ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 243 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής περί Προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για το οικονομικό έτος 2012 Στη Μάνδρα,σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17686/26.9.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Χανιώτης Γεώργιος 17. Κριεκούκη Ιωάννα 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 24. 1. Γιάννου Γεώργιος 2. Λιώρης Αθανάσιος 3. Μαρούγκας Μελέτιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 4. Μονοχολιάς Μιχαήλ 5. 6. * Στη Συνεδρίαση ήταν παρούσα (με δικαίωμα ψήφου) και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων (Ρούσση Παππά Ξανθή )

2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 29-9-2011 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 5/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 397/2011 απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) «3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»

3 Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οικονομικού έτους 2011 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του: - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) - την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 - την υπ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. - Τις πρακτικά της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης -Την υπ αριθ. 5/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας του έτους 2011, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 397/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 17 υπέρ (οι 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων) και 7 κατά (Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας). Οι ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγ. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό 2012 διότι αποτελεί αντιγραφή του προϋπολογισμού του 2011 ο οποίος είχε μηδενικά αποτελέσματα σε έργα και επενδύσεις. Απέκειται μόνο στις λειτουργικές δαπάνες και δεν αγγίζει στο ελάχιστο το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πραγματικές ανάγκες και οράματα των δημοτών. Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2012, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. B. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια

4 ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. Γ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Η απόφαση πήρε αα 243 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα 3-10-2011 Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) 3/11/2011 Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Οικ. έτος 2012 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορ. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.494.000,00 5.886.481,85 12.654.000,00 12.654.000,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 420.500,00 48.360,72 255.500,00 255.500,00 0,00 011 Μισθώματα 363.500,00 37.121,00 218.500,00 218.500,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 0111.0001 0111.0002 Μισθώματα από στεγασμένους χώρους Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους 30.000,00 6.344,13 15.000,00 15.000,00 0,00 60.000,00 30.776,87 60.000,00 60.000,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0112.0001 Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση Αγ.Δημήτριος 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0113 Μισθώματα 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

6 καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 57.000,00 11.239,72 37.000,00 37.000,00 0,00 0121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.0001 Τέλη & δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις& παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20.000,00 1.668,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0122.0002 Τέλη & δικαιώματα από λαικές αγορές & καντίνες (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20.000,00 9.571,72 20.000,00 20.000,00 0,00

7 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.000,00 3.965,55 22.000,00 22.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 20.000,00 3.965,55 20.000,00 20.000,00 0,00 0211 023 0231 0239 03 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώματα κινητών πραγμάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 20.000,00 3.965,55 20.000,00 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.140.000,00 2.293.699,92 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.000.000,00 1.829.117,56 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.000.000,00 1.829.117,56 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.090.000,00 419.647,49 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 80.000,00 20.666,83 70.000,00 70.000,00 0,00 0322 Τέλος ύδρευσης 1.850.000,00 397.903,49 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00

8 0323 0324 034 0341 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 160.000,00 1.021,42 120.000,00 120.000,00 0,00 50.000,00 44.934,87 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 50.000,00 44.477,87 60.000,00 60.000,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.678.000,00 881.076,34 1.141.000,00 1.141.000,00 0,00 041 0411 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 108.500,00 42.045,28 99.500,00 99.500,00 0,00 50.000,00 36.610,35 55.000,00 55.000,00 0,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 6.000,00 4.599,07 6.000,00 6.000,00 0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 25.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 1.000,00 245,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0415 0417 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.500,00 24,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0417.0001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλη 20.000,00 364,36 10.000,00 10.000,00 0,00

9 συντηρήσεως) 0417.0002 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (άδειες κατασκευής μνημείων) 5.000,00 202,50 5.000,00 5.000,00 0,00 044 0441 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 385.000,00 146.767,00 230.000,00 230.000,00 0,00 385.000,00 146.767,00 230.000,00 230.000,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 100.000,00 8.600,43 35.000,00 35.000,00 0,00 0452 046 0461 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 100.000,00 8.600,43 35.000,00 35.000,00 0,00 1.084.500,00 683.663,63 776.500,00 776.500,00 0,00 0461.0001 Τέλος χρήστης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0461.0002 Τέλος χρήσης αιγιαλού 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0462 0465 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 24.500,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00

10 0465.0001 0465.0002 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων 1.000.000,00 645.125,99 650.000,00 650.000,00 0,00 30.000,00 33.102,63 40.000,00 40.000,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 30.000,00 5.435,01 20.000,00 20.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.190.000,00 314.625,66 1.958.000,00 1.958.000,00 0,00 051 Φόροι 780.000,00 314.625,66 700.000,00 700.000,00 0,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 700.000,00 291.509,66 650.000,00 650.000,00 0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 80.000,00 23.116,00 50.000,00 50.000,00 0,00 052 Εισφορές 410.000,00 0,00 1.258.000,00 1.258.000,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.0001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκ. πολεοδ. σχεδίων(αγ Αικατερίνη )άρθρο 24 Συντ 1975/2001 άρθρο 9Ν1337/83 0,00 0,00 384.000,00 384.000,00 0,00 0521.0002 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ.σχεδίων (περ.αλεποχωρίου)άρθρο 24 Συντ 1975/2001 0,00 0,00 294.400,00 294.400,00 0,00

11 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8νΝ 1337/83)Αγ Αικατερίνη 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0522.0002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8Ν 1337/83)περ Αλεποχωρίου 0,00 0,00 73.600,00 73.600,00 0,00 0524 Λοιπές εισφορές 0524.0001 Λοιπές εισφορές(πετρελαιοειδή άρθρ.19ν.3054/02) 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 3.750.000,00 2.171.196,42 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0614 07 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 89.500,00 90.550,84 91.000,00 91.000,00 0,00 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00

12 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 5.000,00 5.900,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 110.000,00 42.639,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) 0716.0001 0716.0002 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών Παράβολο για ελληνική ιθαγένεια 80.000,00 8.415,00 40.000,00 40.000,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.500,00 25.552,40 8.500,00 8.500,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.071.852,06 767.915,01 10.437.278,79 10.437.278,79 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 1211 από εθνικούς πόρους 1211.0002 Επιχορήγηση για εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας (αρθρ.18ν.3013/02) 106.400,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 0,00

13 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0001 Επιχορήγηση για το προσωπικό με μερική απαασχόληση 160.000,00 48.289,77 50.000,00 50.000,00 0,00 1214.0003 Επιχορήγηση για τη μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ 53.000,00 49.720,02 55.000,00 55.000,00 0,00 13 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 9.736.452,06 223.736,10 9.574.078,79 9.574.078,79 0,00 2.443.082,94 223.736,10 2.542.259,51 2.542.259,51 0,00 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 819.629,00 223.736,10 820.000,00 820.000,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 22.200,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1313.0004 Επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού προγράμματος Τοπικής Αυτ/σης ΘΗΣΕΑΣ, άρθρο 8 Ν. 3274/04(Οικ. 4028/05 ΣΧΑΝ) 454.300,09 0,00 573.300,09 573.300,09 0,00 1313.0005 Επιχορήγηση απο ΕΠΤΑ για τα έργα <<Εσωτερική Οδοποιία Δ.Βιλλίων>>& Οδοποιία περ.βιλλίων 24.719,75 0,00 23.383,75 23.383,75 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα

14 "Θησέας"(άρθρα 6-12 ω. 3274/2004) 1314.0001 Επιχορήγηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Διαμόρφωση οικοπέδου ιδιοκτησίας καλογεροπούλου σε πλατεία>> 28.729,00 0,00 28.729,00 28.729,00 0,00 1314.0002 Επιχορήγηση για έργο <<Κατασκευή Αναψυκτηρίου >> Δημ Ενότητας Οινόης 172.788,00 0,00 172.788,00 172.788,00 0,00 1314.0003 Επιχορήγηση για εκπόνιση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ -δημ ενότητας Οινόης 13.209,00 0,00 13.209,00 13.209,00 0,00 1314.0004 Επιχορήγηση απο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο <<Ααφαλτόστωση δρόμων Δ.Βιλλίων>> 107.508,10 0,00 88.849,67 88.849,67 0,00 1314.0005 Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το <<Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δημ Ενότητας Βιλλίων>> 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 132 1326 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 7.293.369,12 0,00 7.031.819,28 7.031.819,28 0,00 1326.0001 Εσοδα απο ΕΤΕΡΠΣ 76.700,38 0,00 76.700,38 76.700,38 0,00 1326.0002 Εσοδα προγραμ σύμβασης με το Δήμο Φυλής 35.627,72 0,00 35.627,72 35.627,72 0,00

15 1326.0006 Επιχ/ση από ΟΣΚ για εργασίες αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου 436.000,00 0,00 436.000,00 436.000,00 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Επιχορήγηση απο ΠΕΠ για το έργο <<Κατασκευή -βελτίωση 0δών ερυθρών>> 865.822,97 0,00 865.822,97 865.822,97 0,00 1327.0002 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για <<κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ερυθρών>> 780.761,39 0,00 780.761,39 780.761,39 0,00 1327.0005 Επιχορήγηση απο το Ε.Σ.Π.Α για το έργο <<Κατασκευή 2ου Παιδικού Σταθμού Μάνδρας>> 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 1327.0007 Χρημ από ΕΣΠΑ για <<Κατασκευή αντικατ.επικίνδ.για τη δημόσια υγεία του πληθ.δικτύων υδροδ(απο αμιαν) 1.324.568,00 0,00 1.104.506,85 1.104.506,85 0,00 1327.0008 Επιχορήγηση για <<πράξη εφαρμογής περιοχής Αλεποχωρίου>> δημ ενότητας Βιλλίων 44.523,97 0,00 44.523,97 44.523,97 0,00 1327.0009 Επιχορήγηση απο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Υπουργείου οικονομικων για το έργο <<Υδρευση οικισμών Αγ.Νεκταρίου, Αγ Παρασκευής & κρύο πήγαδι 807.876,00 0,00 807.876,00 807.876,00 0,00

16 1327.0010 Επιχορήγηση από ΕΠΤΑ για το εργο <<Διασπορά μικρών υπαιθριων γηπέδων για μαζική άθληση στους οικισμούς Βιλλίων Αγ Νεκταριίου 41.488,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 141 Δωρεές 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 1411.0001 Δωρεά για την ανακ. και διαμόρφωση σε πολυλειτουργικό δημ κτίριο του Δημ σχολείου Ερυθρών απο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 15 151 1511 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1.013.000,00 317.277,85 447.000,00 447.000,00 0,00 1.011.000,00 317.277,85 445.000,00 445.000,00 0,00 79.000,00 28.397,95 35.000,00 35.000,00 0,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 720.000,00 269.478,46 350.000,00 350.000,00 0,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 200.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

17 1647/86) 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,00 19.401,44 20.000,00 20.000,00 0,00 152 Παράβολα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1521 16 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3.744.759,26 1.990.522,43 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.444.759,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 3.444.759,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & 2.092.559,26 858.225,73 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00

18 ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 2111.0002 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βιλλίων 0,00 28.026,77 35.000,00 35.000,00 0,00 2111.0003 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Οινόης 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2112.0000 2112.0001 2112.0002 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Μάνδρας Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Ερυθρών Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Βιλλίων 300.000,00 267.148,10 300.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00 58.904,80 120.000,00 120.000,00 0,00 180.000,00 86.972,82 150.000,00 150.000,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.0000 2115.0001 2115.0002 2115.0003 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Μάνδρας Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Ερυθρών Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Βιλλίων Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Οινόης 40.000,00 81.849,11 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 15.200,00 15.104,41 15.000,00 15.000,00 0,00 11.500,00 11.412,34 15.000,00 15.000,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

19 2118.0000 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Μάνδρας 30.000,00 34.376,50 40.000,00 40.000,00 0,00 2118.0001 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Ερυθρών 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 2118.0002 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Βιλλίων 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2118.0003 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Οινόης 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 2119.0002 2119.0003 2119.0004 2119.0005 2119.0042 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μάνδρας Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου κλπ Μάνδρας Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ερυθρών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Βιλλίων Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Οινόης Τακτικα εσοδα απο Μισθ. Ακιν. Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 450.000,00 318.141,28 450.000,00 450.000,00 0,00 500,00 22.376,02 25.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 12.970,49 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 7.150,37 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 3.860,77 5.000,00 5.000,00 0,00 22 221 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00

20 πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.326.726,33 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.326.726,33 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 321 3211 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.883.851,33 2.784.634,27 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 3211.0000 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 944.248,42 793.265,89 756.000,00 756.000,00 0,00 3211.0001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 0,00 4.709,42 0,00 0,00 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3212.0000 3212.0001 3212.0002 3212.0003 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Βιλλίων Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Οινόης 346.202,39 377.855,84 780.000,00 780.000,00 0,00 117.755,85 133.206,55 125.000,00 125.000,00 0,00 307.743,00 307.742,42 300.000,00 300.000,00 0,00 121.000,00 128.643,58 90.000,00 90.000,00 0,00

21 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3214.0001 Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών 40.783,18 40.842,96 0,00 0,00 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.0000 3215.0002 Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας Τέλος ακίνητης περιουσίας Βιλλίων 905,02 3.127,43 0,00 0,00 0,00 3.127,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3217.0000 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας 65.883,53 58.767,16 59.000,00 59.000,00 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.0000 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.μάνδρας 74.342,32 74.342,32 61.000,00 61.000,00 0,00 3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.ερυθρές 38.531,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3218.0003 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.οινόης 0,00 38.286,25 40.000,00 40.000,00 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0000 Λοιπά έσοδα Μάνδρας 813.907,22 407.086,98 392.000,00 392.000,00 0,00 3219.0001 Λοιπά έσοδα Ερυθρών 9.421,65 13.645,81 15.000,00 15.000,00 0,00

22 3219.0006 Ν/Φ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 10.622,89 11.000,00 11.000,00 0,00 3219.0009 Ν/Φ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 12.240,91 0,00 0,00 0,00 3219.0010 3219.0011 3219.0014 Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 769,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,15 0,00 0,00 0,00 0,00 372,97 0,00 0,00 0,00 3219.0015 3219.0018 3219.0022 Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ Τελη Διαφημισης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη Λαικης Αγορας κ Καντινες Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 3.476,57 0,00 0,00 0,00 0,00 17.123,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.494,03 0,00 0,00 0,00 3219.0026 Κ.Ο.Κ. Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 220.822,91 250.000,00 250.000,00 0,00 3219.0030 3219.0034 3219.0039 Τελη Οστεοφυλακειου Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη απο Δ. Φ. ΜΑΝΔΡΑΣ Τελη απο Εκμισθωση Δημοτικων Αγρων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 0,00 909,85 0,00 0,00 0,00 0,00 85.005,40 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 4.765,93 85.000,00 85.000,00 0,00 3219.0042 Τελη απο Μισθωματα Ακινητων Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε.ΜΑΝΔΡΑΣ 0,00 28.328,14 29.000,00 29.000,00 0,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 442.875,00 465.358,67 0,00 0,00 0,00

23 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 442.875,00 465.358,67 0,00 0,00 0,00 4 41 411 4111 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.753.000,00 741.151,65 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 1.742.000,00 741.151,65 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 145.000,00 73.090,75 145.000,00 145.000,00 0,00 4111.0001 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 140.000,00 73.090,75 140.000,00 140.000,00 0,00 4112 412 4121 4122 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 364.000,00 81.810,37 364.000,00 364.000,00 0,00 130.000,00 36.170,78 130.000,00 130.000,00 0,00 50.000,00 28.469,28 50.000,00 50.000,00 0,00 4123 4124 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 160.000,00 16.976,57 160.000,00 160.000,00 0,00 4124.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ- ΤΕΑΔΥ) Προμ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4124.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΠΔΥ) 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00

24 4124.0003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 1%) 4.500,00 54,48 4.500,00 4.500,00 0,00 4124.0004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 6%) 4.500,00 112,03 4.500,00 4.500,00 0,00 4124.0005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΜΠ 0,5%) 4.500,00 27,23 4.500,00 4.500,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.027.000,00 489.966,38 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.0001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 350.000,00 186.103,91 350.000,00 350.000,00 0,00 4131.0002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΕΑΔΥ 80.000,00 41.475,05 80.000,00 80.000,00 0,00 4131.0003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΠΔΥ 35.000,00 18.019,16 35.000,00 35.000,00 0,00 4131.0004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 540.000,00 239.592,77 540.000,00 540.000,00 0,00 4131.0005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 20.000,00 4.775,49 20.000,00 20.000,00 0,00 4132 414 4141 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 206.000,00 96.284,15 206.000,00 206.000,00 0,00 4141.0001 ΤΠΔ 60.000,00 32.339,93 60.000,00 60.000,00 0,00 4141.0002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 130.000,00 63.384,07 130.000,00 130.000,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 ΤΕΕ 2% 10.000,00 373,42 10.000,00 10.000,00 0,00

25 4142.0002 ΤΥΔΚ 1% 6.000,00 186,73 6.000,00 6.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4212 4214 5 51 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 565.364,94 565.364,94 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 565.364,94 565.364,94 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.718.569,80 1.718.569,80 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.718.569,80 1.718.569,80 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σύνολα: 35.674.272,39 14.919.998,62 34.424.278,79 34.424.278,79 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 3/11/2011 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2011)

26 Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Αναμορ. Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.494.000,00 5.886.481,85 12.654.000,00 12.654.000,00 0,00 01 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 420.500,00 48.360,72 255.500,00 255.500,00 0,00 22.000,00 3.965,55 22.000,00 22.000,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.140.000,00 2.293.699,92 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.678.000,00 881.076,34 1.141.000,00 1.141.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.190.000,00 314.625,66 1.958.000,00 1.958.000,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.839.500,00 2.261.747,26 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 204.000,00 83.006,40 126.500,00 126.500,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.071.852,06 767.915,01 10.437.278,79 10.437.278,79 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 319.400,00 226.209,79 233.200,00 233.200,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.736.452,06 223.736,10 9.574.078,79 9.574.078,79 0,00

27 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 15 16 2 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.013.000,00 317.277,85 447.000,00 447.000,00 0,00 3.000,00 691,27 3.000,00 3.000,00 0,00 3.744.759,26 1.990.522,43 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.444.759,26 1.806.519,51 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 22 3 31 32 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 300.000,00 184.002,92 250.000,00 250.000,00 0,00 3.326.726,33 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326.726,33 3.249.992,94 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 4 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.753.000,00 741.151,65 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 1.742.000,00 741.151,65 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 11.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

28 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.283.934,74 2.283.934,74 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Σύνολα: 35.674.272,39 14.919.998,62 34.424.278,79 34.424.278,79 0,00 Χρήση 2012 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

29 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 3/11/2011 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμ/σεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.262.714,00 1.176.268,70 3.860.148,36 3.860.148,36 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.262.714,00 1.176.268,70 3.860.148,36 3.860.148,36 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 606.000,00 274.253,58 584.000,00 584.000,00 0,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 140.000,00 10.408,71 118.000,00 118.000,00 0,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6031.0001 6031.0002 Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων του Δήμου μας Εξοδα κίνησης ειδικών συμβούλων του δήμου μας 124.000,00 10.408,71 110.000,00 110.000,00 0,00 16.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 462.000,00 263.844,87 462.000,00 462.000,00 0,00

30 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6056 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) 24.000,00 434,87 24.000,00 24.000,00 0,00 6053.0002 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΤΑΑ 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 430.000,00 263.410,00 430.000,00 430.000,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 471.900,00 250.116,73 476.900,00 476.900,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 21.000,00 9.554,13 26.000,00 26.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 5.508,66 10.000,00 10.000,00 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 355,47 4.000,00 4.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0004 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 12.000,00 3.690,00 12.000,00 12.000,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 294.000,00 158.167,60 294.000,00 294.000,00 0,00

31 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 220.000,00 146.167,60 220.000,00 220.000,00 0,00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 6123 Εξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 24.000,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6133 Αποζημίωση μελών και γραμματέως φορολογικών επτροπών 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Αμοιβές για βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6142.0002 Αμοιβές για βιβλιοδεσία αποφάσεων ΔΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 132.400,00 82.395,00 132.400,00 132.400,00 0,00

32 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 130.000,00 82.395,00 130.000,00 130.000,00 0,00 6153 'Εξοδα δοικητικής έκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 73.000,00 40.142,70 53.000,00 53.000,00 0,00 622 Επικοινωνίες 73.000,00 40.142,70 53.000,00 53.000,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 18.000,00 4.540,79 10.000,00 10.000,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 45.000,00 32.704,00 35.000,00 35.000,00 0,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 8.000,00 2.897,91 6.000,00 6.000,00 0,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 631 Φόροι 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 100.000,00 19.788,00 89.000,00 89.000,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 114,80 3.500,00 3.500,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 114,80 3.500,00 3.500,00 0,00

33 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 12.500,00 5.244,83 3.000,00 3.000,00 0,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6443.0001 6443.0002 Εξοδα για τον εορτασμό της ημέρας του Ευαγγελισμού & 25ης Μαρτίου Εξοδα δεξιώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβριου 6.500,00 5.244,83 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 5.500,00 1.180,25 5.500,00 5.500,00 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6451.0002 Συνδρομές σε περιοδικά 1.000,00 350,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6451.0003 Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 2.500,00 830,25 2.500,00 2.500,00 0,00 6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 71.000,00 13.248,12 71.000,00 71.000,00 0,00

34 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 60.000,00 13.148,12 60.000,00 60.000,00 0,00 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 65 6495.0001 Παράβολα 5.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6495.0002 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 167.514,00 80.836,68 162.148,36 162.148,36 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 167.514,00 80.836,68 162.148,36 162.148,36 0,00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 18.000,00 1.552,50 12.000,00 12.000,00 0,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6516.0001 6516.0002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρεωλύσια δανείων εσωτερικου κοιν.επιχειρησης 84.365,64 49.210,00 85.000,00 85.000,00 0,00 60.148,36 30.074,18 60.148,36 60.148,36 0,00

35 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 1.839.300,00 511.131,01 2.490.100,00 2.490.100,00 0,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.078.000,00 435.500,00 1.342.000,00 1.342.000,00 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 89.500,00 0,00 91.000,00 91.000,00 0,00 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 6715.0001 Επιχορήγηση ΚΑΠΗ 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 6715.0002 Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 6715.0003 6715.0004 Επιχορήγηση ΠΟΔΗΜ-Πνευματικό κέντρο Δ. Ερυθρων-Πνευματικό κέντρο Δ. Βιλλίων Επιχορήγηση ΔΟΝΑΜ-Δημοτικού χώρου αθλησης Ερυθρών 110.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 6715.0005 Επιχορήγηση ΔΠΣΜ-ΔΠΣ Ερυθρών 127.500,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 6715.0006 6715.0007 Επιχορήγηση ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ Επιχορήγηση ΝΠ- Κίνηση Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 542.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 423.000,00 0,00 423.000,00 423.000,00 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων

36 6722 6721.0001 Εισφορά υπέρ ΕΣΔΚΝΑ 420.000,00 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 338.300,00 75.631,01 725.100,00 725.100,00 0,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 6734 6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 30.000,00 2.240,00 30.000,00 30.000,00 0,00 6734.0001 6734.0002 Επιχορήγηση Μανδραϊκού -Α.Σ Ειδυλλιακός-Α.Ο Δάφνης Ερυθρων Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο Καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών) 72.500,00 18.125,00 36.000,00 36.000,00 0,00 30.000,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6734.0003 Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο(Βόλεϋ) 15.000,00 3.750,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6735 6734.0004 6734.0005 Επιχορήγηση Μανδραικού Α.Ο καλαθοσφαίρισης (τμήμα γυναικων) Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρία <<ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ>> 10.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 8.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6734.0006 Επιχορήγηση Π.Α.Ο.Κ Μάνδρας 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

37 6735.0001 Επιχορήγηση Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ -ΝΠΔΔ περιοχής Ελευσίνας - Μανδρας -Ασπροπυργου -Μεγάρων- Βιλλίων Μαγούλας -Ν Περάμου & Οινόης 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6737 Χρηματοδότησεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων(παρ1αρθρου 259 ΚΔΚ) 10 6737.0001 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 158.800,00 37.516,01 618.600,00 618.600,00 0,00 2.254.000,00 858.956,21 2.053.000,00 2.053.000,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.916.000,00 843.148,95 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.245.300,00 734.461,41 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 948.000,00 590.120,71 895.500,00 895.500,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 750.000,00 510.532,43 700.000,00 700.000,00 0,00 6011.0002 Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) 142.000,00 65.130,98 142.000,00 142.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

38 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 40.000,00 13.182,30 40.000,00 40.000,00 0,00 602 6012.0002 Αποζημίωση Πρακτικογράφου 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6012.0003 Αποζημίωση Ληξιάρχου 7.000,00 1.275,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6012.0004 Αποζημίωση Επιδ.Διαχ.Λαθών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 90.500,00 60.940,32 66.000,00 66.000,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 72.000,00 53.688,89 50.000,00 50.000,00 0,00 6021.0002 Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) 14.200,00 7.051,43 11.000,00 11.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.300,00 200,00 5.000,00 5.000,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 53.000,00 1.241,03 52.000,00 52.000,00 0,00

39 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Αποζημίωση για πρακτική άσκηση φοιτητών 23.500,00 650,03 22.500,00 22.500,00 0,00 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (έξοδα κίνησης) 7.000,00 591,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6041.0003 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 147.000,00 80.897,40 147.000,00 147.000,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 100.500,00 60.818,47 100.500,00 100.500,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 6.500,00 3.023,82 6.500,00 6.500,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με σύμβαση δημοσίου δικαίου 40.000,00 17.055,11 40.000,00 40.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.800,00 1.261,95 5.500,00 5.500,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6062 6061.0001 Παροχές ένδυσης (θερινά & χειμερινά ενδύματα & υποδήματα) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 3.300,00 261,95 3.500,00 3.500,00 0,00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 162.000,00 42.567,22 83.000,00 83.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 122.000,00 42.567,22 71.000,00 71.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 37.000,00 3.921,24 20.000,00 20.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (συμβ.έργου Η/Υ) 36.000,00 32.646,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6117.0002 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6117.0003 Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6117.0004 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες. 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

41 6117.0006 Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης 18.000,00 5.999,98 20.000,00 20.000,00 0,00 6117.0007 Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 40.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Αμοιβές ΝΠΙΔ (Εργασίες για την αναδιάθρωση των διαδικασιών της οικ.λειτουργίας του Δήμου-προσαρμογή και εκπαίδευση στο νέο θεσμικό πλαίσιο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6142.0002 Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές) 25.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6142.0005 Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 333.700,00 10.859,33 320.000,00 320.000,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 9.200,00 1.080,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6232.0001 Μίσθωματα αποθήκης Ερυθρών 2.200,00 1.080,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 4.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 109.500,00 9.779,33 77.500,00 77.500,00 0,00

42 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6261.0001 Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου 1.500,00 184,50 1.500,00 1.500,00 0,00 6261.0002 Συντήρηση λοιπών κτιρίων 15.000,00 1.307,98 15.000,00 15.000,00 0,00 6261.0004 Συτνήρηση Δημοτικού Μεγάρου 15.000,00 3.058,87 10.000,00 10.000,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6265.0001 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου 7.000,00 946,37 7.000,00 7.000,00 0,00 4.000,00 135,30 4.000,00 4.000,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων. 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6265.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.000,00 948,31 8.000,00 8.000,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση δικτύου & H/Y του Δήμου 10.000,00 2.214,00 0,00 0,00 0,00 6266.0002 Συντήρηση πρόγραμματος αποφάσεων συλλογικών οργάνων αναρτ.στη Διαυγεια 10.000,00 984,00 0,00 0,00 0,00 6266.0004 Συντήρηση Προγ.Η/Υ(ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Λ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ,Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

43 6266.0005 Συντήρηση Προγράμματος - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 211.000,00 0,00 231.000,00 231.000,00 0,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 200.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 6277.0001 Λοιπές δαπάνες για (απολύμανση Δημ. Μεγάρου) 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 16.500,00 4.375,32 15.500,00 15.500,00 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00