ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης Αριθ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2011 COM(2011) 830 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης Αριθ. 10/2011 EL EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...3 3. Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)4 4. Παρατηρήσεις για την προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού 2011 του ΕΓΤΕ...5 5. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...10 6. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)...10 7. Απορρόφηση κονδυλίων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης...11 8. Συµπεράσµατα...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1...Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων του ΕΓΤΕ έως τις 31/08/2011 12 EL 2 EL

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παράρτηµα 1 εµφαίνεται το πραγµατικό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού στο διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Αυγούστου 2011 συγκριτικά µε την πορεία των δαπανών σύµφωνα µε τον δείκτη, που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 1 του Συµβουλίου. 2. ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης µέρους των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος 2. Ο προϋπολογισµός του ΕΓΤΕ για το 2011 περιλαµβάνει αφενός την πλέον πρόσφατη εκτίµηση της Επιτροπής για το ύψος των κονδυλίων που θα χρειάζονταν για να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και για άµεσες ενισχύσεις και, αφετέρου, τις εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού προορισµού τα οποία αναµενόταν να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της οικείας δηµοσιονοµικής χρήσης, καθώς και το εκ µεταφοράς υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµειναν διαθέσιµα από την προηγούµενη χρήση. Στην πρότασή της για το ύψος των πιστώσεων ΕΓΤΕ στον προϋπολογισµό του 2011, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού και ζήτησε για το 2011 επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόµενο µε αφαίρεση των κατ εκτίµηση εσόδων ειδικού προορισµού από την εκτιµώµενη δαπάνη της. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ, του οποίου οι πιστώσεις περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το 2011, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 1.247 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2011 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 707 εκατ. ευρώ. Από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες αναµενόταν να προκύψουν ποσά ύψους 600 εκατ. ευρώ και 88 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 19 εκατ. ευρώ. 1 2 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 3 EL

Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 540 εκατοµµύρια ευρώ. Στον προϋπολογισµό για το 2011, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 1.247 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 500 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 747 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν αντίστοιχα σε 292 εκατ. ευρώ και 30.389 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχεί σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 792 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 31.136 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτηµα, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού 2011 έως τις 31 Αυγούστου 2011, τα ποσά των πιστώσεων του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τον τοµέα των άµεσων αποσυνδεδεµένων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 491,1 εκατ. ευρώ και 36.324 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισµού. Αφού ενταχθούν τα έσοδα ειδικού προορισµού στους τοµείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό 2011 πιστώσεις ανέρχονται σε 991,1 εκατ. ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 37.071 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για τις τρεις περιόδους εµπορίας, 2006/07, 2007/08 και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος, καταβλήθηκαν στο Ταµείο. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το 2011, ποσό ύψους 1.015 εκατ. ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011. Το τελικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς το 2011 στο ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης έφθασε τα 1.044,8 εκατ. ευρώ. EL 4 EL

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Στο παράρτηµα 1 εµφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Αυγούστου 2011. Συγκρίνεται µε την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου. Κατωτέρω ακολουθούν σύντοµα σχόλια για τα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισµού 2011: 4.1. Μέτρα παρέµβασης στην αγορά Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν κατά 166,0 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση µε το επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις 31 Αυγούστου 2011. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, στα επισιτιστικά προγράµµατα, καθώς και στους τοµείς του βοείου και του χοιρείου κρέατος. Παράλληλα, άλλοι τοµείς παρουσιάζουν συνολικώς υστέρηση εκτέλεσης. 4.1.1. Σιτηρά (- 146,6 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού το 2011 οφείλεται στις υψηλές πωλήσεις σιτηρών από την παρέµβαση κατά την περίοδο από τον εκέµβριο του 2010 έως τον Μάιο του 2011. Η Επιτροπή πώλησε στο πλαίσιο ανοικτών διαγωνισµών 2.551.000 τόνους κριθής και 88.000 τόνους σίτου σε τιµές σηµαντικά υψηλότερες από αυτές που προέβλεπε ο προϋπολογισµός του 2011. Οι τιµές αυτές αποφέρουν σηµαντικά έσοδα στον προϋπολογισµό του 2011 και παρουσιάζονται ως αρνητικά ποσά όσον αφορά την εκτέλεση του ιδίου άρθρου του προϋπολογισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κέρδη αυτά θα οδηγήσουν σε συνολική υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2011. 4.1.2. Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 (-17,3 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού, µε βάση το επίπεδο του δείκτη, οφείλεται στις µικρότερες πληρωµές όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγών για τη ζάχαρη και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα σε σχέση µε τα αρχικώς εκτιµηθέντα στον προϋπολογισµό ποσά. 4.1.3. Επισιτιστικά προγράµµατα (+ 22,4 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των πιστώσεων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν το 2011 ήταν υψηλότερα από τα συνήθη των προγραµµάτων των προηγουµένων ετών και στις τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες σχετικά µε την οργάνωση της διανοµής της βοήθειας το 2011 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Ο δείκτης δεν αντικατοπτρίζει τις εν λόγω αλλαγές. Πράγµατι, το 2011, η προθεσµία για την απόσυρση του 70% των αποθεµάτων που είχαν κατανεµηθεί σε κάθε κράτος µέλος διεξήχθη τον Μάιο αντί για τον Ιούνιο. Επιπλέον, φαίνεται ότι, λόγω των µικρότερων ποσών που προβλέπονται τώρα για το σχέδιο του 2012, τα κράτη µέλη προτίθενται να εκτελέσουν πλήρως το σχέδιο του EL 5 EL

2011. Ωστόσο, προς το παρόν, η Επιτροπή κρίνει ότι ο ταχύτερος ρυθµός εκτέλεσης του σχεδίου του 2011 δεν θα επιφέρει σηµαντική υπέρβαση εκτέλεσης, εφόσον υπάρξει, των προβλεπόµενων πιστώσεων του προϋπολογισµού. 4.1.4. Κλωστικά φυτά (+ 5,9 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιµων πιστώσεων γι αυτό το άρθρο του προϋπολογισµού οφείλεται στα µέτρα αναδιάρθρωσης του τοµέα του βαµβακιού, τα οποία εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά το 2010, δεδοµένου ότι όλες οι πληρωµές πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο. Αυτό χρησίµευσε έπειτα ως βάση καθορισµού του δείκτη για το 2011. Ωστόσο, το 2011 οι δαπάνες για το άρθρο αυτό δηλώθηκαν από τα κράτη µέλη µε χρόνο έναρξης τις αρχές του έτους και για τον λόγο αυτό παρατηρείται τώρα υπέρβαση απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισµού. Όµως, η πορεία αυτή εκτέλεσης δεν συνιστά κίνδυνο υπέρβασης των πιστώσεων του προϋπολογισµού, καθώς υπάρχουν ποσοτικά και δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα µέτρα αυτά. 4.1.5. Οπωροκηπευτικά (+ 312,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Το ανωτέρω επίπεδο εκτέλεσης µπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών, τα οποία χρηµατοδοτούνται τόσο από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού όσο και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2011 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2011 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Επί του παρόντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τον τοµέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη το 2011. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Αυγούστου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως αναφέρθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 491,1 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν, που εκτιµώνται σε 500 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση ποσού 991,1 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 70,2 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης σχετίζεται µε τα επιχειρησιακά ταµεία για οργανώσεις παραγωγών, τα οποία παρουσιάζουν ελαφρώς βραδύτερο ρυθµό πληρωµών απ ό,τι τα προηγούµενα έτη, και µε το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, το οποίο λόγω της σχετικής πρωτοτυπίας του µέτρου δεν ακολουθεί ακόµη µια συγκεκριµένη εικόνα εκτέλεσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µέρος των έκτακτων µέτρων στήριξης για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή µετά την κρίση λόγω EL 6 EL

του βακτηρίου E.coli στη Γερµανία θα χρηµατοδοτηθεί µέσω των επιχειρησιακών ταµείων για τις οργανώσεις παραγωγών και το υπόλοιπο µέρος µέσω άλλης θέσης του ιδίου άρθρου του προϋπολογισµού. Τα ανωτέρω µέτρα αναµένεται να στοιχίσουν περίπου 227 εκατ. ευρώ και τώρα εκτιµάται ότι τα κράτη µέλη θα δηλώσουν δαπάνες ύψους 215 εκατ. ευρώ µέχρι τα τέλη του οικονοµικού έτους 2011. Για την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, τα κράτη µέλη έχουν δηλώσει µόλις το 10% των δαπανών σχετικά µε την κρίση αυτή. Επιπλέον, οι ενισχύσεις για προκαταρκτική αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών εξακολουθούν να αυξάνονται σε σύγκριση µε τα τρία τελευταία έτη. Σηµαντική υπέρβαση του κονδυλίου αυτού προβλέπεται στο τέλος του οικονοµικού έτους 2011. Με βάση όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες, αναµένεται ότι οι τελικές δαπάνες που θα δηλωθούν για τον παρόντα τοµέα θα υπερβούν τις αντίστοιχες διαθέσιµες πιστώσεις του προϋπολογισµού και θα καλυφθούν µε µεταφορά πιστώσεων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού. 4.1.6. Προώθηση (- 9,4 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Αυγούστου 2011, παρατηρείται υστέρηση εκτέλεσης. Με βάση τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός πληρωµών θα διατηρηθεί ως επί το πλείστο µέχρι τα τέλη του οικονοµικού έτους και θα έχει ως αποτέλεσµα την υστέρηση εκτέλεσης για τα κονδύλια του άρθρου αυτού. 4.1.7. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (- 61,8 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Αυγούστου 2011, παρατηρείται υστέρηση εκτέλεσης. Αυτή σχετίζεται κυρίως µε το καθεστώς διανοµής γάλακτος στα σχολεία, τα κονδύλια του οποίου στον προϋπολογισµό αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό του 2011 σε σύγκριση µε τις αρχικές πιστώσεις που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Η εκτέλεση από τα κράτη µέλη δεν αντικατοπτρίζει την αύξηση αυτή στον προϋπολογισµό. Επιπλέον, οι πωλήσεις αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη µέσω της παρέµβασης, οι οποίες διεξήχθησαν από τον εκέµβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011, έχουν πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο τιµών που είναι υψηλότερο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά στον προϋπολογισµό για το 2011, µε συνέπεια να αυξηθούν τα έσοδα του προϋπολογισµό του 2011. Τα εν λόγω κέρδη εµφαίνονται στην εκτέλεση του προϋπολογισµού ως αρνητικά ποσά στο ίδιο κονδύλιο. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κέρδη αυτά θα οδηγήσουν σε συνολική υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2011. 4.1.8. Βόειο κρέας (+ 19,7 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη είναι αποτέλεσµα των µεγαλύτερων του αναµενόµενου ποσοτήτων που εξήχθησαν µε επιστροφές κατά το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010. Λόγω του ανοίγµατος της τουρκικής αγοράς στα ενωσιακά EL 7 EL

προϊόντα κρέατος, αυξήθηκε σηµαντικά η εξαγωγική δραστηριότητα στην αγορά αυτή κατά το έτος ΠΟΕ 2010/11. Η Επιτροπή εξέδωσε κατά το τρέχον έτος πιστοποιητικά εξαγωγής για ποσότητα µεγαλύτερη από αυτήν που προβλεπόταν στον προϋπολογισµό του 2011. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο αυτό του προϋπολογισµού θα παρουσιάσει συνολική υπέρβαση εκτέλεσης έως τα τέλη του οικονοµικού έτους 2011, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί µε µεταφορά πιστώσεων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού. 4.1.9. Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά (+ 53,9 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιµων πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε τον δείκτη αποδίδεται σε µεγαλύτερες του αναµενόµενου ποσότητες πουλερικών που εξήχθησαν µε επιστροφές κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Επιπλέον, η Επιτροπή στο παρόν στάδιο αναµένει ότι θα καταβάλει το 2011 περίπου 50 εκατ. ευρώ για το µέτρο της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης χοιρείου κρέατος (το οποίο θεσπίστηκε τον Ιανουάριο 2011) για το οποίο στον προϋπολογισµό 2011 δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις. Η Επιτροπή αναµένει ότι οι εν λόγω παράγοντες θα οδηγήσουν σε υπέρβαση απορρόφησης των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί µε µεταφορά πιστώσεων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού. 4.2. Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε αυτές που προέκυπταν από τον δείκτη στις 31 Αυγούστου 2011 ήσαν υψηλότερες κατά 391,2 εκατ. ευρώ 4.2.1. Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (+ 509,0 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τις ανάγκες του τοµέα αυτού ανέρχονται σε 37.071 εκατ. ευρώ, αφορούν δε τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 36.324 εκατ. ευρώ, και τα προβλεπόµενα έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ, που διατίθενται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. (Σηµ.: για λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) παρουσιάζει υπέρβαση εκτέλεσης σε σύγκριση µε τον δείκτη λόγω του τεχνικού αποτελέσµατος της εφαρµογής του στο επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τα έσοδα ειδικού προορισµού. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Αυγούστου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 37.071 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί για τον τοµέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους -237,2 εκατ. ευρώ (ή 0,6%). EL 8 EL

Προς το παρόν, η Επιτροπή αναµένει ότι ο προϋπολογισµός για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις θα σηµειώσει υστέρηση εκτέλεσης στο τέλος του οικονοµικού έτους δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη δηλώνουν για τα µέτρα συνδεδεµένης ειδικής στήριξης δυνάµει του άρθρου 68 χαµηλότερες δαπάνες σε σύγκριση µε εκείνες που είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισµό του 2011. Ωστόσο, ως προς το ΚΕΕ, µε βάση τις προβλέψεις των κρατών µελών αναµένεται σχεδόν πλήρης απορρόφηση έως το τέλος του οικονοµικού έτους. 4.2.2. Άλλες άµεσες ενισχύσεις (- 118,3 εκατ. ευρώ) Ο τοµέας αυτός παρουσιάζει υστέρηση εκτέλεσης, στις 31 Αυγούστου 2011, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο επίπεδο του δείκτη. Τα κράτη µέλη δηλώνουν για τα µέτρα συνδεδεµένης ειδικής στήριξης δυνάµει του άρθρου 68, για την πριµοδότηση θηλάζουσας αγελάδας και για τις πληρωµές στους παραγωγούς γεωµήλων αµυλοποιίας, χαµηλότερες δαπάνες σε σύγκριση µε εκείνες που είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισµό του 2011. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή αναµένει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισµού στον τοµέα αυτόν θα σηµειώσουν υστέρηση εκτέλεσης στο τέλος του οικονοµικού έτους. 4.3. Λοιπές δαπάνες 4.3.1. Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+ 321,0 εκατ. ευρώ) Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του επιπέδου του αντίστοιχου δείκτη όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Αυγούστου 2011. Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή της για το 2011, πρότεινε διορθώσεις ύψους 72 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό για τη λογιστική εκκαθάριση που αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό του 2011 ανήλθε σε - 272 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης, το σύνολο των οποίων έχουν ήδη ληφθεί, και από τη µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν τις αρνητικές δαπάνες ύψους 272 εκατ. ευρώ που απορρέουν από τις διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό. Πράγµατι, ως αποτέλεσµα των διορθώσεων αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να επιστρέψει, δηλαδή να προβεί σε θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών µελών, καθαρό ποσό ύψους περίπου 64 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο των αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης που έλαβε η Επιτροπή το 2011, πρέπει να γίνουν θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών µελών ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να βρει θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού, που δεν απαιτούνται για άλλες θέσεις του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ, ύψους περίπου 335 εκατ. ευρώ για να κλείσει τη συγκεκριµένη θέση του προϋπολογισµού το 2011. EL 9 EL

4.3.2. Ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή µεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών (- 32,1 εκατ. ευρώ) Αναµένεται υστέρηση απορρόφησης των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού επειδή οι δαπάνες εµβολιασµού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων είναι χαµηλότερες από τις προβλεφθείσες συνεπεία της σηµαντικής υποχώρησης εκδήλωσης της νόσου λόγω των πρόσφατων επιτυχών προγραµµάτων εµβολιασµού. Επιπλέον, τµήµα των χρηµάτων που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισµό για την αγορά εµβολίων έκτακτης ανάγκης στον κτηνιατρικό τοµέα δεν θα αναληφθούν διότι δεν υπήρξαν νέα κρούσµατα ασθενειών ζώων. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήµατος δείχνει ότι στις 31 Αυγούστου 2011 ήταν διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 1.601,1 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση ανήλθαν σε 513,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα έσοδα αυτά θα είναι τελικά µειωµένα κατά περίπου 46,1 εκατ. ευρώ µετά την απόφαση της Επιτροπής για τη διόρθωση µιας απόφασης εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση από το 2010 Τα έσοδα από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 160,9 εκατ. ευρώ, σηµαντικά υψηλότερα από την αρχική εκτίµηση των 88 εκατ. ευρώ Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 21,7 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερες από την αρχική εκτίµηση των 19 εκατ. ευρώ Τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 540 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 ανήλθε σε 905,1 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή εκτιµά ότι πρόσθετα, αλλά όχι σηµαντικά, ποσά εσόδων ειδικού προορισµού παραµένουν προς είσπραξη από παρατυπίες. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µετά τον Νοέµβριο 2009 δεν εισπράχθηκαν από τα κράτη µέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Εποµένως, το συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισµού που είναι διαθέσιµο στο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης είναι ίσο προς το ποσό εκ µεταφοράς από τον προϋπολογισµό 2010, το οποίο, αντίθετα προς τις αρχικές εκτιµήσεις, ανέρχεται σε 1.044,8 εκατ. ευρώ (ποσό υψηλότερο από τα 1.015 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού 2011 λόγω χαµηλότερων από τις αναµενόµενες πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη 2010). EL 10 EL

7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Αυγούστου 2011, τα κράτη µέλη είχαν πραγµατοποιήσει πληρωµές ύψους 109,1 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις όσον αφορά µέτρα αναδιάρθρωσης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης ή για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. Με βάση τις δηλώσεις των κρατών µελών, αναµένονται ακόµη τον µήνα Σεπτέµβριο σηµαντικές πληρωµές ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού 2011 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2011 δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν κατά 837,8 εκατ. ευρώ. Τώρα είναι διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανερχόµενα σε 1.601,1 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκαν από το προηγούµενο έτος. Ωστόσο, τα έσοδα ειδικού προορισµού που εισπράχθηκαν το 2011 για το ΕΓΤΕ θα µειωθούν βάσει των διορθώσεων που αναφέρονται στο σηµείο 5 ανωτέρω. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που θα είναι τελικώς διαθέσιµο θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης του τοµέα των οπωροκηπευτικών, του τοµέα του χοιρείου κρέατος και των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών και της εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, οι οποίοι είναι οι σηµαντικότεροι τοµείς που θα χρειαστούν πρόσθετη χρηµατοδότηση το 2011. Αφού καλυφθούν οι προαναφερόµενες ανάγκες, τυχόν αποµένον υπόλοιπο εσόδων ειδικού προορισµού θα µεταφερθεί το 2012 ώστε να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του εν λόγω οικονοµικού έτους. EL 11 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων του ΕΓΤΕ έως τις 31/08/2011 εκατ. Ευρώ εκατ. Ευρώ % % εκατ. Ευρώ % εκατ. Ευρώ A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E απάνες 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2,2 05010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2,2 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 05 02 01 Σιτηρά 18,1-125,9-695,5 % 114,7 % 20,8-810,2 % -146,6 05 02 02 Ρύζι 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 p.m. 31,0 0,1 10,5 0,0 % 34,0 % 89,6 % 27,8-55,7 % -17,3 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 305,9 61,2 % 56,7 % 283,5 4,5 % 22,4 05 02 05 Ζάχαρη 1,2 2,2 184,3 % 88,5 % 1,1 95,8 % 1,1 05 02 06 Ελαιόλαδο 49,6 41,8 84,3 % 96,2 % 47,7-11,9 % -5,9 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30,0 19,0 63,2 % 43,6 % 13,1 19,6 % 5,9 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (εκτός 05020813) (500 εκατ. ευρώ κατ εκτίµηση από έσοδα ειδικού προορισµού)(*)(****) 491,1 688,8 140,3 % 76,6 % 376,1 63,7 % 312,7 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.143,7 663,8 58,0 % 56,8 % 649,8 1,2 % 14,1 05 02 10 Προώθηση 59,1 42,8 72,3 % 88,2 % 52,2-15,9 % -9,4 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 388,9 305,2 78,5 % 84,4 % 328,2-5,9 % -23,0 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 100,0 33,7 33,7 % 95,4 % 95,4-61,8 % -61,8 05 02 13 Βόειο κρέας 35,1 49,8 141,8 % 85,6 % 30,1 56,2 % 19,7 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα p.m. 117,0 0,0 133,6 114,2 % 68,1 % 79,6 46,1 % 53,9 Σύνολο 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές (εκτός 05 02 16) 2.964,9 2.171,3 73,2 % 67,6 % 2.005,3 5,6 % 166,0 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (κατ εκτίµηση πιστώσεις ύψους 747 εκατ. ευρώ προερχόµενες από έσοδα ειδικού 05 03 01 προορισµού)(*)(****) 36.324,0 36.792,0 101,3 % 99,9 % 36.283,0 1,4 % 509,0 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 3.447,0 3.312,3 96,1 % 99,5 % 3.430,6-3,4 % -118,3 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,1 0,5 532,5 % 55,7 % 0,1 476,8 % 0,5 Σύνολο 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 39.771,1 40.104,8 100,8 % 99,9 % 39.713,7 1,0 % 391,2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα εγγυήσεων- Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 p.m. -6,3 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0,0 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων ετών -272,0 64,5-23,7 % 94,3 % -256,5-118,0 % 321,0 (3) 05070107 Εκκαθάριση συµµόρφωσης λογαριασµών προηγούµενων ετών p.m. 3,5 Άλλα κονδύλια (05070102 και 050702) 9,5 6,5 68,4 % 92,9 % 8,8-24,5 % -2,3 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 25,7 22,0 85,6 % 86,1 % 22,2-0,5 % -0,1 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (εκτός 050810) 11 02 (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εκτός 11020103) 30,0 30,0 99,9 % 99,9 % 30,0 0,0 % 0,0 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,8 1,3 45,2 % 75,0 % 2,1-29,7 % -0,8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 17 03 (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ p.m. 0,0 0,0 % 17 04 (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 350,1 271,9 77,7 % 86,8 % 304,0-9,2 % -32,1 170401 έως 170407 (εκτός 17040303 και 170406) Σύνολο εσόδων (εκτός 05 02 16) 42.891,2 42.674,8 99,5 % 97,5 % 41.837,0 2,0 % 837,8 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Κατάσταση στις 31/08/2011 σε εκατοµµύρια ευρώ Πιστώσεις προϋπολογισµού (***) Απορρόφηση από τον Χρησιµοποίησ Νοέµβριο έως τον Αύγουστο που έχουν Έσοδα ειδικού προορισµού ληφθεί υπόψη τον προϋπολογισµ Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 513,4 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 88,0 160,9 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισµού 19,0 21,7 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2010 540,0 905,1 Σύνολο εσόδων (εκτός 6 8) 1.247,0 1.601,1 Πορεία απορρόφησης µέχρι τον Αύγουστο ιαφορά µεταξύ εκτέλεσης και δείκτη 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 που έχουν Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης ληφθεί υπόψη τον προϋπολογισµ Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 195,0 109,1 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2010 1.015,0 1.044,8 Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 820,0 935,6 (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (εκτός 05020813) (συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 500 εκατ. ευρώ)(****) 991,1 688,8 69,5 % 76,6 % 758,9-7,1 % -70,2 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ)(****) 37.071,0 36.792,0 99,2 % 99,9 % 37.029,1-0,6 % -237,2 (**) Οικονοµικό έτος = 16.10.2010 έως 15.10.2011 αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις 31.12.2011 (***) Αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος (1) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05, αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη µέλη L 12 EL