ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 15-6 - 2016 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:766/36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Έχοντας υπόψη : α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α /10-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α ), και ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75 και το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α ), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α /17-10-2015), γ) Το Π.Δ. 387/23-12-2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Πράξη 13/1-6-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./1-6-2016) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).», ε) Την Πράξη 34/18-12-2013 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ) Την Απ. οικ. 67366/6660/19-12-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.», ζ) Την Κ.Υ.Α. 62189/18-10-2001 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β /2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, Σελίδα 1 από 12 ΑΠ.766/36

η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β /1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ», θ) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β /2001), ι) Την Απόφαση των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ 18683/Φ610/10-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΨΨ639-PΗ5) «Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016», (ια)την Εισήγηση με αριθ. 30538/9-6-2016, Επειδή: 1) η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/2012, 2) ο Προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ συντάσσεται & εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους και αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της. Αρμόδιο Όργανο για έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού της είναι η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, 3) με την με αρ. πρωτ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης έτους 2016, στους οποίους έχει ενταχθεί και η ΕΕΤΤ, 4) προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΕΤΤ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω εγκύκλιο, αποφασίστηκε η σύνταξη ΣΧΕΔΙΟΥ Προϋπολογισμού για το έτος 2016. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) της ΕΕΤΤ συνέταξε τον Πίνακα του συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 (ενοποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί των λοιπών οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ), 5) Σύμφωνα με τα δεδομένα του ανωτέρω Σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, κατέστη δυνατή η συμπλήρωση του προβλεπόμενου από την ανωτέρω εγκύκλιο (σημ 3) Πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2016, ο οποίος και τελικά απεστάλη αρμοδίως από την ΕΕΤΤ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21/7/2015. Σε συνέχεια νεώτερης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαμορφώθηκε η τελική μορφή του στις 16/10/2015. Με την επικοινωνία αυτή διευκρινίστηκε ότι ο Πίνακας Κατάρτισης του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, αν και συντάχθηκε με τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις, πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, η οποία είναι το μόνο Αρμόδιο Όργανο για έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, Σελίδα 2 από 12 ΑΠ.766/36

6) Με την με αριθμό 24977/2005/5-3-2015 (ΦΕΚ 161/ΥΟΔΔ/23-3-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έγινε δεκτή η από 22-1-2015 παραίτηση του τότε Προέδρου της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ως ισχύει, το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. Την 24 Ιουνίου 2015 συμπληρώθηκε τρίμηνο από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω υπουργικής απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του τότε Προέδρου της ΕΕΤΤ, ώστε κατέστη πλέον αδύνατη η νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου της ΕΕΤΤ, 7) Έως την έκδοση της Π.Υ.Σ. 13/1-6-2016 (ως άνω στοιχείο δ ), δεν είχε διορισθεί Πρόεδρος στην ΕΕΤΤ (αρθρο 6 Ν.4070/2012 όπως ισχύει) και για το λόγο αυτό, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ από 24/6/2015. Η συνταγματική αρχή της διασφάλισης της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, όπως η ΕΕΤΤ, και του Κράτους γενικότερα, επιτάσσει να λαμβάνονται αποφάσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου επίκειται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης εκ της αναβολής, όπως, εν προκειμένω, η έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για το έτος 2016. Επισημαίνεται ότι η αρχή της συνέχειας της Δημόσιας Υπηρεσίας, που αποτελεί ουσιαστικά ειδική εφαρμογή της αρχής της συνέχειας του Κράτους, συνίσταται στην εμπιστοσύνη των διοικουμένων στη συνέχεια του Κράτους, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των νόμων και τον σεβασμό των εννόμων καταστάσεων που απορρέουν από αυτούς. Το καθήκον διασφάλισης της συνέχειας της ΕΕΤΤ ως δημόσιας υπηρεσίας ανήκει κατά νόμο στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, ή τους αναπληρωτές του, ή, ελλείψει Προέδρου, στους δύο Αντιπροέδρους που υποχρεούνται να προβαίνουν σε όσες ενέργειες κατατείνουν στη διασφάλιση της συνέχειας της δράσης της ΕΕΤΤ και μάλιστα από κοινού, εφόσον πρόκειται για θέμα το οποίο άπτεται των τομέων για το οποίο έχουν και οι δύο Αντιπρόεδροι αρμοδιότητα, όπως εν προκειμένω η έγκριση του Προϋπολογισμού, 8) Οι προαναφερθέντες υπό σημείο 6 και 7 λόγοι στοιχειοθετούσαν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, που καθιστούσαν αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους δύο Αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ (των οποίων η θητεία όπως και των υπολοίπων μελών της ΕΕΤΤ δεν έχει λήξει) προς προέγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2016 και άμεση έγκριση των δαπανών Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ Α εξαμήνου 2016, 9) Συνεπώς, έως ότου καθίστατο εφικτή η νόμιμη συγκρότηση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, υπήρχε επιβεβλημένη ανάγκη προέγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016 και καταχώρησής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΕΕΤΤ, προκειμένου Σελίδα 3 από 12 ΑΠ.766/36

να είναι δυνατή η χρέωση κονδυλίων για δαπάνες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες και ανελαστικές για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση των, εκ των κειμένων διατάξεων, αρμοδιοτήτων της, 10) Με την υπό στοιχείο ι Απόφαση των Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ. τελικώς και μεταξύ άλλων, προεγκρίθηκαν το Σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2016 και οι συνυποβαλλόμενοι πίνακες : - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 με ανάλυση σε Επενδυτικό Εσόδων-Δαπανών. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 (Συνοπτικός Πίνακας με εκτίμηση απολογιστικών στοιχείων) με την επιφύλαξη για την υποβολή εισήγησης προς έκδοση σχετικής Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όταν αυτή θα λειτουργούσε νομίμως, Αποφασίζει: 1. Εγκρίνει την Απόφαση των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ 18683/ Φ610/15-12- 2015, με θέμα: «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2016». 2. Εγκρίνει το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για τη χρήση 2016 και τους συνυποβαλλόμενους πίνακες : - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 με ανάλυση σε Επενδυτικό Εσόδων-Δαπανών. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2016 (Συνοπτικός Πίνακας με εκτίμηση απολογιστικών στοιχείων). 3. Εγκρίνει τη γενόμενη καταχώρηση του συνημμένου στην παρούσα προεγκριθέντος σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ. 4. Εγκρίνει τις γενόμενες από τους Αντιπροέδρους και τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της ΕΕΤΤ δαπάνες, που διενεργήθηκαν δυνάμει της γενόμενης προεγκρίσεως του προϋπολογισμού, για το α εξάμηνο 2016, ήτοι ορίζεται ότι για κάθε πάγια δαπάνη, που αφορά στο Α εξάμηνο έτους 2016 του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ Ι, [όπως αυτή ορίζεται στον υπό σημείο στ ανωτέρω «Κανονισμό Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» και ειδικότερα για τακτικές αποδοχές προσωπικού και Διοίκησης, εργοδοτικές εισφορές, φόρους, δαπάνες που προέρχονται από ήδη υπογεγραμμένες ενεργές συμβάσεις (μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φύλαξης και καθαρισμού), τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, γραφικής ύλης και αναλωσίμων], ορθώς χρεώθηκαν τα κονδύλια Α εξαμήνου, του κατά τα ως άνω σχεδίου Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2016. Σελίδα 4 από 12 ΑΠ.766/36

5. Ορίζει ότι ορθώς συντάχθηκαν για όλες τις λοιπές δαπάνες Α εξαμήνου 2016, οι προβλεπόμενες Αιτήσεις Έγκρισης Δαπανών, με αιτιολογία για την άμεση σχέση των δαπανών αυτών και το επείγον του χαρακτήρα τους αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. 6. Διαπιστώνει ότι για την υλοποίηση των γενόμενων δαπανών τηρήθηκαν όπως πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών, όπως ισχύει, για το σύνολο των κονδυλίων του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2016. Σελίδα 5 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 ΕΣΟΔΑ 44.520.000,00 41.570.000,00-6,63 32.230.000,00 32.380.000,00 0,47 12.290.000,00 9.190.000,00 ΕΞΟΔΑ 20.686.551,00 17.274.000,00-16,50 9.955.804,00 8.518.750,00-14,43 10.730.747,00 8.755.250,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 23.833.449,00 24.296.000,00 1,94 22.274.196,00 23.861.250,00 7,13 1.559.253,00 434.750,00 ΕΣΟΔΑ 44.520.000,00 41.570.000,00-6,63 32.230.000,00 32.380.000,00 0,47 12.290.000,00 9.190.000,00 ΕΞΟΔΑ 20.686.551,00 17.274.000,00-16,50 9.955.804,00 8.518.750,00-14,43 10.730.747,00 8.755.250,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.049.801,50 1.432.500,00-64,63 1.686.307,50 734.000,00-56,47 2.363.494,00 698.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 19.783.647,50 22.863.500,00 15,57 20.587.888,50 23.127.250,00 12,33-804.241,00-263.750,00 I ΕΣΟΔΑ Β73 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ 39.300.000,00 35.540.000,00-9,57 30.120.000,00 29.400.000,00-2,39 9.180.000,00 6.140.000,00 Β73.00 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ 38.200.000,00 34.440.000,00-9,84 29.820.000,00 29.100.000,00-2,41 8.380.000,00 5.340.000,00 Β73.00.00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 13.500.000,00 13.170.000,00-2,44 8.220.000,00 8.100.000,00-1,46 5.280.000,00 5.070.000,00 Β73.00.01 ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 24.700.000,00 21.270.000,00-13,89 21.600.000,00 21.000.000,00-2,78 3.100.000,00 270.000,00 Β73.01 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Β73.01.00 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) - 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Β74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 1.150.000,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- 1.150.000,00 0,00 Β74.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 1.150.000,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- 1.150.000,00 0,00 Β74.00.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 1.150.000,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- 1.150.000,00 0,00 Β75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ 3.100.000,00 5.100.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 Β75.30 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 3.100.000,00 5.100.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 Β75.30.00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 3.100.000,00 5.100.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 64,52 1.550.000,00 2.550.000,00 Β76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 970.000,00 930.000,00-4,12 560.000,00 430.000,00-23,21 410.000,00 500.000,00 Β76.03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 810.000,00 800.000,00-1,23 530.000,00 400.000,00-24,53 280.000,00 400.000,00 Β76.03.00 ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ 810.000,00 800.000,00-1,23 530.000,00 400.000,00-24,53 280.000,00 400.000,00 Β76.98 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 160.000,00 130.000,00-18,75 30.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 100.000,00 Β76.98.00 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 160.000,00 130.000,00-18,75 30.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 100.000,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Β81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Β81.01.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Β84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 I ΕΣΟΔΑ Β84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 Β84.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 II ΕΞΟΔΑ Β60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.001.752,00 7.400.000,00-7,52 4.024.157,00 3.729.000,00-7,33 3.977.595,00 3.671.000,00 Β60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.430.000,00 6.050.000,00-5,91 3.215.000,00 3.029.000,00-5,79 3.215.000,00 3.021.000,00 Β60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ 2.200.000,00 1.976.000,00-10,18 1.100.000,00 990.000,00-10,00 1.100.000,00 986.000,00 Β60.00.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 4.000.000,00 3.868.000,00-3,30 2.000.000,00 1.936.000,00-3,20 2.000.000,00 1.932.000,00 Β60.00.02 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 170.000,00 170.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 Β60.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ 60.000,00 36.000,00-40,00 30.000,00 18.000,00-40,00 30.000,00 18.000,00 Β60.20 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.270.000,00 1.220.000,00-3,94 635.000,00 635.000,00 0,00 635.000,00 585.000,00 Β60.20.00 ΙΚΑ 760.000,00 705.000,00-7,24 380.000,00 355.000,00-6,58 380.000,00 350.000,00 Β60.20.01 ΤΣΜΕΔΕ 380.000,00 340.000,00-10,53 190.000,00 170.000,00-10,53 190.000,00 170.000,00 Β60.20.02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 130.000,00 175.000,00 34,62 65.000,00 110.000,00 69,23 65.000,00 65.000,00 Β60.50 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 301.752,00 130.000,00-56,92 174.157,00 65.000,00-62,68 127.595,00 65.000,00 Β60.50.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 301.752,00 130.000,00-56,92 174.157,00 65.000,00-62,68 127.595,00 65.000,00 Β61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 5.346.268,00 4.745.000,00-11,25 2.985.976,00 2.576.500,00-13,71 2.360.292,00 2.168.500,00 Β61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ 336.000,00 250.000,00-25,60 178.000,00 145.000,00-18,54 158.000,00 105.000,00 Β61.00.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 120.000,00 50.000,00-58,33 60.000,00 25.000,00-58,33 60.000,00 25.000,00 Β61.00.03 ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ 30.000,00 45.000,00 50,00 25.000,00 40.000,00 60,00 5.000,00 5.000,00 Β61.00.07 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 152.000,00 128.000,00-15,79 76.000,00 64.000,00-15,79 76.000,00 64.000,00 Β61.00.09 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 24.000,00 22.000,00-8,33 12.000,00 11.000,00-8,33 12.000,00 11.000,00 Β61.00.90 ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 10.000,00 5.000,00-50,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Β61.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 202.000,00 174.000,00-13,86 116.000,00 105.000,00-9,48 86.000,00 69.000,00 Β61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ 105.000,00 100.000,00-4,76 50.000,00 50.000,00 0,00 55.000,00 50.000,00 Β61.01.03 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 97.000,00 74.000,00-23,71 66.000,00 55.000,00-16,67 31.000,00 19.000,00 Β61.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 250.000,00 160.000,00-36,00 150.000,00 80.000,00-46,67 100.000,00 80.000,00 Β61.02.04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο 250.000,00 160.000,00-36,00 150.000,00 80.000,00-46,67 100.000,00 80.000,00 Σελίδα 7 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 II ΕΞΟΔΑ Β61.04 ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 4.505.268,00 4.121.000,00-8,53 2.506.976,00 2.221.500,00-11,39 1.998.292,00 1.899.500,00 Β61.04.00 ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ 1.640.000,00 1.800.000,00 9,76 880.000,00 900.000,00 2,27 760.000,00 900.000,00 Β61.04.01 ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.865.268,00 2.321.000,00-19,00 1.626.976,00 1.321.500,00-18,78 1.238.292,00 999.500,00 Β61.98 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ 53.000,00 40.000,00-24,53 35.000,00 25.000,00-28,57 18.000,00 15.000,00 Β61.98.04 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ 48.000,00 40.000,00-16,67 30.000,00 25.000,00-16,67 18.000,00 15.000,00 Β61.98.07 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓ 5.000,00 0,00-100,00 5.000,00 0,00-100,00 0,00 0,00 Β62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.936.365,00 2.058.000,00 6,28 1.025.465,00 1.099.000,00 7,17 910.900,00 959.000,00 Β62.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 176.000,00 164.000,00-6,82 86.000,00 80.000,00-6,98 90.000,00 84.000,00 Β62.03.00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 70.000,00 70.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 Β62.03.01 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 30.000,00 28.000,00-6,67 15.000,00 14.000,00-6,67 15.000,00 14.000,00 Β62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 46.000,00 46.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Β62.03.04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 30.000,00 20.000,00-33,33 15.000,00 10.000,00-33,33 15.000,00 10.000,00 Β62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 840.500,00 860.500,00 2,38 419.500,00 429.500,00 2,38 421.000,00 431.000,00 Β62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ 820.000,00 840.000,00 2,44 410.000,00 420.000,00 2,44 410.000,00 420.000,00 Β62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Β62.04.10 ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -- 1.500,00 1.500,00 Β62.04.11 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 14.000,00 14.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Β62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 106.500,00 115.000,00 7,98 76.500,00 80.000,00 4,58 30.000,00 35.000,00 Β62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 31.500,00 35.000,00 11,11 1.500,00 0,00-100,00 30.000,00 35.000,00 Β62.05.99 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ 75.000,00 80.000,00 6,67 75.000,00 80.000,00 6,67 0,00 0,00 Β62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 561.365,00 663.000,00 18,10 316.465,00 372.000,00 17,55 244.900,00 291.000,00 Β62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 50.000,00 150.000,00 200,00 25.000,00 115.000,00 360,00 25.000,00 35.000,00 Β62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ 87.500,00 82.000,00-6,29 72.500,00 32.000,00-55,86 15.000,00 50.000,00 Β62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ 423.865,00 431.000,00 1,68 218.965,00 225.000,00 2,76 204.900,00 206.000,00 Β62.98 ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 252.000,00 255.500,00 1,39 127.000,00 137.500,00 8,27 125.000,00 118.000,00 Β62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ 70.000,00 50.000,00-28,57 35.000,00 25.000,00-28,57 35.000,00 25.000,00 Β62.98.03 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 90.000,00 96.000,00 6,67 45.000,00 48.000,00 6,67 45.000,00 48.000,00 Β62.98.04 ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 60.000,00 90.000,00 50,00 30.000,00 45.000,00 50,00 30.000,00 45.000,00 Β62.98.08 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2.000,00 2.500,00 25,00 2.000,00 2.500,00 25,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 II ΕΞΟΔΑ Β62.98.99 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 30.000,00 17.000,00-43,33 15.000,00 17.000,00 13,33 15.000,00 0,00 Β63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 377.000,00 173.000,00-54,11 139.000,00 86.500,00-37,77 238.000,00 86.500,00 Β63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 40.000,00 36.000,00-10,00 20.000,00 18.000,00-10,00 20.000,00 18.000,00 Β63.04.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40.000,00 36.000,00-10,00 20.000,00 18.000,00-10,00 20.000,00 18.000,00 Β63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 337.000,00 137.000,00-59,35 119.000,00 68.500,00-42,44 218.000,00 68.500,00 Β63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30.000,00 31.000,00 3,33 15.000,00 15.500,00 3,33 15.000,00 15.500,00 Β63.98.07 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ 3.000,00 2.000,00-33,33 2.000,00 1.000,00-50,00 1.000,00 1.000,00 Β63.98.11 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ 300.000,00 100.000,00-66,67 100.000,00 50.000,00-50,00 200.000,00 50.000,00 Β63.98.99 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Β64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.462.166,00 1.975.000,00-19,79 1.249.706,00 1.016.250,00-18,68 1.212.460,00 958.750,00 Β64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 56.500,00 55.000,00-2,65 29.000,00 28.000,00-3,45 27.500,00 27.000,00 Β64.00.00 ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ 56.500,00 55.000,00-2,65 29.000,00 28.000,00-3,45 27.500,00 27.000,00 Β64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 930.700,00 716.500,00-23,01 453.850,00 358.250,00-21,06 476.850,00 358.250,00 Β64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - 520.700,00 398.500,00-23,47 263.850,00 199.250,00-24,48 256.850,00 199.250,00 Β64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 410.000,00 318.000,00-22,44 190.000,00 159.000,00-16,32 220.000,00 159.000,00 Β64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 730.500,00 544.000,00-25,53 392.000,00 294.500,00-24,87 338.500,00 249.500,00 Β64.02.00 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ 730.500,00 544.000,00-25,53 392.000,00 294.500,00-24,87 338.500,00 249.500,00 Β64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 85.000,00 94.000,00 10,59 44.000,00 58.500,00 32,95 41.000,00 35.500,00 Β64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ 85.000,00 94.000,00 10,59 44.000,00 58.500,00 32,95 41.000,00 35.500,00 Β64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ 63.000,00 60.500,00-3,97 31.500,00 30.500,00-3,17 31.500,00 30.000,00 Β64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ 44.000,00 41.000,00-6,82 22.000,00 20.000,00-9,09 22.000,00 21.000,00 Β64.07.05 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - 19.000,00 19.500,00 2,63 9.500,00 10.500,00 10,53 9.500,00 9.000,00 Β64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 30.000,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Β64.08.00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ - 30.000,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Β64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 17.000,00 12.000,00-29,41 12.000,00 6.000,00-50,00 5.000,00 6.000,00 Β64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ - 17.000,00 12.000,00-29,41 12.000,00 6.000,00-50,00 5.000,00 6.000,00 Β64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 549.466,00 463.000,00-15,74 272.356,00 225.500,00-17,20 277.110,00 237.500,00 Β64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 175.000,00 170.000,00-2,86 85.000,00 80.000,00-5,88 90.000,00 90.000,00 Β64.98.01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.000,00 4.000,00-42,86 3.500,00 2.000,00-42,86 3.500,00 2.000,00 Σελίδα 9 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 II ΕΞΟΔΑ Β64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 33.000,00 26.000,00-21,21 16.500,00 11.000,00-33,33 16.500,00 15.000,00 Β64.98.04 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 218.466,00 200.000,00-8,45 109.356,00 99.500,00-9,01 109.110,00 100.500,00 Β64.98.08 ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ 58.000,00 30.000,00-48,28 29.000,00 15.000,00-48,28 29.000,00 15.000,00 Β64.98.09 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 58.000,00 33.000,00-43,10 29.000,00 18.000,00-37,93 29.000,00 15.000,00 Β65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Β65.98 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Β65.98.99 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 60.000,00 20.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00 Β81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 60.000,00 20.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00 Β81.00.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 60.000,00 20.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00-66,67 30.000,00 10.000,00 Β82 ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ 1.500.000,00 400.000,00-73,33 500.000,00 0,00-100,00 1.000.000,00 400.000,00 Β82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.500.000,00 400.000,00-73,33 500.000,00 0,00-100,00 1.000.000,00 400.000,00 Β82.00.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.500.000,00 400.000,00-73,33 500.000,00 0,00-100,00 1.000.000,00 400.000,00 Β83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 1.000.000,00 500.000,00-50,00 0,00 0,00 -- 1.000.000,00 500.000,00 Β83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 1.000.000,00 500.000,00-50,00 0,00 0,00 -- 1.000.000,00 500.000,00 Β83.11.00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 1.000.000,00 500.000,00-50,00 0,00 0,00 -- 1.000.000,00 500.000,00 III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 210.000,00 110.000,00-47,62 0,00 110.000,00 -- 210.000,00 0,00 Β13.02 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 210.000,00 110.000,00-47,62 0,00 110.000,00 -- 210.000,00 0,00 Β13.02.00 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ 210.000,00 110.000,00-47,62 0,00 110.000,00 -- 210.000,00 0,00 Β14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.846.678,00 755.000,00-73,48 1.136.142,00 422.500,00-62,81 1.710.536,00 332.500,00 Β14.00 ΕΠΙΠΛΑ 50.000,00 40.000,00-20,00 50.000,00 40.000,00-20,00 0,00 0,00 Β14.00.00 ΕΠΙΠΛΑ 50.000,00 40.000,00-20,00 50.000,00 40.000,00-20,00 0,00 0,00 Β14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Β14.01.00 ΣΚΕΥΗ 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Β14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Β14.02.00 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σελίδα 10 από 12 ΑΠ.766/36

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 324.893,00 296.000,00-8,89 257.272,00 227.500,00-11,57 67.621,00 68.500,00 Β14.03.00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 324.893,00 296.000,00-8,89 257.272,00 227.500,00-11,57 67.621,00 68.500,00 Β14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 27.220,00 27.500,00 1,03 19.760,00 20.000,00 1,21 7.460,00 7.500,00 Β14.08.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 27.220,00 27.500,00 1,03 19.760,00 20.000,00 1,21 7.460,00 7.500,00 Β14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 47.565,00 49.500,00 4,07 18.110,00 29.000,00 60,13 29.455,00 20.500,00 Β14.09.03 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ 1.500,00 2.000,00 33,33 1.500,00 2.000,00 33,33 0,00 0,00 Β14.09.04 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 -- 10.000,00 0,00 Β14.09.09 ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ 36.065,00 37.500,00 3,98 16.610,00 17.000,00 2,35 19.455,00 20.500,00 Β14.20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 2.005.000,00 250.000,00-87,53 705.000,00 100.000,00-85,82 1.300.000,00 150.000,00 Β14.20.00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 2.005.000,00 250.000,00-87,53 705.000,00 100.000,00-85,82 1.300.000,00 150.000,00 Β14.21 ΕΣΔΕΦ 380.000,00 80.000,00-78,95 80.000,00 0,00-100,00 300.000,00 80.000,00 Β14.21.00 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ 380.000,00 80.000,00-78,95 80.000,00 0,00-100,00 300.000,00 80.000,00 Β16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ 988.123,50 562.500,00-43,07 545.165,50 196.500,00-63,96 442.958,00 366.000,00 Β16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 988.123,50 562.500,00-43,07 545.165,50 196.500,00-63,96 442.958,00 366.000,00 Β16.17.00 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ 988.123,50 562.500,00-43,07 545.165,50 196.500,00-63,96 442.958,00 366.000,00 Β18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Β18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Β18.11.00 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 12 ΑΠ.766/36

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Συνοπτικός με απολογιστικά στοιχεία 2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015 (ποσά σε χιλ. ΕUR) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ 4.049,80 1.296,96 1.432,50 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 0,00 0,00 0,00 13.Μεταφορικά Μέσα 210,00 38,66 110,00 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 2.846,68 424,16 755,00 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων 0,00 311,44 0,00 16.ΑσώΜ. ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης 988,12 522,70 562,50 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 5,00 0,00 5,00 II. ΠΟΡΟΙ 4.049,80 1.296,96 1.432,50 42.00 Από / Σε Αποθεματικό -19.783,65-34.204,19-22.863,50 88.99 Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού 23.833,45 35.501,15 24.296,00 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ 44.520,00 51.254,96 41.570,00 73.Από Ετήσια Τέλη 39.300,00 38.678,10 35.540,00 74.Από Επιχ/σεις & Διάφ. έσοδα 1.150,00 54,47 0,00 75.Από Παρεπόμενα Τέλη 3.100,00 9.056,02 5.100,00 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων 970,00 3.466,37 930,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 18.126,55 11.709,34 16.354,00 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 8.001,75 6.875,68 7.400,00 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 5.346,27 2.084,74 4.745,00 62.Παροχές Τρίτων 1.936,36 1.359,76 2.058,00 63.Φόροι - Τέλη 377,00 224,35 173,00 64.Διάφορα Έξοδα 2.462,17 825,64 1.975,00 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια 3,00 2,29 3,00 66. Αποσβέσεις 189,13 68. Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 109,01 28. Ανταλλακτικά Παγίων 38,74 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -2.560,00-4.044,47-920,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα -60,00 21,49-20,00 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων -1.500,00-1.350,05-400,00 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους -1.000,00-3.028,13-500,00 84. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων 0,00 312,22 0,00 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) 23.833,45 35.501,15 24.296,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ Σελίδα 12 από 12 ΑΠ.766/36