ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 9 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 15857/4.5.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα εννιά, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17. Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29. Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πατσαβός Παναγιώτης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη και 2. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 175/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου. (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σόφης και Λαγκαδινός)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 9.5.2011 έγγραφό του που έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εισηγηθείτε και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η αναμόφρωση του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το Π.Δ. 113/2010 Ομόφωνα αποφασίζει 1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος 2. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2011 για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν και συγκεκριμένα ως εξής : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Α/Α Τύπος Κωδ. Λογαρ. Περιγραφή Λογαριασμού Αρχ. Προϋπ. Προηγ.Αναμ. Τρεχ. Αναμ. Τρ.Προϋπ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΕΞΟΔΟ 00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 500,00 0,00 1.951,42 2.451,42 (άρθρο 13 2527/97) 2 ΕΞΟΔΟ 00.6073.0002 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 5.000,00 0,00 11.286,00 16.286,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 150.000,00 0,00 10.750,26 160.750,26 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 4 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0006 Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του 0,00 0,00 14.962,50 14.962,50 Φακέλου-Αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα 5 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0007 Επιστ/κή υποστήριξη στην εκτίμηση απαιτούμενων 0,00 0,00 14.962,50 14.962,50 ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται κατά την 6 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0009 Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του 10.500,00 0,00-10.500,00 0,00 Φακέλου-Αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα

7 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0010 Επιστ/κή υποστήριξη στην εκτίμηση απαιτούμενων 10.500,00 0,00-10.500,00 0,00 ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται κατά την 8 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0002 Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 10.000,00 0,00 12.062,51 22.062,51 9 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0005 Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 10.800,00 0,00-7.783,47 3.016,53 (υπόλοιπο σύμβασης) 10 ΕΞΟΔΟ 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 10.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 ηλεκτρονικά μέσα 11 ΕΞΟΔΟ 00.6452.0001 Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 1.599,00 2.599,00 12 ΕΞΟΔΟ 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 0,00 2.047,67 4.547,67 13 ΕΞΟΔΟ 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 70.000,00 0,00 3.000,00 73.000,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 14 ΕΞΟΔΟ 00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 1.100,00 3.100,00 15 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 5.500,00 0,00 1.000,00 6.500,00 16 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΠΟΚΑ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 17 ΕΞΟΔΟ 10.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 33.500,00 0,00 40.000,00 73.500,00 18 ΕΞΟΔΟ 10.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης) 18.000,00 0,00-18.000,00 0,00 19 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0002 Αμοιβές λογιστών (υπόλοιπο σύμβασης ) 11.500,00 0,00 11.365,20 22.865,20 20 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0002 Εργασίες επανασχεδιασμού εσωτερικού και 0,00 0,00 14.815,50 14.815,50 εξωτερικού δικτύου Η/Υ Δημαρχιακού Μεγάρου 21 ΕΞΟΔΟ 10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 105.000,00 0,00 6.610,76 111.610,76 22 ΕΞΟΔΟ 10.6236.0001 Μίσθωμα ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας 27.000,00 0,00 2.236,17 29.236,17 του Κτιματολογίου 23 ΕΞΟΔΟ 10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 18.000,00 0,00 12.890,00 30.890,00 24 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών δικτύων και 12.500,00 0,00 11.895,51 24.395,51

κέντρων 25 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0005 Συντήρηση ανελκυστήρων 4.000,00 0,00 787,20 4.787,20 26 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0008 Συντήρηση συστήματος εξαερισμού κτιρίου Δημ. 4.000,00 0,00 15.000,00 19.000,00 Μεγάρου 27 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0009 Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας 4.000,00 0,00 1.575,00 5.575,00 28 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0014 Συντήρηση συναγερμού Δημαρχιακού Μεγάρου 2.200,00 0,00 1.500,00 3.700,00 29 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0015 Συντήρηση - Επέκταση δικτύου σύνδεσης Η/Υ 8.016,00 1.772,43 7.744,00 17.532,43 Δημοτικού Μεγάρου 30 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0015 Συντήρηση - Επέκταση δικτύου σύνδεσης Η/Υ 8.016,00 7.744,00 1.772,43 17.532,43 Δημοτικού Μεγάρου 31 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0019 Συντήρηση Κεντρικών Μονάδων 10.000,00 0,00 18.869,95 28.869,95 32 ΕΞΟΔΟ 10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 6.850,22 26.850,22 33 ΕΞΟΔΟ 10.6264.0003 Δαπάνες ανανέωσης άδειας λειτουργίας ανελκυστήρων 1.500,00 0,00 1.000,00 2.500,00 34 ΕΞΟΔΟ 10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 5.000,00 0,00 8.363,72 13.363,72 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 35 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0001 Σύμβαση συντήρησης εφαρμογής Ενιαίου οικονομικού 8.000,00 0,00 7.000,00 15.000,00 συστήματος διαχ/σης των ΟΤΑ 36 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10.000,00 30.810,60 30.810,60 71.621,20 37 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10.000,00 30.810,60 30.810,60 71.621,20 38 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0004 Εκπαίδευση εφαρμογών λογισμικών του Δήμου 0,00 4.462,50 4.462,50 8.925,00 39 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0004 Εκπαίδευση εφαρμογών λογισμικών του Δήμου 0,00 4.462,50 4.462,50 8.925,00 40 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0008 Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης 30.000,00 0,00 44.605,95 74.605,95 "Κοινωνία της Πληροφορίας" 41 ΕΞΟΔΟ 10.6271.0001 Υδρευση δημοτικών κτηρίων 20.000,00 0,00 6.352,19 26.352,19

42 ΕΞΟΔΟ 10.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 30.000,00 0,00 8.544,23 38.544,23 μέσων(βενζίνη) 43 ΕΞΟΔΟ 10.6411.0004 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 18.000,00 0,00-8.544,23 9.455,77 σύμβασης ) 44 ΕΞΟΔΟ 10.6462 Εξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων 5.000,00 0,00 2.025,00 7.025,00 45 ΕΞΟΔΟ 10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 0,00 3.814,91 6.314,91 46 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 0,00 5.954,78 15.954,78 47 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 0,00 2.222,31 10.222,31 για τα ΚΕΠ 48 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0003 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού (Α4 Α3) 12.000,00 0,00 16.139,44 28.139,44 49 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0004 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού (Α4 Α3) - ΚΕΠ 10.000,00 0,00 4.907,76 14.907,76 50 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.100,00 0,00-3.100,00 0,00 (υπόλοιπο σύμβασης) 51 ΕΞΟΔΟ 10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10.000,00 0,00 13.932,21 23.932,21 πολλαπλών εκτυπώσεων 52 ΕΞΟΔΟ 10.6613.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 5.000,00 0,00 2.583,00 7.583,00 πολλαπλών εκτυπώσεων για τα ΚΕΠ 53 ΕΞΟΔΟ 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 751,20 1.751,20 54 ΕΞΟΔΟ 10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 13.844,58 14.844,58 55 ΕΞΟΔΟ 10.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 15.000,00 0,00 18.827,10 33.827,10 επισκευή μεταφορικών μέσων 56 ΕΞΟΔΟ 10.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 15.000,00 0,00 45.000,00 60.000,00 57 ΕΞΟΔΟ 10.6671.0003 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 45.000,00 0,00-45.000,00 0,00 (υπόλοιπο σύμβασης)

58 ΕΞΟΔΟ 10.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 10.000,00 0,00 1.505,28 11.505,28 επισκευή επίπλων,σκευών και λοιπού εξοπλισμού 59 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του 10.000,00 0,00 13.040,53 23.040,53 Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) 60 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0002 Προμήθεια αναλωσίμων για τα 5.000,00 0,00 8.842,40 13.842,40 φωτοαντιγραφικά,,fax, κλπ 61 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0010 Προμήθεια αναλωσίμων για την μηχανογράφηση των ΚΕΠ 3.000,00 0,00 3.287,56 6.287,56 62 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0011 Προμήθεια αναλωσίμων για τα αντιγραφικά, ΦΑΞ κλπ 3.000,00 0,00 1.044,57 4.044,57 για τα ΚΕΠ 63 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0014 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων 15.000,00 0,00 14.940,13 29.940,13 του Δημ. Μεγάρου 64 ΕΞΟΔΟ 10.6829 Λοιπά έκτακτα έξοδα 0,00 0,00 1.141,34 1.141,34 65 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0010 Προμήθεια ερμαρίων αρχειοθέτησης βιβλιοθηκών 2.000,00 0,00 4.994,00 6.994,00 (ξύλινες, ντεξιον, κλπ) 66 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0002 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 15.000,00 0,00 29.287,10 44.287,10 67 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0014 Εξοπλισμός επικοινωνίας Κεντρικής Μονάδας - Η/Υ 15.000,00 0,00 14.500,47 29.500,47 του Δήμου 68 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0017 Προμήθεια προγραμμάτων αναβάθμισης 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 69 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0012 Προμήθεια Ντέξιον 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 70 ΕΞΟΔΟ 10.7312.0001 Τροποποίηση τμήματος εξωτερικής διαμόρφωσης του 16.525,00 0,00 9.911,37 26.436,37 αύλειου χώρου Δημαρχιακού Μεγάρου για αλλαγή των 71 ΕΞΟΔΟ 15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 72 ΕΞΟΔΟ 15.6041.0002 Έξοδα κίνησης 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

73 ΕΞΟΔΟ 15.6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 120.000,00 0,00 113.080,00 233.080,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 74 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 75 ΕΞΟΔΟ 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.000,00 0,00 6.000,00 66.000,00 76 ΕΞΟΔΟ 15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 15.000,00 0,00 20.489,47 35.489,47 77 ΕΞΟΔΟ 15.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης) 9.000,00 0,00-9.000,00 0,00 78 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0005 Δαπάνες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων (υπόλοιπο 35.670,00 0,00 21.000,00 56.670,00 σύμβασης) 79 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0007 Εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων για την 0,00 0,00 5.689,48 5.689,48 εσωτερική διαμόρφωση του Μουσείου Εθνικής 80 ΕΞΟΔΟ 15.6236 Λοιπά μισθώματα 2.000,00 0,00 7.406,96 9.406,96 81 ΕΞΟΔΟ 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 18.000,00 0,00 2.090,00 20.090,00 82 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0005 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Μουσείου 2.000,00 0,00 438,42 2.438,42 83 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0009 Συντήρηση ανελκυστήρα Μουσείου (υπόλοιπο σύμβασης) 600,00 0,00 286,48 886,48 84 ΕΞΟΔΟ 15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - 40.000,00 0,00 103,32 40.103,32 Εργασίες προγρ/νης συντήρησης & προμήθειας 85 ΕΞΟΔΟ 15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 16.000,00 0,00 619,00 16.619,00 για δικές τους υπηρεσίες. 86 ΕΞΟΔΟ 15.6277.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 500,00 0,00 42,00 542,00 καθαριότητα 87 ΕΞΟΔΟ 15.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 μέσων(βενζίνη) 88 ΕΞΟΔΟ 15.6411.0003 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 σύμβασης)

89 ΕΞΟΔΟ 15.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 402,21 902,21 90 ΕΞΟΔΟ 15.6471.0001 Δαπάνες οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 756,90 756,90 91 ΕΞΟΔΟ 15.6474.0001 Δαπάνες οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων 0,00 0,00 363,00 363,00 92 ΕΞΟΔΟ 15.6474.0005 Δαπάνες Εράνου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΕΕΣ 0,00 0,00 196,80 196,80 93 ΕΞΟΔΟ 15.6474.0006 Δαπάνες Αντικαρκινικύ Εράνου 0,00 0,00 1.349,53 1.349,53 94 ΕΞΟΔΟ 15.6474.0008 Εκδήλωση προς τιμή του Πρώην Δήμαρχου Δημητρίου 0,00 0,00 273,70 273,70 Κιντή 95 ΕΞΟΔΟ 15.6613.0011 Εντυπα για κυκλοφορ. ρυθμίσεις - Δημοτική 0,00 0,00 12.546,00 12.546,00 Συγκοινωνία 96 ΕΞΟΔΟ 15.6641.0001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (2 λεωφορεία) 30.000,00 0,00 77.227,82 107.227,82 97 ΕΞΟΔΟ 15.6641.0003 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (υπόλοιπο σύμβασης) 60.000,00 0,00-60.000,00 0,00 98 ΕΞΟΔΟ 15.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 10.000,00 0,00 1.057,15 11.057,15 επισκευή μεταφορικών μέσων 99 ΕΞΟΔΟ 15.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 500,00 0,00 428,64 928,64 επισκευή επίπλων,σκευών και λοιπού εξοπλισμού 100 ΕΞΟΔΟ 15.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων για τη συντήρηση 1.000,00 0,00 221,69 1.221,69 φωτοαντιγραφικών,fax κλπ 101 ΕΞΟΔΟ 15.6736.0004 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την 0,00 0,00 3.967,00 3.967,00 περίθαλψη και φιλοξενεία αδέσποτων ζώων 102 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0004 Εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο στα 0,00 0,00 20.167,76 20.167,76 εργαστήρια ζωγραφικής του Δήμου Ηλιούπολης 103 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0006 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Α' 0,00 0,00 29.476,95 29.476,95 κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης Α.Μ. 43/09 104 ΕΞΟΔΟ 15.7311.0001 Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 60 θέσεων και 0,00 0,00 1.193,88 1.193,88

ΚΔΑΠ στην Ηλιούπολη Α.Μ. 38/09 - ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 ΕΞΟΔΟ 15.7311.0004 Κατασκευή του 1ου Βρεφονηπιακού - Παιδικού 72.000,00 0,00 70.614,88 142.614,88 Σταθμού επί της οδού Αθηναδώρου Α.Μ. 1/09 106 ΕΞΟΔΟ 15.7411.0012 Μελέτη υδραυλικών - αποχέτευσης του τριώροφου 0,00 0,00 3.960,20 3.960,20 Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αγαμέμνωνος Α.Μ. 107 ΕΞΟΔΟ 15.7411.0018 Μελέτη ενεργητικής πυροπραστασίας (πυρόσβεση - 0,00 0,00 3.960,20 3.960,20 πυρανιχνευση) του τριώροφου Παιδικού Σταθμού επί 108 ΕΞΟΔΟ 15.7411.0047 Εδαφοτεχνική μελέτη για την κατασκευή 8.430,54 0,00 8.430,54 16.861,08 γηροκομείου επί της οδού Μαρ. Αντύπα 7-9 109 ΕΞΟΔΟ 20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 1.780.000,00 0,00-5.051,37 1.774.948,63 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 110 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 14.141,34 1.500,00 5.051,37 20.692,71 111 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 14.141,34 5.051,37 1.500,00 20.692,71 112 ΕΞΟΔΟ 20.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 10.000,00 0,00 58.000,00 68.000,00 113 ΕΞΟΔΟ 20.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης ) 58.000,00 0,00-58.000,00 0,00 114 ΕΞΟΔΟ 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 55.000,00 0,00 105,00 55.105,00 115 ΕΞΟΔΟ 20.6261.0003 Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης για 0,00 0,00 6.545,00 6.545,00 αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς 116 ΕΞΟΔΟ 20.6262.0008 Ηλεκτρολογικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της 4.000,00 0,00 18.859,00 22.859,00 Δ/νσης Καθαριότητας 117 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 70.000,00 0,00 35.662,52 105.662,52 118 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων μεταφόρτωσης 70.000,00 0,00 30.775,71 100.775,71 119 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0004 Επισκευή αποκατάσταση ζημιών από τρομοκρατικές 1.000,00 0,00 9.389,60 10.389,60 ενέργειες σε ελκυστήρα με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 3329 120 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 7.366,85 7.366,85

121 ΕΞΟΔΟ 20.6265.0002 Συντήρηση - επισκευή Η/Υ - συστημάτων και 1.000,00 0,00 5.747,50 6.747,50 εκτυπωτών 122 ΕΞΟΔΟ 20.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και 1.000,00 0,00 738,00 1.738,00 πολυμηχανημάτων 123 ΕΞΟΔΟ 20.6277.0002 Δαπάνες απολύμανσης 4.000,00 0,00 3.678,60 7.678,60 124 ΕΞΟΔΟ 20.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων-βενζίνη 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 125 ΕΞΟΔΟ 20.6411.0004 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 σύμβασης) 126 ΕΞΟΔΟ 20.6635.0003 Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και 5.000,00 0,00 3.409,56 8.409,56 απορριμματοφόρων 127 ΕΞΟΔΟ 20.6641.0004 Προμήθεια οικολογικού βοηθητικού καυσίμου για τα 20.000,00 0,00 19.778,40 39.778,40 οχήματα EURO IV 128 ΕΞΟΔΟ 20.6641.0005 Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση 15.000,00 0,00 1.584,94 16.584,94 απορριμματοφόρων 129 ΕΞΟΔΟ 20.6662.0004 Αντικατάσταση κατεστραμμένων κυτίων πινάκων 10.000,00 0,00 7.942,11 17.942,11 ηλεκτροφωτισμού 130 ΕΞΟΔΟ 20.6662.0005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την 50.000,00 0,00 51.530,49 101.530,49 συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης 131 ΕΞΟΔΟ 20.6662.0006 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των 20.000,00 0,00 27.886,46 47.886,46 εγκαταστάσεων καθαριότητας 132 ΕΞΟΔΟ 20.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 120.000,00 0,00 154.360,00 274.360,00 επισκευή μεταφορικών μέσων 133 ΕΞΟΔΟ 20.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 50.000,00 0,00 29.252,50 79.252,50 134 ΕΞΟΔΟ 20.6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα 40.000,00 0,00 97.217,61 137.217,61 μεταφόρτωσης

135 ΕΞΟΔΟ 20.6671.0006 Προμήθεια ελαστικών (Υπόλοιπο σύμβασης ) 24.000,00 0,00-24.000,00 0,00 136 ΕΞΟΔΟ 20.6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 10.000,00 0,00 30.335,28 40.335,28 επισκευή λοιπών μηχανημάτων 137 ΕΞΟΔΟ 20.6672.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα 5.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 138 ΕΞΟΔΟ 20.6672.0003 Προμήθεια ελαστικών (υπόλοιπο σύμβασης) 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 139 ΕΞΟΔΟ 20.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το συνεργείο 6.000,00 0,00 2.099,16 8.099,16 express (μπατανόβουρτσες κλπ) 140 ΕΞΟΔΟ 20.6699.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών 10.000,00 0,00 13.986,21 23.986,21 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 141 ΕΞΟΔΟ 20.7132.0017 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσσα 0,00 0,00 65.450,00 65.450,00 4m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007) 142 ΕΞΟΔΟ 20.7132.0020 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου 0,00 0,00 175.850,44 175.850,44 πρέσσας τριαξονικού (βαραίνει τα ανταποδοτικά 143 ΕΞΟΔΟ 20.7135.0015 Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου συνεργείου 30.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00 ελαστικών 144 ΕΞΟΔΟ 20.7325.0006 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 116.239,00 0,00 49.996,55 166.235,55 145 ΕΞΟΔΟ 20.7335.0015 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης 82.000,00 0,00 598,89 82.598,89 (λαμπτήρες κλπ) 146 ΕΞΟΔΟ 30.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 20.000,00 18.000,00 1.419,99 39.419,99 147 ΕΞΟΔΟ 30.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 20.000,00 1.419,99 18.000,00 39.419,99 148 ΕΞΟΔΟ 30.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης) 18.000,00 0,00-18.000,00 0,00 149 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0004 Εργασίες οργάνωσης, σχεδιασμού & ανάπτυξης 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 διαδικασιών γιατη Διοίκηση & διαχείριση έργων & 150 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0005 Εργασίες εγκατάστασης και αποξηλωσης εορταστικού 20.000,00 0,00 5.445,00 25.445,00 στολισμού

151 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0007 Εργασίες βελτίωσης ολισθηρότητας σε διάφορους 14.852,25 0,00 14.464,80 29.317,05 οδούς του Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 65/10 152 ΕΞΟΔΟ 30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 8.100,00 11.100,00 153 ΕΞΟΔΟ 30.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 2.000,00 0,00 225,00 2.225,00 154 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0012 Προμήθεια διαφόρων ειδών για την αποκατάσταση 0,00 0,00 44.020,47 44.020,47 εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς 155 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0013 Εργασίες ηλεκτρονικής αποκατάστασης ζημιών 0,00 0,00 13.090,00 13.090,00 πυρκαγιάς 156 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0014 Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από 0,00 0,00 14.518,00 14.518,00 πυρκαγιά 157 ΕΞΟΔΟ 30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 18.463,00 38.463,00 158 ΕΞΟΔΟ 30.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 2.403,80 4.403,80 159 ΕΞΟΔΟ 30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 2.000,00 0,00 738,00 2.738,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 160 ΕΞΟΔΟ 30.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.800,00 0,00 3.508,13 12.308,13 161 ΕΞΟΔΟ 30.6277.0003 Δαπάνες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων 2.000,00 0,00 1.276,15 3.276,15 162 ΕΞΟΔΟ 30.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 5.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 μέσων(βενζίνη) 163 ΕΞΟΔΟ 30.6411.0003 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 σύμβασης ) 164 ΕΞΟΔΟ 30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0,00 1.282,96 2.782,96 165 ΕΞΟΔΟ 30.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 3.321,80 5.321,80 166 ΕΞΟΔΟ 30.6474.0003 Πράσινη ζωή στην πόλη του Δήμου Ηλιούπολης 0,00 0,00 29.520,00 29.520,00 Υποέργο 2 Δράσεις για την περιβαλλοντική 167 ΕΞΟΔΟ 30.6615.0002 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (υπόλοιπο 0,00 0,00 3.895,76 3.895,76

σύμβασης ) 168 ΕΞΟΔΟ 30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 4.956,08 9.956,08 169 ΕΞΟΔΟ 30.6641.0001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 20.000,00 0,00 40.000,00 60.000,00 170 ΕΞΟΔΟ 30.6641.0003 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ( υπόλοιπο σύμβασης ) 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 171 ΕΞΟΔΟ 30.6641.0004 Προμήθεια οικολογικού βοηθητικού καυσίμου για τα 10.000,00 0,00 19.778,40 29.778,40 οχήματα EURO IV 172 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0001 Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, κλπ 5.000,00 0,00 757,46 5.757,46 173 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0002 Προμήθεια οργάνων για τη συντήρηση υπαρχουσών 20.000,00 0,00 32.570,40 52.570,40 παιδικών χαρών 174 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0016 Προμήθεια οριοδεικτών 10.000,00 0,00 6.256,06 16.256,06 175 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0017 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 50.000,00 0,00 73.615,50 123.615,50 176 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση 0,00 0,00 41.341,65 41.341,65 εγκαταστάσεων κοινοχρηστων χώρων της πόλης 177 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0019 Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας για τις 15.000,00 0,00 9.424,80 24.424,80 παιδικές χαρές του Δήμου Ηλιούπολης 178 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0022 Προμήθεια αλουμινίων & υαλοπετασμάτων για 0,00 0,00 5.474,00 5.474,00 αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς 179 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0023 Προμήθεια υδραυλικών και λοιπών υλικών κεντρικής 5.000,00 0,00 2.046,80 7.046,80 θέμανσης και κλιματισμού για αποκατάσταση ζημιών 180 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0026 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την 0,00 0,00 27.588,00 27.588,00 αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά 181 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0027 Προμήθεια κυτίων πινάκων ηλεκτροφωτισμού για την 0,00 0,00 36.100,50 36.100,50 αντικατάσταση κατεστραμένων 182 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0028 Προμήθεια ιστών φωτισμού επιστιλίων και συναφών 0,00 0,00 43.935,60 43.935,60 υλικών για την αντικατάσταση κατεστραμένων

183 ΕΞΟΔΟ 30.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 20.000,00 0,00 32.079,55 52.079,55 επισκευή μεταφορικών μέσων 184 ΕΞΟΔΟ 30.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 5.000,00 0,00 62.765,60 67.765,60 185 ΕΞΟΔΟ 30.6671.0004 Προμήθεια ελαστικών (Υπόλοιπο σύμβασης) 19.480,00 0,00-19.480,00 0,00 186 ΕΞΟΔΟ 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 4.429,03 4.429,03 187 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0001 Προμήθειες αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση των 15.000,00 0,00 1.323,90 16.323,90 τεχνικών υπηρεσιών 188 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0002 Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά,fax 10.000,00 0,00 262,38 10.262,38 κλπ 189 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0010 Προμήθεια πινακίδων (ενημερωτικών, κλπ) 5.000,00 0,00 7.210,88 12.210,88 190 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0011 Προμήθεια επιστυλιων φωτισμού 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 191 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0013 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 15.000,00 0,00 3.751,50 18.751,50 192 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0016 Προμήθεια ασφαλτομίγματος (υπόλοιπο σύμβασης 2008) 5.200,00 0,00 5.099,14 10.299,14 193 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού κλπ υλικών για τους 0,00 0,00 43.892,55 43.892,55 εορταστικούς στολισμούς της πόλης 194 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0019 Προμήθεια αναλωσίμων 2.000,00 0,00 14.513,24 16.513,24 195 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0020 Προμήθεια ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου 1.000,00 0,00 11.931,00 12.931,00 196 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0008 Προμήθεια καθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους 0,00 0,00 5.825,28 5.825,28 Α.Μ. 53/10 197 ΕΞΟΔΟ 30.7312.0030 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους 145.000,00 0,00 127,92 145.127,92 περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09 198 ΕΞΟΔΟ 30.7323.0020 Ανάπλαση πρασίνου μεταξύ των οδών Εθν.Μακαρίου & 62.000,00 0,00 105.977,76 167.977,76 Παπαναστασίου ΑΜ 18/06 199 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0004 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α.Μ. 10/09 70.000,00 0,00 54.335,48 124.335,48 200 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0005 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 170.000,00 0,00 22.539,82 192.539,82

201 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0015 Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηλιούπολης 0,00 0,00 497,31 497,31 202 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0023 Κατασκευή κλιμακοστασίου & τοιχίων αντιστήριξης 14.960,00 0,00 22.924,91 37.884,91 σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς & διαμόρφωση 203 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0004 Συντήρηση παιδικών χαρών Α.Μ. 15/09 53.550,00 0,00 15.985,08 69.535,08 204 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0007 Ανάπλαση & βελτίωση πρασίνου στις πλ. 2.000.000,00 0,00 52.537,16 2.052.537,16 Ανεξαρτησίας- πλ. Αναγνωσταρά & πάρκα επί της 205 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0008 Ανακατασκευή - επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων 100.000,00 0,00 2.282,87 102.282,87 206 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0019 Συντήρηση πλατειών κοινοχρήστων χώρων κλπ της 100.000,00 0,00 44.272,39 144.272,39 πόλης ΑΜ56/08 207 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Α.Μ. 08/09 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00 208 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0024 Ασφαλτοστρώσεις οδών 200.000,00 0,00 440,13 200.440,13 209 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0045 Ανακατασκευή νησίδων και ασφαλτοστρώσεις στις 20.400,00 0,00 27.802,12 48.202,12 οδούς Ανδ. Παπανδρέου-Πρωτόπαππα- Ζήνωνος Α.Μ. 210 ΕΞΟΔΟ 30.7334.0007 Ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή του 87.000,00 0,00 448,54 87.448,54 Αγ. Κων/νου 211 ΕΞΟΔΟ 30.7335.0005 Αντικατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 12.220,70 0,00 11.045,40 23.266,10 πλατείες του Δήμου για την βελτίωση της οδικής 212 ΕΞΟΔΟ 30.7336.0010 Καθαρισμός- συντήρηση φρεατίων αγωγών ομβρίων 27.100,00 0,00 16.659,07 43.759,07 υδάτων Α.Μ. 09/09 213 ΕΞΟΔΟ 30.7336.0019 Δημιουργία πίστας skateboard Παπαναστασίου και 36.000,00 0,00 55.734,87 91.734,87 παράδρομος Βουλιαγμένης 214 ΕΞΟΔΟ 30.7336.0028 Καθαιρέσεις, επισκευές, αποκαταστάσεις σε 2.950,00 0,00 9.029,32 11.979,32 διάφορους κοινόχρηστους χώρους Α.Μ. 61/10 215 ΕΞΟΔΟ 35.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 180.000,00 0,00 60.000,00 240.000,00

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 216 ΕΞΟΔΟ 35.6041.0002 Έξοδα κίνησης 45.000,00 0,00 12.000,00 57.000,00 217 ΕΞΟΔΟ 35.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 52.000,00 0,00 2.000,00 54.000,00 218 ΕΞΟΔΟ 35.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 30.000,00 0,00 30.464,96 60.464,96 219 ΕΞΟΔΟ 35.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης) 28.000,00 0,00-28.000,00 0,00 220 ΕΞΟΔΟ 35.6063.0009 Προληπτική ιατρική (υπόλοιπο σύμβασης) 0,00 0,00 18.223,41 18.223,41 221 ΕΞΟΔΟ 35.6063.0010 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (υπόλοιπο 0,00 0,00 39.497,26 39.497,26 σύμβασης) 222 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 4.057,00 4.557,00 223 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0002 Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την 15.000,00 0,00 13.257,12 28.257,12 καταπολέμηση του εντόμου Mercalina Hellanica σε 224 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0003 Εργασίες για την αποψίλωση - καθαρισμό 15.000,00 0,00 12.874,40 27.874,40 αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ 225 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0004 Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων 10.000,00 0,00 27.811,42 37.811,42 226 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0005 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών από τις καιρικές 3.000,00 0,00 1.532,50 4.532,50 συνθήκες στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 227 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0012 Εργασίες καθαρισμού,κλαδέματος θάμνων,δένδρων & 5.000,00 0,00 1.996,50 6.996,50 αποκομμιδής κλάδων & φερτών υλών στην κοίτη του 228 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0014 Εργασίες καταπολέμησης (έγχυση) ασθενειών 20.000,00 0,00 13.799,60 33.799,60 φοινικοειδών 229 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0017 Εργασίες για την κοπή και το κλάδεμα ψηλών 27.500,00 0,00 27.500,00 55.000,00 δένδρων (υπόλοιπο σύμβασης) 230 ΕΞΟΔΟ 35.6236 Λοιπά μισθώματα 3.000,00 0,00 543,63 3.543,63 231 ΕΞΟΔΟ 35.6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων(χλοοκοπτικές μηχανές κλπ) 5.000,00 0,00 3.652,00 8.652,00 232 ΕΞΟΔΟ 35.6255.0002 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 10.000,00 0,00 4.910,00 14.910,00 του Δήμου Ηλιούπολης

233 ΕΞΟΔΟ 35.6261.0004 Εργασίες διαρίθμυσης εσωτερικής στα κτίρια της 0,00 0,00 39.270,00 39.270,00 Δ/νσης Καθαριότητας 234 ΕΞΟΔΟ 35.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.000,00 0,00 11.349,10 36.349,10 235 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικων τρακτέρ 6.000,00 0,00 2.535,03 8.535,03 236 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή θαμνοκοπτικών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 1.420,98 4.420,98 237 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0007 Συντήρηση και επισκευή Μηχ. Εργων (ΜΕ) 5.000,00 0,00 5.244,35 10.244,35 238 ΕΞΟΔΟ 35.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 500,00 0,00 174,68 674,68 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 239 ΕΞΟΔΟ 35.6277.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση 70.000,00 0,00 30.722,00 100.722,00 240 ΕΞΟΔΟ 35.6277.0004 Δαπάνες επαύξησης ισχύος παροχής ρεύματος 8.000,00 0,00 985,33 8.985,33 241 ΕΞΟΔΟ 35.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 40.000,00 0,00 15.000,00 55.000,00 μέσων(βενζίνη) 242 ΕΞΟΔΟ 35.6411.0003 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 σύμβασης ) 243 ΕΞΟΔΟ 35.6635.0002 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 50.000,00 0,00 11.146,26 61.146,26 244 ΕΞΟΔΟ 35.6641.0001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 40.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00 245 ΕΞΟΔΟ 35.6641.0003 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ( υπόλοιπο σύμβασης ) 60.000,00 0,00-60.000,00 0,00 246 ΕΞΟΔΟ 35.6644.0001 Προμήθεια βενζίνης για τα μηχανήματα κήπων 20.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 247 ΕΞΟΔΟ 35.6644.0003 Προμήθεια βενζίνης (υπόλοιπο σύμβασης ) 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 248 ΕΞΟΔΟ 35.6644.0004 Προμήθεια λιπαντικών (υπόλοιπο σύμβασης ) 60.000,00 0,00 42.669,76 102.669,76 249 ΕΞΟΔΟ 35.6662.0002 Διάφορα υλικά αναγκαία για την εγκατάσταση του 5.000,00 0,00 19.974,68 24.974,68 αυτόματου ποτίσματος 250 ΕΞΟΔΟ 35.6662.0008 Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωληνώσεων 0,00 0,00 44.895,00 44.895,00 και καλωδίων για την γεώτρηση στη θέση ΔΙΑΝΑ 251 ΕΞΟΔΟ 35.6662.0009 Προμήθεια σωληνώσεων διασύνδεσης δικτύων 0,00 0,00 44.895,00 44.895,00

άρδευσης Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 69/10 252 ΕΞΟΔΟ 35.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30.000,00 0,00 25.849,43 55.849,43 253 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0001 Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 604,23 5.604,23 254 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0003 Ανταλλακτικά Μηχ. Έργων 10.000,00 0,00 17.344,72 27.344,72 255 ΕΞΟΔΟ 35.6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 500,00 0,00 448,95 948,95 εξοπλισμού 256 ΕΞΟΔΟ 35.6692.0001 Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων κλπ 30.000,00 0,00 6.790,11 36.790,11 257 ΕΞΟΔΟ 35.6692.0003 Προμήθεια λιπασμάτων,τύρφης κλπ 2.000,00 0,00 638,01 2.638,01 258 ΕΞΟΔΟ 35.6692.0004 Προμήθεια εποχιακών φυτών 2.000,00 0,00 1.388,66 3.388,66 259 ΕΞΟΔΟ 35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 0,00 940,17 1.940,17 260 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0001 Προμήθεια εργαλείων χειρός 5.000,00 0,00 7.408,21 12.408,21 261 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0006 Προμήθεια διαφόρων υλικών αναγκαίων για τη φύτευση 500,00 0,00 344,40 844,40 262 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0007 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα 5.000,00 0,00 3.611,90 8.611,90 263 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0009 Προμήθεια ελαστικού σωλήνα και εξαρτημάτων 4.000,00 0,00 3.620,32 7.620,32 264 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0011 Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κοινόχρηστων 10.000,00 0,00 10.867,69 20.867,69 χώρων 265 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0015 Προμήθεια αναλωσίμων για την μηχανογράφηση της 1.000,00 0,00 841,82 1.841,82 υπηρεσίας (εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) 266 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0016 Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, 1.000,00 0,00 900,77 1.900,77 ΦΑΞ κλπ 267 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0018 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής παλαιών 5.000,00 0,00 9.989,81 14.989,81 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 268 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0021 Προμήθεια αλατιού για την Πολιτική Προστασία 2.000,00 0,00 1.752,00 3.752,00 269 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0022 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου 0,00 0,00 44.895,00 44.895,00 Ηλιούπολης Α.Μ. 68/10

270 ΕΞΟΔΟ 35.7131.0007 Προμήθεια φορτηγού skip-lift 0,00 0,00 92.449,92 92.449,92 271 ΕΞΟΔΟ 35.7132.0008 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 4m3 0,00 0,00 65.450,00 65.450,00 (υπόλοιπο σύμβασης 2007) 272 ΕΞΟΔΟ 35.7132.0011 Προμήθεια ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου εώς 0,00 0,00 17.900,00 17.900,00 3,5 τόνων 273 ΕΞΟΔΟ 35.7132.0013 Προμήθεια (2) δύο κλειστών και (10) ανοικτών 0,00 0,00 60.331,50 60.331,50 κοντέινερ 274 ΕΞΟΔΟ 35.7132.0014 Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 120Ltr 0,00 0,00 27.728,00 27.728,00 275 ΕΞΟΔΟ 35.7135.0012 Προμήθεια ρομποτικών κάδων 0,00 0,00 166.050,00 166.050,00 276 ΕΞΟΔΟ 35.7312.0011 Σύνδεση γεώτρησης Αγ. Μαύρας Ηλιούπολης με 58.409,27 0,00 58.409,27 116.818,54 δεξαμενή Προφήτη Ηλία μέσω πιεστικού 277 ΕΞΟΔΟ 35.7312.0012 Σύνδεση δεξαμενής γκαράς Ηλιούπολης με δεξαμενή 73.458,00 0,00 73.458,00 146.916,00 Κολυμβητηρίου μέσω πιεστικού συγκροτήματος Α.Μ. 278 ΕΞΟΔΟ 35.7312.0013 Επέκταση αρδευτικών συστημάτων στη νησίδα της 3.000,00 0,00 3.526,16 6.526,16 οδού Μ.Αντύπα Α.Μ.63/10 279 ΕΞΟΔΟ 35.7332.0035 Πλήρωση κοιν/στων χώρων με κηπευτικό χώμα 0,00 0,00 4.922,46 4.922,46 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜ 56/05 280 ΕΞΟΔΟ 35.7332.0060 Διαμόρφωση πλατείας Καραϊσκάκη με φυτά Α.Μ. 62/10 11.000,00 0,00 7.748,54 18.748,54 281 ΕΞΟΔΟ 45.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 10.000,00 0,00 496,19 10.496,19 282 ΕΞΟΔΟ 45.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος 10.000,00-4.503,81 5.000,00 10.496,19 283 ΕΞΟΔΟ 45.6063.0005 Προμήθεια γάλακτος (υπόλοιπο σύμβασης) 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 284 ΕΞΟΔΟ 45.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 1.500,00 0,00 2.975,00 4.475,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 285 ΕΞΟΔΟ 45.6262.0004 Συντήρηση πυροσβεστήρων 300,00 0,00 226,45 526,45 286 ΕΞΟΔΟ 45.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 4.500,00 0,00 1.310,97 5.810,97

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 287 ΕΞΟΔΟ 45.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 5.000,00 0,00 1.347,00 6.347,00 καθαριότητα 288 ΕΞΟΔΟ 45.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 1.999,24 3.999,24 289 ΕΞΟΔΟ 45.6641.0001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 10.000,00 290 ΕΞΟΔΟ 45.6641.0003 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ( υπόλοιπο σύμβασης ) 10.000,00-5.000,00-5.000,00 0,00 291 ΕΞΟΔΟ 45.6699.0002 Προμήθεια κεριού-ανάπλαση 23.650,00-8.650,00 1.210,37 16.210,37 292 ΕΞΟΔΟ 50.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 95.000,00 0,00 7.130,01 102.130,01 ένστολου προσωπικού) 293 ΕΞΟΔΟ 50.6262.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών δικτύων και 3.000,00 0,00 4.879,00 7.879,00 κέντρων 294 ΕΞΟΔΟ 50.6262.0003 Συντήρηση πυροσβεστήρων 500,00 0,00 404,14 904,14 295 ΕΞΟΔΟ 50.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 369,00 10.369,00 296 ΕΞΟΔΟ 50.6411.0001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 μέσων(βενζίνη) 297 ΕΞΟΔΟ 50.6411.0003 Προμήθεια βενζίνης και λιπαντικών (υπόλοιπο 10.000,00 0,00 22.594,97 32.594,97 σύμβασης ) 298 ΕΞΟΔΟ 50.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 3.000,00 0,00 2.952,00 5.952,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 299 ΕΞΟΔΟ 50.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000,00 0,00 142,80 6.142,80 300 ΕΞΟΔΟ 80.8117 Λοιπά έξοδα 3.878.043,50 0,00-3.809.767,2 68.276,30 0 301 ΕΞΟΔΟ 80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 400.000,00 0,00-223.466,61 176.533,39 302 ΕΣΟΔΟ 1214.0015 Ειδική επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΑΑ για τις δαπάνες 56.000,00 0,00 113.080,00 169.080,00 μισθοδοσίας μερικής απασχόλησης (έγγραφο Αρ.

ΣΥΝΟΛΑ 13.421.252,9 82.880,18 336.379,45 13.840.512,5 4 7 Έσοδα αύξηση: 113.080,00 Έξοδα αύξηση: 4.747.492,33 Έξοδα μείωση: 4.524.192,88 Προηγούμενο αποθεματικό: 300.000,00 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 189.780,55 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 17.5.2011 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ