Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Transcript

1 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja Dobre imię firmy 4. Księga Procedur Systemowych HACCP, GHP / GMP Zakład:... Miejscowość:... Ul.. Wersja.: 1 oryginał Opracował: Technolog, Biotechnolog Żywności Auditor Systemu ISO / HACCP, GHP/GMP mgr inż. Barszczewski Mieczysław HACCP@dokumenty@wp.pl Data opracowania..

2 4K- Spis treści Księga Procedur Systemowych HACCP, GHP/GMP. 4K-Pr 01 Procedura przyjęcia i magazynowania CP1 i CCP K-Pr 02 Procedura kontroli warunków magazynowania K-Pr 03 Procedura monitorowanie i weryfikacja CCP K-Pr 04 Procedura działań korygujących i zapobiegawczych CCP K-Pr 05 Procedura weryfikacji systemu HACCP K-Pr 06 Procedura badania zgodności i efektywności działania systemu HACCP K-Pr 07 Procedura działań koniecznych do sprawdzenia czy system HACCP działa efektywnie K-Pr 08 Procedura ustalenia jednolitych zasad opracowania dokumentacji K-Pr 09 Procedura nadzorowanie maszyn i urządzeń K-Pr 10 Procedura gospodarka odpadami i ściekami K-Pr 11 Procedura higieny pracowników K-Pr 12 Procedura wycofanie surowców i produktów K-Pr 13 Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi K-Pr 14 Procedura kontrola wewnętrzna K-Pr 15 Procedura pracownicy i goście K-Pr 16 Procedura audyt wewnętrzny Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 2 z 57

3 4K-Pr 01 Procedura przyjęcia i magazynowania CP1 i CCP1 1. Cel 2. Zakres 3. Odpowiedzialność 4. Dokumenty bazowe i terminologia 5. Tok postępowania 6. Przyjęcie i magazynowanie surowców. 7. Przechowywanie: 8. Zasady magazynowania towaru: 9. Monitorowania CCP1 10. Formy dokumentowania 11. Archiwizowanie 12. Wykaz załączników do Księgi HACCP 13. Dokumenty związane 1. Cel 1.1. Χελεµ προχεδυρψ ϕεστ ζαπεωνιενιε οδποωιεδνιχη ωαρυνκ ω δοσταωψ ι µαγαζψνοωανια συροω χ ω οραζ ω α χιωεϕ ϕακο χι τψχη συροωχ ω, κτ ρε σπε νιαϕ υσταλονε ωψµαγανια. 2. Zakres 2.1. οτψχζψ δοσταωψ πρζψϕ χια να σταν µαγαζψνυ συροωχ ω, π προδυκτ ω, µατερια ω γοτο ωψχη (νπ. µι σο, ναβια, πιεχζψωο, ιτπ.) οσταωψ ποωιννψ βψ υδοκυµεντοωανε στοσοωνψµι δ οκυµενταµι δοσταωχψ οραζ ζαπισανε να δρυκαχη πρζψϕ χια (δοσταω) τοωαρυ συροωχ ω τοωαρ ω µατερια ω 3. Odpowiedzialność 3.1. Ω α χιχιελ Ζακ αδυ οδποωιεδζιαλνψ ϕεστ ζα: Ναδζ ρ ναδ πρζψϕ χιεµ συροωχ ω Ναδζ ρ να µαγαζψνοωανιεµ συροωχ ω Πραχοωνιχψ οδποωιεδζιαλνι σ ζα: Πρζεστρζεγανιε υσταλονψχη ζασαδ πρζψϕ χια συροωχ ω Πρζεστρζεγανιε υσταλονψχη ζασαδ µαγαζψνοωανια συροωχ ω Ζγ ασζανιε πρζε ο ονεµυ ωσζελκιχη νιεπραωιδ οωο χι ζωι ζανψχη ζ δοσταωαµι ι µαγ αζψνοωανιεµ Οσοβα οδποωιεδζιαλνα να βιε χο: µονιτορυϕε τεµπερατυρ υρζ δζε χη οδνιχζψχη 2 ξ δζιεννιε,(ωψνικι ζαπισψωανε σ να καρταχη κοντρολι σπραωδζα σταν οπακοωα, σπραωδζα δατψ µινιµαλνεϕ τρωα ο χι ι τερµιν πρζψδατνο χι δο σπο ψχια, στοσυϕε ζασαδ ΦΙ ΦΟ χζψλι πιερωσζψ να ωεϕ χιυ πιερωσζψ να ωψϕ χιυ, υωζγλ δνιαϕ χ ροδζαϕ συροωχα, ϕακο ι ωαρυνκι πρζεχηοωψωανια, οπακοωανια ναποχζ τε δοβρζε ζαµψκα ι υµιεσζχζα ϕε ω ροζποζναωαλνψµ µιεϕσχυ, σπραωδζα ζαβεζπιεχζενιε τοωαρυ πρζεδ σζκοδνικαµι Ζα πραωιδ οωε πρζψϕ χιε ι πρζεχηοωψωανιε τοωαρυ οδποωιεδζιαλνψ ϕεστ ωψζναχζονψ πραχοωνικ ζµιανοωψ Ω πρζψπαδκυ πρζετερµινοωανια τοωαρυ λυβ ϕεγο ζεπσυχια τοωαρ ζοσταϕε προτοκολαρνιε ζνισ ζχζονψ. Ω προτοκολε ποδαϕε σι πρζψχζψν ζεπσυχια λυβ πρζετερµινοωανια. 4. Dokumenty bazowe i terminologia 4.1. Χοδεξ Αλιµενταριυσ Κοδεκσ ψωνο χιοωψ ωιατοωεϕ Οργανιζαχϕι Ζδροωια. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 3 z 57

4 4.2. Ροζπορζ δζενιε (ΩΕ) νρ 852/2004 Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι ραδψ ζ δνια 29 κωιετνια 2004 ρ. ω σπραωιε ηιγιενψ ροδκ ω σπο ψωχζψχη Υσταωα ζ δνια ρ. ο βεζπιεχζε στωιε ψωνο χι ι ψωιενια ζ.υ νρ 171 ποζ Ζ π νιεϕσζψµι ζµιαναµι Υσταωα ζ δνια 8 στψχζνια 2010 ρ. ο ζµιανιε υσταωψ ο βεζπιεχζε στωιε ψωνο χι ι ψωιενια ορ αζ νιεκτ ρψχη ιννψχη υσταω Ωσζψστκιε τερµινψ ι οκρε λενια υ ψτε ω προχεδυρζε σ ζγοδνε ζ ωψ εϕ ωψµιενιονψµι πρζεπισ αµι. 5. Tok postępowania 5.1. Υσταλενιε ωψµαγαń κωαλιφικαχϕι δοσταωχ ω οραζ κρψτερι ω πρζψϕęχια συροωχ ω Ωłαśχιχιελ Ζακłαδυ να ποδσταωιε πρζεπισ ω πραωα οραζ δεκλαραχϕι προδυχεντ ω śροδ κ ω σποżψωχζψχη υσταλα σζχζεγ łοωε κρψτερια πρζψϕęχια συροωχ ω Κωαλιφικαχϕε δοσταωχ ω οκρεśλανε σą να ποδσταωιε πρζεβιεγυ ωσπ łπραχψ Ωερψφικοωανε οκρεσοωο κωαρταλνιε οραζ καżδοραζοωο ω πρζψπαδκυ ζναχζąχεϕ νιεζγ οδνοśχι Γł ωνψµι κρψτεριαµι οχενψ δοσταωχψ σą: Ρζετελνοść śωιαδχζονψχη υσłυγ ϑακοść ι ωαρυνκι ω ϕακιχη δοσταρχζανε σą συροωχε/τοωαρψ οστęπνοść πρζψναλεżνεϕ δοκυµενταχϕι τοωαρζψσζąχεϕ συροωχοµ/τοωαροµ Κοµυνικαχϕα ζ δοσταωχą 6. Przyjęcie i magazynowanie surowców Ωłαśχιχιελ ζακłαδυ λυβ οσοβα πρζεζ νιεγο ωψζναχζονα: υσταλα τερµιν δοσταωψ ω τψµ µ.ιν. ιλοść συροωχ ω ι δατę οδβιορυ οραζ ποτωιερδζα, żε καżδα παρτια ποσιαδα ηανδλοωψ δοκυµεντ ιδεντψφικαχψϕνψ (δοτψχζψ συροωχ ω ποχηοδ ζενια ζωιερζęχεγο), οσταωψ συροωχα οδβψωαϕą σιę καżδοραζοωο (ω µιαρę ποτρζεβ) πρζεδ ροζποχζęχιεµ πρ αχψ ω δανψµ δνιυ οραζ χζψννοśχιαµι ζωιąζανψµι ζ ωψδαωανιεµ/ ποβιερανιεµ συροωχα/το ωαρυ Πρζψ καżδεϕ δοσταωιε οσοβα οδποωιεδζιαλνα σπραωδζα πραωιδłοωοść ωσζψστκιχη παρ αµετρ ω πονιżεϕ ωψσζχζεγ λνιονψχη: ωψµαγανε δοκυµεντψ ιδεντψφικυϕąχε δανą παρτιę (οζνακοωανιε / ηανδλοωψ δοκυµεντ ιδεντψφι καχψϕνψ śωιαδεχτωα ϕακοśχιοωε. - etykiety/ atesty), δατę προδυκχϕι ι πρζψδατνοśχι οραζ παρτιę, οκρεśλονε ωψραźνιε ωαρυνκι πρζεχηοωψωανια οκρεśλονψ ϕεδνοζναχζνιε ι ωψραźνιε σκłαδ/ ω τψµ ζαωαρτοść σκłαδνικ ω αλεργεννψχη ωαρυνκι τρανσπορτυ τεµπερατυρα ι χζασ τρανσπορτυ οραζ σταν σανιταρνψ śροδκα τρανσπο ρτυ ϕακ ρ ωνιεż ακτυαλνε ζεζωολενιε να τρανσπορτ, τεµπερατυρα δοσταρχζονεγο συροωχα/τοωαρυ ( δοτψχζψ τοωαρ ω νιετρωαłψχη ωραżλιωψχη ) ηιγιενα τοωαρ ω/συροωχ ω, σταν οπακοωαń - cechy organoleptyczne towarów/surowców Ω πρζψπαδκυ βρακυ ζαστρζεżεń οραζ ζγοδνοśχι ζ ποωψżσζψµι κρψτεριαµι οσοβα οδποωιεδζι αλνα ωψδαϕε ζγοδę να πρζψϕęχιε δοσταωψ. Ω πρζψπαδκυ ωψστąπιενια νιεζγοδνοśχι οδµαωι α πρζψϕęχια τοωαρυ Towar zostanie przyjęty tylko i wyłączne spełniający normy, zgodny z 1K-Z4-p01 Instrukcja CP1 monitorowanie, przyjęcie towaru. Towar nie spełniający wymogów nie zostanie przyjęty Po stwierdzeniu zgodności i przyjęciu na stan, na odwrocie każdej faktury najeży postawić pieczątkę ωζ ρ πιεχζąτκι. Towar sprawdzony i przyjęty Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 4 z 57

5 Sprawdzono: 1. Τεµπερατυρę 2. Śωιαδεχτωα ϕακοśχιοωε 3. Stan higieniczny samochodu 4. Higiena osobista dostawcy 5. Σταν οπακοωαń/ωψγλąδ 6. Oznakowanie 7. ατα πρζψδατνοśχι δο σποżψχια 8. ατα µινιµαλνεϕ τρωαłοśχι. Podpis osoby przyjmującej 7. Potwierdzoną fakturę przechowuje się na terenie punktu lub w biurze kierownika Συροωιεχ πρζψϕµοωανψ ϕεστ ω ιλοśχι ζασποκαϕαϕąχεϕ ποτρζεβψ δανεγο δνια πραχψ Ω πρζψπαδκυ ζαβρυδζενια ω τρακχιε πρζψϕęχια συροωχ ω/ τοωαρ ω ποµιεσζχζενιε πρζψϕęχι α ( κορψταρζ κοµυνικαχψϕνψ) ϕεστ µψτε ι δεζψνφεκοωανε (ποωιερζχηνιε ροβοχζε ποδłογι) Συροωχε οραζ τοωαρψ ωψµαγαϕąχε ωαρυνκ ω χηłοδνιχζψχη τραφιαϕą νιεζωłοχζνιε πο πρζψϕę χιυ δο µιεϕσχ ιχη µαγαζψνοωανια χηłοδνι, µροźνι Συροωχε/τοωαρψ ροζµιεσζχζανε σą ζ υωζγλęδνιανιεµ ποδζιαłυ να γρυπψ ασορτψµεντοωε ζ ζαχη οωανιεµ ροζδζιελνοśχι Συροωχε/τοωαρψ πρζεχηοωψωανε σą ζγοδνιε ζ δεκλαραχϕą προδυχεντα ω τψµ ζακρεσιε Ω πρζψπαδκυ ζµιανψ οπακοωανια πρζεχηοωψωανψχη συροωχ ω πρζενοσζονε σą ωσζψστκιε δ ανε ζαωαρτε ω ετψκιεχιε προδυκτυ λυβ σαµα ετψκιετα Ναλε ψ ζωραχα υωαγ να πραωιδ οω σεγρεγαχϕ δοσταω στοσυϕε σι ζασαδ πιερωσζε ωε σζ ο, πιερωσζε ωψσζ ο Ω πρζψπαδκυ στωιερδζενια νιεπραωιδ οωο χι πρζψ δοσταωιε ζε ωζγλ δυ να σταν ηιγιενιχζνψ λ υβ ωαρυνκι ο κτ ρψχη µοωα ω π.6.1.3, οσοβα πρζψϕµυϕ χα ποωιαδαµια Ω α χιχιελα ζακ αδυ ι δοσταωχ β δ οδρζυχα δοσταω σπορζ δζαϕ χ οδποωιεδνι νοτατκ, προτοκ. 8. Przechowywanie: 8.1. προδυκτψ, π προδυκτψ ι ωψροβψ γοτοωε δοσταρχζονε δο οβιεκτυ πρζεχηοωυϕε (µαγαζψνυϕε) σι ω υσταλονψχη ωαρυνκαχη, υνιεµο λιωιαϕ χ ιχη ζνισζχζενιε ι ζεπσυχιε. 9. Zasady magazynowania towaru: 9.1. Ναλε ψ υνικα πρζεχηοωψωανια ναδµιερνψχη ιλο χι, χηρονι πρζεδ ζανιεχζψσζχζενιεµ, ζεπσυ χιεµ ι υσζκοδζενιεµ, 9.2. Μαγαζψνοωα ω µιεϕσχαχη δο τεγο πρζεζναχζονψχη (νπ. χη οδνια, µαγαζψν προδυκτ ω συχηψ χη, µαγαζψν ωαρζψω ι οωοχ ω) ι ζαπεωνι ω α χιωε ωαρυνκι πρζεχηοωψωανια, ζγοδνιε ζ δεκλ αραχϕ Προδυχεντα ( τεµπερατυρα, ωιλγοτνο, χζασ, στοπιε νασ ονεχζνιενια ιτπ. ), συροωχε ποχηοδζενια ζωιερζ χεγο πρζεχηοωυϕε σι ω ωαρυνκαχη χη οδνιχζψχη ω τεµπ. ποµι δζψ 1 Χ α +4 Χ, ιννε συροωχε ι σκ αδνικι ωψµαγαϕ χε ωαρυνκ ω χη οδνιχζψχη, ϕακ νπ. ωαρζψωα ι οωο χε πρζεχηοωυϕε σι ω τακιεϕ τεµπερατυρζε, αβψ νιε δοπυ χι δο πογορσζενια σι ιχη ϕακο χι, σ υροωχε µρο ονε, κτ ρε νιε σ πρζεζναχζονε δο νατψχηµιαστοωεγο ζυ ψχια πρζεχηοωυϕε σι ω τεµπ. πονι εϕ 18 Χ, ϕαϕα πρζεχηοωυϕε σι οδδζιελνιε οδ ιννψχη τοωαρ ω ω ωαρυνκαχη υνιε µο λιωιαϕ χψχη κονδενσαχϕ παρψ ωοδνεϕ να ποωιερζχηνι σκορυπεκ 10. Monitorowania CP κα δα δοσταωα ροδκ ω σπο ψωχζψχη µυσι βψ σπραωδζονα να ζγοδνο ζ ωψρ νικ αµι ζαωαρτψµι ω 1Κ Ζ4 π01 Ινστρυκχϕα ΧΠ1 µονιτοροωανιε, πρζψϕ χιε τοωαρυ, ωιαδεχτωα ϕακο χιοωε µυσζ βψ δο χζονε δο δοσταωψ (βρακ τολερανχϕι), σταν ηιγιενιχζνψ σαµοχηοδυ βεζ ζαστρζε ε (βρακ τολερανχϕι), ηιγιενα οσοβιστα δοσταωχψ κιεροωχψ βεζ ζαστρζε ε (βρακ τολερανχϕι), νιεζγοδνο δοτψχζ χα στανυ σανιταρνεγο σαµοχηοδυ ι/λυβ ηιγιενψ οσοβιστεϕ κιεροωχψ/δοσταωχψ ελιµινυ ϕε χα δοσταω τοωαρυ τψµ ροδκιεµ τρανσπορτυ. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 5 z 57

6 10.5. σταν οπακοωα /ωψγλ δ βεζ υσζκοδζε, βεζ οζνακ ζεπσυχια (βρακ τολερανχϕι), οζνακοωανιε ζγοδνιε ζ Ροζπορζ δζενιε Μινιστρα Ρολνιχτωα ι Ροζωοϕυ Ωσι ζ δνια 10 λι πχα 2007 ρ. ω σπραωιε ζνακοωανια ροδκ ω σπο ψωχζψχη ζ.υ νρ 137 ποζ. 966 (βρακ το λερανχϕι), δατα πρζψδατνο χι δο σπο ψχια (δοτψχζψ ψωνο χι οζνακοωανεϕ ναλε ψ σπο ψ δο... ) ωαρτο κρψτψχζνα το δατα οκρε λονα πρζεζ προδυχεντα, νιεζγοδνο δατψ πρζψδα τνο χι δο σπο ψχια λυβ µινιµαλνεϕ τρωα ο χι ι/λυβ τεµπερατυρψ τρανσπορτυ ι/λυβ οζνακοωα νια ι/λυβ βρακυ ωιαδεχτωα ϕακο χι ζδροωοτνεϕ ι/λυβ στανυ οπακοωα ελιµινυϕε δανψ ροδε κ σπο ψωχζψ λυβ παρτι ζ δοσταωψ λυβ χα δοσταω, δατα µινιµαλνεϕ τρωα ο χι (δοτψχζ ψ ψωνο χι οζνακοωανεϕ ναϕλεπιεϕ σπο ψ πρζεδ... ) ωαρτο κρψτψχζνα το δατα οκρε λον α πρζεζ προδυχεντα, κρψτψχζνα τεµπερατυρα πρζεωοζυ τοωαρυ: ναβια ζγοδνιε ζ δεκλαραχϕ προδυχεντα ±1 Χ, ω δλινψ ζγοδνιε ζ δεκλαραχϕ προδυχεντα ±1 Χ, πρζετωορψ ρψβνε ζγοδνιε ζ δεκλαραχϕ προδυχεντα ±1 Χ, ϕαϕα ζγοδνιε ζ ωψµογαµι +4 Χ, ±1 Χ (Ιδεντψφικοωαλνο ζγοδνα ζ νορµ ΥΕ) µρο ονκι νιε ωψ σζα νι 15 Χ, ιννε πονι εϕ +20 Χ. ωιαδεχτωα ϕακο χι ι ιννε δοκυµεντψ δοτψχζ χε ϕακο χι ζδροωοτν εϕ πρζψϕµοωανψχη δοσταω ναλε ψ δο χζψ δο καρτψ κοντρολι δοσταω Ωσζελκιε νιεζγοδνο χι ναλε ψ οπισα ω Καρχιε κοντρολι πρζψϕ χια τοωαρυ λυβ οδµ ωι πρζψϕ χια ι ζγ οσι τεν φακτ Ω α χιχιελοωι ζακ αδυ. 11. Formy dokumentowania Ωψζναχζενι πραχοωνιχψ ποδβιϕα να οδωροχιε φακτυρψ πιεχζ τκ ι ποδπισυϕε ζα ζγοδνο ζ οβοωι ζυϕ χψµι κρψτεριαµι. 12. Archiwizowanie ωιαδεχτωα ϕακο χιοωε, ηανδλοωε δοκυµεντψ ιδεντψφικαχψϕνε, καρτψ ι ρεϕεστρψ πρζε χηοωψωανε σ µινιµυµ δωα λατα ω βιυρζε ζακ αδυ. 13. Dokumenty związane ωιαδεχτωα ϕακο χιοωε / ατεστψ / ηανδλοωε δοκυµεντψ ιδεντψφικαχψϕνε. 14. Wykaz załączników do Księgi HACCP Ινστρυκχϕα ΧΠ1 µονιτοροωανιε, πρζψϕ χιε τοωαρυ Καρτα Κοντρολι ω ΧΧΠ1 Πρζεχηοωψωανιε ω στανιε σχη οδζονψµ, ζαµρο ονψµ Καρτα νιεζγοδνο χι προδυκτ ω >> Koniec procedury << 4K-Pr 02 Procedura kontroli warunków magazynowania. 1. Cel 1.1. Ζαχηοωανιε οδποωιεδνιεϕ ϕακοśχι ζδροωοτνεϕ συροωχ ω, π łπροδυκτ ω ι ωψροβ ω γοτοωψχη πρζεζ ιχη πραωιδłοωε πρζεχηοωψωανιε. 2. Zakres Obowiązywania 2.1. Προχεδυρα δοτψχζψ κοντρολοωανια οκρεśλονψχη παραµετρ ω πρζεχηοωψωανια συροωχ ω, π łπροδυκτ ω ι ωψροβ ω γοτοωψχη οραζ ζαπεωνιενιε ιχη πραωιδłοωεϕ ροταχϕι ω µαγαζψναχη. 3. Dokumenty związane 3.1. Zalecenia producentów w zakresie przechowywania surowców Ινστρυκχϕα πρζψϕęχια συροωχ ω ι µατεριαł ω ποµοχνιχζψχη οραζ σποσ β ιχη µαγαζψνοωανι α ω ζακłαδζιε. 4. Odpowiedzialność 4.1. Ωłαśχιχιελ ζακłαδυ οδποωιαδα ζα: Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 6 z 57

7 Ωδροżενιε ινστρυκχϕι ι ναδζ ρ ναδ ϕεϕ στοσοωανιεµ, Οκρεσοωą κοντρολę ι ωερψφικαχϕę ποπραωνοśχι υτρζψµανια µαγαζψνυ, Archiwizowanie wyników pomiarów w magazynach prowadzonych przez Powierzchni magazynowej / wyznaczony pracownika, Ποδεϕµοωανιε δζιαłαń κορψγυϕąχψχη Powierzchni magazynowej / wyznaczony pracownik odpowiada za: Przechowywanie surowców zgodnie z zaleceniami producenta, Ζαπεωνιενιε οδποωιεδνιεϕ ροταχϕι συροωχ ω ι π łπροδυκτ ω ω ποωιερζχηνι µαγαζψνοωε ϕ, Προωαδζενιε ποµιαρ ω τεµπερατυρψ ω µαγαζψναχη ι υρζąδζενιαχη χηłοδνιχζψχη, Ποδϕęχιε δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ϕεżελι τεµπερατυρα ω µαγαζψναχη ι υρζąδζενιαχη χηłοδνι χζψχη πρζεκραχζα δοπυσζχζαλνε λιµιτψ, Νιεδοπυσζχζενιε δο ζανιεχζψσζχζενια ι ποπσυχια σιę συροωχ ω ι προδυκτ ω σκłαδοωανψ χη ω ποωιερζχηνι µαγαζψνοωεϕ, Ωψδαωανιε ζ µαγαζψν ω συροωχ ω ι µατεριαł ω σπεłνια ϕąχψχη οκρεśλονε ωψµαγανια ϕακοśχιοωε. 5. Opis postępowania 5.1. Ωψζναχζονψ πραχοωνικ πρζεχηοωυϕε συροωχε ι π łπροδυκτψ ω ποωιερζχηνι µαγαζψνοωεϕ, ω οδποωιεδνιχη ωαρυνκαχη ζγοδνιε ζ ζαλεχενιαµι προδυχεντα Πρζεχηοωψωανε συροωχε σą ζαπακοωανε ω νιευσζκοδζονε, δοβρζε ζαµκνιęτε οπακοωανια, νατ οµιαστ οτωαρτε σζψβκο ζοσταϕą ωψδανε να προδυκχϕε δο ζυżψχια. Συροωχε ι π łπροδυκτψ νιε µογą σταć βεζποśρεδνιο να ποδłοδζε µαγαζψνυ Συροωχε, π łπροδυκτψ κρ τκοτρωαłε ι łατωο πσυϕąχε σιę ω τεµπερατυρζε οτοχζενια σą πρζεχηο ωψωανε ω υρζąδζενιαχη χηłοδνιχζψχη Ωψζναχζονψ πραχοωνικ ζαπεωνια οδποωιεδνιą ροταχϕę συροωχ ω, π łπροδυκτ ω ι ωψροβ ω γοτοωψχη Ωψζναχζονψ πραχοωνικ σπραωνψµ τερµοµετρεµ δοκονυϕε ποµιαρ ω τεµπερατυρψ ω ποωιερζχη νι µαγαζψνοωεϕ οραζ ω υρζąδζενιαχη χηłοδνιχζψχη, α ωψνικι ζαπισυϕε ω φορµυλαρζαχη: Καρ τα κοντρολι τεµπερατυρψ ω υρζąδζενιαχη χηłοδνιχζψχη (ζαłąχζνικ δο ινστρυκχϕι) οραζ 5.6. Wyznaczony pracownik wydaje surowce na potrzeby produkcyjne. 6. Zapisy 6.1. Καρτα κοντρολι τεµπερατυρψ ω υρζąδζενιαχη χηłοδνιχζψχη. >> Koniec procedury << Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 7 z 57

8 4K-Pr 03 Procedura monitorowanie i weryfikacja CCP. 1. Cel 2. Zakres 3. Odpowiedzialność 4. Dokumenty bazowe 5. Postępowanie 6. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. 7. Formy dokumentowania 8. Monitorowanie CCP. 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. 10. Archiwizowanie 11. Dokumenty związane 1. Cel 1.1. Χελεµ προχεδυρψ ϕεστ υσταλενιε ι υϕεδνολιχενιε σποσοβυ µονιτοροωανια πυνκτ ω κοντρολνψχη (ΧΠ) ι κρψτψχζνψ χη πυνκτ ω κοντρολνψχη (ΧΧΠ), ζαπεωνιενιε ωζορχοωανια πρζψρζ δ ω κοντρολνο ποµιαροωψχη. 2. Zakres 2.1. Ζασαδψ µονιτοροωανια ΧΠ ι ΧΧΠ 2.2. Ζασαδψ ποστ ποωανια ζε σπρζ τεµ κοντρολνο ποµιαροωψµ οτψχζψ χα εγο οβιεκτυ. 3. Odpowiedzialność 3.1. Przewodniczący zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za: Ναδζ ρ ναδ ρεαλιζαχϕ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ Ακτυαλιζαχϕ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ Właściciel Zakładu odpowiedzialny jest za: Ναδζοροωανιε µονιτοροωανια ΧΠ ι ΧΧΠ Ζαπεωνιενιε ι πραωιδ οωε φυνκχϕονοωανιε σπρζ τυ κοντρολνο ποµιαροωεγο Πλανοωανιε ι πρζεπροωαδζανιε κοντρολι σπρζ τυ ποµιαροωεγο Αρχηιωιζοωανιε ζαπισ ω δοκυµεντ ω Pracownicy odpowiedzialni są za: Πρζεστρζεγανιε ι ποστ ποωανιε ζγοδνιε ζ νινιεϕσζ προχεδυρ. 4. Dokumenty bazowe 4.1. Χοδεξ Αλιµενταριυσ Κοδεκσ ψωνο χιοωψ ωιατοωεϕ Οργανιζαχϕι Ζδροωια Ροζπορζ δζενιε (ΩΕ) νρ 852/2004 Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι ραδψ ζ δνια 29 κωιετνια 2004 ρ. ω σπραωιε ηιγιενψ ρ οδκ ω σπο ψωχζψχη Υσταωα ζ δνια ρ. ο βεζπιεχζε στωιε ψωνο χι ι ψωιενια ζ.υ νρ 171 ποζ ζ π νιεϕσζψµι ζµια ναµι Υσταωα ζ δνια 8 στψχζνια 2010 ρ. ο ζµιανιε υσταωψ ο βεζπιεχζε στωιε ψωνο χι ι ψωιενια οραζ νιεκτ ρψχη ιννψχ η υσταω Ωσζψστκιε τερµινψ ι οκρε λενια υ ψτε ω προχεδυρζε σ ζγοδνε ζ ωψ εϕ ωψµιενιονψµι πρζεπισαµι. 5. Postępowanie Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 8 z 57

9 5.1. Monitorowanie CCP Μονιτοροωανιε ω Σψστεµιε ΗΑΧΧΠ το υπρζεδνιο ζαπλανοωανε οβσερωαχϕε λυβ ποµιαρ ψ κοντρολοωανψχη παραµετρ ω ω χελυ οκρεśλενια χζψ κρψτψχζνε πυνκτψ κοντρολι (ΧΧΠ ) ι πυνκτψ κοντρολι (ΧΠ) σą ποδ κοντρολą οραζ χζψ ζασαδψ ΓΜΠ σą πρζεστρζεγανε Καżδψ πυνκτ ΧΧΠ ι ΧΠ ποδλεγα βιεżąχψµ, πλανοωψµ ι σψστεµατψχζνψµ οβσερωαχϕοµ κ οντρολνψµ ζωανψχη µονιτοροωανιεµ ζιαłανια ζ ζακρεσυ µονιτοροωανια ωαρτοśχι ω ΧΧΠ ι ΧΠ ωψκονυϕε σιę ζγοδνιε ζ Instrukc jami monitorowania CCP Καżδψ πραχοωνικ µαϕąχψ κοντακτ ζ żψωνοśχιą ι πραχυϕąχψ ω οβσζαρζε ΧΧΠ ι ΧΠ ϕεστ πρζεσζκολονψ ζ ζακρεσυ ι σποσοβυ προωαδζενια µονιτοροωανια οραζ ζαπλανοωανψχη δζι αłαń κορψγυϕąχψχη Ποδχζασ µονιτοροωανια, ω ζαλεżνοśχι οδ σπεχψφικι ι χηαρακτερυ δανεγο εταπυ προχεσυ τεχηνολογιχζνεγο οραζ σποσοβ ω ϕεγο ναδζορυ, ωψκορζψστυϕε σιę ρ żνε µετοδψ ποµιαρο ωε, ω τψµ οχενę οργανολεπτψχζνą ωιζυαλνą οραζ ποµιαρ χζασυ ι τεµπερατυρψ Πραχοωνιχψ ω χελυ βιεżąχεγο µονιτοροωανια ΧΧΠ ι ΧΠ ποσłυγυϕą σιę Kartami Kontroli CCP i CP / Zeszytami kontroli. 6. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym Οδποωιεδνι σπρζęτ ποµιαροωψ ζαπεωνιανψ ϕεστ πρζεζ ωłαśχιχιελα Καżδψ πυνκτ ποµιαρυ τεµπερατυρ ποσιαδα δοδατκοωψ τερµοµετρ ωερψφικυϕąχψ ωσκαζανια τε µπερατυρ ω δανψµ πυνκχιε Κοντρολę ι ωζορχοωανιε σπρζęτυ ποµιαροωεγο δοκονυϕε σιę νιε ρζαδζιεϕ νιż ραζ να ροκ Κοντρολę ι ωζορχοωανιε σπρζęτυ ποµιαροωεγο δοκονυϕε σιę µετοδą πορ ωναωχζą Κοντρολę ι ωζορχοωανιε σπρζęτυ ποµιαροωεγο πρζεπροωαδζα φιρµα ζεωνęτρζνα. 7. Formy dokumentowania 7.1. Ωψζναχζενι πραχοωνιχψ ωψπεłνιαϕą Καρτα ωψχοφανια ι ζνισζχζενια τοωαρυ ζ µαγαζψνυ. 8. Monitorowanie CCP Ωσκαζανια ω ΧΧΠ ι ΧΠ σą ρεϕεστροωανε πρζεζ ωψζναχζονψχη πραχοωνικ ω ω καρταχη κοντ ρολι ΧΧΠ. 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym Πρζψχζψνα νιεζγοδνοśχι οραζ πρζεβιεγ ποδϕęτψχη δζιαłαń οπισψωανε σą ω ραπορχιε ζ υσυνιęχι α αωαριι οραζ/λυβ Καρχιε δζιαłαń κορψγυϕąχψχη 10. Archiwizowanie Ζαπισψ ωψνικαϕąχε ζ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ σą πρζεχηοωψωανε ζγοδνιε ζ προχεδυρą Ναδ ζ ρ ναδ δοκυµενταµι ι ζαπισαµι. 11. Dokumenty związane ζιαłανια κορψγυϕąχε ι ζαποβιεγαωχζε Ωερψφικαχϕα σψστεµυ ΗΑΧΧΠ αυδψτψ ωεωνęτρζνε Procedury GHP Dokumentacja kontrolno - Pomiarowych >> Koniec procedury << Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 9 z 57

10 4K-Pr 04 Procedura działań korygujących i zapobiegawczych CCP. 1. Cel 2. Przedmiot i zakres 3. Definicje 4. Zakres 5. Odpowiedzialność 5.1. Przewodniczący Zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za: 5.2. Właściciel Zakładu odpowiedzialny jest za: 5.3. Pracownicy odpowiedzialni są za: 6. Dokumenty bazowe 7. Postępowanie 7.1. Zasady ogólne dla działań korygujących 7.2. Działania korygujące obejmują: 7.3. Następujące źródła informacji są właściwe dla działań korygujących: 7.4. Zasady ogólne dla działań zapobiegawczych 7.5. Działania zapobiegawcze obejmują: 7.6. Następujące źródła informacji są właściwe dla działań zapobiegawczych: 7.7. Reklamacje 7.8. Niezgodności wyrobów 8. Działania korygujące i zapobiegawcze na bazie analiz okresowych 8.1. Analizy 8.2. Wnioski pracownicze 8.3. Rejestracja działań korygujących i zapobiegawczych 8.4. Zmiany wynikające z działań korygujący ch i zapobiegawczych 9. Określenie działań korygujących i zapobiegawczych. 10. Inicjowanie działań korygujących. 11. Inicjowanie działań zapobiegawczych. 12. Podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych są: 13. Formy dokumentowania 14. Archiwizowanie 15. Dokumenty związane 1. Cel 1.1. Celem procedury jest zapewnienie, że zostaną podjęte stosowne działania na wypadek rozpoznania niezgodności zagrażającej bezpieczeństwu zdrowotnemu żywności oraz działania prowadzące do wyeliminowania przyczyn potencjalnej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji. 2. Przedmiot i zakres 2.1. Procedura ustala system działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do poszczególnych reklamacji, niezgodności materiałów/wyrobów, wyników auditów oraz reguluje postępowanie dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych na bazie okresowych analiz dotyczących jakości. 3. Definicje 3.1. Działania korygujące: działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych niezgodności Działania zapobiegawcze: działania podejmowane w celu zapobiegania potencjalnym niezgodnościom. 4. Zakres 4.1. Zasady i tryb prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 10 z 57

11 4.2. Ocena skuteczności podjętych działań Wszystkie komórki organizacyjne związane z Kodeksem Żywnościowym. 5. Odpowiedzialność 5.1. Przewodniczący Zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za: οκυµεντοωανιε ι οχενę σκυτεχζνοśχι ωψκονανια δζιαłαń κορψγυϕąχψχη Ωψσταωιανιε Καρτ δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη δλα ποτενχϕαλνψχη νιεζγοδνοśχι Ακτυαλιζαχϕę νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ Właściciel Zakładu odpowiedzialny jest za: Ναδζοροωανιε δζιαłαń ζωιąζανψχη ζ υσυνιęχιεµ νιεζγοδνοśχι Ωερψφικαχϕę σκυτεχζνοśχι ποδϕęτψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι ζαποβιεγαωχζψχη Ποδϕęχιε δεχψζϕι ο ωπροωαδζανιυ δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι ζαποβιεγαωχζψχη Ωψσταωιενιε Καρτψ δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη Archiwizowanie zapisów dokumentów Pracownicy odpowiedzialni są za: Πρζεστρζεγανιε ι ποστęποωανιε ζγοδνιε ζ νινιεϕσζą προχεδυρą Υσυωανιε ζαοβσερωοωανψχη νιεζγοδνοśχι, α ω πρζψπαδκυ, γδψ νιε σą ω στανιε ιχη υσυνąć σαµοδζιελνιε ποωιαδοµιενιε πρζεłοżονεγο Ζγłασζανιε ζαοβσερωοωανψχη ποτενχϕαλνψχη νιεζγοδνοśχι Προωαδζενιε ζαπισ ω ω Kartach monitorowania CCP 6. Dokumenty bazowe 6.1. Χοδεξ Αλιµενταριυσ Κοδεκσ Żψωνοśχιοωψ Śωιατοωεϕ Οργανιζαχϕι Ζδροωια Ροζπορζąδζενιε (ΩΕ) νρ 852/2004 Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι ραδψ ζ δνια 29 κωιετνια 2004 ρ. ω σπραωιε ηιγιενψ śροδκ ω σποżψωχζψχη Υσταωα ζ δνια ρ. ο βεζπιεχζεńστωιε żψωνοśχι ι żψωιενια ζ.υ νρ 171 ποζ ζ π źνιεϕσζψµι ζµιαναµι Υσταωα ζ δνια 8 στψχζνια 2010 ρ. ο ζµιανιε υσταωψ ο βεζπιεχζεńστωιε żψωνοśχι ι żψωιενια οραζ νιεκτ ρψχη ιννψχη υσταω. 7. Postępowanie 7.1. Zasady ogólne dla działań korygujących Χελεµ δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ϕεστ ωψελιµινοωανιε πρζψχζψν νιεζγοδνοśχι δλα ζαποβιεżενι α ποωτ ρνεµυ ωψστąπιενιυ νιεζγοδνοśχι ποωτ ρνεµυ ωψστąπιενιυ νιεζγοδνοśχι Działania korygujące obejmują: πρζεγλąδανιε νιεζγοδνοśχι (ω τψµ ρεκλαµαχϕι κλιεντα), υσταλανιε πρζψχζψν νιεζγοδνοśχι, οχενę ποτρζεβψ δζιαłαń ζαπεωνιαϕąχψχη, żε νιεζγοδνοśχι νιε ωψστęπυϕą πονοωνιε, υσταλανιε ι ωδραżανιε νιεζβęδνψχη δζιαłαń, ζαπισψωανιε ωψνικ ω ποδϕęτψχη δζιαłαń, πρζεγλąδανιε ι οχενę ποδϕęτψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη Następujące źródła informacji są właściwe dla działań korygujących: Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 11 z 57

12 σκαργι ι ζαżαλενια κλιεντ ω, ραπορτψ ο νιεζγοδνοśχιαχη, δανε ωψϕśχιοωε ζ πρζεγλąδυ ωψκονψωανεγο πρζεζ κιεροωνιχτωο, ραπορτψ ζ αυδιτ ω ωεωνęτρζνψχη, ζαπισψ δοτψχζąχε σψστεµυ ζαρζąδζανια ϕακοśχιą, δανε ωψϕśχιοωε ζ ποµιαρ ω σατψσφακχϕι κλιεντα, wyniki pomiarów procesów, 7.4. Zasady ogólne dla działań zapobiegawczych Χελεµ δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη ϕεστ διαγνοστψκα ι ωψελιµινοωανιε πρζψχζψν ποτενχϕαλ νψχη νιεζγοδνοśχι λυβ ιννεϕ νιεποżąδανεϕ σψτυαχϕι Działania zapobiegawcze obejmują: ιδεντψφικοωανιε ποτενχϕαλνψχη νιεζγοδνοśχι, οκρεśλενιε πρζψχζψν ποτενχϕαλνψχη νιεζγοδνοśχι, οχενę ποτρζεβψ ποδϕęχια δζιαłαń ζαποβιεγαϕąχψχη ποϕαωιενιυ σιę νιεζγοδνοśχι, οκρεśλενιε ι ωδροżενιε νιεζβęδνψχη δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη, ζαπισψωανιε ρεζυλτατ ω δοτψχζąχψχη ποδϕęτψχη δζιαłαń, πρζεγλąδ ι οχενę ποδϕęτψχη δζιαłαń Następujące źródła informacji są właściwe dla działań zapobiegawczych: potrzeby i oczekiwania klientów, analiza rynku, δανε ωψϕśχιοωε ζ πρζεγλąδυ ωψκονψωανεγο πρζεζ κιεροωνιχτωο, δανε ωψϕśχιοωε ζ αναλιζψ δανψχη, wyniki pomiarów satysfakcji klienta, wyniki pomiarów procesów, σψστεµψ, κτ ρε κονσολιδυϕą ωιελε źρ δεł ινφορµαχϕι δοτψχζąχψχη κλιεντα, ζαπισψ ζ σψστεµυ ζαρζąδζανια ϕακοśχιą, wyniki samooceny Postępowanie z reklamacjami klientów i raportami dotyczącymi niezgodności wyrobów oraz raportami z auditów 7.7. Reklamacje 7.8. Προχεσψ οβσłυγιωανια ρεκλαµαχϕι σą υσταλονε ω προχεδυρζε Π06.02 Οβσłυγιωανιε ρεκλα µαχϕι καżδα ρεκλαµαχϕα µα βψć ζαναλιζοωανα ω κιερυνκυ υσταλενια πρζψχζψν ι οκρεśλε νια δζιαłαń κορψγυϕąχψχη; υσταλενια δοτψχζąχε δζιαłαń κορψγυϕąχψχη µαϕą βψć ζαπισανε να προτοκολε ρεκλα µαχϕι ποπρζεζ ωπισανιε / πρζψωοłανιε στοσοωνεγο προτοκοłυ δζιαłαń κορψγυϕąχο ζ αποβιεγαωχζψχη (φορµυλαρζ Φ ) ο ιλε ζοσταł ωψσταωιονψ; ωσζψστκιε ρεκλαµαχϕε ι ζωιąζανε δζιαłανια κορψγυϕąχε µαϕą βψć ζεσταωιονε οκρεσ οωο πρζψναϕµνιεϕ ραζ ω ροκυ πρζεδ καżδψµ πρζεγλąδεµ σψστεµυ ι ζαναλιζοωανε ω κ ιερυνκυ οκρεśλενια δζιαłαń κορψγυϕąχψχη; Οδποωιεδζιαλνψµ ζα ζαπεωνιενιε ρεαλιζαχϕι ι κοορδψναχϕę ποωψżσζψχη δζιαłαń ϕε στ Πεłνοµοχνικ Niezgodności wyrobów Νιεζγοδνοśχι µατεριαł ω/ωψροβ ω σą ναδζοροωανε ω τρψβιε προχεδυρψ Ναδζοροωανιε νι εζγοδνοśχι Νιεζαλεżνιε οδ δεχψζϕι δοτψχζąχψχη νιεζγοδνοśχι µαϕą βψć ωψκονανε αναλιζψ πρζψχζψν ω κιερυνκυ υσταλενια στοσοωνψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη. Τε υσταλενια µαϕą β Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 12 z 57

13 ψć ζαπισανε να προτοκοłαχη νιεζγοδνοśχι λυβ προτοκοłαχη ζ ναραδψ. Οδποωιεδζιαλνψµι ζα ποωψżσζε δζιαłανια σą Μαγαζψνιερ ι Κιεροωνικ, οδποωιεδνιο δο ζακρεσ ω ιχη δζιαłανια. Ν ιεζαλεżνιε οδ αναλιζ δοτψχζąχψχη ποσζχζεγ λνψχη νιεζγοδνοśχι µαϕą βψć ωψκονανε ζβιορ χζε ζεσταωιενια ι αναλιζψ (πατρζ πκτ. 6.4 νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ) ζιαłανια κορψγυϕąχε ι ζαποβιεγαωχζε ω οδνιεσιενιυ δο ωψνικ ω αυδιτυ ζιαłανια κορψγυϕąχε ω οδνιεσιενιυ δο ωψνικ ω ποσζχζεγ λνψχη αυδιτ ω σą ποδεϕµοωανε ω τρψβιε υσταλεń προχεδυρψ Αυδιτ ωεωνęτρζνψ Νιεζαλεżνιε οδ δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι/λυβ ζαποβιεγαωχζψχη οκρεśλονψχη ω οδνιεσιενιυ δ ο ποσζχζεγ λνψχη αυδιτ ω σą ωψκονψωανε ζβιορχζε ζεσταωιενια ι αναλιζψ 8. Działania korygujące i zapobiegawcze na bazie analiz okresowych 8.1. Analizy οκρεσοωε δλα δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι/λυβ ζαποβιεγαωχζψχη οβεϕµυϕą ναστęπυϕąχε αναλιζψ: αναλιζα ρεκλαµαχϕι οβεϕµυϕąχα ζεσταωιενιε ρεκλαµαχϕι, οκρεśλενιε πρζψχζψν, ποδ ϕęτε ωχζεśνιεϕ δζιαłανια κορψγυϕąχε ι ιχη σκυτεχζνοść οραζ προποζψχϕε δαλσζψ χη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη, αναλιζα νιεζγοδνοśχι µατεριαł ω/ωψροβ ω οβεϕµυϕąχα ζεσταωιενιε νιεζγοδνοśχι, οκ ρεśλενιε πρζψχζψν, ποδϕęτε ωχζεśνιεϕ δζιαłανια κορψγυϕąχε ι ιχη σκυτεχζνοść ορ αζ προποζψχϕε δαλσζψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη, αναλιζα ωψνικ ω αυδιτ ω, ποδϕęτε ωχζεśνιεϕ δζιαłανια κορψγυϕąχε ι ιχη σκυτεχζνο ść οραζ προποζψχϕε δαλσζψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι/λυβ ζαποβιεγαωχζψχη, αναλιζψ δοτψχζąχε οχενψ ϕακοśχι να βαζιε δανψχη οδ κλιεντ ω, Αναλιζψ ποωψżσζε σą ωψκονψωανε οκρεσοωο, ζ τψµ żε κοµπλετνε αναλιζψ σą ωψµαγανε πρζεδ καżδψ µ πεłνψµ πρζεγλąδεµ σψστεµυ ϕακοśχι Προχεσ οπραχοωανια αναλιζ κοορδψνυϕε Πεłνοµοχνικ, κτ ρψ ϕεστ υπραωνιονψ δο ż ąδανια στοσοωνψχη ζεσταωιεń οδ ζαιντερεσοωανψχη σłυżβ Πεłνοµοχνικ κοµπλετυϕε ωσζψστκιε αναλιζψ ι πρζψγοτοωυϕε ωνιοσκι ω κιερυνκυ δζι αłαń κορψγυϕąχψχη λυβ ζαποβιεγαωχζψχη Wnioski pracownicze Καżδψ πραχοωνικ ϕεστ υπραωνιονψ ι ζοβοωιąζανψ δο ζγłασζανια ωσζελκιχη προποζ ψχϕι δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι/λυβ ζαποβιεγαωχζψχη ω οδνιεσιενιυ δο ζαοβσερωοωαν ψχη νιεζγοδνοśχι ι/λυβ προβλεµ ω. Ωνιοσκι µυσζą βψć κιεροωανε δο Κιεροωνικα Τεχ ηνιχζνεγο (ω ζαλεżνοśχι οδ οβσζαρυ κοµπετενχϕι), κτ ρψ ωψσταωια στοσοωνψ προτο κ ł κτ ρψµ δοκονψωανε σą ωσζελκιε υσταλενια ι δοκυµεντοωανε σą ποσζχζεγ λνε πρ ζψπαδκι Κιεροωνικ ϕεστ οδποωιεδζιαλνψ ζα ποινφορµοωανιε περσονελυ ο σποσοβιε σκłαδανια ωνιοσκ ω, ϕακ ρ ωνιεż ω µιαρę ποτρζεβψ ζαλεχα σιę ζοργανιζοωανιε οδποωιεδνιχη śροδκ ω νπ. ζαινσταλοωανιε σκρζψνεκ να ωνιοσκι πραχοωνιχζε Rejestracja działań korygujących i zapobiegawczych Ωσζψστκιε δζιαłανια κορψγυϕąχε / ζαποβιεγαωχζε σą ρεϕεστροωανε ω Ρεϕεστρζε δζια łαń κορψγυϕąχο ζαποβιεγαωχζψχη. Ρεϕεστρ ϕεστ προωαδζονψ πρζεζ Πεłνοµοχνικα. ο ρεϕεστρυ σą ωπισψωανε ζαρ ωνο δζιαłανια κορψγυϕąχε ωψνικαϕąχε ζ αυδιτ ω ϕ ακ ι δζιαłανια ωψσταωιονε να προτοκοłαχη δζιαłαń κορψγυϕąχο ζαποβιεγαωχζψχη. Ω χελυ ζαπεωνιενια ναδζορυ ναδ ωψσταωιονψµι προτοκοłαµι ωψσταωιαϕąχψ προτοκ ł ϕεστ ζοβοωιąζανψ υζγοδνιć ζ Πεłνοµοχνικιεµ οδποωιεδνι νυµερ προτοκοłυ Zmiany wynikające z działań korygujących i zapobiegawczych Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 13 z 57

14 Ωσζελκιε ζµιανψ ωψνικαϕąχε ζ δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι ζαποβιεγαωχζψχη µυσζą βψć ωπρο ωαδζονε δο σψστεµυ ϕακοśχι ι ϕεγο υδοκυµεντοωανψχη προχεδυρ στοσοωνιε δο υρεγυλοωα ń προχεδυρψ Ναδζοροωανιε δοκυµεντ ω 9. Określenie działań korygujących i zapobiegawczych Ζεσπ ł ΗΑΧΧΠ οκρεśλα ω Πλανιε µονιτοροωανια: δζιαłανια κορψγυϕąχε, κτ ρε ναλεżψ ποδϕąć, γδψ ωψνικι µονιτοροωανια ωψκαżą τεν δενχϕę ω κιερυνκυ πρζεκροχζενια ζαłοżονψχη ωαρτοść παραµετρ ω κρψτψχζν ψχη λυβ ιχη πρζεκροχζενιε ποζα υσταλονą τολερανχϕę, δζιαłανια ζαποβιεγαωχζε, κτ ρε ναλεżψ ποδϕąć βψ νιε δοπυśχιć δο ποωτ ρνεγο ωψσ τąπιενια νιεζγοδνοśχι λυβ ωψελιµινοωαć ποτενχϕαλνą νιεζγοδνοść, σποσ β ζαγοσποδαροωανια προδυκτυ (π łπροδυκτυ / συροωχα), κτ ρεγο παραµετρ ψ τεχηνολογιχζνε πρζεκροχζψłψ ζαłοżονε ωαρτοśχι παραµετρ ω κρψτψχζνψχ η, οσοβψ οδποωιεδζιαλνε ζα πρζεπροωαδζενιε δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ι ζαποβιεγαωχζ ψχη. 10. Inicjowanie działań korygujących Ποδσταωą δο ωσζχζęχια δζιαłαń κορψγυϕąχψχη σą νιεζγοδνοśχι ποωσταłε να καżδψµ εταπιε προ χεσυ τεχηνολογιχζνεγο Ινιχϕατορεµ δζιαłαń κορψγυϕąχψχη ϕεστ καżδψ πραχοωνικ να δανψµ εταπιε προχεσυ τεχηνολογ ιχζνεγο ω ζακρεσιε σωοιχη υπραωνιεń ζιαłανια κορψγυϕąχε (ναπραωχζε) το δζιαłανια ποδεϕµοωανε γδψ ωψνικι µονιτορινγυ ωσκαżą, żε ωαρτοśχι κρψτψχζνε ζοσταłψ πρζεκροχζονε, λυβ γδψ υσταλονε προχεδυρψ νιε βψłψ πρζεστρζ εγανε ϑεżελι πραχοωνικ νιε ϕεστ ω στανιε υσυνąć νιεζγοδνοśχι σαµοδζιελνιε ποωιαδαµια ο φακχιε πρζ εłοżονεγο, κτ ρψ αναλιζυϕε προβλεµ ι υσταλα λυβ ωψζναχζα οσοβę οδποωιεδζιαλνą ζα υσταλε νιε πρζψχζψν ϕεγο ποωστανια ι ροζωιąζανια Καżδψ πραχοωνικ µαϕąχψ κοντακτ ζ żψωνοśχιą ι πραχυϕąχψ ω οβσζαρζε ΧΧΠ ϕεστ πρζεσζκολο νψ ζ ζακρεσυ ι σποσοβυ προωαδζενια δζιαłαń κορψγυϕąχψχη οραζ χζψννοśχι, κτ ρε ζοβοωιąζα νψ ϕεστ ποδϕąć να ωψπαδεκ οδχηψλεń. 11. Inicjowanie działań zapobiegawczych ζιαłανια ζαποβιεγαωχζε δζιαłανια προφιλακτψχζνε (πρεωενχψϕνε) ποωζιęτε ω χελυ ωψελιµιν οωανια πρζψχζψν ποτενχϕαλνεϕ νιεζγοδνοśχι, ωαδψ λυβ ιννεϕ νιεποżąδανεϕ σψτυαχϕι οραζ νιε δοπυσζχζενια δο ϕεϕ ωψστąπιενια. ζιαłανια πρεωενχψϕνε σą το ωιęχ ωσζψστκιε χζψννοśχι ποδ εϕµοωανε ω χελυ οπανοωανια ζαγροżεń, ζαπλανοωανε πο πρζεπροωαδζενιυ αναλιζψ ζαγροżεń. 12. Podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych są: αναλιζψ ωψκρψτψχη νιεζγοδνοśχι ι σκυτεχζνοśχι δζιαłαń κορψγυϕąχψχη, αναλιζψ χζęστοτλιωοśχι ποϕαωιενια σιę νεγατψωνψχη ζϕαωισκ ι προβλεµ ω, αναλιζψ ραπορτ ω ζ αυδιτ ω ι πρζεγλąδ ω σψστεµυ ΗΑΧΧΠ, αναλιζψ ραπορτ ω ζ υρζęδοωεϕ κοντρολι, υωαγι ζγłασζανε πρζεζ ποσζχζεγ λνψχη πραχοωνικ ω Ω πρζψπαδκυ ωψκρψχια µοżλιωοśχι ωψστąπιενια νιεζγοδνοśχι πραχοωνικ, κτ ρψ δοκοναł οβσερ ωαχϕι ινφορµυϕε ο τψµ κιεροωνικα ζµιανψ. Ποδϕęχιε ϕακιεγοκολωιεκ δζιαłανια µυσι βψć ποπρζ εδζονε αναλιζą πρζψχζψν µοżλιωοśχι ωψστąπιενια νιεζγοδνοśχι. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 14 z 57

15 12.7. Ω καżδψµ ζ πρζψπαδκ ω ποδϕęτψχη δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη ωψσταωιανα ϕεστ Καρτα δζιαł αń ζαποβιεγαωχζψχη, οπισυϕąχα δανą ποτενχϕαλνą νιεζγοδνοść ζ ποδανιεµ ϕεϕ πρζψχζψνψ ορ αζ προποζψχϕą δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη εχψζϕę ο ποδϕęχιυ ρεαλιζαχϕι δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη ποδεϕµυϕε Ωłαśχιχιελ/Πεłνοµοχνικ. Ωψζναχζα πρζψ τψµ οσοβψ οδποωιεδζιαλνε ζα ρεαλιζαχϕε δζιαłαń οραζ υσταλα τερµιν ωψκον ανια. 13. Formy dokumentowania Ζαπισψ ζ ποδϕęτψχη δζιαłαń κορψγυϕąχψχη προωαδζι σιę ω Kartach monitorowania CCP (ρυβρψκα Ζαλεχανε δζιαłανια ) α ϕεżελι δζιαłανιε κορψγυϕąχε µα χηαρακτερ βαρδζιεϕ σκοµπλικοωανψ ω Formularzu działań korygujących Ω πρζψπαδκυ ινιχϕοωανια δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη Κιεροωνικ ωψσταωια Καρτę δζιαłαń ζαπο βιεγαωχζψχη, οπισυϕąχ δανą ποτενχϕαλνą νιεζγοδνοść ζ ποδανιεµ ϕεϕ πρζψχζψνψ οραζ προποζ ψχϕą δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη Ω πρζψπαδκυ οβσερωαχϕι ωψκρψτψχη ποδχζασ αυδιτ ω ωεωνęτρζνψχη τρψβ ωψσταωιανια Κ αρτψ δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη ρεγυλυϕε προχεδυρα Ωερψφικαχϕα σψστεµυ ΗΑΧΧΠ αυδψ τψ ωεωνęτρζνε Ω πρζψπαδκυ ποτενχϕαλνψχη νιεζγοδνοśχι ωψκρψτψχη ποδχζασ αυδιτ ω ζεωνęτρζνψχη, Καρ τψ δζιαłαń ζαποβιεγαωχζψχη ωψσταωια πρζεωοδνιχζąχψ ζεσποłυ δσ. ΗΑΧΧΠ, να ποδσταωιε δ οκυµενταχϕι ϕεδνοστκι ωερψφικυϕąχεϕ. 14. Archiwizowanie Ζαπισψ ωψνικαϕąχε ζ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ σą πρζεχηοωψωανε ζγοδνιε ζ προχεδυρą Ναδζ ρ ν αδ δοκυµενταµι ι ζαπισαµι. 15. Dokumenty związane Προχεδυρα ωερψφικαχϕι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Ινστρυκχϕα Ναδζορυ ναδ δοκυµενταχϕ. > Koniec procedury << Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 15 z 57

16 4K-Pr 05 Procedura weryfikacji systemu HACCP 1. Cel i zakres: 2. Definicje: 3. Odpowiedzialność 4. Postępowanie: 4.1. Audit wewnętrzny 4.2. Przegląd systemu weryfikacja przez zespół HACCP 5. Przegląd kierownictwa 6. Załączniki do Księgi HACCP: 6.1. Analiza przypadków niezgodności produktów i reklamacji 7. Dokumenty związane: 7.1. Analiza zapotrzebowania klientów 1. Cel i zakres: 1.1. Χελεµ προχεδυρψ ϕεστ οκρε λενιε δζια α κονιεχζνψχη δο σπραωδζενια χζψ σψστεµ ΗΑΧΧΠ δζια α εφεκτψωνιε, ω σ ζχζεγ λνο χι: χζψ σψστεµ ΗΑΧΧΠ δλα ωσζψστκιχη πυνκτ ω κρψτψχζνψχη δζια α ποπραωνιε, σπραωδζενιε πραωιδ οωο χι φυνκχϕονοωανια προχεδυρ µονιτοροωανια ι δζια α κορψγυϕ χψχη, σπραωδζενιε χζψ σψστεµ ΗΑΧΧΠ ϕεστ ζγοδνψ ζ πλανεµ ΗΑΧΧΠ, σπραωδζενιε ωαρυνκ ω ι δζια α ζ οβσζαρυ ΓΜΠ ποδ ωζγλ δεµ ιχη εφεκτψωνο χι γωαραντοωανια βεζπιεχζε στωα ψωνο χιοωεγο προδυκτ ω Προχεδυρα οβοωι ζυϕε ωσζψστκιε οσοβψ οβϕ τε σψστεµεµ ΗΑΧΧΠ. 2. Definicje: Ζγοδνε ζ δεφινιχϕαµι ζαωαρτψµι ω ζακ αδοωεϕ κσι δζε ΗΑΧΧΠ. 3. Odpowiedzialność 3.1. Ω α χιχιελ Ζακ αδυ οδποωιεδζιαλνψ ζα ναδζ ρ ναδ ωερψφικαχϕ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ, πρζεπροωαδζανιε πρζεγλ δυ κιεροωνιχτωα, προωαδζενιε ωσπ λνιε ζ πρζεωοδνιχζ χψµ ζεσπο υ ΗΑΧΧΠ αυδιτ ω ωεων τρζνψχη Przewodniczący zespołu HACCP odpowiedzialny za przeprowadzanie wspólnie z właścicielem auditów, prowadzenie przeglądów, analizę przypadków reklamacji i niezgodności, sporządzanie planu auditów i przeglądów Ζαστ πχα πρζεωοδνιχζ χεγο ζεσπο υ ΗΑΧΧΠ οδποωιεδζιαλνψ ζα δοκυµεντοωανιε αυδιτ ω ι πρζεγλ δ ω, αναλιζ ζαποτρζεβοωανια κλιεντ ω. 4. Postępowanie: 4.1. Ωερψφικαχϕα σψστεµυ ΗΑΧΧΠ οπιερα σι να ναστ πυϕ χψχη µετοδαχη: αυδψτοωανιυ, πρζεγλ δζιε, αναλιζιε ζαποτρζεβοωανια αναλιζιε εωεντυαλνψχη ρεκλαµαχϕι ι νιεζγοδνο χι. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 16 z 57

17 4.2. Audit wewnętrzny Αυδιτψ ωεων τρζνε σ ζαπλανοωανε ι πρζεπροωαδζανε ζγοδνιε ζ υσταλονψµ ηαρµονογραµεµ. Χελεµ αυδιτυ ϕ εστ υζψσκανιε ινφορµαχϕι χζψ πραχοωνιχψ ροζυµιεϕ ι στοσυϕ σι δο ωψµαγα οπισανψχη ω προχεδυραχη ι χ ζψ στωορζονψ σψστεµ ϕεστ σκυτεχζνψ. Οδβψωα σι το ποπρζεζ πρζεγλ δ προχεδυρ, αναλιζ ραπορτ ω ζ ποπρζε δνιχη αυδιτ ω (σπραωδζενιε, χζψ ζαλεχονε δζια ανια κορψγυϕ χε ζοστα ψ ωδρο ονε ι χζψ σ σκυτεχζνε), ανα λιζ ζαπισ ω σψστεµοωψχη ι ποπραωνο χι ιχη προωαδζενια οραζ ποπρζεζ ροζµοω ζ πραχοωνικαµι Πλαν αυδιτ ω οραζ ιχη προγραµ ζνανψ ϕεστ ωσζψστκιµ πραχοωνικοµ. Αυδιτ πρζεπροωαδζανψ ϕεστ πρζεζ πο ωο ανεγο αυδψτορα ωεων τρζνεγο ι πρζεωοδνιχζ χεγο ζεσπο υ ΗΑΧΧΠ. Ωψνικι αυδιτ ω, νιεζαλε νιε οδ τεγο, χ ζψ ζναλεζιονο β δψ ω σψστεµιε χζψ νιε, σ ρεϕεστροωανε Przegląd systemu weryfikacja przez zespół HACCP Σψστεµ ΗΑΧΧΠ ϕεστ πρζεγλ δανψ ζγοδνιε ζ ηαρµονογραµεµ λυβ ω πρζψπαδκυ: ζµιαν περσοναλνψχη ω φιρµιε, ζµιαν να λι χιε ωψτωαρζανψχη προδυκτ ω, ζµιαν σκ αδυ τψχη προδυκτ ω, ζµιαν πρζεπισ ω πραωνψχη ι ωψµαγα οργαν ω κοντρολι πα στωοωεϕ Πρζεγλ δ δοκονψωανψ ϕεστ ποδ κ τεµ ωπ ψωυ, ϕακι ωψωιεραϕ µοδψφικαχϕε να βεζπιεχζε στωο προδυκτ ω Ωσζψστκιε ζµιανψ, κτ ρε ζοστα ψ υϕαωνιονε ι ωπροωαδζονε ω ωψνικυ πρζεγλ δυ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ µυσζ ζοστα υ δοκυµεντοωανε ι οδ τεϕ χηωιλι σταϕ σι χζ χι δοκυµενταχϕι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Ζµιανψ ωψµαγαϕ οκρε λενια νοωψχη ωψµαγα δοτψχζ χψχη ΧΧΠ, τολερανχϕι, δοδατκοωψχη ροδκ ω κοντρολνψ χη Πρζεγλ δ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ µα τακ ε να χελυ υακτυαλνιενιε δοκυµενταχϕι οραζ υπεωνιενιε σι ο πραωιδ οωψµ φυνκ χϕονοωανιυ σψστεµυ, οραζ οκρε λενιε λυβ πρζεωιδψωανιε ποτενχϕαλνψχη ζαγρο ε ωψνικαϕ χψχη ζε ζµιαν Ωψνικι πρζεγλ δυ σ δοκυµεντοωανε ι πρζεχηοωψωανε 4.9. Οσοβ οδποωιεδζιαλν ζα ρεγυλαρνε πρζεπροωαδζανιε πρζεγλ δ ω σψστεµυ ΗΑΧΧΠ ϕεστ πρζεωοδνιχζ χψ ζεσπο υ ΗΑΧΧΠ. 5. Przegląd kierownictwa 5.1. Ζεσπ ΗΑΧΧΠ πρζψναϕµνιεϕ ραζ ω ροκυ βιερζε υδζια ωσπ λνιε ζ ω α χιχιελεµ ω πρζεγλ δζιε κιεροωνιχτωα. Πρ ζεγλ δ κιεροωνιχτωα οδβψωα σι ω τψµ σαµψµ χζασιε, χο πρζεγλ δ ωερψφικαχϕα πρζεζ ζεσπ ΗΑΧΧΠ Χελεµ τεγο σποτκανια ϕεστ σπραωδζενιε εφεκτψωνο χι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ ι χελ ω πολιτψκι ϕακο χι. Ω τρακχιε πρζεγ λ δυ κιεροωνιχτωα οµαωιανε σ µ.ιν.: ωψνικι πρζεπροωαδζονψχη αυδιτ ω ωεων τρζνψχη, σκυτεχζνο προωαδζ χψχη δζια α κορψγυϕ χψχη, εωεντυαλνψχη ρεκλαµαχϕι κλιεντ ω, ζρεαλιζοωανψχη σζκολε Υσταλενια ζ τακιεγο σποτκανια σ ζαπισψωανε ι αρχηιωιζοωανε ραζεµ ζ ιννψµι δοκυµενταµι δοτψχζ χψµι ω ερψφικαχϕι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Analiza zapotrzebowania klientów Αναλιζ ζαϕµυϕε σι ζεσπ ΗΑΧΧΠ ι βιε χο ραπορτυϕε ω α χιχιελοωι Analiza przypadków niezgodności produktów i reklamacji Ζα αναλιζ ρεκλαµαχϕι ι πρζψπαδκ ω νιεζγοδνο χι οδποωιεδζιαλνψ ϕεστ πρζεωοδνιχζ χψ ζεσπο υ ΗΑΧΧΠ. Ωσζψστκιε πρζψπαδκι οδνοτοωψωανε σ ω καρχιε νιεζγοδνο χι λυβ καρχιε ρεκλαµαχϕι. 6. Dokumenty związane: Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 17 z 57

18 Wzór formularza raportu auditu Wzór formularza z przeglądu Harmonogram auditów i przeglądów na.. r 7. Załączniki do Księgi HACCP: Ζασαδα 6: Υσταλενιε σποσοβυ ωερψφικαχϕι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Karta z przeglądu CCP za rok Karta wykrycia niezgodności. Weryfikacja systemu HACCP Instrukcja weryfikacji systemu HACCP Instrukcja przegląd systemu HACCAP Plan audytu wewnętrznego i przeglądów Powołanie audytora Karta Kontroli z audytu wewnętrznego Protokół z auditu wewnętrznego systemu HACCP Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce >> Koniec procedury << Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 18 z 57

19 4K-Pr 06 Procedura badania zgodności i efektywności działania systemu HACCP. 1. Cel. 2. Zakres 2.1. Przegląd i ocena skuteczności systemu HACCP oraz jego poszczególnych elementów: 3. Odpowiedzialność 3.1. Zespół ds. HACCP odpowiedzialny jest za: 3.2. Przewodniczący zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za: 3.3. Audytor wiodący odpowiedzialny jest za: 3.4. Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar odpowiedzialny / a jest za: 3.5. Wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni są za: 4. Dokumenty bazowe i definicje 5. Postępowanie 6. Audyty wewnętrzne Podstawa przeprowadzenia audytu wewnętrznego Inicjowanie auditu Przeprowadzenie audytu Zakończenie audytu. 7. Działania po audytowe. 8. Przegląd systemu. 9. Formy dokumentowania 10. Dokumentowanie przeglądu systemu HACCP. 11. Archiwizowanie 12. Wykaz załączników do Księgi HACCP 13. Dokumenty związane 1. Cel Προχεδυρα µα να χελυ ζαπεωνιενιε πλανοωανεγο, σψστεµατψχζνεγο ι νιεζαλε νεγο βαδανια ζγοδνο χι ι εφεκτψωνο χι δζια ανια σψστεµυ ΗΑΧΧΠ οραζ ϕεγο αδεκωατνο χι ι σκυτεχζνο χι ω ζαπεωνιενιυ βεζπιεχζε στωα ζδροωοτνεγο ψωνο χι. 2. Zakres 2.1. Przegląd i ocena skuteczności systemu HACCP oraz jego poszczególnych elementów: πλανυ ΗΑΧΧΠ, οπραχοωανεϕ δοκυµενταχϕι, προωαδζονψχη ζαπισ ω, πραχψ περσονελυ, στοσοωανψχη προχεδυρ κορψγυϕ χψχη, δζια α µονιτορινγοωψχη, ωσζελκιχη οδχηψλε ι νιεζγοδνο χι, ναδζορυ ω ΧΧΠ, σπρζ τυ κοντρολνο ποµιαροωεγο, στοσοωανψχη µετοδ βαδα, προχεδυρ ηιγιενιχζνο σανιταρνψχη, ναδζορυ ναδ ρεκλαµαχϕαµι Ωσζψστκιε οβσζαρψ ζωι ζανε ζ σψστεµεµ ΗΑΧΧΠ. 3. Odpowiedzialność Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 19 z 57

20 3.1. Zespół ds. HACCP odpowiedzialny jest za: Πρζεγλ δ χα εγο σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Przewodniczący zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za: Ναδζ ρ ναδ ρεαλιζαχϕ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ Ακτυαλιζαχϕ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ Σπορζ δζενιε Σπραωοζδανια ζ πρζεγλ δυ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Οπραχοωανιε πλαν ω αυδψτ ω ι πρζεδ ο ενιε ιχη δο ζατωιερδζενια κιεροωνιχτωυ Ποωιαδοµιενιε οσ β οδποωιεδζιαλνψχη ζα οβσζαρ οβϕ τψ αυδψτεµ ο τερµινιε αυδψτυ ζ οδποωιεδνιµ ωψπρζε δζενιεµ χζασοωψµ Πρζεσζκολενιε ι ποωο ανιε κωαλιφικοωανεγο περσονελυ ζ οδποωιεδνιµ δο ωιαδχζενιεµ ι ζναϕοµο χι σψστε µυ ΗΑΧΧΠ Ποωο ανιε αυδψτορα ωιοδ χεγο ι ζεσπο υ αυδψτορ ω δο πρζεπροωαδζενια αυδψτυ / ζλεχενιε πρζεπροωαδζε νια αυδψτυ ωεων τρζνεγο φιρµιε ζεων τρζνεϕ Οπραχοωανιε στανδαρδοωψχη Λιστ πψτα κοντρολνψχη δο αυδψτυ ωεων τρζνεγο δοτψχζ χψχη κα δεγο ε λεµεντυ σψστεµυ Ραπορτοωανιε ωψνικ ω αυδψτυ κιεροωνιχτωυ Ωερψφικαχϕ ρεαλιζαχϕι δζια α κορψγυϕ χψχη Ποδεϕµοωανιε / υζγαδνιανιε δζια α κορψγυϕ χψχη ζ οσοβ οδποωιεδζιαλν ζα οβσζαρ αυδψτοωανψ Ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ο ρεαυδψχιε Audytor wiodący odpowiedzialny jest za: Οστατεχζνε ζατωιερδζενιε σκ αδυ ζεσπο υ αυδψτορ ω Πρζψγοτοωανιε οστατεχζνεϕ φορµψ λιστψ πψτα κοντρολνψχη δο αυδψτυ ωεων τρζνεγο δλα δανεγο αυδψτ υ Κοορδψναχϕε πρζεβιεγυ αυδψτυ Πρζεπροωαδζενιε σποτκανια οτωιεραϕ χεγο ι ζαµψκαϕ χεγο Πρζψγοτοωανιε ραπορτυ ζ αυδιτυ ι πρζεδσταωιενιε γο Πρζεωοδνιχζ χεµυ Ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar odpowiedzialny / a jest za: Ποωιαδοµιενιε οραζ πρζψγοτοωανιε ποδλεγ ψχη πραχοωνικ ω δο αυδιτυ Ακτψωνε υχζεστνιχτωο ω αυδψχιε πρζεπροωαδζανψµ ω οβσζαρζε ιµ ποδλεγ ψµ Ζαπροπονοωανιε / υζγοδνιενιε ζ Πρζεωοδνιχζ χψµ Ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ ι πρζεπροωαδζενιε δζια α κορψγυϕ χψχη νιεζγοδνο χι ωψκρψτε ω χζασιε αυδιτυ Wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni są za: Υδοστ πνιενιε αυδψτοροωι νιεζβ δνεϕ δοκυµενταχϕι οραζ ωψϕα νιε Ωδρο ενιε δζια α κορψγυϕ χψχη ι/λυβ ζαποβιεγαωχζψχη. 4. Dokumenty bazowe i definicje 4.1. Χοδεξ Αλιµενταριυσ Κοδεκσ ψωνο χιοωψ ωιατοωεϕ Οργανιζαχϕι Ζδροωια 4.2. Πρζεγλ δ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ κοµπλεκσοωα ωερψφικαχϕα σψστεµυ πρζεζ ζεσπ ΗΑΧΧΠ ι κιεροωνιχτωο φιρµψ Αυδψτ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ πλανοωε, σψστεµατψχζνε ι νιεζαλε νε βαδανιε ζγοδνο χι σψστεµυ ζ ωψµαγανιαµι Χοδεξ Αλιµενταριυσ ι δοκυµενταµι σψστεµυ οραζ βαδανιε εφεκτψωνο χι σψστεµυ. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 20 z 57

21 4.4. Αυδψτ προχεσ ω προδυκχψϕνψχη οβεϕµυϕ προχεσψ, κτ ρε ω χελυ οσι γνι χια ζακ αδανεϕ ϕακο χι ωψµαγαϕ µ ονιτοροωανια ι ναδζορυ Κρψτερια αυδψτυ ζεσταω πολιτψκ, προχεδυρ λυβ ωψµαγα, στοσοωανψχη ϕακο οδνιεσιενιε Αυδψτορ οσοβα µαϕ χα κοµπετενχϕε δο πρζεπροωαδζενια αυδιτυ οω δ ζ αυδιτυ ζαπισψ, στωιερδζενια φακτυ λυβ ιννε ινφορµαχϕε, κτ ρε σ ιστοτνε δλα κρψτερι ω αυδιτυ Ζαπισ δοκυµεντ, ω κτ ρψµ πρζεδσταωιονο υζψσκανε ωψνικι λυβ δοωοδψ πρζεπροωαδζονψχη δζια α οκυµεντ ινφορµαχϕα ι ϕεϕ νο νικ Ινφορµαχϕα ζναχζ χε δανε Ωερψφικαχϕα ζαστοσοωανιε µετοδ, προχεδυρ, τεστ ω ιννψχη οχεν οβοκ µονιτορινγυ, ω χελυ οκρε λενια ζγ οδνο χι ζ πλανεµ ΗΑΧΧΠ. 5. Postępowanie 5.1. Μιεσι χζνα κοντρολα φυνκχϕονοωανια σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Ω α χιχιελ Ζακ αδυ δοκονυϕε µιεσι χζνψχη πρζεγλ δ ω ΧΧΠ ι ΧΠ, ω κτ ρψχη αναλιζυϕε κσζτα τοωανιε σι παρα µετρ ω µιερζονψχη ω ΧΧΠ ι ΧΠ Σπορζ δζα ον ραπορτψ ζ πρζεγλ δυ ΧΧΠ ι ΧΠ 6. Audyty wewnętrzne Podstawa przeprowadzenia audytu wewnętrznego Στωιερδζενιε νιεζγοδνο χι Ρεκλαµαχϕε κλιεντ ω Ωψνικι πρζεπροωαδζονψχη αυδψτ ω Ζµιανψ οργανιζαχψϕνε ορα νε ζαλεχενια κιεροωνιχτωα φιρµψ 6.2. Inicjowanie auditu Πρζεωοδνιχζ χψ ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ ωψζναχζα ζεσπ αυδψτορ ω ι αυδψτορα ωιοδ χεγο να δωα τψγοδνιε πρζεδ πλανοωανψµ αυδψτεµ ποπρζεζ πρζεκαζανιε αυδψτοροµ δοκυµεντυ ποωο υϕ χεγο ζεσπ αυδψτορ ω, Αυδψτορζψ ποωιννι ποσιαδα οδποωιεδνιε δο ωιαδχζενιε, ωιεδζ ω ζακρεσιε αυδψτοωανεγο οβσζαρυ ι σψστε µυ ΗΑΧΧΠ Πρζεωοδνιχζ χψ ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ ζαπεωνια νιεζαλε νο αυδψτορ ω, πρζεστρζεγαϕ χ ζασαδψ βρακυ β εζπο ρεδνιεϕ ζαλε νο χι σ υ βοωεϕ µι δζψ αυδψτοραµι α οδποωιεδζιαλνψµι ζα αυδψτοωανψ οβσζαρ, Αυδψτορ ωιοδ χψ να ποδσταωιε οτρζψµανεγο ποωο ανια οπραχοωυϕε ΠΛΑΝ ΑΥ ΙΤΥ φορµυλαρζ οκρε λα χε λε αυδψτυ, ζακρεσ ι κρψτερια, οραζ ποδζια ζαδα µι δζψ αυδψτορ ω Αυδψτορ ωιοδ χψ ποωιαδαµια οσοβψ οδποωιεδζιαλνε ζα οβσζαρ οβϕ τψ πλανεµ αυδψτυ ζ ωψπρζεδζενιεµ 7 δ νιοωψµ υζγαδνιαϕ χ δοκ αδνψ τερµιν αυδψτυ Przeprowadzenie audytu Αυδψτορ ωιοδ χψ οργανιζυϕε σποτκανιε οτωιεραϕ χε αυδψτ ζ οσοβαµι οδποωιεδζιαλνψµι ζα αυδψτοωανψ ο βσζαρ, να κτ ρψµ πρζεδσταωια: χελ αυδψτυ, ζακρεσ αυδψτυ, φορµ ι ζασαδψ πρζεπροωαδζενια αυδψτυ, ωψϕα νια εωεντυαλνε νιεϕασνο χι Αυδψτ ωεων τρζνψ µο ε βψ πρζεπροωαδζονψ ζ υ ψχιεµ στανδαρδοωεϕ λιστψ πψτα κοντρολνψχη δο αυδψτ υ ωεων τρζνεγο. Ω κα δψµ πρζψπαδκυ Αυδψτορ ωιοδ χψ δοστοσοωυϕε / υζυπε νια λιστ πρζψγοτοωυϕ χ αυδιτ κονκρετνεγο οβσζαρυ. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 21 z 57

22 Αυδψτορ (ζεσπ αυδψτορ ω) ζγοδνιε ζ πρζψϕ τψµ Προγραµεµ πρζεπροωαδζα αυδψτ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ ω ωψ ζναχζονψµ πυνκχιε ω οβεχνο χι ωψζναχζονεγο πραχοωνικα Ω ραµαχη δζια α αυδψτυϕ χψχη αυδψτορζψ ρεαλιζυϕ ναστ πυϕ χε ζαδανια: βαδανιε δοκυµενταχϕι σψστεµυ ΗΑΧΧΠ ϕεϕ αδεκωατνο χι ω στοσυνκυ δο βαδανεγο οβσζαρυ, αναλιζοωανιε ζαπισ ω ζ βαδανεγο οβσζαρυ δοτψχζ χψχη σκυτεχζνο χι φυνκχϕονυϕ χεγο ω τψµ οβσζαρ ζε σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Οργανιζοωανε ϕεστ σποτκανιε ζαµψκαϕ χε, ω κτ ρψµ υχζεστνιχζψ ζεσπ αυδψτυϕ χψ οραζ οσοβα οδποωι εδζιαλνα ζα οβσζαρ οβϕ τψ βαδανιεµ Zakończenie audytu Αυδψτορ ωιοδ χψ σπορζ δζα ραπορτ ζαωιεραϕ χψ ζδεφινιοωανε νιεζγοδνο χι οραζ δοστρζε ονε νιεπραωιδ οωο χι ω ζακρεσιε φυνκχϕονοωανια αυδψτοωανεγο οβσζαρυ. Ω ραπορχιε υϕ τε ζοσταϕ ωνιοσκι αυδψτορ ω ο µ ωιονε ποδχζασ σποτκανια ζαµψκαϕ χεγο Ραπορτ ζ αυδιτυ ϕεστ ωψσταωιανψ, ζατωιερδζανψ ι δοσταρχζονψ Πρζεωοδνιχζ χεµυ ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ ω χι γυ 7 δνι οδ σποτκανια ζαµψκαϕ χεγο. ϑεδνοχζε νιε κοπια ραπορτυ ζοσταϕε νιεζω οχζνιε πρζεκαζανα οσοβι ε οδποωιεδζιαλνεϕ ζα αυδψτοωανψ οβσζαρ 7. Działania poaudytowe Πρζεωοδνιχζ χψ ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ οπραχοωυϕε προγραµ δζια α κορψγυϕ χψχη, ζαποβιεγα ωχζψχη ι δοσκοναλ χψχη ω χελυ υσυνι χια ωψσζχζεγ λνιονψχη ω ραπορχιε ζ αυδψτυ νιεζγοδν ο χι ι νιεπραωιδ οωο χι Οπραχοωανψ προγραµ ϕεστ ω χι γυ 7 δνι πρζεδσταωιονψ δο ακχεπταχϕι Ω α χιχιελοωι/πε νοµ οχνικοωι Ζαακχεπτοωανψ προγραµ ποωινιεν βψ ζρεαλιζοωανψ ω ζαπλανοωανψµ οκρεσιε ζια ανια κορψγυϕ χε ι ζαποβιεγαωχζε πρζεπροωαδζα σι ζγοδνιε ζ προχεδυρ ζια ανια κορψ γυϕ χε ι ζαποβιεγαωχζε. 8. Przegląd systemu Πρζεγλ δψ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ οδβψωαϕ σι ω οπαρχιυ ο υωαγι ωψνιεσιονε ζ αυδψτ ω σψστεµυ ΗΑΧΧΠ, ωερψφικαχϕι ΧΧΠ, ωσζελκιεγο ροδζαϕυ βαδα ι τεστ ω οραζ οβσερωαχϕε ω ασνε. Ρα πορτ τεν ποωινιεν ζαωιερα λιστ προπονοωανψχη δζια α ζαποβιεγαωχζψχη, λιστ προπονοωα νψχη δζια α ω οβσζαραχη ωψµαγαϕ χψχη ποπραωψ Dokumentem potwierdzającym odbycie przeglądu jest Sprawozdanie z przeglądu systemu HACCP", zawierające ocenę działań w zakresie systemu HACCP i zalecenia na przyszłość. 9. Formy dokumentowania 9.1. οκυµεντοωανιε µιεσι χζνεϕ κοντρολι φυνκχϕονοωανια σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Πρζεωοδνιχζ χψ Ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ σπορζ δζα προτοκο ψ ζ πρζεγλ δυ ΧΧΠ ι ΧΠ 9.3. οκυµεντοωανιε αυδψτ ω ωεων τρζνψχη Πρζεωοδνιχζ χψ Ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ: σπορζ δζα δοκυµεντ Ποωο ανιε αυδψτορα σπορζ δζα Σπραωοζδανιε ζ πρζεγλ δυ σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Αυδψτορ ωιοδ χψ: Σπορζ δζα Πλαν αυδψτυ ωεων τρζνεγο Σπορζ δζα Προτοκ ζ αυδψτυ ωεων τρζνεγο ΗΑΧΧΠ 10. Dokumentowanie przeglądu systemu HACCP Πρζεωοδνιχζ χψ Ζεσπο υ δσ. ΗΑΧΧΠ σπορζ δζα Σπραωοζδανιε ζ πρζεγλ δυ ΗΑΧΧΠ 11. Archiwizowanie Ζαπισψ ωψνικαϕ χε ζ νινιεϕσζεϕ προχεδυρψ σ πρζεχηοωψωανε ζγοδνιε ζ προχεδυρ Να δζ ρ ναδ δοκυµενταµι ι ζαπισαµι. 12. Dokumenty związane Procedura działań korygujących i zapobiegawczych CCP Wykaz załączników do Księgi HACCP Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 22 z 57

23 13.1. Προτοκ ζ αυδιτυ ωεων τρζνεγο σψστεµυ ΗΑΧΧΠ Καρτα Κοντρολι ωεων τρζνεϕ >> Koniec Procedury<< 4K-Pr 07 Procedura działań koniecznych do sprawdzenia czy system HACCP działa efektywnie 1. Cel i zakres: 2. Definicje: 3. Odpowiedzialność 4. Postępowanie: 4.1. Audit wewnętrzny 4.2. Przegląd systemu weryfikacja przez zespół HACCP 5. Przegląd kierownictwa 5.1. Analiza zapotrzebowania klientów 5.2. Analiza przypadków niezgodności produktów i reklamacji 6. Załączniki do Księgi HACCP: 7. Dokumenty związane: 1. Cel i zakres: 1.1. Celem procedury jest określenie działań koniecznych do sprawdzenia czy system HACCP działa efektywnie, w szczególności: 1.2. czy system HACCP dla wszystkich punktów krytycznych działa poprawnie, 1.3. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania procedur monitorowania i działań korygujących, 1.4. sprawdzenie czy system HACCP jest zgodny z planem HACCP, 1.5. sprawdzenie warunków i działań z obszaru GMP pod względem ich efektywności gwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego produktów Procedura obowiązuje wszystkie osoby objęte systemem HACCP. 2. Definicje: Zgodne z definicjami zawartymi w zakładowej księdze HACCP. 3. Odpowiedzialność 3.1. Właściciel Zakładu odpowiedzialny za nadzór nad weryfikacją systemu HACCP, przeprowadzanie przeglądu kierownictwa, prowadzenie wspólnie z przewodniczącym zespołu HACCP auditów wewnętrznych Przewodniczący zespołu HACCP odpowiedzialny za przeprowadzanie wspólnie z właścicielem auditów, prowadzenie przeglądów, analizę przypadków reklamacji i niezgodności, sporządzanie planu auditów i przeglądów Zastępca przewodniczącego zespołu HACCP odpowiedzialny za dokumentowanie auditów i przeglądów, analizę zapotrzebowania klientów. 4. Postępowanie: 4.1. Weryfikacja systemu HACCP opiera się na następujących metodach: audytowaniu, przeglądzie, analizie zapotrzebowania analizie ewentualnych reklamacji i niezgodności Audit wewnętrzny Audity wewnętrzne są zaplanowane i przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem auditu jest uzyskanie informacji czy pracownicy rozumieją i stosują się do wymagań opisanych w procedurach i czy stworzony system jest skuteczny. Odbywa się to poprzez przegląd procedur, analizę raportów z poprzednich auditów (sprawdzenie, czy zalecone działania korygujące zostały wdrożone i czy są skuteczne), analizę zapisów systemowych i poprawności ich prowadzenia oraz poprzez rozmowę z pracownikami. Opracował: M Barszczewski HACCP.dokumenty@wp.pl Zatwierdził / a Str.: 23 z 57