ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Transcript

1 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Αριθμός Δελτίου 3 ΜΑΡΣΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Πληρουορίες: Διεύθσνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόποσλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΜΑΡΣΙΟΤ ( δημοζιονομική βάζη-ποζά ζε εκαη. ) Μεηαβολή /μήνος 3/μηνο 11/10 Δηήζιερ Πποβλέτειρ ηόσορ 3/μηνος 3/μηνο ππαγμαηοποιήζειρμού** Πποϋπολογι- πποϋπολογιζμόρ (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:5) Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ 1. Καθαπά εζοδα(α+β-γ) , ,5 α. Δζοδα ππο επιζηποθών θόπων , ,6 β.έζοδα ΝΑΤΟ ,7 γ. Δπιζηποθέρ θόπων , ,7 2. Γαπάνερ (α+β+γ+δ+ε+ζη) , ,6 α. Ππωηογενείρ δαπάνερ*** , ,9 β. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ **** ,9 γ.δαπάνερ ΝΑΤΟ (από ειδικά έζοδα) ,9 δ.εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα ,3 ε.καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων εκηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ***** , ,0 ζη. Τόκοι , ,4 Π.Γ.Δ. 3.Έζοδα , ,7 4. Γαπάνερ , ,6 5. Δλλειμμα ΚΠ ( ) , ,9 *Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία. **Σύκθσλα κε ηνλ ςεθηζζέληα πξνϋπνινγηζκό. ***Δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 2010 πξνθαηαβνιέο ζε ΟΤΑ,ύςνπο 433 εθαη.επξώ,πνπ δόζεθαλ ην έηνο 2009 θαη ππνινγίζηεθαλ ζην έιιεηκκα ηνπ ηδίνπ έηνπο. **** Τν πνζό απηό δελ επεξεάδεη ην έιιεηκκα ηνπ νηθ. έηνπο 2011, θαζόζνλ ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΕΣΛ - 95 (ESA -95), έρεη ππνινγηζζεί ζην έιιεηκκα ησλ αληίζηνηρσλ εηώλ ζηα νπνία δεκηνπξγήζεθε. *****Σηα αληίζηνηρα δειηία ηνπ 2010 δελ είραλ δεκνζηεπζεί ζηνηρεία γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ. ΔΙΠΡΑΞΔΙ - ΠΛΗΡΧΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΙΝΑΚΑ Διζππάξειρ Άλλερ ειζππάξειρ Πληπυμέρ Eηήζια μεηαβολή 11/10 - δαπάνερ με ειδικέρ εκδόζειρ ομολόγων (Αζθ. Ταμεία,εξόθληζη σπεών νοζοκομείων,κλπ) επιζηποθέρ θόπων με έκδοζη ειδικών ομολόγων καηαβολή κεθαλαίος ζηο Ταμείο Φπημαηοπιζηωηικήρ Σηαθεπόηηηαρ -για ζςμμεηοσή ζηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος διαθόπων εηαπειών καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ**** ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ Κ.Π ΤΝΟΛΙΚΔ ΠΛΗΡΧΜΔ Κ.Π ΤΝ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ****** ******Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξσκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία εκτζλεςθσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για το τρίμθνο Ιανουάριου - Μαρτίου 2011, ςε δθμοςιονομικι βάςθ, το ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ είναι ςτο φψοσ που είχε προβλεφκεί με τον προχπολογιςμό του 2011, δθλαδι ςτα εκατ.. ζναντι ελλείμματοσ εκατ. το αντίςτοιχο διάςτθμα του Η επίτευξθ του ςτόχου του ελλείμματοσ για το πρϊτο τρίμθνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίωσ από τθ ςθμαντικι ςυγκράτθςθ των δαπανϊν παρά το γεγονόσ ότι τα ςυνολικά ζςοδα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ (Τακτικόσ και ΠΔΕ) υςτεροφν ζναντι των ςτόχων κατά 766 εκατ.. Ειδικότερα, ςτο ςκζλοσ των εςόδων, τα κακαρά ζςοδα του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ανιλκαν ςε εκατ. και εμφανίηουν μείωςθ κατά 8,0% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2010, που οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μεγαλφτερθ από τθν προβλεπόμενθ-κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ-φφεςθ ςτο τελευταίο τρίμθνο του 2010, ςτθ μθ επανάλθψθ των ειςπράξεων τελϊν κυκλοφορίασ κατά 393 εκατ. τον μινα Ιανουάριο, αφοφ φζτοσ δεν δόκθκε θ ίδια παράταςθ ςτθν εξόφλθςθ των τελϊν, ςτα μειωμζνα ζςοδα από τθν ζκτακτθ ειςφορά ςτισ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ κατά 44 εκατ. αλλά και ςτισ μειωμζνεσ ειςπράξεισ από παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων κατά το τρζχον ζτοσ λόγω τθσ ευνοϊκότερθσ φορολόγθςθσ βάςει του νζου φορολογικοφ νόμου. Από τθν άλλθ πλευρά τα ζςοδα του ΠΔΕ είναι αυξθμζνα κατά 121,4% ι κατά 605 εκατ.. Επιςθμαίνεται ότι τα ζςοδα του αϋ τριμινου του 2011 βάςει του δελτίου εκτζλεςθσ του Π/Υ είναι ςε ταμειακι βάςθ. Το ςυνολικό όμωσ αποτζλεςμα επί των εςόδων του 2011 ςε εκνικολογιςτικι βάςθ κακορίηεται και από τθν πορεία των εςόδων ζωσ το πρϊτο δίμθνο του 2012, ενϊ μζροσ των εςόδων τθσ τρζχουςασ περιόδου λογίηονται εκνικολογιςτικά ςτα ζςοδα του Στο ςκζλοσ των δαπανϊν του τακτικοφ προχπολογιςμοφ παρατθρείται αφξθςθ κατά 3,5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του H αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθ διάκεςθ ποςοφ φψουσ 375 εκατ. για παλαιζσ οφειλζσ νοςοκομείων και ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ για τόκουσ κατά 437 εκατ.. Αντίκετα, οι πρωτογενείσ δαπάνεσ που αποτελοφν τον κυριότερο δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ τθσ προςπάκειασ για τον περιοριςμό των δαπανϊν είναι μειωμζνεσ κατά 2,3% ι κατά 287 εκατ.. Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ,τζλοσ, παρουςιάηουν μείωςθ κατά 55,3% ι 839 εκατ.. Υπενκυμίηεται, ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςτθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και όχι ςτο ςφνολο των δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά τον οριςμό του ESA95 που αποτελεί το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2011 Α/Α Δκηέλεζη Κπαηικού Πποϋπολογιζμού Δζόδων (Ποζά ζε εκαη.. ) Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 ` Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ Σακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Α. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ (I+II+III+IV) ,2% I ΑΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,8% 1. Φόπορ ειζοδήμαηορ ,6% Φυζικών προζώπων ,8% Νομικών Προζώπων ,7% Ειδικών καηηγοριών ,1% 2. Φόποι ζηην πεπιοςζία ,9% 3. Αμεζοι θόποι ΠΟΕ ,9% 4. Λοιποί άμεζοι θόποι ,4% II ΕΜΜΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ,1% 1. Φόποι ζςναλλαγών ,5% 1.1 Φ.Π.Α ,2% πεηρελαιοειδών ,4% καπνού ,8% λοιπών ,3% 1.2 Λοιποί θόποι ζςναλλαγών ,7% (μεηαβίβαζη κεθαλαίων) (14,7%) (χαρηόζημο) (14,7%) 2. Φόποι καηανάλωζηρ ,6% 2.1. Φόπορ αζθαλίζηπων ,9% 2.2 Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων ,9% 2.3 Ε.Φ.Κ. καςζίμων ,9% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) ,4% 2.5 Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων ,3% 2.6 Λοιποί θόποι καηανάλωζηρ ,1% 3. Εμμεζοι θόποι ΠΟΕ ,3% 4. Λοιποί έμμεζοι ,6% (για Ε.Ε.) (21,6%) ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (I+II) ,8% III ΑΠΟΛΗΨΔΙ ΑΠΟ Δ.Δ ,7% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ ,6% ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ(III+IV) ,8% B. MH TAKTIKA EOΓA ,0% Ι Εζοδα καηαπγηθένηων ειδικών λογαπιαζμών ,5% ΙΙ Εζοδα ππογπάμμαηορ ενίζσςζηρ ηηρ πεςζηόηηηαρ λόγω ηηρ σπημαηοποζηωηικήρ κπίζηρ ,9% ΙΙΙ Έζοδα από ΝΑΣΟ ,3% Γ. ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α+Β) ,1% Γ. ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΔΟΓΩΝ ,7% Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ (Γ-Γ) ,0% Πποϋπολογιζμόρ δημόζιων επενδύζεων Ειζποέρ ΕΕ ,2% Ιδια έζοδα ,4% ύνολο ,5% ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,7% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Ποζά ζε εκαη.. ) Α/Α Τποςπγεία-Φοπείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Πποεδπία Γημοκπαηίαρ ,2% 2 Βοςλή ηων Δλλήνων ,7% 3 Δζωηεπικών,Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ,2% 4 Δξωηεπικών ,9% 5 Δθνικήρ Αμςναρ ,8% 6 Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ ,2% 7 Γικαιοζύνηρ,Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων ,4% 8 Παιδείαρ,Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων ,7% 9 Πολιηιζμού και Τοςπιζμού ,0% 10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κπαηικών Γαπανών) ,5% 11 Γενικέρ Κπαηικέρ Γαπάνερ/ ,3% 12 Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων ,6% 13 Πεπιβάλλονηορ,Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ,9% 14 Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ ,5% 15 Οικονομίαρ,Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ ,6% 16 Υποδομών,Μεηαθοπών και Γικηύων ,0% 17 Θαλαζζίων Υποθέζεων,Νήζων και Αλιείαρ ,1% 18 Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη ,6% ΤΝΟΛΟ ,2% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό /2 Πεπιλαμβάνονηαι δαπάνερ όπυρ, ζςνηάξειρ δημοζίος, αποδόζειρ ζηην ΕΕ, ηόκοι, σπεολύζια κλπ.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Ποζά ζε εκαη.. ) Α/Α Καηηγοπία δαπανών Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ Α' ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΔΙ (1+2+3) ,8% 1 Κενηπικήρ διοίκηζηρ ,1% - Μιζθοί ,1% - Σςνηάξειρ ,5% -Αμοιβέρ ωπομιζθίων εκπαιδεςηικών Υπ.Παιδείαρ ,0% - Λοιπέρ παποσέρ ,4% -Ππόζθεηερ παποσέρ καηαπγηθένηων ειδικών λ/ζμών ,7% 2 Νοζοκομείυν, ιδπςμάηυν ππόνοιαρ,νπδδ ,4% -Μιζθοί πποζωπiκού νοζηλεςηικών ιδπςμάηων ,2% - Δθημεπίερ ιαηπών ΔΣΥ ,2% - Λοιπέρ παποσέρ πποζωπικού νοζηλεςηικών ιδπςμάηων ,0% - Ιδπςμάηων ππόνοιαρ,κλήπος και νπδδ ,2% - Δπισοπήγηζη ΟΤΑ για μεπική απαζσόληζη,κδπ κλπ ,0% 3 Νέερ πποζλήτειρ ,0% Β' ΑΦΑΛΙΗ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ,ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ( ) ,2% 4 Γαπάνερ πεπίθαλτηρ ,3% 5 Δπισοπηγήζειρ αζθαλιζηικών ηαμείυν ,5% -Ο.Γ.Α ,5% -Ι.Κ.Α ,4% -Ν.Α.Τ ,0% - Ο.Α.Δ.Δ ,9% -ΤΑΠ-ΟΤΔ ,2% -Κοινωνική σπημαηοδόηηζη ,3% -Λοιπά αζθαλιζηικά ηαμεία ,0% -Λοιπέρ δαπάνερ αζθάλιζηρ ,0% 6 Λοιπέρ δαπάνερ πεπίθαλτηρ ,0% 7 Koινυνική πποζηαζία ,2% - ΔΚΑΣ (πλήν ζςνηαξιούσων Γημοζίος) ,9% - Δπιδόμαηα πολςηέκνων ,7% -Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών ,0% -Δπισοπήγηζη ζηον ΟΑΔΓ ,0% -Λοιπέρ ειζοδημαηικέρ ενιζσύζειρ ,5% Γ' ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΚΕ ΚΑΘ ΛΟΘΠΕ ΔΑΠΑΝΕ ( ) ,1% 8 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ ,0% - Σςγκοινωνιακοί Φοπείρ ,4% -Διζθοπέρ ζε διεθνείρ οπγανιζμούρ ,2% -Λοιπέρ Δπισοπηγήζειρ ,3% 9 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ,6% - Μεηακινήζειρ ,6% - Λειηοςπγικέρ ,8% - Ππομήθειερ ,0% -Γιάθοπερ άλλερ δαπάνερ ,9% 10 ΑΝΣΘΚΡΘΖΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ ,3% -Αποδόζειρ ζηην ΔΔ ,4% -Δπιδοηήζειρ γεωπγίαρ ,6% 11 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ,3% -Νέα ππογπάμμαηα και λοιπέρ δαπάνερ ,0% -Λοιπέρ δαπάνερ καηαπγηθένηων ειδικών λ/ζμών ,2% - Δαπάνερ εκλογών ,5% Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,6% Δ Ανηιπαποσή ένανηι πεπιοςζίαρζηοςρ ηομείρ αζθάλιζηρ ΓΔΗ ,0% Σ Αποθεμαηικό ,0% I. ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ+Σ) ,0% II. Δπισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για ηην εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ ,3% ΙΙΙ. ΣΟΚΟΙ ,3% ΙV. ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΙ ΣΟΚΧΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) ,7% V. Γαπάνερ ΝΑΣΟ (από ειδικά έζοδα) ,0% VΙ. Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα Τπ. Εθνικήρ Αμςναρ ,1% VII. Kαηαπηώζειρ εγγςήζευν για θοπείρ κλπ. εκηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ ,2% ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ πλην σπεολςζίυν, αςξήζευν ΜΚ.και καηαπηώζευν ,3% VIII. εγςήζευν για λογαπιαζμό θοπέυν ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ(iv+v+vi+vii) 12 Υπεολύζια μεζομακποππόθεζμος δανειζμού ,0% 13 Υπεολύζια βπασςππόθεζμος δανειζμού ,5% 14 Tακηοποίηζη ςποσπεώζευν με έκδοζη ομολόγυν ςμμεηοσή ζηην αύξηζη ΜΚ εηαιπειών ,2% 16 Kαηαπηώζειρ εγγςήζευν για λογαπιαζμό θοπέυν ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ ,7% IX. ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ(VIII ) ,2% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ (Ποζά ζε εκαη..) Α/Α Σομείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Δπικοινωνίερ ,3% 2 Γεωπγία ,4% 3 Γάζη ,3% 4 Αλιεία ,0% 5 Δγγειοβεληιωηικά έπγα ,3% 6 Βιομησανία - βιοηεσνία ,3% 7 Δνέπγεια ,2% 8 Σςγκοινωνίερ ,7% 9 Τοςπιζμόρ ,0% 10 Πολιηιζμόρ ,2% 11 Δκπαίδεςζη ,7% 12 Καηάπηιζη ,5% 13 Οικιζμόρ - πεπιβάλλον ,7% 14 Υγεία - ππόνοια ,2% 15 Ύδπεςζη - αποσέηεςζη ,1% 16 Γημόζια διοίκηζη ,2% 17 Γενικόρ οικονομικόρ ζσεδιαζμόρ ,1% 18 Δξωηεπικέρ ςποθέζειρ ,9% 19 Άμςνα ,0% 20 Γικαιοζύνη ,2% 21 Γημόζια αζθάλεια ,5% 22 Έπεςνα - ηεσνολογία ,1% 23 Έπγα ΟΤΑ α βαθμού ,2% 24 Νομαπσιακά έπγα ,3% 25 Πεπιθεπειακά ππογπάμμαηα ,4% 26 Γιάθοπα ,0% 27 Απαζσόληζη ,0% 28 Αθληηιζμόρ ,0% 29 Ολςμπιακά έπγα ,0% 30 Αποθεμαηικό ,0% ύνολο ,0% /1 Πποζυπινή καηανομή

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΔΣΟ 2011 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑ ΦΟΡΔΑ (Ποζά ζε εκαη..) Α/Α Τποςπγεία-Φοπείρ Φεβποςάπιορ 3/μήνος προϋπολογισμού/1 Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ 3/μήνος ζηιρ πποβλέτειρ 1 Βοςλή ηων Δλλήνων ,0% 2 Δζωηεπικών,Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ,4% 3 Οικονομικών ,3% 4 Δξωηεπικών ,9% 5 Δθνικήρ Αμςναρ ,0% 6 Οικονομίαρ,Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ ,7% 7 Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ,4% 8 Παιδείαρ,Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων ,3% 9 Υποδομών,Μεηαθοπών και Γικηύων ,1% 10 Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ ,5% 11 Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ ,0% 12 Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων ,4% 13 Γικαιοζύνηρ,Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων ,5% 14 Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη ,9% 15 Πολιηιζμού και Τοςπιζμού ,5% 16 Θαλαζζίων Υποθέζεων,Νήζων και Αλιείαρ ,2% 17 Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ ,7% ύνολο ,0% /1 ύμθυνα με ηον τηθιζθένηα πποϋπολογιζμό

8 ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-MAΡΣΙΟΤ 2011