). Για το ζτοσ 2015 το ποςό που πρζπει να εγγραφεί ςτο ςυγκεκριμζνο Κ.Α.Ε προκφπτει, με βάςθ τα ςτοιχεία περί ανείςπρακτων απαιτιςεων ΡΟΕ που υφίςτανται κατά τθ ςτιγμι κατάρτιςθσ του ςχεδίου του προχπολογιςμοφ (δθλ. το ποςό που ζχει εγγραφεί ςτον ΚΑΕ «32» για το ζτοσ 2014 μείον τισ ειςπράξεισ που ζγιναν μζχρι τθ ςτιγμι κατάρτιςθσ του ςχεδίου). Τυχόν διαφορά που κα προκφψει μετά το κλείςιμο του 2014 κα ειςαχκεί ςτον προχπολογιςμό με αναμόρφωςθ. ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΟΔΑ ΕΙΣΡΑΩΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΙΣΡΑΩΘΕΝΤ Α ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΨΟΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΡΑΩΘΕ ΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΙΑΨΟΑ ,00 ΥΪΟΣ ΒΕΒΑΙΫ ΜΕΝΫΝ ΑΡΑΙ ΤΘΣΕΫΝ ΔΙΑ ΨΟΑ ΕΞΟΔΩΝ , , , , , , ,92 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β.3 ΕΟΔΑ AΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΡΟΥΡ/ΣΜΟ Σ 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2013 ΕΙΣΡ/ΝΤΑ ΕΫΣ ΙΟΥΛΙΟ 2014 ΕΙΣΡ/ΝΤ Α ΕΫΣ ΙΟΥΛΙΟ 2013 ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΙΣΡΑΞΕΫΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 2014 ΤΝΟΛΟ Τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , , Λοιπά ζςοδα των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ (Λαικζσ) , , , , , , Τακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ , , , , , , , Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ , , , , , ,16 0 7

8 , , , , , , ,00 ΩΘΜΑΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ , , ,88 ΤΝΟΛΟ , , , , , , ,88 ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΓΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΑ 4 ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΞΟΔΩΝ Κωδικόσ Περιγραφή Ψηφιςθζντα Εςόδου 4111 Ειςφορά υπζρ του Δθμοςίου ςτισ αποδοχζσ και τα ζξοδα παράςταςθσ Κωδικόσ Εξόδου , Εξαγορά ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ 2.500, Ψόροι μιςκωτϊν υπθρεςιϊν , Ψόροι και χαρτόςθμο Δθμάρχων, Αντιδθμάρχων, μελϊν δθμοτικϊν Συμβουλίων και λοιπϊν ςυλλογικϊν οργάνων Ψόρων προμθκευτϊν εργολάβων ελ.επαγγελματιϊν κλπ Λοπζσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου Ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ταμεία Κρατιςεισ ςτισ αποδοχζσ για τθν εξόφλθςθ δανείων του ΤΡ και Δ Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων ΕΥΔΑΡ 8.500, , , , , , Περιγραφή Απόδοςθ ειςφοράσ υπζρ του Δθμοςίου ςτισ αποδοχζσ και τα ζξοδα παράςταςθσ Απόδοςθ εξαγορά ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ Απόδοςθ φόρων μιςκωτϊν υπθρεςιϊν Απόδοςθ εξαγορά ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ Απόδοςθ φόρων προμθκευτϊν εργολάβων ελ. Επαγγελματιϊν κλπ Λοιπζσ αποδόςεισ κρατιςεων υπζρ του Δθμοςίου Ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και ταμεία Κρατιςεισ ςτισ αποδοχζσ για τθν εξόφλθςθ δανείων του ΤΡ και Δ Λοιπζσ κρατιςεισ υπερ τρίτων ΕΥΔΑΡ Ψηφιςθζντα , , , , , , , , , Απόδοςθ ΨΡΑ 3.000, Αποδοςθ ΨΡΑ 3.000, Λοιπζσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων ΔΙΑΤΟΨΘ 6.000, Λοιπζσ κρατιςεισ υπερ τρίτων ΔΙΑΤΟΨΘ 6.000, Ρρόςτιμα ανζγερςθσ και διατιρθςθσ αυκαιρζτων καταςκευϊν N. 4178/2013 ) (άρκρο ) , Ρρόςτιμα ανζγερςθσ και διατιρθςθσ αυκαιρζτων καταςκευϊν N. 4178/2013 ) (άρκρο ) ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Ακολουκεί θ ςυνοπτικι παράκεςθ τθσ πρόταςθσ του προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ ΕΟΔΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2014 ΟΙΚ. ΕΣΟ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ 01 ΡΟΣΟΔΟΙ ΑΡΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ , , ,00 8

9 04 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΘ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΩΘ ΥΡΘΕΣΙΫΝ , , ,00 05 ΨΟΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΨΟΕΣ , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ , , ,00 07 ΛΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ φνολα , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΚΡΟΙΘΣΘ ΚΙΝΘΤΘΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 7.000, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΪΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΫΝ ΔΑΡΑΝΫΝ , , ,00 13 ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,65 14 ΔΫΕΕΣ - ΚΛΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΘΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 15 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΙΣ - ΡΟΣΤΙΜΑ- ΡΑΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 2 φνολα , , ,65 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Ρ.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 φνολα , , ,00 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, , ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ ΥΡΟΛΟΙΡΑ ΑΡΟ ΒΕΒΑΙΫΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΡΑΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΘ , , ,00 φνολα , , ,00 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 41 ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΥΡΕ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΫΝ , , ,00 42 ΕΡΙΣΤΟΨΕΣ ΩΘΜΑΤΫΝ , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠ φνολα , , ,00 51 ΩΘΜΑΤΙΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘΣ ΩΘΣΘΣ , , ,00 φνολα , , ,00 φνολα , , ,65 Τα ςυνολικά εςοδα του οικονομικοφ ζτουσ 2015 προβλζπεται,εφόςον υλοποιθκοφν κατά 100% να φκάςουν τα ,65 ΕΥΫ (ςθμειϊνεται ότι θ βεβαίωςθ του οικονομικοφ ζτουσ 2014 είναι εωσ 31/7/2013 ) και αναλφονται κατά βαςικζσ κατθγορίεσ ωσ ακολοφκωσ: 1. ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ :Θ κατθγορία των τακτικϊν εςόδων αναλφεται ωσ εξισ : 1. Ζςοδα από βεβαιωμζνα μιςκϊματα τρζχοντοσ ζτουσ 2. ανταποδοτικά τζλθ κακαριότθτασ φωτιςμοφ : ,00 3. τζλθ νεκροταφείου, 4. από κινθτι και ακίνθτθ περιουςία 5. από παροχι υπθρεςιϊν 6. φόρουσ 7. ειςφορζσ 8. επιχοριγθςθ για λειτουργικζσ. 9. ΚΑΡ (ποςό μθνιαίασ δόςθσ ,25 ) ςε δωδεκάμθνθ βάςθ, 10. Εξόφλθςθ οφειλϊν Ελλθνικοφ δθμοςίου (δόςθ ,85,00 ) 9

10 11. Eεπιχοριγθςθ ςχολείων θ τελευταία δόςθ επί 3 : , Ζςοδα από Δθμοτικά τζλθ 13. Ζςοδα από Λαϊκι αγορά 14. Ζςοδα από αποχζτευςθ 15. Ζςοδα από 0,5% Αναλυτικά ανα κατθγορία: 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ ΡΟΣΟΔΟΙ ΑΡΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΛΟΙΡΑ ΤΕΛΘ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΩΘ ΥΡΘΕΣΙΫΝ , , ,00 05 ΨΟΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΨΟΕΣ , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ , , ,00 07 ΛΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ , , ,00 Θ αφξθςθ των τακτικϊν εςόδων προζρχεται από τθν αφξθςθ των ΚΑΡ κατά 4,81%,από τθν μθνιαία είςπραξθ για τθν εξόφλθςθ των οφειλϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ ΟΤΑ 2. ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ Τα ζκτακτα ζςοδα (πλθν δανείων )προζρχονται από : 1. πρόςτιμα, 2. παράβολα, 3. εκποίθςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ, 4. επιχορθγιςεισ για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν 5. Επιχοριγθςθ για επιχειρθςιακό πρόγραμμα μερικισ απαςχόλθςθσ απο ΟΑΕΔ 6. Κατανομι ποςοφ για τθ χρθματοδότθςθ προγράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι επιχορθγιςεισ για επενδυτικζσ δαπάνεσ (ΣΑΤΑ 2015 ) : ,00 7. επιχοριγθςθ για παρζμβαςθ ςτα ςχολεία από ΟΣΚ ,00 8. επιχοριγθςθ από ΕΣΡΑ 9. επιχοριγθςθ από πράςινο ταμείο : , επιχοριγθςθ από περιφζρεια ( πρόγραμμα smartcare) 11. Ρροςαυξιςεισ 12. και λοιπά ζκτακτα ζςοδα που δεν μποροφν να προβλεφκοφν Αναλυτικά: ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΚΡΟΙΘΣΘ ΚΙΝΘΤΘΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 7.000, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΪΘ 12 ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΫΝ ΔΑΡΑΝΫΝ , , ,00 13 ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,65 14 ΔΫΕΕΣ - ΚΛΘΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΘΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 15 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΙΣ - ΡΟΣΤΙΜΑ- ΡΑΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 φνολα , , ,65 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ 10

11 2 Τα ζςοδα τθσ κατθγορίασ προζρχονται από ζςοδα του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014 που βεβαιϊνονται για πρϊτθ φορά και αφοροφν προθγοφμενα ετθ και αναλφονται ωσ εξισ : Από τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ Από τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ Από ακακάριςτα ζςοδα επιτθδευματιϊν Από λοιπά ζςοδα (διαφθμίςεισ,) Από ζςοδα ΚΟΚ Αναλυτικά : ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ ΕΣΟΔΑ ΡΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Ρ.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 φνολα , , ,00 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα ζςοδα προζρχονται από : - Δάνεια για αγορζσ και απαλλοτριϊςεισ ακινιτων κα ενταχκοφν όταν προκφψει θ δαπάνθ - Ειςπρακτζα υπόλοιπα από ΡΟΕ από τζλθ και κακαριότθτα - Ειςπρακτζα υπόλοιπα Από τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ - Ειςπρακτζα υπόλοιπα από αποχζτευςθ,πρόςτιμα κλπ. Αναλυτικά: ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, ,00 ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ ΥΡΟΛΟΙΡΑ ΑΡΟ ΒΕΒΑΙΫΘΕΝΤΑ 32 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΡΑΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΘ , , ,00 φνολα , , ,00 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ Τα ζςοδα προζρχονται από : 1. Τισ λογιςτικζσ τακτοποιιςεισ από ειςφορζσ ςτισ αποδοχζσ προςωπικοφ 2. Τισ επιςτροφζσ χρθμάτων από εντάλματα Και αφοροφν λογιςτικζσ τακτοποιιςεισ εςόδων εξόδων Αναλυτικά : ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ 2015 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ 4 ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 41 ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΥΡΕ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΫΝ , , ,00 42 ΕΡΙΣΤΟΨΕΣ ΩΘΜΑΤΫΝ , , ,00 φνολα , , ,00 6. ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ Πρόβλεψη Χρηματικοφ υπολοίπου ,00 ΑΝΑΛΤΗ ΧΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 2014 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ,00 11

12 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΩΟΛΕΙΫΝ ,00 ΡΟΓΑΜΜΑ SMARTCARE ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 2014 ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ 2015 φνολα , , ,65 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ,65 ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑ ΒΑΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΟΔΟΤ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ , , ,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ , , ,65 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ , , , ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ , , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠ , , ,00 φνολα , , ,65 ΕΞΟΔΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2014 ΟΙΚ. ΕΣΟ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ ΕΝΣΑΛΘΕΝΣΑ ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΕΤΫΝ ΚΑΙ ΤΙΤΫΝ , , ,00 62 ΡΑΟΩΕΣ ΤΙΤΫΝ , , ,00 63 ΨΟΟΙ ΤΕΛΘ , , ,00 64 ΛΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ,00 65 ΡΙΣΤΘΣ , ,79 66 ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ , , , ,00 67 ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΫΝ ΣΕ ΤΙΤΟΥΣ ΡΑΑΩΫΘΣΕΙΣ -ΡΑΟΩΕΣ - ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ-ΕΡΙΔΟΤΘΣΕΙΣ ΔΫΕΕΣ , ,30 68 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ φνολα , , ,00 12

13 ΑΓΟΕΣ ΚΤΙΙΫΝ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΕΓΫΝ ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΙΣ ,00 71 ΡΑΓΙΫΝ , ,57 73 ΕΓΑ , , ,11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΕΥΝΕΣ,ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ,00 74 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ , ,86 φνολα , , ,11 8 ΠΛΗΡΩΜΕ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔΟΕΙ 81 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Ρ.Ο.Ε.) , , ,00 82 Λοιπζσ αποδόςεισ , , ,00 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων ,92 85 βεβαιωμζνων κατά τα Ρ.Ο.Ε. εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ ,00 0,00 φνολα , , ,92 9 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ Ροςό διακζςιμο για αναπλιρωςθ των ανεπαρκϊν ,62 91 πιςτϊςεων για τθν δθμιουργία νζων μθ προβλεπόμενων ςτον προχπολογιςμό ,30 0,00 φνολα ,30 0, ,62 φνολα , , ,65 1.ΔΑΠΑΝΕ ΧΡΗΗ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι αποδοχζσ προςωπικοφ,αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,παροχι ςε είδοσ και θ ετιςια καταβολι 3% ςτο ΤΑΔΚΥ Σφνολο ατόμων : Μόνιμο προςωπικό : 235 Αορίςτου Ωρόνου : 59 Οριςμζνου Ωρόνου : 121 (με πρόβλεψθ για 2015) Ειδ. Σφμβουλοι : 3 Νομικοι : 2 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 1. Αμοιβζσ ςυμβάςεων ζργου (ιατροί πρόγραμμα smartcare) : ,00 2. Αμοιβζσ και ζξοδα αιρετϊν : ,00 3. Δικαιϊματα ΔΕΘ 4. Συμμετοχι ςε διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ 5. Αμοιβζσ ςυμβοφλων 6. Αμοιβζσ για εργαςίεσ ςε Ελευκζρουσ επαγγελματίεσ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 1. Επικοινωνίεσ 13

14 2. Ταχυδρομικά τζλθ 3. Τθλεφωνικά τζλθ 4. Κινθτι τθλεφωνία 5. Μιςκϊματα (Σφνολο μιςκωμάτων 7) και το 2 ο Νθπιαγωγείο (νεα αρμοδιότθτα) 6. Αςφάλιςτρα κτιρίων και μεταφορικϊν μζςων (ετιςιοσ Διαγωνιςμόσ) 7. Συντθριςεισ κτιρίων,μθχανθμάτων αυτ/των,θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,εφαρμογϊν 8. Φδρευςθ 9. φωτιςμόσ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΦΟΡΟΙ ΣΕΛΗ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ τζλθ κυκλοφορίασ μεταφορικϊν μζςων προμικεια καρτϊν κυκλοφορίασ ΚΤΕΟ ΔΙΑΜΟΨ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΩΘΣΘΣ ΛΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ Οδοιπορικά ζξοδα και ζξοδα ταξιδιϊν Ζξοδα δθμοςιεφςεων,προκθρφξεων,οικονομικϊν καταςτάςεων Ζξοδα ενθμζρωςθσ και προβολισ του Διμου Δαπάνεσ αδελφοποιιςεων Συνδρομζσ ςε ζντυπα, θλεκτρονικά μζςα Δαπάνεσ και αμοιβζσ ςυμβολαιογράφων, δικαςτικϊν επιμελθτϊν, δικαςτικά ζξοδα,εκτζλεςθ αποφάςεων δικαςτθρίων,αςφαλιςτικά μζτρα,επιδομα 176, αποφάςεισ δικαςτθρίων για μθ κεωρθμζνα εντάλματα από Ελεγκτικό Συνζδριο.. Κοινωνικζσ παροχζσ (κοινωνικό παντοπωλείο,ςυςςίτιο κλπ.) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΙΣΗ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 1. Τόκοι και χρεολυςία δανείων του ζτουσ ΜΘΝΙΑΙΑ ΔΟΣΘ ,63 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 2. αναλωςίμων υλικϊν γραφικισ φλθσ 3. καφςιμα μεταφορικϊν μζςων παραγωγικισ διαδικαςίασ (κακαριότθτα) 4. προμικεια βιβλίων υπθρεςιϊν 5. ειδϊν υγιεινισ και κακαριότθτασ 6. ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 7. ανταλλακτικά Θ/Υ 8. υλικά φαρμακείων 9. οικοδομικά υλικά 10. προμικεια αςφάλτου, τεχνικϊν εμποδίων, 11. προμικεια ελαςτικϊν 12. προμικεια διαφόρων εξειδικευμζνων υλικϊν για τεχνικι υπθρεςία 14

15 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ -ΠΑΡΟΧΕ - 67 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ-ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΔΩΡΕΕ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 1. υποχρεωτικζσ ειςφορζσ -ςχολικζσ επιτροπζσ, νομικά πρόςωπα, ενιαίοσ ςφνδεςμοσ 2. προαιρετικζσ ειςφορζσ ςχολικζσ επιτροπζσ, άπορουσ δθμότεσ,ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ και ςωματεία, υλοποιιςεισ προγραμματικϊν ςυμβάςεων 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 3. φορολογικά πρόςτιμα Σο ςφνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεςιών ανζρχονται ςε ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΡ/ΝΣΑ ΕΝΣΑΛΘΕΝΣΑ ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ φνολα , , ,00 2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΔΙΑΜΟΨ/ΝΤΑ ΕΝΣΑΛΘΕΝΣΑ ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΓΟΡΕ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΠΑΓΙΩΝ , , ,00 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 4. Αγορζσ και απαλλοτριϊςεισ οικοπζδων και κοινόχρθςτων χϊρων δαπάνθ ,00 (το ποςό κα καλυφκεί από ιδία ζςοδα και ποςό ,00 από χρθματοδότθςθ πράςινου ταμείου) 5. Αγορεσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (ποφλμαν.τετραξονο,βυτιοφόρο) 6. Ρρομικεια επίπλων και ςκευϊν 7. Ρρομικεια Θ/Υ,νζων προγραμμάτων 8. Ρρομικεια κλιματιςτικϊν ςωμάτων 9. Ρρομικεια οργάνων παιδικϊν χαρϊν 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΡΓΑ , , ,11 74 ΜΕΛΕΣΕ ΕΡΕΤΝΕ,ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ , , ,00 φνολα , , ,11 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ 1. Από ςυνεχιηόμενα ζργα 2. Από ζργα που ζχουν δθμοπρατθκεί 3. Από νζα ζργα που είναι υποχρεωτικά (ςυντθριςεισ ςχολείων,γθπζδου,οδϊν) 4. Επιχορθγοφμενα ζργα 5. Μελζτεσ ςυνεχιηόμενεσ 6. Μελζτεσ που ζχουν δθμοπρατθκεί 7. Νζεσ μελζτεσ φνολο επενδφςεων 15

16 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ φνολα , , ,11 3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΠΛΗΡΩΜΕ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ 8 ΑΠΟΔΟΕΙ Πληρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) , , ,00 82 Λοιπζσ αποδόςεισ , , ,00 Προβλζψεισ μη είςπραξησ ,92 ειςπρακτζων υπολοίπων βεβαιωμζνων κατά τα Π.Ο.Ε. εντόσ του οικονομικοφ 85 ζτουσ ,00 0,00 φνολα , , ,92 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ - Διάφορα ζξοδα από προθγοφμενα ζτθ - Eξοδα από Δικαςτικζσ αποφάςεισ - Ρλθρωμι ζργων που ζχουν εκτελεςκεί - Υποχρεϊςεισ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ - Λογιςτικζσ τακτοποίθςθσ ςε ειςφορζσ και αποδόςεισ κρατιςεων,φόρων,ταμείων - Επιςφαλείσ απαιτιςεισ από τθν ομάδα 32 των εςόδων ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του υπουργείου 4.ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 91 Ροςό διακζςιμο για αναπλιρωςθ των ανεπαρκϊν πιςτϊςεων Σφνολα ,30 0, ,62 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ φνολα , , ,65 ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ φνολα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ , , ,00 7 φνολα 7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ , , ,11 8 φνολα 8 ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΕ , , ,92 9 φνολα 9 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ,30 0, ,62 ΤΝΟΛΟ , , ,65 ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2014 ΟΙΚ. ΕΣΟ Γενικζσ Υπθρεςίεσ , , ,00 10 Οικονομικζσ και Διοικθτικζσ , , ,00 16

17 υπθρεςίεσ 15 Υπθρεςίεσ Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και κοινωνικισ πολιτικισ , , ,00 Υπθρεςία κακαριότθτασ και 20 θλεκτροφωτιςμοφ , , ,00 25 Υπθρεςίεσ Υδρευςθσ - άρδευςθσ - αποχζτευςθσ , , ,00 30 Υπθρεςία Τεχνικϊν ζργων , , ,11 35 Υπθρεςίεσ πραςίνου , , ,00 45 Υπθρεςία νεκροταφείων , , ,00 50 Δθμοτικι Αςτυνομία , ,17 0,00 70 Λοπζσ υπθρεςίεσ , , ,00 ΡΛΘΫΜΕΣ Ρ.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 80 ΑΡΟΔΟΣΕΙΣ , , ,92 <ΩΫΙΣ ΥΡΘΕΣΙΑ> ,30 0, ,62 φνολα , , ,65 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΕΟΔΩΝ ΑΡΠ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,54 ΑΡΠ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ,11 ΤΝΟΛΟ ,65 ΠΟΟΣΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ N. ΚΩΔΙΚ. ΚΑΣΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΤΠ/ΘΕΝΣΑ ποςοςτό 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ ,00 23,90 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΕΤΫΝ ΚΑΙ ΤΙΤΫΝ ,00 2,64 62 ΡΑΟΩΕΣ ΤΙΤΫΝ ,00 7,74 63 ΨΟΟΙ ΤΕΛΘ ,00 0,07 64 ΛΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 2,92 65 ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΡΙΣΤΘΣ ,00 2,47 66 ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΫΣΙΜΫΝ ,00 4,15 ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΫΝ ΣΕ ,00 ΤΙΤΟΥΣ ΡΑΑΩΫΘΣΕΙΣ -ΡΑΟΩΕΣ -ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΕΙΣ- 11,39 67 ΕΡΙΔΟΤΘΣΕΙΣ ΔΫΕΕΣ 68 ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,64 ΑΓΟΕΣ ΚΤΙΙΫΝ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΕΓΫΝ ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΙΣ ,00 71 ΡΑΓΙΫΝ 10,72 73 ΕΓΑ ,11 12,17 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΕΥΝΕΣ,ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ,00 74 ΔΑΡΑΝΕΣ 1, ,00 81 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Ρ.Ο.Ε.) 3,97 82 Λοιπζσ αποδόςεισ ,00 9,70 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων ,92 βεβαιωμζνων κατά τα Ρ.Ο.Ε. εντόσ του οικονομικοφ 5,86 85 ζτουσ 91 Ροςό διακζςιμο για αναπλιρωςθ των ανεπαρκϊν ,62 0,59 17

18 πιςτϊςεων για τθν δθμιουργία νζων μθ προβλεπόμενων ςτον προχπολογιςμό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ , Ο ςυντάξασ Θ Δ/ντρια οικ. υπθρεςιϊν Ο Αντιδιμαρχοσ Γεωργακόπουλοσ Δ. Σκανιακου Αφροδίτθ Καραχάλιοσ Ωριςτοσ>>. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη ηνπνζεηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο λ' απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηεο όια ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ (ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 θαη 266 ηνπ Ν.3852/2010, ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4111/2013, θαζώο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4172/2013, ηελ ΚΤΑ 29530/ «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο», ην ππ' αξηζκ / έγγξαθν ΤΠ.Δ., ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. «Δλζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ απηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», κεηά από ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ Με ςήθνπο 6 ππέξ θαη 3 ιεπθά (θ.θ. Οηθνλνκάθνο, Παπαδαθάθεο, Αρνπιηά, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) πληάζζεη ην ρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ ,65, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί πεξαηηέξσ γηα έγθξηζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ρσξίο ηε γλώκε θαη ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ΟΣΑ, δηόηη κέρξη ζήκεξα δελ καο έρεη απνζηαιεί. Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο απνηειεί ηόζν ε εηζεγεηηθή έθζεζε αηηηνιόγεζεο όζν θαη ην ζρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο Ζ παξνύζα απόθαζε αθνύ δηαβάζηεθε ζηα κέιε ηεο Ο.Δ., πήξε αύμνληα αξηζκό 298/ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Η Πξόεδξνο Σα Μέιε Αλδξνύηζνπ Μαξία Γήκαξρνο Πξόεδξνο Υ. Καξαράιηνο Α. οθιανόποσλος Α. Σδαμπαδόγλοσ Α. Γαβαλάς Β. Κοσηζανδρέας Α. Ατοσλιά Δ. Παπαδακάκες Θ. Οικονομάκος Ακριβές απόζπαζμα Η Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής ΜΑΡΘΑ ΑΝΔΡΟΤΣΟΤ >> Αξρηθά ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θν Καξαράιην ν νπνίνο εηζεγήζεθε ηνλ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015, αλαθέξνληαο κεηαμύ άιισλ όηη απμήζεθε ε επηρνξήγεζε από ηνπο ΚΑΠ θαηά 4,1%,, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηα ζρνιεία θαηά 25% θαη όηη εμνθιήζεθαλ νη νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ 18

19 πξνο ηνπο Γήκνπο, όηη ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηα ΝΠΓΓ έρνπλ εγγξαθεί ζε ζπλελλόεζε κε ηα Ννκηθά πξόζσπα, όηη ζηόρνη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ε αύμεζε ησλ παξνρώλ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2015 έρνπκε αύμεζε ησλ εζόδσλ, κείσζε ησλ δαπαλώλ (εθηόο απηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή), εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ, δηαηήξεζε ηθαλνύ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ θά. Δπηιένλ ζπκπιήξσζε ην ζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ κε ηνπο θάησζη ΚΑ: 19

20 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΗΚΕ ΝΕΟΙ ΚΑ ΠΟΟ ΠΡΟ ΕΓΚΡΙΗ Κ.Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 2015 ΠΟΟ Π/Υ 2015 Γαπάλε ζπληήξεζεο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο πξνγξακκαησλ δηνηθεηηθσλ ππεξεζηώλ ,00 0, Κπθινθνξηαθή κειεηε ηνπηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ -εθαξκνγώλ ,00 0,00 ύληαμε νξηζηηθήο κειέηεο δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ ζην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ,00 0,00 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο WC θνηλνύ ζην ρώξν Νεθξνηαθείνπ θιπ ,00 0, Δξγαζίεο ζθξάγηζεο ζαξθνθάγσλ 4.000,00 0, Σερληθόο ζύκβνπινο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο ,00 0,00 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Γαπάλε ζπληήξεζεο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο πξνγξακκαησλ νηθνλνκηθσλ ππεξεζηώλ , ,00 Δξγν DRS πινπνίεζεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ 0, ,00 Πξόγξακκα ειέγρνπ θαη παξνρή θηεληαηξηθήο βνήζεηαο ζηα αδεζπνηα δώα ζπληξνθηάο 0, ,00 ΑΥΞΗΗ ΠΟΟΥ Φεθηνπνίεζε αξρείσλ ηνπ Γήκνπ , , Πξνκήζεηα ηειεθσληθνύ θέληξνπ 2.500,00 500,00 Απνδεκίσζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην ΟΣ 1123 (Μελειάνπ Λεπθάδνο-Αηγίλεο-) , ,00 πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα Γίθηπα πόιεσλ -Δζληθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα , ,00 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ , , Γαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία θνηλσληθνύ θξνληηζηεξίνπ 1.000,00 500, πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο 5.000, , Κινπέο -Τπεμαηξεζεηο , , πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην θέληξν πξόιεςεο Ηιηνο ,00 0,00 Δηδηθέο θαη εθηαθηεο επηρνξεγεζεηο Α/κηαο θαη Β/κηαο εθπαίδεπζεο απν έζνδα ηνπ Γήκνπ , , Τιηθά θαξκαθείνπ , , Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο 1.500,00 500,00 Δθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληνινγηθήο επζζεηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο θαη ινηπέο δξάζεηο ,00 0, Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα εγθαηάζηαζε παξαζθεπήο ζπζζηηίσλ , , Δμνδα ζπζζηηίσλ γηα απνξνπο δεκόηεο , ,00 ΜΕΙΩΗ ΠΟΩΝ Ακνηβή γηα ηελ εθθαζάξηζ ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο , , Δπηρνξήγεζε ζπιιόγνπ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 5.000, , Πξνκήζεηα λεσλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκαησλ ΣΤ 8.000, ,00 Απνθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ πεδνδξνκίσλ κεηά απνεθξίδσζε δέλδξσλ πεδώλ 0, ,00 Απνδεκίσζε αθηλήηνπ ζην ΟΣ 1217 (Δπξώηα-Κέθξνπνο-Ρέκα Πηθξνδάθλεο) , ,00 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ 5119 θάιπςε ελ γέλεη δαπαλσλ ηνπ Γήκνπ , ,54 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ 5113 θάιπςε εηδηθεπκελσλ δαπαλσλ ,00 0, ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ,62 20

21 Αθνινύζεζαλ εξσηήζεηο ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 21

22 -ηνπ θ. Κνπηζνβαζίιε γηα ην πνηα θνλδύιηα γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζα είλαη από ΜΖΚΤΟ θαη πνηα από ίδηα έζνδα -ηνπ θ. Βάζηνπ γηα ηηο απνδεκηώζεηο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηαηί ππάξρνπλ ΚΑ κε κεδεληθό πνζό -ηνπ θ. Βξεηηνύ αλ ζηα έζνδα ΠΟΔ εκπεξηέρνληαη θαη θαηαινγηζκνί ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ -ηνπ θ. Αξβαληηάθε αλ έρεη πξνβιεθζεί δαπάλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ γηαηί ην πξόγξακκα ιήγεη ην Φεβξνπάξην θαη δελ ζα αλαλεσζεί ζύληνκα, ώζηε λα κελ ππάξρεη θελό ζηηο δνκέο απηέο. ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απάληεζε ε Γήκαξρνο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. - Ο θ. Πξεθεηέο αλέθεξε όηη ππάξρεη κεγάιε κείσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ, όηη έρνπκε 48 ΚΑ κε πνζό 1.000,00 & όηη δηαθσλεί κε ην πνζό ησλ πνπ αθνξά ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ Αζπξκάηνπ. -Ο θ. Οηθνλνκάθνο αξρηθά αλαθέξζεθε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, όηη ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη δίπια ζηνπο πνιίηεο, λα ππάξρεη όξακα θαη ζσθξνζύλε, λα ππάξρνπλ δξάζεηο γηα ηνπο λένπο ηνπ Γήκνπ καο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζην πξάζηλν ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, ζην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ, ζην όηη ην ΣΠ απνηειεί ην 21% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζε θαηαηκίζεηο, ζε απεπζείαο αλαζέζεηο ζηνπο ίδηνπο εξγνιάβνπο. Αθόκε όηη δηαθσλεί κε ηνλ ρώξν γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε κειέηε γηα ηνλ Αζύξκαην, κε ηελ κειέηε γηα ηελ δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ θόκβνπ Αζεκαθνπνύινπ-Καηζίκπα. Γηα ην πνιηηηζηηθό θέληξν αλέθεξε όηη έρεη δηθή ηνπ πξόηαζε θαη όηη ζεσξεί όηη ην πνζό γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζεάηξνπ Μειίλα Μεξθνύξε είλαη κεγάιν. Όζνλ αθνξά ηηο απνδεκηώζεηο εδαθηθώλ εθηάζεσλ ζπκθσλεί αλ πξόθεηηαη γηα αγνξά θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (γηα ηα ΟΣ 969 & 1288), όηη δηαθσλεί κε ηελ πξνκήζεηα θάδσλ παξά κόλν γηα θνκπνζηνπνίεζε, όηη δηαθσλεί κε ηνπο ΚΑ γηα ηνλ ιαραλόθεπν, όηη ζα ήζειε ελεκέξσζε γηα ηηο θινπέο, γηα ηα θνξνινγηθά πξόζηηκα ηεο ΓΔΑΓΑ θά. - Ο θ. Κνπηζνβαζίιεο όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ είλαη ζπληεξεηηθόο θαη όρη αλαπηπμηαθόο, όηη νη πξνϋπνινγηζκνί ησλ Γήκσλ γίλνληαη κε θαηεπζύλζεηο πνπ δίλνληαη από ηελ Σξόηθα,όηη είλαη ππό ηνλ έιεγρν ησλ κλεκνλίσλ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, όηη ν Γήκνο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, αιιά αλ ςεθίζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό είλαη ζαλ λα ςεθίδεη απηέο ηηο πνιηηηθέο. Σν θύξην κέξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή, λα ζηεξηρζνύλ θαη επεθηαζνύλ νη θνηλσληθέο δνκέο θαη νη δνκέο πξόλνηαο θαζώο θαη νη ζπκκεηνρηθνί δεζκνί. Δπίζεο, αλέθεξε όηη ην ΣΠ είλαη κεησκέλν θαηά 14% ζε ζρέζε κε πέξπζη,, όηη κε ην απνζεκαηηθό πνπ έρνπκε ζα κπνξνύζε λα είλαη απμεκέλν ην ΣΠ θαη δήηεζε λα γίλεη αλαθαηαζθεπή ησλ παηδηθώλ ραξώλ. Δπίζεο όηη νη δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ θξεαηίσλ είλαη κεησκέλεο θαη είρακε πξνβιήκαηα ζηηο πξνεγνύκελεο βξνρνπηώζεηο, όηη δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε απνζήθε παξόιν πνπ ηα πνζά ησλ πξνκεζεηώλ είλαη κεγάια, γηα ηελ δηαπιάηπλζε ηεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ, όηη ππάξρνπλ ππνγξαθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζεξηλνύ ζηλεκά, όηη γίλνληαη πνιιέο απεπζείαο αλαζέζεηο θά. -Ζ θα Γήκνπ αλέθεξε κεηαμύ άιισλ όηη νη Γήκνη κε ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ δεκηνπξγνύλ ειπίδεο ζηνπο πνιίηεο θαη νη θπβεξλήζεηο κεηά αθπξώλνπλ ηηο απνθάζεηο απηέο, όηη ηα ρξήκαηα από ηα ΔΠΑ είλαη ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ θόζκνπ, όηη πεξίπνπ 7.500,000 από ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ πξνέξρνληαη από θνξνινγίεο, άξα πάιη ην βάξνο είλαη ζηηο πιάηεο ηνπ ιανύ, δήηεζε λα κεησζνύλ νη θνξνινγίεο ησλ θησρώλ νηθνγελεηώλ, όηη ε θαηεύζπλζε είλαη λα απμεζεί ε ηνπηθή θνξνινγία ζε όινπο ηνπο Γήκνπο, όηη ζέινπλ δέζκεπζε όηη ν Γήκνο δελ ζα πξνρσξήζεη ζε κέηξα είζπξαμεο ησλ αλείζπξαθησλ εζόδσλ από θησρέο νηθνγέλεηεο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζην λα γίλνπλ έξγα πνπ λα εμππεξεηνύλ ηνλ θόζκν, νινθιεξσκέλα αληηπιεκκπξηθά, απνρεηεπηηθά θαη έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ζην όηη ζηα πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ δελ πξνβιέπεηαη νινθιεξσκέλε κειέηε, θά. -Ο θ. Βξεηηόο αλέθεξε κεηαμύ άιισλ όηη ν πξνϋπνινγηζκόο είλαη κεησκέλνο θαηά 7% γηαηί είλαη ππνρξεσηηθό από ηηο ΚΤΑ, ζην ηξίπηπρν απεπζείαο αλαζέζεηο, θαηαηκίζεηο, 22

23 γλσζηνί εξγνιάβνη, όηη ην ΣΠ δηέπεηαη από απνζπαζκαηηθή, επηθαλεηαθή θαη επηθνηλσληαθή ινγηθή, όηη θάλεη κηθξέο παξεκβάζεηο. Δπίζεο αλαθέξζεθε ζην ζέκα ηνπ ριννηάπεηα ηνπ γεπέδνπ, όηη δηαθσλεί κε ηελ θαηάξγεζε πξαζίλνπ γηα λα δεκηνπξγεζεί αζιεηηθόο ρώξνο ζην ζρνιείν, όηη ζεσξεί άκεζε πξνηεξαηόηεηα ηε Ληδσξηθίνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θά. Σέινο ηνπνζεηήζεθαλ ν Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θνο Άγγεινο Γαβαιάο θαη ε Γήκαξρνο.. Οη απόςεηο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, νη όπνηεο ηπρόλ εξσηήζεηο θαη αληηξξήζεηο ησλ, θαζώο θαη νη ιεπηνκεξείο ηνπνζεηήζεηο ηνπο θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ: 1) ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκάξρνπ γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2015 ε νπνία έρεη σο εμήο: <<...>> 2)ηελ 298/14 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 3)ηελ 1/2014 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο γηα ην Σερληθό Πξόγξακκα, 4) ηελ 6/2014 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο, 5) ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη εξσηήζεηο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ έηζη όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, 6) ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ όπσο ηέζεθαλ αλσηέξσ 7) θαζώο θαη ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ (ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 θαη 266 ηνπ Ν.3852/2010, ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4111/2013, θαζώο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4172/2013, ηελ ΚΤΑ 29530/ «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο», ην ππ' αξηζκ / έγγξαθν ΤΠ.Δ., ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. ην αξηζκ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. «Δλζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2015 ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ απηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», 8) ην ππ' αξηζκ. 1877/ (δηθό καο πξση / ) έγγξαθν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ κε ζέκα Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κεηά από ζπδήηεζε: ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ Με ςήθνπο 22 ππέξ, 9 θαηά (θ.θ. Πξεθεηέο, Αξβαληηάθεο, Εέξβαο, Μαιαζνύλεο, Βξεηηόο, Οηθνλνκάθνο, θνξδάθεο, Γήκνπ, Γηαλλέδνο) θαη 3 ιεπθά (θ.θ. Κνπηζνβαζίιεο, Αληηκηζάξε, Βάζηνο) γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαζώο θαη γηα όινπο ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά θαηεγξάθεζαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά Εγθξίλεη - Ψεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2015, ν νπνίνο ζπλνπηηθά έρεη σο θάησζη : 23

24 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΕΡΟ Ι : ΕΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2014 ΟΙΚ. ΕΣΟ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 01 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ , , ,00 02 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ , , ,00 03 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ , , ,00 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΤΠΗΡΕΙΩΝ , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΦΟΡΕ , , ,00 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ 06 ΔΑΠΑΝΕ , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ , , ,00 ύνολα , , ,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ 11 ΠΕΡΙΟΤΙΑ 7.000, , ,00 ΕΚΣΑΚΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ 12 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ , , ,65 14 ΔΩΡΕΕ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ - ΚΛΗΡΟΔΟΙΕ 1.000,00 0, ,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ , , ,00 ύνολα , , ,65 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΟΔΑ ΠΟΕ ΣΑΚΣΙΚΑ , , ,00 22 ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΣΑΚΣΑ , , ,00 ύνολα , , ,00 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, ,00 ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΟΔΑ 32 ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ ΕΣΗ , , ,00 ύνολα , , ,00 4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 41 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ , , ,00 42 ΕΠΙΣΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΣΩΝ , , ,00 ύνολα , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠ 51 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΧΡΗΗ , , ,00 ύνολα , , ,00 ύνολα , , ,65 ΜΕΡΟ ΙΙ :ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2014 ΟΙΚ. ΕΣΟ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΣΑ ΕΝΣΑΛΘΕΝΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 24