Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. αριθ. 1-3/2010

EL EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 229 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2010 EL EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η διαδικασία του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ 2010... 3 2. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ... 3 3. Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)4 4. Σχόλια για την προσωρινη εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ 2010... 5 5. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ... 8 6. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προερχονται από τα προσωρινα ποσα αναδιαρθρωσησ (τοµεασ της ζαχαρησ)... 9 7. Απορρόφηση κονδυλιων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης... 9 8. Συµπεράσµατα... 9 ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ 2: Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.01.2010 EL 2 EL

1. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 Η διαδικασία προϋπολογισµού 2010 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών πιστώσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συνοψίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος 1. Ο προϋπολογισµός του ΕΓΤΕ 2010 εγκρίθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στις 17 εκεµβρίου 2009. Ο προϋπολογισµός προβλέπει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωµών που ανέρχονται σε: 43.417,4 εκατ. ευρώ και 43.633,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για µέτρα παρέµβασης στις γεωργικές αγορές και για άµεσες ενισχύσεις (τοµέας πολιτικής αριθ. 05). 371,9 εκατ. ευρώ και 253,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα (τοµέας πολιτικής αριθ. 17). 30,5 εκατ. ευρώ και 31,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την αλιεία (τοµέας πολιτικής αριθ. 11). Οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε 43.819,8 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωµών σε 43.917,8 εκατ. ευρώ. Η διαφορά µεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωµών οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούνται διαχωριζόµενες πιστώσεις για ορισµένα µέτρα που εφαρµόζονται απευθείας από την Επιτροπή. Τα καθεστώτα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, την πολιτική στρατηγική και µέτρα συντονισµού για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα. 2. ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της νέας ΚΓΠ, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος 1. Στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής για το 2010 έχουν αναγραφεί τόσο οι τελευταίες εκτιµήσεις της για το ποσό των πιστώσεων που θα χρειαστεί προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και άµεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού προορισµού τα οποία αναµένεται να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της σχετικής δηµοσιονοµικής χρήσης και της µεταφοράς του υπολοίπου των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµειναν διαθέσιµα από την προηγούµενη χρήση. Κατά συνέπεια, στην πρότασή της για διορθωτική επιστολή σχετικά µε το ποσό των πιστώσεων προς χορήγηση 1 Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, πράγµα που σηµαίνει πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 3 EL

στο ΕΓΤΕ, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να είναι διαθέσιµα κατά την επόµενη χρήση, ζητώντας επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόµενο µε αφαίρεση του εκτιµώµενου ποσού των εσόδων ειδικού προορισµού από την εκτιµώµενη δαπάνη για το ΕΓΤΕ κατά την ίδια χρήση. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τότε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ του οποίου οι πιστώσεις δεν περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση της διορθωτικής επιστολής του 2010, βάσει των εκτιµήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 922,0 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 789,0 εκατ. ευρώ. Ποσά ύψους 600,0 εκατ. ευρώ και 91,0 εκατ. ευρώ αναµένεται να προκύψουν από ανακτηθέντα ποσά εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 98,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 133,0 εκατ. ευρώ. Στη διορθωτική επιστολή της για το 2010, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 922,0 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 222,0 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 700,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 547,0 εκατ. ευρώ και 28.480,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σύµφωνα µε τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 769,0 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 29.180,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτηµα 2, στο οποίο αναφέρεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, οι εγκριθείσες πιστώσεις για τα δύο ανωτέρω καθεστώτα συµπεριλαµβάνονται στις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τις άµεσες αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις που ανέρχονται αντιστοίχως σε 720,1 εκατ. ευρώ και σε 33.272,0 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω έσοδα ειδικού προορισµού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισµού στους τοµείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόµενες πιστώσεις στον προϋπολογισµό 2010 ανέρχονται σε 942,1 εκατ. ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 33.972,0 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για κάθε περίοδο εµπορίας, αρχής γενοµένης από την περίοδο 2006/07 και µέχρι το 2008/09, τα ανωτέρω ποσά αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού EL 4 EL

ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος και πρόκειται να καταβληθούν από τα κράτη µέλη στο Ταµείο σε δύο δόσεις, µε αντίστοιχες προθεσµίες τις 31 Μαρτίου και τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Κατά τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2010, τα εν λόγω έσοδα υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 606,8 εκατ. ευρώ για το επόµενο οικονοµικό έτος. Παράλληλα, ποσό ύψους 717,9 εκατ. ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 Στο παράρτηµα 2, εµφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού συγκριτικά µε την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη, που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2009 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010. Κατωτέρω ακολουθούν σύντοµα σχόλια για ορισµένα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν ή που πρόκειται να εµφανίσουν κατά τη διάρκεια του έτους τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισµού 2010. 4.1. Αγοραία µέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν χαµηλότερες κατά -74,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε το επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις 31.01.2010. Η απόκλιση αυτή είναι ασήµαντη. Αποδίδεται πρωτίστως στα επισιτιστικά προγράµµατα και στους τοµείς του γάλακτος των και γαλακτοκοµικών προϊόντων που παρουσιάζουν επί του παρόντος υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Παράλληλα, άλλοι τοµείς όπως ο τοµέας της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών, του οίνου και των λοιπών φυτικών προϊόντων/µέτρων παρουσιάζουν υπέρβαση απορρόφησης πιστώσεων. 4.1.1. Επισιτιστικά προγράµµατα (- 35,0 εκατ. ευρώ) Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη την περίοδο αυτή οφείλεται στην καθυστερηµένη έγκριση του σχεδίου διανοµής τροφίµων από την Επιτροπή για το 2010. Βασιζόµενη στην εικόνα εκτέλεσης του περασµένου έτους, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός εκτέλεσης είναι προσωρινός και ότι θα επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού έτους. 4.1.2. Ζάχαρη (+ 6,2 εκατ. ευρώ) Τα βασικά µέτρα που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό του 2010 αφορούν τις πληρωµές για εκκρεµή ακόµη πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ζάχαρης, που υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 12,0 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες για την αποδέσµευση της ποσότητας ζάχαρης στην δηµόσια αποθεµατοποίηση η οποία πρέπει να διανεµηθεί στους άπορους στο πλαίσιο του σχεδίου διανοµής τροφίµων 2010 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε - 11,0 εκατ. ευρώ. Αν προστεθεί η πληρωµή υπολοίπων για άλλα καθεστώτα ζάχαρης που υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 0,5 εκατ. ευρώ, ο τελικός προϋπολογισµός για τον τοµέα της ζάχαρης ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι πληρωµές ΕΓΤΕ για τον τοµέα αυτόν αφορούν κυρίως πληρωµές για εκκρεµή πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ποσού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Η ζάχαρη δεν αποδεσµεύτηκε ακόµη από τη δηµόσια αποθεµατοποίηση. Κατά συνέπεια, παρατηρείται σηµαντική υπέρβαση των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στον τοµέα αυτό λαµβανοµένων υπόψη των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν ήδη σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική EL 5 EL

στιγµή. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα απόλυτα ποσά στο πλαίσιο της τρέχουσας εικόνας εκτέλεσης του εν λόγω τοµέα είναι ασήµαντα. 4.1.3. Οπωροκηπευτικά (+ 14,0 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών τα οποία χρηµατοδοτούνται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31.01.2010 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τον τοµέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη το 2010. Σηµείωση: Προς το συµφέρον του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις 31.01.2010 είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους 720,1 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 222,0 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 942,1 εκατ. ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα προκαλούσε υστέρηση εκτέλεσης 36,4 εκατ. ευρώ. 4.1.4. Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα (+ 32,4 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβέπεται από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για το καθεστώς εκρίζωσης. Επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη παρατηρείται επίσης για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης αλλά µε βραδύτερο ρυθµό. 4.1.5. Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα (+ 26,7 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβέπεται από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για τα προγράµµτα POSEI. 4.1.6. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα ( 73,1 εκατ. ευρώ) Η κατάσταση στις αγορές γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε εκείνη που επικρατούσε όταν καταρτίστηκε η διορθωτική επιστολή για το οικονοµικό έτος 2010. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διέκοψε την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επιπλέον, οι τιµές αγοράς στην ΕΕ αυξήθηκαν σηµαντικά και προκάλεσαν τη διακοπή της ροής αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου στη δηµόσια αποθεµατοποίηση όπου η αποθήκευση ποσοτήτων για τα δύο αυτά προϊόντα έχει EL 6 EL

σταθεροποιηθεί. Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή οφείλεται στις χαµηλότερες δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται επί του παρόντος και οι οποίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους στον εν λόγω τοµέα ως αποτέλεσµα των προαναφερόµενων παραγόντων. 4.2. Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε το επίπεδο µε βάση το δείκτη στις 31.01.2010 ήταν χαµηλότερες κατά 90,4 εκατ. ευρώ. 4.2.1. Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (- 61,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο χρηµατοδοτείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω στο σηµείο 2). Ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών τους για το καθεστώς αυτό, η Ελλάδα δεν έχει ακόµη καταβάλει καµία πληρωµή προκειµένου να προβεί στους ελέγχους που απαιτείται να διενεργηθούν πριν από τις εν λόγω πληρωµές. Το παρατηρούµενο επίπεδο υποαπορρόφησης είναι ελάχιστο διότι το εν λόγω επίπεδο υποαπορρόφησης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31.01.2010 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Σηµείωση: Προς το συµφέρον του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις 31.01.2010 είχε εφαρµστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους 33.272,0 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 700,0 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 33 972.0 εκατ. ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα προκαλούσε υστέρηση εκτέλεσης 676.4 εκατ. ευρώ και θα εξηγούνταν πάλι από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει καταβάλει ακόµη τις ενισχύσεις που προβλέπονται για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. 4.2.2. Άλλες άµεσες ενισχύσεις (- 29,9 εκατ. ευρώ) Αυτή η εικόνα εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στο βραδύτερο ρυθµό των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για ορισµένα καθεστώτα (πριµοδοτήσεις θηλαζουσών αγελάδων και αιγοπροβάτων και βαµβακιού) συγκριτικά µε το επίπεδο που προκύπτει από τον δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η κατάσταση αυτή αναµένεται να είναι προσωρινή. 4.3. Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών 4.3.1. Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+ 57,6 εκατ. ευρώ) Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του επιπέδου του αντίστοιχου δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν έχουν ακόµη ληφθεί EL 7 EL

όλες οι αναµενόµενες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασµών στο πλαίσιο της χρήσης. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί προσωρινό το παρόν επίπεδο εκτέλεσης. Ωστόσο, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, ενώ η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή της για το 2010 πρότεινε διορθώσεις ύψους 80,0 εκατ. ευρώ, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε ποσό ύψους 310,0 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το εξαιρετικό ποσό που επιβλήθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και ότι το ποσό αυτό θα οδηγήσει ενδεχοµένως σε έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισµού που η Επιτροπή θα πρέπει να καλύψει µε θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για να κλείσει τους λογαριασµούς αυτούς το 2010. 4.4. Ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή µεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών 4.4.1. Προγράµµατα εξάλειψης ζωονόσων (+ 132,5 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή για τα προγράµµατα εξάλειψης ζωονόσων. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήµατος 2 δείχνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2010 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 483,8 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: οι εισπράξεις από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης, ανήλθαν σε περίπου 188,8 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 55,4 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επίσης επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 98,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε την αρχική εκτίµηση των 98,0 εκατ. ευρώ, τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 133,0 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε σε 141,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το διαθέσιµο ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 31 Ιανουαρίου 2010, ανέρχεται σε 483,8 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή εκτιµά ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που πρέπει ακόµη να συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 305,2 εκατ. ευρώ (τα εκτιµώµενα έσοδα ειδικού προορισµού που θα προκύψουν στον προϋπολογισµό 2010 είναι 789,0 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 483,8 εκατ. ευρώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί). EL 8 EL

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τον Νοέµβριο του 2009, τα κράτη µέλη κατέβαλαν τη δεύτερη δόση των οφειλόµενων προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης για το έτος εµπορίας 2008/07, που ανερχόταν σε περίπου 606,8 εκατ. ευρώ, ποσό ακριβώς το ίδιο µε το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό. Επιπλέον, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 717,9 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε τελικώς σε 768,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που διατίθενται στον προϋπολογισµό το 2010 υπό τη µορφή προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης έφθασε τα 1.375,1 εκατ. ευρώ. 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2010, τα κράτη µέλη δεν είχαν πραγµατοποιήσει στην πράξη πληρωµές για ενισχύσεις στον αναδιαρθρωµένο κλάδο ζάχαρης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης, καθώς και για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία (Σηµείωση: τα κράτη µέλη είχαν καταβάλει µόνο 0,7 εκατ. ευρώ). 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού του 2010 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν κατά περίπου 33,8 εκατ. ευρώ τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού µε βάση το τρέχον επίπεδο του δείκτη. Έσοδα ειδικού προϋπολογισµού που ανέρχονται σε 483,8 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν και αναµένεται ακόµη να εισπραχθεί το 2010 ποσό ύψους 305,2 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού το οποίο είναι διαθέσιµο καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης όπως αναµενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός. Όσον αφορά την απόφαση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχή να αυξήσει τις διορθώσεις εκκαθάρισης λογαριασµών κατά 230,0 εκατ. ευρώ για να φθάσουν συνολικά σε 310,0 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για να προσδιορίσει εάν η υστέρηση απορρόφησης σε άλλα µέρη του προϋπολογισµού θα επιτρέψει να χρηµατοδοτηθεί το µέρος των εν λόγω αρνητικών δαπανών το οποίο δεν θα καλυφθεί από τις αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση λογαριασµών και άλλες διορθώσεις για µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα οικεία κράτη µέλη. EL 9 EL

Παράρτηµα 1 Πιστώσεις ΕΓΤΕ - ιαδικασία του προϋπολογισµού 2010 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση 05 01 04 01 Τοµέας Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) - Μη επιχειρησιακή τεχνική συνδροµή ΣΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΠ ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εύτερη ανάγνωση του Πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού εύτερη ανάγνωση του ΠΣΠ Πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου SEC(2009)1462 της 27/10/2009 Συµβουλίου ηµοσ. (Εγκριθέν από την Επιτροπή στις 29.04.2009) Κοινοβουλίου (Εγκριθείσα από την Επιτροπή στις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εγκριθέν από το Συµβούλιο στις (Εγκριθέν από το Συµβούλιο στις Προοπ. (Εγκριθέν από το Κοινοβούλιο στις 27.10.2009) (Εγκριθείς από το Κοινοβούλιο στις 13.07.2009) 20.11.2009) 22.10.2009) 17.12.2009) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 2 9.019.000 9.019.000 8.019.000 8.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 9.019.000 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές 2 4.041.910.000 4.042.634.000 3.923.139.000 3.923.863.000 4.086.910.000 4.087.634.000 4.115.310.000 4.116.034.000 4.095.310.000 4.096.034.000 4.395.310.000 4.396.034.000 05 02 01 Σιτηρά 2 86.100.000 86.100.000 81.094.500 81.094.500 86.100.000 86.100.000 115.100.000 115.100.000 115.100.000 115.100.000 115.100.000 115.100.000 05 02 02 Ρύζι 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 2 93.000.000 93.000.000 83.000.000 83.000.000 93.000.000 93.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 2 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 515.100.000 515.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 05 02 05 Ζάχαρη 2 10.500.000 10.500.000 10.490.000 10.490.000 10.500.000 10.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 05 02 06 Ελαιόλαδο 2 48.500.000 48.500.000 48.490.000 48.490.000 48.500.000 48.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 05 02 07 Κλωστικά φυτά 2 29.000.000 29.000.000 28.000.000 28.000.000 29.000.000 29.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (1) 2 720.100.000 720.100.000 686.090.000 686.090.000 735.100.000 735.100.000 720.100.000 720.100.000 720.100.000 720.100.000 720.100.000 720.100.000 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 2 1.335.000.000 1.335.000.000 1.276.014.500 1.276.014.500 1.335.000.000 1.335.000.000 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000 1.338.300.000 05 02 10 Προώθηση 2 57.210.000 57.934.000 51.210.000 51.934.000 57.210.000 57.934.000 57.210.000 57.934.000 57.210.000 57.934.000 57.210.000 57.934.000 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 2 372.200.000 372.200.000 372.200.000 372.200.000 372.200.000 372.200.000 356.200.000 356.200.000 356.200.000 356.200.000 356.200.000 356.200.000 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2 619.000.000 619.000.000 619.000.000 619.000.000 634.000.000 634.000.000 663.100.000 663.100.000 643.100.000 643.100.000 943.100.000 943.100.000 05 02 13 Βόειο κρέας 2 35.100.000 35.100.000 33.100.000 33.100.000 35.100.000 35.100.000 26.100.000 26.100.000 26.100.000 26.100.000 26.100.000 26.100.000 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα 2 136.100.000 136.100.000 134.350.000 134.350.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 136.100.000 05 02 16 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 2 39.325.500.000 39.325.500.000 39.325.500.000 39.325.500.000 39.325.500.000 39.325.500.000 39.273.000.000 39.273.000.000 39.273.000.000 39.273.000.000 39.273.000.000 39.273.000.000 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (2) 2 33.374.000.000 33.374.000.000 33.374.000.000 33.374.000.000 33.374.000.000 33.374.000.000 33.272.000.000 33.272.000.000 33.272.000.000 33.272.000.000 33.272.000.000 33.272.000.000 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 2 5.951.500.000 5.951.500.000 5.951.500.000 5.951.500.000 5.951.500.000 5.951.500.000 5.995.000.000 5.995.000.000 5.995.000.000 5.995.000.000 5.995.000.000 5.995.000.000 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 2 pm pm pm pm pm pm 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων 05 04 01 2 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 05 04 03 02 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι Περάτωση των παλαιότερων µέτρων 2 pm 2.800.000 pm 2.000.000 pm 2.800.000 pm 2.700.000 pm 2.700.000 pm 2.700.000 05 04 04 Μεταβατικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για τα νέα κράτη µέλη Περάτωση των 2 pm 216.600.000 pm 216.600.000 pm 216.600.000 pm 216.600.000 pm 216.600.000 pm 216.600.000 προγραµµάτων 2004 έως 2006 05 07 01 Έλεγχος των γεωργικών δαπανών 2-73.500.000-73.500.000-303.500.000-303.500.000-73.500.000-73.500.000-73.500.000-73.500.000-303.500.000-303.500.000-303.500.000-303.500.000 05 07 02 Επίλυση διαφορών 2 pm pm pm pm pm pm 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 05 08 01 ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΛΓΠ) 2 13.981.000 13.620.586 13.981.000 13.620.586 13.981.000 13.620.586 13.981.000 13.620.586 13.981.000 13.620.586 13.981.000 13.620.586 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 2 15.100.000 10.850.000 15.100.000 10.850.000 15.100.000 10.850.000 15.100.000 10.850.000 15.100.000 10.850.000 15.100.000 10.850.000 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστηµάτων γεωργικών ερευνών 2 1.460.000 1.749.000 1.460.000 1.749.000 1.460.000 1.749.000 1.460.000 1.749.000 1.460.000 1.749.000 1.460.000 1.749.000 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα κοινής γεωργικής πολιτικής 2 8.000.000 8.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 05 08 09 (ΕΓΤΕ) Επιχειρησιακή τεχνική συνδροµή 2 2.050.000 2.050.000 1.000.000 1.000.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 05 43.343.520.000 43.559.322.586 42.991.699.000 43.206.701.586 43.388.520.000 43.604.322.586 43.367.420.000 43.583.122.586 43.117.420.000 43.333.122.586 43.417.420.000 43.633.122.586 Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 11 29.496.768 30.000.000 27.396.768 29.900.000 29.496.768 30.000.000 30.496.768 31.000.000 30.496.768 31.000.000 30.496.768 31.000.000 Σύνολο ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 17 371.910.000 253.710.000 370.885.000 250.685.000 371.885.000 253.685.000 371.910.000 253.710.000 370.885.000 250.685.000 371.885.000 253.685.000 Σύνολο πιστώσεων ΕΤΓΕ (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) 43.744.926.768 43.843.032.586 43.389.980.768 43.487.286.586 43.789.901.768 43.888.007.586 43.769.826.768 43.867.832.586 43.518.801.768 43.614.807.586 43.819.801.768 43.917.807.586 (1) Ε -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 222 εκατ. ευρώ ΠΣΠ -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 160 εκατ. ευρώ (2) Ε -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 700 εκατ. ευρώ ΠΣΠ -> Πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού: κατ εκτίµηση 595 εκατ. ευρώ ΠΣΠ 2010 ΣΠ - Συμβούλιο πρώτη ανάγνωση ΚΟΙΝΟΒ. 1η ΑΝΑΓ. ΔΕ ΣΥΜΒ. 2η ΑΝΑΓ. Προϋπολογισμός Τοµέας πολιτικής 11 (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) 11 02 01 01 Παρεµβάσεις για τα προϊόντα αλιείας - Νέα µέτρα 14.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 14.500.000 12.500.000 15.500.000 13.500.000 15.500.000 13.500.000 15.500.000 13.500.000 11 02 03 01 Πρόγραµµα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες 14.996.768 17.500.000 14.896.768 17.400.000 14.996.768 17.500.000 14.996.768 17.500.000 14.996.768 17.500.000 14.996.768 17.500.000 29.496.768 30.000.000 27.396.768 29.900.000 29.496.768 30.000.000 30.496.768 31.000.000 30.496.768 31.000.000 30.496.768 31.000.000 Τοµέας πολιτικής 17 (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) 17 01 04 01 Φυτοϋγειονοµικές παρεµβάσεις απάνες για τη διοικητική διαχείριση 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίµων και συναφείς 17 01 04 05 δραστηριότητες απάνες για τη διοικητική διαχείριση 700.000 700.000 675.000 675.000 675.000 675.000 700.000 700.000 675.000 675.000 675.000 675.000 17 01 04 07 Εξάλειψη των νοσηµάτων των ζώων και ταµείο για επείγοντα 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Εκτελεστικός Οργανισµός για το Πρόγραµµα ηµόσιας Υγείας 17 01 04 31 Επιδότηση για τα προγράµµατα του τοµέα 2 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο καπνού Άµεσες πληρωµές από την Ευρωπαϊκή 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000 17 04 01 01 Προγράµµατα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που 275.000.000 170.000.000 275.000.000 170.000.000 275.000.000 170.000.000 275.000.000 170.000.000 275.000.000 170.000.000 275.000.000 170.000.000 µπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία που συνδέεται µε εξωτερικό παράγοντα Νέες ενέργειες 17 04 02 01 Λοιπές ενέργειες στον κτηνιατρικό τοµέα, στον τοµέα της προστασίας 18.500.000 13.000.000 17.500.000 10.000.000 18.500.000 13.000.000 18.500.000 13.000.000 17.500.000 10.000.000 18.500.000 13.000.000 των ζώων και της δηµόσιας υγείας Νέες ενέργειες 17 04 03 01 Κτηνιατρικό ταµείο για επείγοντα περιστατικά καθώς και για άλλες ζωικές µολύνσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Νέες ενέργειες 17 04 04 01 Φυτοϋγειονοµικές παρεµβάσεις Νέες ενέργειες 3.200.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 3.200.000 2.500.000 17 04 05 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών - - - - - - - - - - - - 17 04 07 Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίµων 26.000.000 19.000.000 26.000.000 19.000.000 26.000.000 19.000.000 26.000.000 19.000.000 26.000.000 19.000.000 26.000.000 19.000.000 01 και συναφείς 371.910.000 253.710.000 370.885.000 250.685.000 371.885.000 253.685.000 253.685.000 253.685.000 253.685.000 253.685.000 253.685.000 253.685.000 10 EL

Παράρτηµα 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 (**) 17/02/2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ σε εκατοµµύρια ευρώ Πιστώσεις Απορρόφηση Χρησιµοποίησ Ποσοστό απορρόφησης ιαφορά µεταξύ εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E απάνες 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,0 0,6 6,7 % 0,0 % 0,0 6,7 % 0,6 05010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,0 0,6 6,7 % 0,0 % 0,0 6,7 % 0,6 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 05 02 01 Σιτηρά 115,1 27,0 23,5 % 36,7 % 42,2-13,2 % -15,1 05 02 02 Ρύζι 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 p.m. 114,0 0,0 23,7 0,0 % 20,8 % 32,7 % 37,3-11,9 % -13,6 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 7,8 1,6 % 8,6 % 42,8-7,0 % -35,0 05 02 05 Ζάχαρη 1,5 6,7 445,2 % 29,2 % 0,4 416,0 % 6,2 05 02 06 Ελαιόλαδο 57,5 4,5 7,8 % 27,4 % 15,8-19,6 % -11,3 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30,0 2,6 8,7 % 9,6 % 2,9-0,9 % -0,3 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 222 εκατ. ευρώ)(*)(****) 720,1 177,3 24,6 % 22,7 % 163,3 1,9 % 14,0 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.338,3 95,4 7,1 % 4,7 % 63,0 2,4 % 32,4 05 02 10 Προώθηση 57,2 11,4 19,9 % 23,8 % 13,6-3,9 % -2,2 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 356,2 140,8 39,5 % 32,0 % 114,1 7,5 % 26,7 05 02 12 (4) Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 943,1 128,9 13,7 % 21,4 % 201,9-7,7 % -73,1 05 02 13 Βόειο κρέας 26,1 7,0 26,7 % 35,6 % 9,3-8,8 % -2,3 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα p.m. 136,1 0,0 34,0 24,9 % 25,9 % 35,3-1,0 % -1,3 Σύνολο 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς 05 02 16) 4.395,3 667,0 15,2 % 16,9 % 741,9-1,7 % -74,9 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 700 εκατ. ευρώ)(*)(****) 33.272,0 29.155,5 87,6 % 87,8 % 29.217,2-0,2 % -61,7 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 5.995,0 3.632,2 60,6 % 61,1 % 3.662,1-0,5 % -29,9 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 6,0 1,7 28,5 % 8,8 % 0,5 19,6 % 1,2 Σύνολο 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 39.273,0 32.789,4 83,5 % 83,7 % 32.879,8-0,2 % -90,4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΕ-Τµήµα εγγυήσεων-περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 p.m. -1,5 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0,0 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων -310,0-9,3 3,0 % 21,6 % -67,0-18,6 % 57,6 (3) 05070107 Εκκαθάριση συµµόρφωσης λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων p.m. 0,0 Άλλες γραµµές (05070102 και 050702) 9,5 0,0 0,0 % 19,8 % 1,9-19,8 % -1,9 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 40,6 13,2 32,5 % 3,4 % 1,4 29,1 % 11,8 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς 050810) 11 02 (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς 11020103) 30,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,3 0,0 0,0 % 4,4 % 0,1-4,4 % -0,1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 17 03 (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 16,9 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ 17 04 (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 352,7 287,4 81,5 % 43,9 % 154,9 37,6 % 132,5 170401 έως170407 (χωρίς 17040303) Σύνολο δαπανών (χωρίς 05 02 16) 43.819,8 33.746,7 77,0 % 76,9 % 33.712,9 0,1 % 33,8 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 λαµβανόµενα Έσοδα ειδικού προορισµού υπόψη στον προϋπολογισµό Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 188,8 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 91,0 55,4 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισµού 98,0 98,1 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2009 133,0 141,5 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 922,0 483,8 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης λαµβανόµενο υπόψη στον προϋπολογισµό Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 439,7 0,7 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού 606,8 606,8 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2009 717,9 768,3 Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 885,0 1.374,3 (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 222 εκατ. ευρώ)(****) 942,1 177,3 18,8 % 22,7 % 213,7-3,9 % -36,4 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 700 εκατ. ευρ 33.972,0 29.155,5 85,8 % 87,8 % 29.831,9-2,0 % -676,4 (1) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05, αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη µέλη (**) Οικονοµικό έτος = 16.10.2009 έως 15.10.2010 αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις 31.12.2010 (4) Α ό ί 300 ώ ά άλ 40 02 (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος 11 EL