ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΕΛΣΙΟ Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΕΛΣΙΟ Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Μάιος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2014 Με ηελ απφ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 4111/2013, θαζηεξψζεθαλ δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ ην κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Οη παξαπάλσ ζηφρνη πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, φπσο απηά έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηελ Εζληθή Αληηπξνζσπεία κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη ζε λεφηεξεο εθηηκήζεηο ησλ θνξέσλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ θάζε θνξέα θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπο ηελ Η ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπλνιηθέο πξσηνγελείο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ. Με βάζη ηα παραπάνω προκύπηει όηι οι πραγμαηοποιηθείζες πρωηογενείς δαπάνες ζε ζσνδσαζμό με ηη μεηαβολή ηων απλήρωηων σποτρεώζεων είναι ταμηλόηερες ζε ζτέζη με ηο ζηότο ποσ έτει ηεθεί καηά 644,3 εκαη. εσρώ ή ποζοζηό 5,6%. Εηδηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα γηα ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ α ηξηκήλνπ γηα ηνπο θνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ Η πζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ α ηξηκήλνπ 2014 ηνπ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζε 77,4 εθαη. επξψ ή 58%, έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ελ ιφγσ θνξέα θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθφο ν λένο ηξφπνπ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ Αξρψλ Εμσηεξηθήο Υπεξεζίαο. Σεκεηψλεηαη φηη νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο εηζθνξέο ηεο ρψξαο ζε Δηεζλείο Οξγαληζκνχο κεηψζεθαλ θαηά 31,3 εθαη. επξψ ην α ηξίκελν ηνπ 2014, ήηνη 92,0%. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θηλνχληαη ρακειφηεξα έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, παξνπζηάδεηαη εμνηθνλφκεζε χςνπο 301,5 εθαη. επξψ, ή 19,5%, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ γηα εθεκεξίεο θαη πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ θαζπζηέξεζε απνξξφθεζεο επηρνξεγήζεσλ απφ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΕΣΥ, ζηηο πεξηνξηζκέλεο πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ ΠΔΕ.

3 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΣΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Απφ ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο θαη νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα ππεξβαίλνπλ ην ζηφρν φπσο έρεη ηεζεί θαηά 19,1 εθαη. επξψ ή 11,5% παξά ηε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαηά 12,6 εθαη. επξψ. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ πξφζθαηξε αχμεζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην κήλα Μάξηην ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο 30,4 εθαη. επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Επξσπατθήο Τξάπεδαο Επελδχζεσλ, ην νπνίν εμνθιήζεθε εληφο ηνπ Απξηιίνπ. ΓΕΝΙΚΕ ΚΡΑΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Η ππέξβαζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ α ηξηκήλνπ 2014 ησλ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Δαπαλψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, αλέξρεηαη ζε 146,5 εθαη. ή 6,9% έλαληη ησλ αξρηθψλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ, θαη νθείιεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηελ θαηαβνιή δαπαλψλ ζπληάμεσλ, ιφγσ απμεκέλσλ απνρσξήζεσλ γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Oη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θηλνχληαη ρακειφηεξα έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά 76,4 εθαη. επξψ, ήηνη 43,1%. Ο ρακειφο ξπζκφο ησλ πιεξσκψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε επηρνξήγεζεο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Υπνπξγείν ΔΕΚΟ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θεθ. Α ηνπ λ.3429/2005 ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. Η κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΔΕ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε εγγεηνβειηησηηθψλ θαη δαζηθψλ έξγσλ θαζψο θαη έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο Ο.Τ.Α. α βαζκνχ (δήκνη). ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην α ηξίκελν ηνπ 2014, πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θηλνχληαη πην θάησ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ην θνξέα θαηά 230,4 εθαη., ήηνη απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 49,8%. Η απφθιηζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεησκέλε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, αθελφο δηφηη δελ απνξξνθήζεθαλ φια ηα θνλδχιηα ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί θαη αθεηέξνπ δηφηη αλακέλνληαη έξγα ΕΣΠΑ λα σξηκάζνπλ γηα πιεξσκή κέρξη ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ Απφ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ππεξβαίλνπλ ην ζηφρν θαηά 139,8 εθαη. επξψ ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΔΕ, ιφγσ κεηαθχιηζεο εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ δαπαλψλ πνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο εληφο ηνπ 2013.

4 ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΥΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΕΩΝ ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑ Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2014 (ποσά σε εκατ. ευρώ) Α Τπίμηνο 2014 Απόκλιζη Πποϋπολογιζμόρ Σηόσοι ηπιμήνος Ππαγμαηοποιήζειρ Ποζό Ποζοζηό Υποςπγείο / Φοπέαρ (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Πποεδπία ηηρ Γημοκπαηίαρ 3,9 0,9 0,6-0,3-33,8% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 3,9 0,9 0,6 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0 Βοςλή ηων Δλλήνων 143,9 38,5 26,1-12,3-32,1% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 143,9 38,5 26,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,0 0,0 0,0 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,0 0,0 0,0 Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 105,0 21,8 13,3-8,5-39,1% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 105,0 21,8 12,4 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 1,3 0,0 0,9 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 0,3 Δζωηεπικών 3.537,4 979,3 915,4-63,9-6,5% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 3.537,4 979,3 915,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0 0,3 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0-0,1 Δξωηεπικών 330,6 133,4 56,0-77,4-58,0% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 330,6 133,4 87,3 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 34,0 0,0-31,3 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,9 0,0-33,8 Δθνικήρ Άμςναρ 2.541,0 584,2 573,3-10,9-1,9% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.541,0 584,2 520,6 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 43,4 0,0 52,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 27,1 0,0 15,9 Υγείαρ 4.447, , ,6-301,5-19,5% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 4.447, , ,9 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,2 0,0 0,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 0,0 Γικαιοζύνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων 598,5 244,7 203,7-41,0-16,7% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 598,5 244,7 202,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 12,3 0,0 1,6 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 8,4 0,0 0,8 Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 5.090, , ,5-8,2-0,7% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 5.090, , ,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 5,8 0,0 27,5 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 3,6 0,0 0,0 Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 410,0 91,5 77,1-14,4-15,7% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 410,0 91,5 80,0 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 5,4 0,0-2,9 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 5,0 0,0-4,0 Οικονομικών πλην Γενικών Κπαηικών Γαπανών 678,0 166,9 186,0 19,1 11,5% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 678,0 166,9 154,3 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 14,7 0,0 31,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 7,9 0,0-1,9 Γενικέρ Κπαηικέρ Γαπάνερ 9.307, , ,5 146,5 6,9% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 9.307, , ,9 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 18,9 0,0 7,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,2 0,0 16,3 Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 7,6 1,5 1,1-0,4-27,0% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 7,6 1,5 1,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,5 0,0 0,0 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,5 0,0 0,0

5 Υποςπγείο / Φοπέαρ Α Τπίμηνο 2014 Απόκλιζη Πποϋπολογιζμόρ Σηόσοι ηπιμήνος Ππαγμαηοποιήζειρ Ποζό Ποζοζηό (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4)/(2) Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 938,3 177,0 100,6-76,4-43,1% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 938,3 177,0 100,0 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,9 0,0 0,6 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,4 0,0 0,3 Πεπιβάλλονηορ,Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 430,2 91,2 62,8-28,4-31,2% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 430,2 91,2 62,9 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 0,7 0,0-0,1 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,6 0,0-0,6 Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ , , ,0-49,6-1,7% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ , , ,4 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 2,6 0,0-2,4 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 2,6 0,0-2,5 Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 2.303,1 462,4 232,1-230,4-49,8% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.303,1 462,4 229,3 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 48,7 0,0 2,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 47,3 0,0 0,4 Υποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων 2.464,0 215,6 355,4 139,8 64,8% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 2.464,0 215,6 344,7 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 60,0 0,0 10,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 31,8 0,0-4,5 Ναςηιλίαρ και Αιγαίος 329,6 67,3 63,0-4,3-6,3% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 329,6 67,3 60,2 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 15,1 0,0 2,8 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 9,1 0,0 4,0 Γημόζιαρ Τάξηρ και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 1.838,4 465,4 453,0-12,4-2,7% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 1.838,4 465,4 410,3 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 47,4 0,0 42,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 33,1 0,0 7,8 Τοςπιζμού 49,0 19,4 13,8-5,6-28,9% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 49,0 19,4 13,1 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 29,7 0,0 0,8 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,1 0,0 29,9 Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ 164,1 38,9 35,1-3,9-9,9% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ 164,1 38,9 34,3 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 2,0 0,0 0,7 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 0,7 0,0-0,2 Σύνολο Υποςπγείων / Φοπέων , , ,1-644,3-5,6% Σύνολο ππωηογενών δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ΠΔΕ , , ,8 0,0 - Απλήπωηερ ςποσπεώζειρ 344,7 0,0 147,3 0,0 - εκ ηων οποίων ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 213,6 0,0 28,0 0,0 (1) Σηη ζηήλη "Πποϋπολογιζμόρ" πεπιλαμβάνεηαι ηο ζυπεςηικό ςπόλοιπο (ζηοκ) ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ςποσπεώζευν καηά ηην 31/12/2013. (2) Σηη ζηήλη "Ππαγμαηοποιήζειρ" ζςμπεπιλαμβάνεηαι η μεηαβολή ηυν απλήπυηυν και ληξιππόθεζμυν ςποσπεώζευν ζε ζσέζη με αςηέρ ηηρ 31/12/2013 (ηο απνηηικό ππόζημο ζημαίνει μείυζή ηοςρ). (3) Σηη ζηήλη "Σηόσοι", οι ζηόσοι έσοςν ςπολογιζηεί με βάζη ηα μεγέθη ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού 2014, όπυρ έσει τηθιζηεί ζηην Εθνική Ανηιπποζυπεία. Σηοςρ ζηόσοςρ ηυν ππυηογενών δαπανών ηυν Γενικών Κπαηικών Δαπανών ζςμπεπιλαμβάνονηαι και οι δαπάνερ ζε βάπορ ηος Αποθεμαηικού, οι οποίερ ζηη ζηήλη ππαγμαηοποιήζειρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ δαπάνερ ηος θοπέα ζε βάπορ ηυν οποίυν ενηαλμαηοποιήθηκαν. (4) Οι "Σηόσοι" ηυν Φοπέυν ζηο ζύνολό ηοςρ διαθοποποιούνηαι από ηοςρ ζηόσοςρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο μηνιαίο δεληίο εκηέλεζηρ ηος κπαηικού πποϋπολογιζμού, διόηι έσοςν καθοπιζηεί από ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ θοπείρ.