Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : Β ΠΨΩΛΚ-ΒΡ8 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 698 /2014 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια διάταξη ως κατε είγοντος µε τίτλο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΤΟΥ Η». ήµερα την 18η του µήνα εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµ τη και ώρα 12:30 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού ταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ /12/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς υµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΠΡΟΕ ΡΟ : ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΛΙΑ τη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 7 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα ρο της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού υµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ου έχει ως εξής : Με τις αρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 5. Ο ρόεδρος της ε ιτρο ής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γρα τή ρόσκληση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ό οτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. την τελευταία ερί τωση α αιτείται γρα τή αίτηση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα ου θα συζητηθούν. την ίδια ερί τωση δεν µ ορεί να ε ανυ οβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, ριν αρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε α ορρι τική α όφαση της ε ιτρο ής, εκτός εάν γίνεται ε ίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υ ολογισµό του ενός τρίτου (1/3) ροκύ τει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλο οιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον ρόκειται για υ οδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η ε ιτρο ή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υ οβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα α ό ρόσκληση εκείνων ου υ έβαλαν την αίτηση και α οφασίζει για τα θέµατα, για τα ο οία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. Η αδικαιολόγητη αράλειψη του ροέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την ε ιτρο ή οιότητας ζωής α οτελεί σοβαρή αράβαση καθήκοντος. 6. Η ρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η ρόσκληση ε ιδίδεται ή γνωστο οιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό την ηµέρα ου ορίζεται για τη συνεδρίαση. ε κατε είγουσες ερι τώσεις, η ρόσκληση αυτή µ ορεί να ε ιδοθεί ή να γνωστο οιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. την ρόσκληση ρέ ει να αναφέρεται ο λόγος για τον ο οίο η συνεδρίαση έχει κατε είγοντα χαρακτήρα. Πριν α ό τη συζήτηση η ε ιτρο ή α οφαίνεται για το κατε είγον των θεµάτων.» Εκτός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έτσι ό ως ακριβώς αναγράφονται στην µε αριθ. ρωτ /12/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στα µέλη τη Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, έχει ροκύψει ένα ακόµη θέµα, το ο οίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατε είγον και ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα και αφορά «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΤΟΥ Η» Για τους αρα άνω λόγους, φρονώ ότι θα ρέ ει να τεθεί ρώτο αυτό το θέµα ρος συζήτηση, αρά το ότι δε συµ εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατε είγουσας φύσης του.

2 Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Ο.Ε. αφού έλαβε υ όψη της: Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ου αναφέρονται στην µε αριθ. ρωτ /12/2014 ρόσκληση του Προέδρου την εισήγηση του ανωτέρω, την αρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 το εριεχόµενο του θέµατος, το ο οίο αν και δεν εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα, λόγω της κατε είγουσας φύσης του, Α οφασίζει οµόφωνα : Την συζήτηση του θέµατος ου αφορά «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΤΟΥ Η» ριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατε είγουσας ανάγκης ου υ άρχει για την ε ίλυσή του. Α ό τη στιγµή ου η Ο. Ε. µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της α οφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το ο οίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατε είγον, θα α οφασίσει ε ί του συγκεκριµένου θέµατος ε ίσης µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της. τη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα ρο ηµερήσιας διάταξης ως εξής: Παίρνοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 207 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, ο ο οίος κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Ν. 3463/2006 (Α' 114). 2. Την αράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό ως τρο ο οιήθηκε µε την αράγραφο 10 ερί τωση κα' του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α'). 3. Το Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, αρακολούθησης και αξιολόγησης των ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού». 4. Το Π.. 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ) µε το ο οίο τρο ο οιείται το ως άνω Προεδρικό ιάταγµα 185/ (ΦΕΚ 221 Α ) 5. Την µε αρ. 7/2012 α όφασή µας µε την ο οία συντάχθηκε το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Τις µε αρ. 4/2014, 122/2014, 218/2014, 287/2014, 358/2014 και 425/2014 α οφάσεις του ηµοτικού υµβουλίου µε τις ο οίες εγκρίθηκε και τρο ο οιήθηκε το Ετήσιο ρόγραµµα ράσης Τις αναγγελίες χρηµατοδοτήσεων και την ανάγκη αυξοµείωσης των οσών ορισµένων δράσεων ου εντάχθηκαν στο ετήσιο ρόγραµµα του 2014 Εισηγούµαι την τρο ο οίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου µας για το έτος 2014 ως εξής: ΥΠΗΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗ Η ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΟ/ ΤΟΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΗ 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΟ ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ 00/ /6741/0001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,86 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,04

3 ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η 15/6741/ /6741/ /6741/ /6741/ /6741/ /6741/ /6741/0009 αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Εγκεφαλικής Παράλυσης - παστικά βαριάς νοητικής καθυστέρησης κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμέν ους Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Τυφλότητας 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,40 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ 5.000, ,00 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,43 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,00 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ 7.000, ,00 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,02 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,59

4 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ΥΠΗΡΕΙ Α ΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΕΡΓΩΝ 15/6741/ /6741/ /6323 σε Κωφάλαλα άτομα Χανσενικών Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ , ,52 1/1/ /12/2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ 6.000, ,17 1/1/ /12/ ΕΝΕΡΓΕΙΕ , ,00 Μετά τα παραπάνω το Ετήσιο πρόγραµµα ράσης του ήµου έτους 2014, συνοπτικά, εµφανίζεται στους παρακάτω πίνακες: ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,66 0, ,66 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ,00 0, ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ , , ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ,00 0, ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , ,55 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η , , ,30 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ , , ,00 Γενικό άθροισμα , , ,51 ΒΑΙΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΙΑ (πίνακας Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ ΑΠΑΝΕ (ΕΞΟ Α) ΧΡΗΗ , ,21 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,21 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.400,00

5 ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.380,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ 5.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,46 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,46 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ 2.000,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΙΤΗ 0,00 ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 0,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 3.000,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ,29

6 ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΕΙΟΔΗΜΑΤΩΝ Ε ΤΡΙΤΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ - ΠΑΡΟΧΕ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ - ΕΠΙΔΟΤΗΕΙ - ΔΩΡΕΕ) 0,00 ΕΠΕΝ ΥΕΙ ,45 ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,45 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ,03 ΈΡΓΑ 0,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,52 ΜΕΛΕΤΕ, ΕΡΕΥΝΕ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ 0,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,52 ΒΑΙΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΙΑ (πίνακας Β) ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,66 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,21 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΙΤΗ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΕΙΟΔΗΜΑΤΩΝ Ε ΤΡΙΤΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ - ΠΑΡΟΧΕ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ - ΕΠΙΔΟΤΗΕΙ - ΔΩΡΕΕ) ,45 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,55 ΈΡΓΑ ,03 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.380,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,00

7 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΜΕΛΕΤΕ, ΕΡΕΥΝΕ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ,52 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η ,30 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,46 ΠΛΗΡΩΜΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΕΙΟΔΗΜΑΤΩΝ Ε ΤΡΙΤΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ - ΠΑΡΟΧΕ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ - ΕΠΙΔΟΤΗΕΙ - ΔΩΡΕΕ) ,84 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΜΕΛΕΤΕ, ΕΡΕΥΝΕ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 ΠΑΡΟΧΕ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.000,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ,00 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 3.000,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ 8.400,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 5.000,00 ΑΓΟΡΕ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ,00 ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ,00

8 ΑΞΟΝΑ / ΜΕΤΡΟ / ΤΟΧΟ ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑ ΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βελτίωση προσβασιμότητας των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων Ενίσχυση υποδομών με μελέτη, αναβάθμιση αστικών χώρων και ενίσχυση εγκαταστάσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης Ανάπτυξη Οικιστικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με ανακαινίσεις, εξωρραϊσμούς και νέες δομήσεις κτιρίων και άλλων λειτουργικών εγκαταστάσεων Διασφάλιση ελεύθερων χώρων και διαμόρφωση χώρων πρασίνου με παράλληλη ενίσχυση υποδομών Προστασία φυσικού τοπίου μέσω δράσεων που εξυπηρετούν την αειφόρο ανάπτυξη και την βελτίωση των κλιματικών αλλαγών ΔΑΠΑΝΗ , , , , , Αναβάθμιση υποδομών για προστασία από έκτακτα καιρικά φαινόμενα , υμπλήρωση Ύδρευσης-Αποχέτευσης με κατασκευή από αρχής, επέκταση, συντήρηση και αντικατάσταση ανάλογων εγκαταστάσεων Οργάνωση Αναψυχής και ανάπτυξη κάθε παρόμοιου είδους θεματικού τουριστικού προϊόντος Εξασφάλιση επαρκούς Ενέργειας και προώθηση κάθε δυνατότητας παραγωγής της και διάθεσής της σε δημόσια και ιδιωτική χρήση Ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας περιοχών και της προβολής και αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων , , , , Ενίσχυση της διατήρησης και ανάδειξης μνημείων πολιτισμού , Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών Υγείας και Πρόνοιας , Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών Πολιτισμού , Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών αθλητισμού , Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών εκπαίδευσης , Ενίσχυση της εξωστρέφειας και επέκτασης της εμβέλειας τοπικών προνοιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών φορέων και συλλόγων , Ενίσχυση του ρόλου των δομών στήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας , Διασύνδεση υποδομών μεταφορικής-εμπορικής-διοικητικής-εκθεσιακής δραστηριότητας. Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (αστικός, συνεδριακός, εκθεσιακός) , , Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης , Βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής , Ενίσχυση της στελέχωσης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 3.000, Εφαρμογή των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , ύμπτηξη συνεργασιών με φορείς και δίκτυα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών κοινού ενδιαφέροντος ,46 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ,95 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΥΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΔΡΑΕΩΝ

9 ΥΠΗΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ Γενικό άθροισμα ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ ,94 0, , ,66 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0, , ,00 ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ , , , ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ,00 0, , ,00 ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ,55 ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.000, , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η , , , ,30 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ , ,00 0, ,00 Γενικό άθροισμα , , , ,51 ΠΟΟΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΆ ΥΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ ΔΡΑΕΩΝ ΥΠΗΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ Γενικό άθροισμα ΓΕΝΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 25,51% 0,00% 11,17% 8,14% ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΤΥΝΟΜΙΑ 0,00% 0,00% 1,17% 0,37% ΛΟΙΠΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 3,26% 0,02% 0,11% 0,63% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 8,95% 0,07% 10,16% 4,86% ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 0,25% 0,00% 0,20% 0,11% ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 29,51% 99,55% 7,69% 57,89% ΥΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ 19,21% 0,07% 11,99% 7,29% ΥΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ Η 8,48% 0,12% 55,41% 19,09% ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΥ 4,61% 0,08% 2,06% 1,52% ΥΠΗΡΕΙΕ ΥΔΡΕΥΗ, ΑΡΔΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ 0,19% 0,04% 0,00% 0,05% Γενικό άθροισμα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΑΠΑΝΕ ΕΠΕΝ ΥΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΗ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,60 ΕΠΑ ,36 ΘΗΕΑ ,12 ΑΤΑ ,24 Π Ε ,83 ΠΡΑΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ,00 ΥΠ. ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ,94 ΑΕΠ ,00 ΥΠ. ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ,00 ΩΡΕΑ ,10 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ ,46 ΥΝΟΛΟ ,65

10