Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 710/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το οικονοµικό έτος 2016 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 16 η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήµων τέλη καθαριότητας και φωτισµού, για τις παρεχόµενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων καθώς και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων. 1

2 Οι ρυθµίσεις των άρθρων 21 και 22 του Β 24/9-20/10/1958 µεταβλήθηκαν ή συµπληρώθηκαν αργότερα µε τους νόµους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, µαζί µε τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόµο και όπως παγίως δέχεται η νοµολογία (ΣτΕ 2185/2012 νοµική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΠ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ι ικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 Ε ΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήµος προσφέρει ειδική και συγκεκριµένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιµάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ήµων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Το ύφος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειµενικά µε κριτήριο το βαθµό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήµου και όχι µόνον από όσους επιθυµούν να κάνουν ή κάνουν πράγµατι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 Ε 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν ίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριµένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση ή µη της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε από την πληµµελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πληµµελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ /1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458). Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συµβουλίου για τον καθορισµό του τέλους λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι την 30η Νοεµβρίου και αρχίζει να εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Οι προθεσµίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβαση τους για εύλογο χρονικό διάστηµα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, Τρ ΠρΠειρ 4047/91 ι ικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣ Α 605/ , Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Συνεπώς νόµιµα επιβάλλεται το τέλος από 1ης Ιανουαρίου, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΕΗ ή στον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας µπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, µέσα στο οποίο λαµβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους. Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΕΗ (ή τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) µε βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συµβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούµενος από αυτή κύκλος καταµέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συµπίπτει ή όχι µε το ηµερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). 2

3 Ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) - κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού έχουν καθορισθεί µε την αριθ 261/2014 Α Σ,η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ.74853/50110/ απόφαση του Γ.Γ. Απ. ιοίκησης, για το έτος 2015 µέχρι και σήµερα, ως εξής : Α ΟΙΚΙΕΣ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΙΚΙΩΝ- ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (από 1-70 τ.µ.) (Από τ.µ. ) Γ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Κ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ* Από 1001 τ.µ. και πάνω 1,15 /τ.µ. 4,75 /τ.µ. 5,15 /τ.µ. 5,75 /τ.µ. *Στην κατηγορία Γ ανήκουν επιχειρήσεις όπως super market, fast food, µάντρες οικοδοµών, τράπεζες, φυτώρια, µαρµαράδικα, ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων, βενζινάδικα, βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία αυτοκινήτων, µηχανουργεία, βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, εργοτάξια, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ξενοδοχεία, ΕΛΤΑ, ΙΚΑ,.Ο.Υ, ΕΗ, ΟΤΕ, Νοµισµατοκοπείο, εταιρίες ταχυµεταφορών, ηµόσιες Υπηρεσίες εκτός ηµοτικών Κτιρίων - Σχολείων, αθλητικών χώρων, παιδικών σταθµών. Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και φωτισµού συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές ο ήµος µας παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας. Οι επαγγελµατικοί χώροι που στεγάζονται και λειτουργούν στις εκτός σχεδίου περιοχές ανεξαρτήτως δραστηριότητας εντάσσονται στην Γ κατηγορία. Σε εφαρµογή της ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ 1621/2015) των υπουργών Εσωτερικών οικονοµικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2014 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2015και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισµού του έτους 2016, ήτοι έως 31/8/15 την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2014 για την ίδια, ως άνω περίοδο. Βάσει των στοιχείων που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου τα παραπάνω στοιχεία περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 3

4 1. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 2014 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις ιαγραφές / Παραγραφές Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων οικιών , , ,29 Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών ,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ. µέτρων , ,62 0, ,62 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ηµοτικά Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2014: , ,91 0, ,91 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,81 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,98 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , ,55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕ ΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ. ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ Ο. ΒΟΗΘ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , , , , , , , , , ,29 188,19 188, , , ,03 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , ,72 4

5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ, , , ,96 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , , ,95 Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/8/14 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις ιαγραφές / Παραγραφές Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων οικιών , ,96 0, , Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ. µέτρων , ,63 0, ,63 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ηµοτικά Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 31/8/ 2014 : , ,59 0, ,59 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέν τα Έκθ /θέντα Εντ/θέντα Τιµολ/θέντα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,13 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,87 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , ,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,03 5

6 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , ,03 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ Ο. ΒΟΗΘ , , ,07 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ,31 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,29 188,19 188,19 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 31/8/ , , ,13 2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού 1/1 έως 31/8/15 Α. Σκέλος Εσόδων 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Κωδικός Περιγραφή ιαµ/θέντα Βεβαιώσεις ιαγραφές / Παραγραφές Εισπραχθέντα Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων , ,00 0, , Τέλος καθαριότητας από διαφορά τετ. µέτρων ,00 912,00 0,00 912,00 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από δηµοτικά τέλη , , , ,71 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΣΥΝΟΛΑ 31/8/2015: , , , ,38 6

7 Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ιαµορ/θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,68 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝΠΛΑΤΕΙΩΝ , , ,67 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ , , , ,38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕ ΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,20 ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΑΓΑΘΩΝ , , ,94 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΛΗ- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ , , ,55 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6.845, , ,04 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , ,15 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 31/8/ , , ,44 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 2015 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΡΟΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΣΟΝ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,57 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,39 7

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,83 ΜΑΡΤΙΟΣ ,56 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,19 ΜΑΙΟΣ ,13 ΙΟΥΝΙΟΣ ,14 ΙΟΥΛΙΟΣ ,38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,00 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,00 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,34 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,26 3.ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2015 : ,60 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014: ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,55 Με βάση την χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του έτους 2015 οι εισπράξεις στο σύνολό τους εκτιµάται ότι το 2015 θα ανέρχονται στο ποσό των ,60. Οµοίως οι δαπάνες που θα βαρύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού εκτιµάται να ανέρχονται στο ποσό των ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , = ,55 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Το πλεόνασµα υπέρ των εσόδων έτους 2015 ποσού ,55 προκύπτει: A) Aπό το µεταφερόµενο πλεόνασµα ποσού ,95 που προέρχεται από τη διαχείριση έτους 2014 Β) Από το πλεόνασµα ποσού ,60 ( , ,00) που προέρχεται από τη διαχείριση έτους 2015 λόγω της µη υλοποίησης δαπανών οι οποίες προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν στο Ο.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ βάσει του αρχείου της υπηρεσίας, µέχρι 31/8/2015 η φορολογητέα επιφάνεια είναι : Οικιακή Χρήση: τµ Επαγγελµατική Χρήση : τµ Σύµφωνα µε την φορολογητέα επιφάνεια ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός εσόδων για το έτος 2015 µε τους ισχύοντες συντελεστές ηµοτικών τελών εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2015 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ 1,15 / ανά τ.µ ,00 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης (1-70 Τ.Μ.) τ.µ. χ 4,75 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης ( Τ.Μ.) & µη στεγασµένων χώρων τ.µ. χ 5,15 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά από δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµατοφόρων (Πολυκαταστήµατα, Super Market, µεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τµ) τ.µ. χ 5,75 /ανά τ.µ , , ,50 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,36 Πλεόνασµα που προέρχεται από τη διαχείριση έτους ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ ,91 9

10 Η απόκλιση των εσόδων που προκύπτουν από τον υπολογισµό µε βάση τα τετραγωνικά σε σχέση µε τα εκτιµώµενα έσοδα που πρόκειται να εισπραχθούν µέχρι το τέλος του 2015, οφείλεται στην υστέρηση της απόδοσης από την ΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων ενέργειας των τελών, καθώς και την καθυστέρηση καταβολής λογαριασµών ρεύµατος από τους υπόχρεους καταναλωτές. Η ανωτέρω διαφορά ενδέχεται να µειωθεί µέχρι το τέλος της περιόδου. Για το έτος 2016 προβλέπεται ότι ο ήµος θα δαπανήσει τα κάτωθι ποσά για τις υπηρεσίες Καθαριότητας αναλυτικά: 1. απάνες προσωπικού έτους Το ποσό της µισθοδοσίας στην υπηρεσία καθαριότητας περιλαµβάνει τις τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, υπερωρίες, εξαιρέσιµα και έξοδα κίνησης µόνιµου προσωπικού, αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου προσωπικό. Αναλυτικά : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 31/8/2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2015 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΣ 2016 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για 80 άτοµα 1. Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυκτερινά - εξαιρέσιµα προς συµπλήρωση και απογευµατινή υπερωριακή απασχόληση , , ,00 2. εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ-ΤΕΑ ΚΥ , , ,00 2. Λοιπά (Μέσα προστασίας, προληπτική ιατρική, γάλα) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , ,22 Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για 28 άτοµα. 1. Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυχτερινά εξαιρέσιµα προς συµπλήρωση και απογευµατινή υπερωριακή απασχόληση , , ,00 10

11 Περιλαµβάνονται επίσης εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι..Α.Χ , , , , , ,00 Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 31/8/2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2015 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΣ Τακτικές Αποδοχές Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται νυκτερινά-υπερωρίες-εξαιρέσιµα προς συµπλήρωση , , ,00 Περιλαµβάνονται επίσης εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι..Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , , , ,22 Ο υπολογισµός αποδοχών των Ι ΟΧ για το 2015 αφορούσε 62 άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση, που η σύµβασή τους άρχισε το 2014 και βάρυνε το 2015 για 2 µήνες (Ιανουάριος- Φεβρουάριος), 52 άτοµα µε δίµηνη σύµβαση και για 62 νέα άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση, των οποίων οι συµβάσεις ξεκίνησαν σταδιακά από το Μάϊο- εκέµβριο. Ο υπολογισµός αποδοχών των Ι ΟΧ για το 2016 αφορά α) 62 άτοµα, που ξεκίνησε η σύµβασή τους το 2015, µε οκτάµηνη σύµβαση και θα βαρύνει το 2016 για 2 µήνες (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) και 18 άτοµα για 1 µήνα. β) 71 άτοµα µε δίµηνη σύµβαση και 71 άτοµα µε οκτάµηνη σύµβαση, που οι συµβάσεις θα ξεκινήσουν εντός του απάνη φωτισµού οδών, πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων. Από την εκκαθάριση που αποστέλλει η ΕΗ κάθε µήνα, προκύπτει ότι για το έτος 2015 και µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία µέχρι την 31/8/2015, η δαπάνη φωτισµού οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων ανήλθε στο ποσό των ,67 Υπολογιζόµενο το ποσό για το 2016 θα ανέλθει στα , Εισφορά στον Ειδικό ιαβαθµικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.). Η εισφορά του ήµου στον Ειδικό ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.) είναι σύµφωνα µε την αριθ. 11/2015 απόφαση του Ε ΣΝΑ (Α Α : 7Ξ95ΟΡ05-Α6Β), για το 2015 είναι ,62. εδοµένου ότι ο όγκος των απορριµµάτων του ήµου δεν παρουσιάζει αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια , η εισφορά θα ανέρχεται στο ποσό ,62. 11

12 4. Προµήθεια ΕΗ - Επιβαρύνσεις. Για την είσπραξη των τελών, η ΕΗ καθώς και οι λοιποί πάροχοι, παρακρατούν το 2% µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. Για το έτος 2015 και µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία µέχρι την 31/8/2015 το ποσό αυτό ανήλθε στα ,91 και εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε ,00 (υπολογιζόµενο στο ποσό εσόδων µε τους ισχύοντες συντελεστές). Για το 2016 προβλέπεται ποσό ,00. Επίσης, επί των τακτικών εσόδων έτους 2014 ( ,22 ), ποσοστό 3% αποδίδεται στο ΤΕΑ Υ / ΤΠ Υ. Συνεπώς η εισφορά προς το ΤΕΑ Υ / ΤΠ Υ για το έτος 2016 εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε , Συντηρήσεις επισκευές. Από το καθολικό εξόδων έτους 2015, προκύπτει ότι µέχρι έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες ύψους ,73, οι οποίες αφορούσαν συντήρηση µεταφορικών µέσων, σαρώθρων, υπερκατασκευών, ελαστικών κ.λ.π. εξοπλισµού, µεταφορές οχηµάτων, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αποµάκρυνση µπαζών και κλαδιών κ.λ.π. Η εκτίµηση για το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών µέχρι 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ,00. Βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας καθαριότητας το προβλεπόµενο ποσό για το έτος 2016 ανέρχεται στο ύψος των , Καύσιµα καταναλωτικά αγαθά λοιπές προµήθειες. Από το καθολικό εξόδων έτους 2015 προκύπτει ότι µέχρι πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες ύψους ,32 για προµήθεια καυσίµων ανταλλακτικών µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού, ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών αναλωσίµων υλικών. Η εκτίµηση για το κόστος των παραπάνω προµηθειών µέχρι 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των ,00 Η πρόβλεψη για το 2016 είναι ,11 και αναλύεται ως εξής Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν. 2015) 3.000,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου 5.000,00 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων 7.000,00 Λοιπές προµήθειες υλικών γραφείου (παγία) 1.000,00 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία) 2.500,00 Συνεχιζόµενη προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) ,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 1.000,00 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) συν ,27 12

13 Προµήθεια χηµικού υλικού για αποµάκρυνση GRAFFITI (συν.2015) 92,16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους κ.λπ ,00 Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριότητας ,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους (συν.2015) 9.225,00 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων ,00 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων (συν. 2015) ,00 προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Συνολικός ιαγωνισµός ,00) ΣΥΝΕΧΙΖ ,04 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ. και τα mini buses) συν ,89 Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων ,00 Προµήθεια βενζίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου (συν. 2015) 6.351,83 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων ,62 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια βενζίνης για την κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου ,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου (συν.2015) ,82 Προµήθεια ελαστικών (ΣΥΝΕΧ.2014) ,00 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων για το συνεργείο του ήµου ,00 Προµήθεια ελαστικών ,00 Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων 7.000,00 13

14 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων καθαριότητας ,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν.2015) 5.000,00 Προµήθεια µικρών φαρµακείων και υγειονοµικού υλικού οχηµάτων και µηχανηµάτων 2.000,00 Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτηµάτων κάδων καθαριότητας ,00 Προµήθεια υλικών για τη χωροθέτηση θέσεων κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου µας (συν.2015) 793,48 Εργαλεία και αναλώσιµα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων ,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτηµάτων κάδων καθ/τας ,00 Προµήθεια, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχανηµάτων 4.000,00 Προµήθεια εργαλείων και αναλωσίµων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,11 7. απάνη ασφαλίστρων, τελών κυκλοφορίας και διοδίων οχηµάτων Το συνολικό ποσό που θα καταβλήθηκε για την υπηρεσία της καθαριότητας ως , ανήλθε στο ύψος των ,83. Μέχρι 31/12/2015 η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ,00. Για το έτος 2016 προβλέπεται ποσό , Λοιπές απάνες Στις λοιπές δαπάνες, συµπεριλαµβάνονται ενοίκια- µισθώµατα-λοιπές παροχές τρίτων Συνολικά για το 2016 προβλέπονται δαπάνες ύψους , Επενδύσεις- Έργα Για την υπηρεσία καθαριότητας το έτος 2016 προβλέπονται δαπάνες ύψους ,84, που αφορούν: 14

15 Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθµευση, συντήρηση, επισκευή οχηµάτων του ήµου και εγκατάσταση κινητού σταθµού µεταφόρτωσης ,00 Αγορά χώρου οικοπέδου για την ανακύκλωση ,00 Προµήθεια µεταχειρισµένου ανατρεπόµενου φορτηγού (συν.2015) ,00 Προµήθεια τριών (3) µεταχειρισµένων απορριµµατοφόρων µε καύσιµο πετρέλαιο (συν.2015) ,00 Πιλοτική προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ειδικών κάδων κοµποστοποίησης σε επιλεγµένες περιοχές (συν.2015) ,20 Προµήθεια ενός(1) µεταχειρισµένου βυτιοφόρου οχήµατος (συν.2015) ,00 Προµήθεια ενός(1) µεταχειρισµένου καλαθοφόρου µικτού βάρους έως 3,5τ (συν.2015) ,00 Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου εκσκαφέα (ελαστιχοφόρου µε αρπάγη έως 170hp) ,00 Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου αποφρακτικού οχήµατος (συν.2015) ,00 Προµήθεια ενός (1) συρόµενου κλαδοθραύστη hp (συν.2015) ,00 Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου τράκτορα (συν.2015) ,00 Συντήρηση δηµοτικού δικτύου Ηλεκτροφωτισµού (συν. 2015) ,00 Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού ,00 15

16 Συντήρηση δηµοτικού δικτύου Ηλεκτροφωτισµού ,00 Προµήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100hp (συν.2015) ,00 Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ανατρεπόµενων αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων (συν.2015) ,00 Προµήθεια τριών(3) µεταχειρισµένων ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο (συν.2015) ,00 Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων επιβατικών οχηµάτων µέχρι 1400cc µε καύσιµο πετρέλαιο (συν.2015) ,00 Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες (2), πρέσσες (2), 47m3 και µεταφορική ταινία ,00 Προµήθεια τριών(3) ανοιχτών ηµιφορτηγών µε καύσιµο πετρέλαιο έως 3,5τ. (συν.2015) ,00 Προµήθεια ενός (1) ανοιχτού ηµιφορτηγού ανατρεπόµενου µε καύσιµο πετρέλαιο (συν.2015) ,00 Προµήθεια µεταχειρισµένου σαρώθρου (συν.2015) ,00 Προµήθεια µηχανικού σαρώθρου ,00 Προµήθεια δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων ,00 Προµήθεια επίπλων και σκευών ,00 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών ,00 16

17 Συστήµατα ασφαλείας µε κάµερες για τον χώρο φύλαξης του αµαξοστασίου (συν. 2015) ,95 Προµήθεια δύο φωτοτυπικών µηχανηµάτων (συν 2015) 7.000,00 Προµήθεια ταχογράφων 5.000,00 Προµήθεια πλαστικών δεξαµενών για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια µεταλλικών κάδων ,00 Προµήθεια 4 containers κυβικών ποδιών ,00 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης (συν. 2015) 1.952,09 Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου 3.000,00 Προµήθεια ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος 2.000,00 Σύστηµα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχηµάτων της /νσης ιαχείρισης απορριµµάτων και Ανακύκλωσης ,00 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων διαφόρων µεγεθών ,00 Προµήθεια βυθιζόµενων κάδων ,00 Προµήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού ,00 Προµήθεια και τοποθέτηση καµερών οπισθοσκόπησης (µόνιτορ παρακολούθησης) στην καµπίνα οδήγησης των οχηµάτων (συν.2015) ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,84 17

18 10. ιοικητικές δαπάνες. Για την λειτουργία της όλης υπηρεσίας, δεν προβλέπεται επιβάρυνση για διοικητικές δαπάνες. Ανακεφαλαιωτικά, ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός των δαπανών για το έτος 2016 έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,22 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ Ε ΣΝΑ ,62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΗ ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,21 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΙΟ ΙΑ ΑΤΤ. Ο ΟΥ ,28 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,94 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,65 Η απόφαση του συµβουλίου πρέπει να καθορίζει από συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων από τα αντίστοιχα έξοδα. εν είναι απαραίτητο ωστόσο, για τη νοµιµότητα από απόφασης, να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ από µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ι ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197). Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η διαµόρφωση από επιβολής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισµού για το 2016 ως εξής: Για στεγασµένους- µη στεγασµένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών σε 1,15 το τ.µ. 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Α) Από 1-70 τ.µ. σε 4,75 το τ.µ. Β) Από τ.µ. σε 5,15 το τ.µ. 3.Ι ΙΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ& ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από και πάνω σε 5,75 το τ.µ. 18

19 Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός εσόδων για το έτος 2016 µε από Προτεινόµενους συντελεστές ηµοτικών τελών εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2016 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ1,15 /ανά τ.µ ,00 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης (1-70 Τ.Μ.) τ.µ. χ 4,75 /ανά τ.µ ,75 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης ( Τ.Μ.) & µη στεγασµένων χώρων τ.µ. χ 5,15 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά από δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµατοφόρων (Πολυκαταστήµατα, Super Market, µεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τµ) τ.µ. χ 5,75 /ανά τ.µ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΜ ,10 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,10 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,65 Οι προτεινόµενοι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού παραµένουν στο ίδιο ύψος των επιβληθέντων συντελεστών έτους 2015, οι οποίοι είχαν προκύψει από µείωση 13% για τις οικίες και µείωση 8% για τα καταστήµατα επιφανείας µέχρι 70τ.µ. Ο συντελεστής που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που η δραστηριότητα δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµάτων, ορίζεται σε 5,75 µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95), ο µεγαλύτερος συντελεστής, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του χαµηλότερου επιβαλλόµενου. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη Για το Ο.Ε εισηγούµαστε τα παρακάτω για τις ευπαθείς οµάδες: α) απαλλαγή για τους απόρους, µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου. β) απαλλαγή για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, εφόσον καταθέσουν στο ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. 19

20 Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόµο θα πρέπει να καταθέσουν στον ήµο αίτηση. γ) Απαλλαγή για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής : 1) Σε οικογένειες µε τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη), όπως αυτές εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους, σύµφωνα µε το Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/ ), απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη) απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με πέντε παιδιά και άνω, απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως δ) Απαλλαγή για µονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 46, παρ.3 ν. 4320/2015) µε ετήσιο εισόδηµα έως για οικογένεια µε ένα τέκνο & για οικογένεια µε δύο τέκνα. Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ,22. Η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών σύµφωνα µε την περ ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου Οµόφωνα 1) καθορίζει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ήµου για το Οικονοµικό Έτος 2016 ως κατωτέρω: Τέλη από απόδοση τµ. Οικιών και Επαγγελµατικών Χώρων µέχρι 31/12/2016 ΠΟΣΟΝ Τέλη από απόδοση τµ. Οικιακής Χρήσης τ.µ. χ1,15 /ανά τ.µ ,00 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης (1-70 Τ.Μ.) τ.µ. χ 4,75 /ανά τ.µ ,75 Τέλη από απόδοση τµ. Επαγγελµατικής Χρήσης ( Τ.Μ.) & µη στεγασµένων χώρων τ.µ. χ 5,15 /ανά τ.µ. Τέλη από απόδοση τµ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά από δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµατοφόρων (Πολυκαταστήµατα, Super Market, µεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τµ) τ.µ. χ 5,75 /ανά τ.µ , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΜ ,10 20

21 2. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,10 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,65 Οι προτεινόµενοι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού παραµένουν στο ίδιο ύψος των επιβληθέντων συντελεστών έτους 2015, οι οποίοι είχαν προκύψει από µείωση 13% για τις οικίες και µείωση 8% για τα καταστήµατα επιφανείας µέχρι 70τ.µ. Ο συντελεστής που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που η δραστηριότητα δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριµµάτων, ορίζεται σε 5,75 µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95), ο µεγαλύτερος συντελεστής, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του χαµηλότερου επιβαλλόµενου. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το ηµοτικό συµβούλιο δύναται να µειώσει τα δηµοτικά τέλη, µέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη Για το Ο.Ε ορίζονται τα παρακάτω για τις ευπαθείς οµάδες: α) απαλλαγή για τους απόρους, µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου. β) απαλλαγή για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, εφόσον καταθέσουν στο ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόµο θα πρέπει να καταθέσουν στον ήµο αίτηση. γ) Απαλλαγή για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής : 1) Σε οικογένειες µε τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη), όπως αυτές εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους, σύµφωνα µε το Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/ ), απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόµενα µέλη) απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως ) Με πέντε παιδιά και άνω, απαλλαγή και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα έως δ) Απαλλαγή για µονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 46, παρ.3 ν. 4320/2015) µε ετήσιο εισόδηµα έως για οικογένεια µε ένα τέκνο & για οικογένεια µε δύο τέκνα. Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ,22. 2) εισηγείται το θέµα προς το ηµοτικό Συµβούλιο. 21

22 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 710/2015. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 20/10/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22