ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2019 www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμ ού 2019 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμού 2019 /3 ΜΠΔΣ 2019-2022 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 51.422 53.682 55.164-1.483 51.422 55.164 52.820 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 48.973 51.042 51.309-267 48.973 51.309 49.085 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 53.037 54.488 54.584-96 53.037 54.584 53.270 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 1.296 234 1.366-1.133 1.296 1.366 1.103 γ. Επιστροφές φόρων 5.360 3.680 4.642-962 5.360 4.642 5.289 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2.449 2.639 3.855-1.216 2.449 3.855 3.735 Εισροές από την Ε.Ε. 1.964 2.098 3.555-1.457 1.964 3.555 3.555 Ίδια έσοδα 486 541 300 241 486 300 180 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 55.690 55.998 57.075-1.077 55.690 57.075 56.201 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 49.740 49.761 50.325-564 49.740 50.325 49.451 α. Πρωτογενείς δαπάνες 43.532 44.207 44.810-603 43.532 44.810 44.301 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 472 500 498 2 472 498 510 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 886 952 967-15 886 967 967 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 856 924 926-2 856 926 926 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 30 28 41-13 30 41 41 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 0 192 0 0 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 69 140 143-3 69 143 65 Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 0 0 0 β. Τόκοι (σε καθαρή βάση) 6.208 5.554 5.515 39 6.208 5.515 5.150 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 5.950 6.237 6.750-513 5.950 6.750 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ /6 1.327 2.638 2.600 38 1.327 2.600 1.000 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ /6 4.623 3.599 4.150-551 4.623 4.150 5.750 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.940 3.237 3.604-367 1.940 3.604 1.769 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -4.268-2.316-1.911-406 -4.268-1.911-3.381 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /7 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 693 1.900 693 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 786 765 786 γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση 645 517 645 δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 0 14 0 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -183 68-183 VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -6.391-5.485-6.391 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού 2019, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2019. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019. Η διαφοροποίηση του στόχου από τον κεντρικό πίνακα της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2019 (Πίνακας 3.2) οφείλεται στο γεγονός ότι στο δελτίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από τις επιστροφές εσόδων που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών. Τυχόν άλλες αποκλίσεις στα έσοδα και στις δαπάνες οφείλονται στις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης (Προεδρικό διάταγμα 54/). 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 6/ Τον Δεκέμβριο του πραγματοποιήθηκε ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης. 8/ Το ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνει 7,5 εκατ. ευρώ εσόδων και 14,5 εκατ. ευρώ δαπάνων, τα οποία δεν είχαν λογιστικοποιηθεί την στιγμή της δημοσίευσης του δελτίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΠΔΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Προϋπολογισμού 2019-2022 2019 /2 (1) (2) (3) (4) (5) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1Β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2-6.391-5.485-6.391-1.911-3.381 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2.169 1.541 2.169 1.576 2.382 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2.121 789 2.121 795 756 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 48 752 48 781 1.627 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 333 20 333 112 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 319 6 319 100 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 14 14 14 12 12 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 /3 4.555 3.965 4.555 447 1.111 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 96.948 31.150 96.948 27.677 15.467 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 568.025 814.184 568.025 766.356 539.986 Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης 192 0 192 0 0 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 95.844 8.011 95.844 7.586 4.580 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 566.998 807.272 566.998 784.670 550.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2019 δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ιανουάριος- σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισ μού 2019 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού 2019 /3 ΜΠΔΣ 2019-2022 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 51.422 53.682 55.164-1.483 51.422 55.164 52.820 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 48.973 51.042 51.309-267 48.973 51.309 49.085 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 52.329 53.801 53.915-114 52.329 53.915 52.627 I. Άμεσοι φόροι 20.622 20.887 20.970-83 20.622 20.970 20.870 1. Φόρος εισοδήματος 12.973 13.563 13.459 104 12.973 13.459 13.292 Φυσικών προσώπων 8.313 8.641 8.618 23 8.313 8.618 8.603 Νομικών προσώπων 3.471 3.680 3.591 89 3.471 3.591 3.465 Ειδικών κατηγοριών 1.189 1.242 1.250-8 1.189 1.250 1.224 2. Φόροι στην περιουσία 3.254 3.217 3.201 17 3.254 3.201 3.463 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.930 1.764 1.939-175 1.930 1.939 1.682 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.465 2.342 2.371-29 2.465 2.371 2.433 II. Έμμεσοι φόροι 26.942 27.966 27.861 105 26.942 27.861 27.078 1. Φόροι συναλλαγών 16.398 16.885 16.827 58 16.398 16.827 16.306 Φ.Π.Α. 15.790 16.220 16.161 59 15.790 16.161 15.707 πετρελαιοειδών 1.856 2.009 2.029-21 1.856 2.029 1.857 καπνού 583 639 649-10 583 649 646 λοιπών 13.351 13.572 13.483 89 13.351 13.483 13.204 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 608 665 666-1 608 666 599 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 273 356 352 3 273 352 275 Χαρτόσημο 331 305 312-7 331 312 320 2. Φόροι κατανάλωσης 9.207 9.485 9.548-64 9.207 9.548 9.491 Φόρος ασφαλίστρων 413 425 414 11 413 414 417 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 247 260 284-24 247 284 249 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.390 4.257 4.289-32 4.390 4.289 4.336 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2.672 2.893 2.972-79 2.672 2.972 2.938 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.151 1.168 1.155 13 1.151 1.155 1.160 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 334 482 435 48 334 435 391 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 965 1.139 1.075 64 965 1.075 893 4. Λοιποί έμμεσοι 371 457 411 46 371 411 388 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 47.564 48.853 48.831 21 47.564 48.831 47.948 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 388 322 444-122 388 444 444 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 4.378 4.626 4.639-13 4.378 4.639 4.235 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 4.766 4.948 5.083-135 4.766 5.083 4.679 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 708 687 670 18 708 670 643 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 320 347 316 32 320 316 295 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 14 4 2 2 14 2 0 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 29 21 38-16 29 38 34 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 345 314 314 0 345 314 314 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 1.296 234 1.366-1.133 1.296 1.366 1.103 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 54.333 54.722 55.951-1.229 54.333 55.951 54.374 Δ. Επιστροφές εσόδων 5.360 3.680 4.642-962 5.360 4.642 5.289 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 2.449 2.639 3.855-1.216 2.449 3.855 3.735 A. Εισροές από την Ε.Ε. 1.964 2.098 3.555-1.457 1.964 3.555 3.555 B. Ίδια έσοδα 486 541 300 241 486 300 180 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους δημοσίου χρέους 493 513 493 5 0 Έσοδα από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 0 0 0 0 0 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού 2019, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2019. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμού 2019 /1 ΜΠΔΣ 2019-2022 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 55.690 55.998 57.075 56.201 98,1% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II) 49.740 49.761 50.325 49.451 98,9% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι-IA) 43.532 44.207 44.810 44.301 98,7% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 12.143 13.224 13.666 12.772 96,8% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 10.256 11.291 11.727 10.780 96,3% Μισθοί /3 9.125 9.256 9.364 9.375 98,8% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 107 2 2 7 112,8% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 328 328 339 333 96,7% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ /3 292 596 615 600 96,9% Συντάξεις /4 120 112 124 114 90,2% Λοιπές παροχές /4 284 998 1.284 351 77,7% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων 1.887 1.933 1.926 1.963 100,4% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 1.886 1.931 1.924 1.961 100,3% Εφημερίες ιατρών 2 2 2 2 109,8% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 13 28 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) 21.331 20.899 20.120 19.713 103,9% 4. Δαπάνες περίθαλψης 63 67 54 56 124,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 16.418 17.036 17.068 16.714 99,8% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου 9.141 9.461 9.461 9.461 100,0% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου 5.161 4.775 4.919 4.500 97,1% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία /5 17 10 13 12 73,1% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες /5 138 141 144 157 97,9% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων /5 0 955 860 860 111,0% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λοιπές παροχές /5 0 44 91 40 47,9% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 314 89 88 100 101,2% Ν.Α.Τ. 5 2 2 2 100,0% Ο.Α.Ε.Δ. 425 463 505 505 91,7% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 579 579 579 579 100,0% ΕΚΑΣ 320 98 105 80 92,9% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 4 1 0 0 Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης /4 315 419 301 418 139,2% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 1.300 1.009 949 930 106,3% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού 331 343 343 343 100,0% 7. Koινωνική προστασία 3.220 2.445 1.706 1.669 143,3% Οικογενειακά επιδόματα 680 160 160 160 100,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 505 522 522 522 100,0% Επίδομα θέρμανσης 126 57 58 58 98,3% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνική προστασίας 566 146 106 120 137,1% Κοινωνικό μέρισμα 775 769 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 19 0 0 0 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 550 791 810 760 97,7% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας 0 0 50 50 0,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 5.388 5.281 5.758 6.022 91,7% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 1.533 1.525 1.614 1.310 94,5% Συγκοινωνιακοί Φορείς 343 279 246 241 113,3% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 22 33 39 39 83,4% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 1.169 1.213 1.329 1.030 91,3% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 1.525 1.698 2.044 2.546 83,1% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 2.330 2.058 2.100 2.167 98,0% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.855 1.885 1.878 1.885 100,3% Επιδοτήσεις γεωργίας /6 475 173 222 282 78,2% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 3.049 3.212 3.220 3.253 99,8% Ε. Αποθεματικό 0 0 438 1.000 0,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 472 500 498 510 100,4% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 30 28 41 41 68,3% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 856 924 926 926 99,8% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 0 Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 69 140 143 65 97,8% ΙΑ. Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 6.208 5.554 5.515 5.150 100,7% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 5.950 6.237 6.750 6.750 92,4% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 1.327 2.638 2.600 1.000 101,5% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 4.623 3.599 4.150 5.750 86,7% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022. 3/ Στην γραμμή "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ" περιλαμβάνονται μόνο οι εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που στις 31-12-2016 υπάγονταν σε άλλα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά καθεστώτα, περιλαμβάνονται στην γραμμή "Μισθοί" και "Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ". 4/ Στην γραμμή "Λοιπές παροχές" περιλαμβάνονται οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών των άρθρων 10-14 του ν.4575/, ενώ στις γραμμές "Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης" και "Συντάξεις" περιλαμβάνονται οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του άρθρου 15 του ν.4575/. 5/ Ο ΟΓΑ μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα με τον ν.4520/ (ΦΕΚ Α' 30). 6/ Μέρος των αρχικών πιστώσεων των επιδοτήσεων γεωργίας αφορούσαν σε προγράμματα τα οποία πλέον εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.