foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015

foto Bedřich Schreiber Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015-2017

Obsah strana Dôvodová správa 2 Rozpočet mesta Trnavy na tabuľka príjmov 3 tabuľka výdavkov 5 tabuľka finančných operácií 7 rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 8 Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 tabuľka príjmov 9 tabuľka výdavkov 11 tabuľka finančných operácií 12 rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 13 hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 14 Rozpočet mesta Trnavy na textová časť príjmy 15 výdavky 22 finančné operácie 84 Prehľad výdavkov a projektov na roky 2015 2017 po programoch výdavky po programoch 85 projekty po programoch 115 Prílohová časť Návrh rozpočtu Strediska sociálnej starostlivosti Trnava na roky 2015-2017, príloha 1 118 Návrh rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na roky 2015-2017, príloha 2 143 Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského, príloha 3 155

Dôvodová správa V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnavy na a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 až 2017. Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. je navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a zo zostatku účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v roku na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici. Prostriedky rezervného fondu sú rozpočtované aj na financovanie splátok istín úverov. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 41 192 tis. eur, čo je o 773 tis. eur viac ako v roku. Výška miestnych daní zostáva zachovaná. Rozpočtovaný je vyšší príjem z podielových daní, ktorý súvisí s vyšším podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce od roku 2015. Na základe dohody vlády SR a ZMOS bol na rokovanie NR SR predložený novelizovaný zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorým sa zvyšuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 65,4 % na 68,5 %. S takýmto podielom bol na rokovanie NR SR predložený aj vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017. Návrh rozpočtu verejnej správy na počíta s rastom HDP o 2,6 % a rastom zamestnanosti o 0,4 %. Zvýšenie podielu na výnose dane a očakávané makroekonomické ukazovatele vývoja ekonomiky Slovenskej republiky v rokoch 2015-2017 by podľa návrhu rozpočtu verejnej správy malo zabezpečiť medziročný nárast podielových daní pre obce 10,5 % v roku 2015, v roku 2016 6,6 % a v roku 2017 7,0 %. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 116 tis. eur, čo je medziročný pokles o 2 500 tis. eur, čo súvisí s nižším očakávaným príjmom z predaja majetku, nižšími grantovými príjmami a tiež jednorazovým príjmom zo združených finančných prostriedkov v roku. Výdavky roku 2015 sú rozpočtované v 21 programoch. V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy a sú viac menej porovnateľné s rokom. Nižšie sú bežné výdavky v doprave súvisiace s dohodou o urovnaní v MAD v roku a aj v programe administratíva, kde je predpokladaná nižšia dlhová služba a nie sú rozpočtované výdavky na voľby v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 005 tis. eur, a to na investície pokračujúce z roku a aj na novo zaradené investičné akcie hlavne v programoch doprava, životné prostredie, verejné osvetlenie, školstvo, mládež a šport. Medziročne sú kapitálové výdavky rozpočtované nižšie o cca 3 900 tis. eur hlavne z dôvodu, že v roku boli realizované veľké investičné akcie ako rekonštrukcia pešej zóny, výstavba križovatky Bratislavská-Strojárenská, výstavba herného areálu Beethovenova, prípadne výstavba tribúny na atletickom štadióne a ďalšie. V rámci finančných operácií je rozpočte na navrhované použitie rezervného fondu vo výške 2 500 tis. eur a to na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 662 tis. eur a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 1 838 tis. eur. Predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31. 12. je vo výške 3 154 tis. eur a rozpočtovaný prebytok zdrojov v rozpočte na rok je 1 525 tis. eur, ktoré sa prostredníctvom záverečného účtu stanú zdrojom rezervného fondu a jeho výška dosiahne 4 680 tis. eur. Časť finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 500 tis. eur je zakomponovaná v návrhu rozpočtu 2015 a 2 180 tis. eur zostáva na použitie v ďalšom období. Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu. Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom 37. zasadnutí konanom dňa 23. októbra zobrala na vedomie predložený materiál Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015-2017 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Rozpočet mesta Trnavy na a viacročný rozpočet na roky 2015 2017 schváliť bez pripomienok.

Rozpočet mesta Trnavy na - tabuľka príjmov - číslo strany 3-4 v eurách PRÍJMY upravený rozpočet k 30.9. 2015 I MIESTNE DANE A POPLATKY 11 691 720 11 688 669 Bežné príjmy 11 691 720 11 688 669 1. Daň z nehnuteľností 6 900 000 6 950 000 2. Dane za špecifické služby 2 835 720 2 834 469 2.1 daň za užívanie verejného priestranstva 23 300 23 500 2.2 daň za psa 48 500 48 500 2.3 daň za nevýherné hracie prístroje 2 000 1 200 2.4 daň za ubytovanie 67 000 67 000 2.5 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 920 1 269 2.6 poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 2 600 000 2 600 000 2.7 daň za jadrové zariadenie 93 000 93 000 3. Správne poplatky 526 000 473 200 4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000 500 000 5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 780 000 780 000 6. Pokuty 145 000 146 000 7. Finančná náhrada za výrub stromov 5 000 5 000 II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 7 009 355 4 756 723 Bežné príjmy 4 113 765 4 056 723 1. Nájomné 2 115 810 2 205 150 2. Príjem z finančného hospodárenia 689 977 595 000 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000 800 000 4. Ostatné príjmy 507 978 456 573 5. Finančné plnenie od spoločnosti TAVOS, a.s. 0 Kapitálové príjmy 2 895 590 700 000 6. Príjem z predaja majetku 2 395 590 700 000 7. Združené prostriedky 500 000 III PODIELOVÉ DANE 15 260 000 16 500 000 Bežné príjmy 15 260 000 16 500 000 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 15 260 000 16 500 000 IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 183 834 182 246 Bežné príjmy 183 834 182 246 príspevok zo školného pre materské školy 133 650 133 650 príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 50 184 48 596 V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 1 013 060 992 564 Bežné príjmy 1 013 060 992 564 školy 465 260 434 564 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 547 800 558 000 VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU 35 157 969 34 120 202 vlastné príjmy bežné 32 262 379 33 420 202 vlastné príjmy kapitálové 2 895 590 700 000 VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY 2 079 679 1 391 140 Bežné príjmy 1 358 562 974 680 Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar 1 596 CIRCUSE - EÚ 55 000 Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce 4 455 4 455 Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ 65 960 Menšie obecné služby - ÚPSVaR 9 792 9 792 Vojnové hroby - MV SR 729 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR 35 000 35 000 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 - MPSVaR SR 576 000 576 000 finančné príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 258 240 258 240 Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 122 880 122 880 Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 92 160 92 160 Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200 43 200 Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja 11 574 10 927

PRÍJMY upravený rozpočet k 30.9. v eurách 2015 Komunitné centrum - Európsky sociálny fond 2 730 Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko 11 975 33 896 Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE) 9 240 Ples mesta 500 Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ 105 542 31 900 Centrope Capacity - EÚ 51 595 AC Centrope - EÚ 14 879 Chránená dielňa - ÚPSVaR 3 612 2 500 Odmeny skladníkov civilnej ochrany - Obvodný úrad 1 410 Obsahová prestaba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava 7 000 Komunálne voľby - Obvodný úrad 28 000 Voľby do európskeho parlamentu - Obvodný úrad 43 261 Prezidentské voľby - Obvodný úrad 68 880 Transfery z obcí pre Centrum voľného času 3 562 Kapitálové príjmy 721 117 416 460 Oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne - MF SR 25 000 Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ 57 117 Mestský zimný štadión - automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov 24 000 Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici - MF SR 500 000 Via Tyrnaviensis - obnova severovýchodného nárožia - EÚ 95 000 Mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi) - MK SR 20 000 Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE) 76 760 Zateplenie a výmena okien talocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu - Environmentálny fond 149 215 Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu 190 485 VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY 6 798 242 6 799 317 Bežné príjmy 6 798 242 6 799 317 matrika 78 568 78 568 školy 6 472 611 6 472 611 školský úrad 38 201 38 226 výchova a vzdelávanie detí MŠ 67 381 67 381 prídavky na deti 11 500 11 500 rodičovský príspevok 3 832 4 872 príspevok pri narodení dieťaťa 830 840 stavebný úrad Trnava 62 652 62 652 stavebný úrad Zavar 2 196 2 196 špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava 3 515 3 515 špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar 120 120 agenda ŠFRB 27 657 27 657 starostlivosť o životné prostredie 6 948 6 948 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 22 231 22 231 CUDZIE ZDROJE SPOLU 8 877 921 8 190 457 cudzie zdroje bežné 8 156 804 7 773 997 cudzie zdroje kapitálové 721 117 416 460 PRÍJMY SPOLU 44 035 890 42 310 659 bežné príjmy 40 419 183 41 194 199 kapitálové príjmy 3 616 707 1 116 460

Rozpočet mesta Trnavy na - tabuľka výdavkov - číslo strany 5-6 v eurách VÝDAVKY upravený rozpočet k 30.9. 2015 1 DOPRAVA 7 756 850 5 361 400 bežné výdavky 2 767 470 2 338 900 kapitálové výdavky 4 989 380 3 022 500 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2 273 548 1 824 426 bežné výdavky 1 383 773 1 369 426 kapitálové výdavky 889 775 455 000 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 3 017 422 3 246 200 bežné výdavky 2 981 622 3 246 200 kapitálové výdavky 35 800 0 4 BYTOVÁ VÝSTAVBA 27 657 27 657 bežné výdavky 27 657 27 657 kapitálové výdavky 0 0 5 VEREJNÉ OSVETLENIE 1 052 100 984 000 bežné výdavky 835 000 815 000 kapitálové výdavky 217 100 169 000 6 ULIČNÝ MOBILIÁR 318 790 139 280 bežné výdavky 135 680 139 280 kapitálové výdavky 183 110 0 7 SLUŽBY 1 325 998 1 309 831 bežné výdavky 1 255 998 1 269 831 kapitálové výdavky 70 000 40 000 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 4 167 858 3 829 783 bežné výdavky 3 678 048 3 757 783 kapitálové výdavky 489 810 72 000 9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 15 568 051 15 372 593 bežné výdavky 15 000 087 14 890 524 kapitálové výdavky 567 964 482 069 10 MLÁDEŽ A ŠPORT 1 975 973 1 518 654 bežné výdavky 1 425 058 1 250 142 kapitálové výdavky 550 915 268 512 11 KULTÚRA 1 357 021 749 046 bežné výdavky 658 221 708 047 kapitálové výdavky 698 800 40 999 12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 417 100 318 360 bežné výdavky 402 100 308 360 kapitálové výdavky 15 000 10 000 13 BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 39 700 41 700 bežné výdavky 39 700 41 700 kapitálové výdavky 0 0 14 INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 537 604 537 500 bežné výdavky 537 604 537 500 kapitálové výdavky 0 0 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 1 556 530 1 743 305 bežné výdavky 1 387 890 1 308 305 kapitálové výdavky 168 640 435 000 16 ĽUDSKÉ ZDROJE 3 510 531 3 507 431 bežné výdavky 3 510 531 3 507 431 17 SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 380 610 370 610 bežné výdavky 360 610 360 610 kapitálové výdavky 20 000 10 000 18 MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 48 665 40 000 bežné výdavky 48 665 40 000 kapitálové výdavky 0 0 19 MESTSKÁ POLÍCIA 1 397 257 1 450 000 bežné výdavky 1 372 257 1 450 000 kapitálové výdavky 25 000 0

v eurách VÝDAVKY upravený rozpočet k 30.9. 2015 20 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 531 588 486 200 bežné výdavky 471 588 486 200 kapitálové výdavky 60 000 0 21 ADMINISTRATÍVA 805 826 614 211 bežné výdavky 805 826 614 211 PROGRAMY 48 066 679 43 472 187 bežné výdavky 39 085 385 38 467 107 kapitálové výdavky 8 981 294 5 005 080

Rozpočet mesta Trnavy na - tabuľka finančných operácií - číslo strany 7 v eurách FINANČNÉ OPERÁCIE upravený rozpočet k 30.9. 2015 I Príjmové finančné operácie 7 510 059 2 999 664 Prevody z fondov 7 480 289 2 499 664 z rezervného fondu 7 480 289 2 499 664 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 28 970 500 000 zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici 500 000 zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38,Trnava" 10 784 zostatok transferu na rodinné prídavky 405 výnosy z prostriedkov ŠR 1 474 zostatok príspevku MPSVaR SR pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby Stacionár Náš dom, n.o. 552 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 3 200 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 8 640 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave 3 915 Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky 800 II Výdavkové finančné operácie 1 954 000 1 838 136 splátky istiny 1 954 000 1 838 136

Rozpočet mesta Trnavy na - tabuľka rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 - číslo strany 8 v eurách ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010 upravený rozpočet k 30.9. 2015 Bežné príjmy 40 419 183 41 194 199 Bežné výdavky 39 085 385 38 467 107 Saldo bežného rozpočtu 1 333 798 2 727 092 Kapitálové príjmy 3 616 707 1 116 460 Kapitálové výdavky 8 981 294 5 005 080 Saldo kapitálového rozpočtu -5 364 587-3 888 620 Príjmy spolu 44 035 890 42 310 659 Výdavky spolu 48 066 679 43 472 187 Saldo príjmov a výdavkov -4 030 789-1 161 528 Príjmové finančné operácie 7 510 059 2 999 664 Výdavkové finančné operácie 1 954 000 1 838 136 Saldo finančných operácií 5 556 059 1 161 528 ZDROJE SPOLU 51 545 949 45 310 323 POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 50 020 679 45 310 323 SALDO 1 525 270 0

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 - tabuľka príjmov - číslo strany 9-10 v eurách PRÍJMY 2012 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet k 30.9. 2015 2016 2017 I MIESTNE DANE A POPLATKY 11 638 780 12 046 349 11 608 720 11 691 720 11 688 669 12 258 669 12 258 669 Bežné príjmy 11 638 780 12 046 349 11 608 720 11 691 720 11 688 669 12 258 669 12 258 669 1. Daň z nehnuteľností 6 928 027 7 151 456 6 900 000 6 900 000 6 950 000 7 000 000 7 000 000 2. Dane za špecifické služby 2 852 989 2 820 287 2 835 720 2 835 720 2 834 469 3 354 469 3 354 469 2.1 daň za užívanie verejného priestranstva 46 576 33 201 23 300 23 300 23 500 23 500 23 500 2.2 daň za psa 48 430 49 812 48 500 48 500 48 500 48 500 48 500 2.3 daň za nevýherné hracie prístroje 1 942 1 521 2 000 2 000 1 200 1 200 1 200 2.4 daň za ubytovanie 74 202 64 131 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 2.5 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 081 1 941 1 920 1 920 1 269 1 269 1 269 2.6 poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 2 587 749 2 576 597 2 600 000 2 600 000 2 600 000 3 120 000 3 120 000 2.7 daň za jadrové zariadenie 92 999 92 999 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 2.8 iné (zrušené) dane 10 85 3. Správne poplatky 549 760 515 417 526 000 526 000 473 200 473 200 473 200 4. Poplatok za uloženie odpadu 567 896 571 892 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta 548 945 769 181 700 000 780 000 780 000 780 000 780 000 6. Pokuty 187 427 198 704 145 000 145 000 146 000 146 000 146 000 7. Finančná náhrada za výrub stromov 3 736 19 412 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 6 402 004 5 687 632 5 401 968 7 009 355 4 756 723 4 779 223 4 788 523 Bežné príjmy 4 714 380 4 744 906 4 201 968 4 113 765 4 056 723 4 079 223 4 088 523 1. Nájomné 2 341 549 2 456 290 2 096 769 2 115 810 2 205 150 2 229 650 2 238 950 2. Príjem z finančného hospodárenia 697 283 710 739 595 000 689 977 595 000 595 000 595 000 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 940 066 776 804 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4. Ostatné príjmy 735 482 801 073 430 199 507 978 456 573 454 573 454 573 5. Finančné plnenie od spoločnosti TAVOS, a.s. 280 000 0 Kapitálové príjmy 1 687 624 942 726 1 200 000 2 895 590 700 000 700 000 700 000 6. Príjem z predaja majetku 1 687 624 942 726 700 000 2 395 590 700 000 700 000 700 000 7. Združené prostriedky 500 000 500 000 III PODIELOVÉ DANE 14 345 653 14 770 052 15 260 000 15 260 000 16 500 000 18 250 000 19 500 000 Bežné príjmy 14 345 653 14 770 052 15 260 000 15 260 000 16 500 000 18 250 000 19 500 000 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 14 345 653 14 770 052 15 260 000 15 260 000 16 500 000 18 250 000 19 500 000 IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 152 554 170 848 183 834 183 834 182 246 183 467 182 978 Bežné príjmy 152 554 170 848 183 834 183 834 182 246 183 467 182 978 príspevok zo školného pre materské školy 152 554 134 629 133 650 133 650 133 650 133 650 133 650 príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 36 219 50 184 50 184 48 596 49 817 49 328 V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 861 189 1 029 123 978 485 1 013 060 992 564 992 864 992 964 Bežné príjmy 861 189 1 029 123 978 485 1 013 060 992 564 992 864 992 964 školy 441 990 486 375 430 685 465 260 434 564 434 864 434 964 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 419 199 542 748 547 800 547 800 558 000 558 000 558 000 VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU 33 400 180 33 704 004 33 713 007 35 157 969 34 120 202 36 464 223 37 723 134 vlastné príjmy bežné 31 712 556 32 761 278 32 513 007 32 262 379 33 420 202 35 764 223 37 023 134 vlastné príjmy kapitálové 1 687 624 942 726 1 200 000 2 895 590 700 000 700 000 700 000 VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY 7 376 064 3 578 329 3 131 781 2 079 679 1 391 140 1 018 651 969 292 Bežné príjmy 1 309 730 1 667 074 1 548 477 1 358 562 974 680 1 018 651 969 292 Separovaný zber druhotných surovín - recyklačný fond 52 853 67 280 Spoločný stavebný úrad - príspevok obce Zavar 1 596 1 596 1 596 1 596 CIRCUSE - EÚ 26 214 41 888 55 000 55 000 Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarskoslovenskej spolupráce 4 455 4 455 4 455 Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ 65 960 65 960 Intezifikácia separovaného odpadu 3. etapa - recyklačný fond 23 697 Menšie obecné služby - ÚPSVaR 3 237 3 294 9 792 9 792 9 792 9 792 9 792 Vojnové hroby - MV SR 686 708 729 Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ 14 564 Zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva - MF SR 198 936 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR 33 648 23 009 35 000 35 000 35 000 37 000 37 000 Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 - MPSVaR SR 643 678 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 576 000 Príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby - MPSVaR SR 132 640 159 168 166 848 0 0 0 0 Stredisko Evanjelickej diakonie - zariadenie pre seniorov 19 200 19 200 Stredisko Evanjelickej diakonie -denný stacionár 33 120 33 120 Svetlo n. o. 38 400 46 080 Záujmové združenie Rodina 33 120 33 120 Stacionár Náš dom n. o. 35 328 35 328 finančné príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou 215 200 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici 122 880 122 880 122 880 122 880 122 880 122 880 Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 92 160 92 160 92 160 92 160 92 160 92 160 Nocľaháreň na Coburgovej ulici 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 Dni zdravia - grant VÚC 1 300 1 000 Nákup materiálno-technického vybavenia pre ZOS na Hospodárskej ulici 62 v Trnave - EÚ 5 720 Dotácia na opravu ciest - ŠR, MDVaRR SR 28 368 Nadácia PONTIS - Trnava je moje mesto 380 Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja 11 825 29 561 20 270 11 574 10 927 Komunitné centrum - Európsky sociálny fond 2 730 32 760 32 760

v eurách PRÍJMY 2012 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet k 30.9. 2015 2016 2017 Materské školy - granty pre materské školy 3 500 1 360 Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých - cezhraničná spolupráca Slovensko - Rakúsko 8 849 16 787 11 975 11 975 33 896 Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov - EÚ 52 359 Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE) 9 240 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ 9 785 Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského - VÚC, MK SR 40 000 DIV - MK SR 4 000 Trnavský jazzyk - MK SR 3 000 3 000 Ples mesta 1 650 1 200 500 Trnavská brána - MK SR 3 000 International Visegrad Fund - Trnavská brána 10 000 Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ 121 542 105 542 31 900 Centrope Capacity - EÚ 46 976 31 149 41 900 51 595 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - ÚPSVaR 20 Zapezpečenie úloh prevencie kriminality - MV SR 1 600 Autoplast - EÚ 3 839 28 125 AC Centrope - EÚ 8 805 14 879 Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT 2 684 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 55 Veľtrh pre seniorov - MK SR 1 500 Chránená dielňa - ÚPSVaR 2 324 8 574 3 612 2 500 2 500 2 500 Odmeny skladníkov civilnej ochrany - Obvodný úrad 1 410 1 410 1 410 1 410 Obsahová prestaba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava 23 354 79 056 7 000 príspevok pre komisiu ROEP 2 295 2 108 Voľby VÚC - Obvodný úrad 62 720 53 000 Obvodný úrad - parlamentné voľby 53 252 50 000 Komunálne voľby - Obvodný úrad 28 000 28 000 Voľby do európskeho parlamentu - Obvodný úrad 35 000 43 261 Prezidentské voľby - Obvodný úrad 64 000 68 880 Transfery z obcí pre Centrum voľného času 4 620 3 562 Kapitálové príjmy 6 066 334 1 911 255 1 583 304 721 117 416 460 0 0 Parčík za daňovým úradom - senior Fit park - nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis 6 974 Oplotenie a čiastočná revitalizácia cintorína padlých v I. svetovej vojne - MF SR 25 000 25 000 Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz - EÚ 1 685 345 1 036 839 57 117 57 117 Nákup osobného automobilu na výkon opatrovateľskej služby 9 000 Infopanelcoop - cezhraničná spolupráca prostredníctvom IKT 96 710 Mestský zimný štadión - automatizácia výmenníkovej stanice a modernizácia ovládania kompresorov 24 000 24 000 Zavedenie a rozvoj egovermentu mesta (projekt OPIS) - EÚ 1 371 477 Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici - MF SR 500 000 Via Tyrnaviensis - obnova severovýchodného nárožia - EÚ 95 000 Mestské opevnenie - bašta Jerichova - Hornopotočná (za hasičmi) - MK SR 20 000 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby - EÚ 2 923 582 103 055 Intenzifikácia separovaného odpadu 3. etapa - Recyklačný fond 48 180 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká - EÚ 245 393 Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií - EÚ 485 298 Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova - Hornopotočná (TABRE) 76 760 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého - EÚ 81 649 projekt Rozšírenie kamerového systému v meste Trnava - ŠR SR 5 000 Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu - Environmentálny fond 149 215 Multifunkčné športové ihrisko s atletickou dráhou ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu 190 485 Mestský priemyselný a technologický park Trnava - EÚ 721 716 634 558 VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY 6 230 064 6 515 767 6 415 761 6 798 242 6 799 317 6 799 350 6 799 355 Bežné príjmy 6 230 064 6 515 767 6 415 761 6 798 242 6 799 317 6 799 350 6 799 355 matrika 78 568 74 148 78 568 78 568 78 568 78 568 78 568 školy 5 889 863 6 179 515 6 094 773 6 472 611 6 472 611 6 472 611 6 472 611 školský úrad 38 226 38 203 38 226 38 201 38 226 38 226 38 226 výchova a vzdelávanie detí MŠ 90 269 92 981 67 381 67 381 67 381 67 381 67 381 prídavky na deti 7 579 7 296 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 rodičovský príspevok 3 832 4 872 4 900 4 900 príspevok pri narodení dieťaťa 830 840 845 850 stavebný úrad Trnava 62 652 61 584 62 652 62 652 62 652 62 652 62 652 stavebný úrad Zavar 2 196 2 088 2 196 2 196 2 196 2 196 2 196 špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava 3 423 3 467 3 515 3 515 3 515 3 515 3 515 špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar 122 118 120 120 120 120 120 agenda ŠFRB 27 651 27 567 27 651 27 657 27 657 27 657 27 657 starostlivosť o životné prostredie 7 284 6 948 6 948 6 948 6 948 6 948 6 948 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 22 231 21 852 22 231 22 231 22 231 22 231 22 231 CUDZIE ZDROJE SPOLU 13 606 128 10 094 096 9 547 542 8 877 921 8 190 457 7 818 001 7 768 647 cudzie zdroje bežné 7 539 794 8 182 841 7 964 238 8 156 804 7 773 997 7 818 001 7 768 647 cudzie zdroje kapitálové 6 066 334 1 911 255 1 583 304 721 117 416 460 0 0 PRÍJMY SPOLU 47 006 308 43 798 100 42 980 549 44 035 890 42 310 659 44 282 224 45 491 781 bežné príjmy 39 252 350 40 944 119 40 197 245 40 419 183 41 194 199 43 582 224 44 791 781 kapitálové príjmy 7 753 958 2 853 981 2 783 304 3 616 707 1 116 460 700 000 700 000

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 - tabuľka výdavkov - číslo strany 11 v eurách VÝDAVKY 2012 2013 upravený rozpočet schválený rozpočet k 30.9. 2015 2016 2017 1 DOPRAVA 3 426 018 4 094 809 6 408 080 7 756 850 5 361 400 4 956 400 3 773 401 bežné výdavky 2 312 879 2 115 561 2 671 830 2 767 470 2 338 900 2 111 900 2 411 900 kapitálové výdavky 1 113 139 1 979 248 3 736 250 4 989 380 3 022 500 2 844 500 1 361 501 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1 531 818 1 269 579 1 875 226 2 273 548 1 824 426 2 359 591 2 219 091 bežné výdavky 1 130 770 1 049 322 1 214 726 1 383 773 1 369 426 1 333 091 1 342 591 kapitálové výdavky 401 048 220 257 660 500 889 775 455 000 1 026 500 876 500 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 8 284 234 4 485 478 3 015 000 3 017 422 3 246 200 3 251 200 3 261 200 bežné výdavky 3 198 950 2 587 275 3 014 200 2 981 622 3 246 200 3 251 200 3 261 200 kapitálové výdavky 5 085 284 1 898 203 800 35 800 0 0 0 4 BYTOVÁ VÝSTAVBA 27 651 27 567 27 651 27 657 27 657 27 657 27 657 bežné výdavky 27 651 27 567 27 651 27 657 27 657 27 657 27 657 kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 0 0 5 VEREJNÉ OSVETLENIE 1 337 983 856 939 1 038 600 1 052 100 984 000 1 288 000 1 050 000 bežné výdavky 884 433 811 584 845 000 835 000 815 000 815 000 815 000 kapitálové výdavky 453 550 45 355 193 600 217 100 169 000 473 000 235 000 6 ULIČNÝ MOBILIÁR 107 666 110 213 234 030 318 790 139 280 139 280 139 280 bežné výdavky 107 666 107 573 129 280 135 680 139 280 139 280 139 280 kapitálové výdavky 0 2 640 104 750 183 110 0 0 0 7 SLUŽBY 1 563 022 1 191 085 1 732 693 1 325 998 1 309 831 1 260 456 1 240 966 bežné výdavky 1 039 272 1 152 166 1 662 693 1 255 998 1 269 831 1 175 456 1 220 966 kapitálové výdavky 523 750 38 919 70 000 70 000 40 000 85 000 20 000 8 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 3 731 013 3 498 687 4 130 292 4 167 858 3 829 783 4 517 295 4 300 675 bežné výdavky 3 582 061 3 476 029 3 752 292 3 678 048 3 757 783 3 794 295 3 677 675 kapitálové výdavky 148 952 22 658 378 000 489 810 72 000 723 000 623 000 9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 13 489 233 14 165 579 14 591 059 15 568 051 15 372 593 16 288 955 16 031 687 bežné výdavky 13 017 958 13 907 772 14 326 059 15 000 087 14 890 524 15 708 955 15 901 687 kapitálové výdavky 471 275 257 807 265 000 567 964 482 069 580 000 130 000 10 MLÁDEŽ A ŠPORT 1 257 756 1 195 897 1 868 408 1 975 973 1 518 654 1 590 642 1 405 142 bežné výdavky 1 172 902 1 155 527 1 334 408 1 425 058 1 250 142 1 427 642 1 260 142 kapitálové výdavky 84 854 40 370 534 000 550 915 268 512 163 000 145 000 11 KULTÚRA 523 661 669 439 1 206 978 1 357 021 749 046 664 547 672 547 bežné výdavky 522 743 598 202 649 441 658 221 708 047 663 547 671 547 kapitálové výdavky 918 71 237 557 537 698 800 40 999 1 000 1 000 12 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 451 840 331 310 449 794 417 100 318 360 321 860 322 860 bežné výdavky 404 840 302 335 332 994 402 100 308 360 311 860 312 860 kapitálové výdavky 47 000 28 975 116 800 15 000 10 000 10 000 10 000 13 BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 23 721 37 131 39 700 39 700 41 700 40 400 41 700 bežné výdavky 23 721 37 131 39 700 39 700 41 700 40 400 41 700 kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 0 0 14 INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 736 907 515 585 1 995 114 537 604 537 500 525 000 525 000 bežné výdavky 736 907 515 585 551 454 537 604 537 500 525 000 525 000 kapitálové výdavky 0 0 1 443 660 0 0 0 0 15 SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 2 166 953 1 902 361 1 574 359 1 556 530 1 743 305 1 352 286 1 352 864 bežné výdavky 1 931 372 1 866 078 1 360 719 1 387 890 1 308 305 1 292 286 1 307 864 kapitálové výdavky 235 581 36 283 213 640 168 640 435 000 60 000 45 000 16 ĽUDSKÉ ZDROJE 3 433 869 3 174 139 3 510 531 3 510 531 3 507 431 3 507 031 3 507 031 bežné výdavky 3 433 869 3 174 139 3 510 531 3 510 531 3 507 431 3 507 031 3 507 031 17 SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 387 831 462 413 380 610 380 610 370 610 380 610 380 610 bežné výdavky 380 721 355 036 360 610 360 610 360 610 360 610 360 610 kapitálové výdavky 7 110 107 377 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000 18 MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 51 900 60 000 40 000 48 665 40 000 40 000 40 000 bežné výdavky 51 900 60 000 40 000 48 665 40 000 40 000 40 000 kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 0 0 19 MESTSKÁ POLÍCIA 1 219 280 1 248 766 1 386 645 1 397 257 1 450 000 1 475 837 1 478 837 bežné výdavky 1 202 629 1 236 266 1 361 645 1 372 257 1 450 000 1 450 837 1 453 837 kapitálové výdavky 16 651 12 500 25 000 25 000 0 25 000 25 000 20 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 3 777 543 431 186 516 888 531 588 486 200 498 000 519 300 bežné výdavky 119 851 402 129 456 888 471 588 486 200 498 000 519 300 kapitálové výdavky 3 657 692 29 057 60 000 60 000 0 0 0 21 ADMINISTRATÍVA 728 322 734 590 791 211 805 826 614 211 624 211 587 211 bežné výdavky 728 322 734 590 791 211 805 826 614 211 624 211 587 211 PROGRAMY 48 258 221 40 462 753 46 812 869 48 066 679 43 472 187 45 109 258 42 877 059 bežné výdavky 36 011 417 35 671 867 38 433 332 39 085 385 38 467 107 39 098 258 39 385 058 kapitálové výdavky 12 246 804 4 790 886 8 379 537 8 981 294 5 005 080 6 011 000 3 492 001

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 - tabuľka finančných operácií - číslo strany 12 v eurách FINANČNÉ OPERÁCIE 2012 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet k 30.9. 2015 2016 2017 I Príjmové finančné operácie 4 493 526 2 735 482 5 704 320 7 510 059 2 999 664 2 668 224 494 567 Prevody z fondov 758 137 1 227 057 5 704 320 7 480 289 2 499 664 2 668 224 494 567 z rezervného fondu 758 137 1 227 057 5 704 320 7 480 289 2 499 664 2 668 224 494 567 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 24 404 29 221 0 28 970 500 000 0 0 zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici 500 000 zostatok grantu na projekt "Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38,Trnava" 21 839 10 784 zostatok transferu ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík 5 037 zostatok transferu na rodinné prídavky 1 464 1 258 405 výnosy z prostriedkov ŠR 1 052 1 474 zostatok príspevku MPSVaR SR pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby Stacionár Náš dom, n.o. 552 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 3 200 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Nocľaháreň na Coburgovej ulici 8 640 zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave 3 915 zostatok prostriedkov - Invest Trnava s.r.o. 35 príspevku zo školného 22 940 Zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií 44 526 0 0 0 0 0 0 transferu zo ŠR SR pre Invest Trnava s.r.o. 21 926 dotácie MF SR na kapitálové výdavky zariadenia pre seniorov 22 600 Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky 709 204 800 Prijaté úvery 3 666 459 20 000 0 0 0 0 0 komerčný úver na výstavbu MPTP - spolufinancovanie mesta 730 294 komerčný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku na výstavbu MPTP 2 926 165 návratná finančná výpomoc 10 000 20 000 Príjem z predaja akcií UniCredit Bank Slovakia, a.s. 250 000 Príjem zo zníženia základného imania TT-KOMFORT s.r.o. 500 000 II Výdavkové finančné operácie 1 618 559 2 482 248 1 872 000 1 954 000 1 838 136 1 841 190 1 798 776 splátky istiny 1 618 559 2 462 248 1 872 000 1 954 000 1 838 136 1 841 190 1 798 776 návratná finančná výpomoc 20 000

Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 - tabuľka rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy podľa metodiky ESA 2010 - číslo strany 13 v eurách ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA TRNAVY PODĽA METODIKY ESA 2010 2012 2013 schválený rozpočet upravený rozpočet k 30.9. 2015 2016 2017 Bežné príjmy 39 252 350 40 944 119 40 197 245 40 419 183 41 194 199 43 582 224 44 791 781 Bežné výdavky 36 011 417 35 671 867 38 433 332 39 085 385 38 467 107 39 098 258 39 385 058 Saldo bežného rozpočtu 3 240 933 5 272 252 1 763 913 1 333 798 2 727 092 4 483 966 5 406 723 Kapitálové príjmy 7 753 958 2 853 981 2 783 304 3 616 707 1 116 460 700 000 700 000 Kapitálové výdavky 12 246 804 4 790 886 8 379 537 8 981 294 5 005 080 6 011 000 3 492 001 Saldo kapitálového rozpočtu -4 492 846-1 936 905-5 596 233-5 364 587-3 888 620-5 311 000-2 792 001 Príjmy spolu 47 006 308 43 798 100 42 980 549 44 035 890 42 310 659 44 282 224 45 491 781 Výdavky spolu 48 258 221 40 462 753 46 812 869 48 066 679 43 472 187 45 109 258 42 877 059 Saldo príjmov a výdavkov -1 251 913 3 335 347-3 832 320-4 030 789-1 161 528-827 034 2 614 722 Príjmové finančné operácie 4 493 526 2 735 482 5 704 320 7 510 059 2 999 664 2 668 224 494 567 Výdavkové finančné operácie 1 618 559 2 482 248 1 872 000 1 954 000 1 838 136 1 841 190 1 798 776 Saldo finančných operácií 2 874 967 253 234 3 832 320 5 556 059 1 161 528 827 034-1 304 209 ZDROJE SPOLU 51 499 834 46 533 582 48 684 869 51 545 949 45 310 323 46 950 448 45 986 348 POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 49 876 780 42 945 001 48 684 869 50 020 679 45 310 323 46 950 448 44 675 835 SALDO 1 623 054 3 588 581 0 1 525 270 0 0 1 310 513

Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet mesta Trnavy na roky 2015-2017 - hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie - číslo strany 14 Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie Názov ekonomickej klasifikácie 2015 2016 2017 v eurách 100 Daňové príjmy 26 783 200 29 103 200 30 353 200 200 Nedaňové príjmy 7 284 206 7 307 006 7 316 406 300 Granty a transfery 8 243 253 7 872 018 7 822 175 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 2 999 664 2 668 224 494 567 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 600 Bežné výdavky 38 467 107 39 098 258 39 385 058 700 Kapitálové výdavky 5 005 080 6 011 000 3 492 001 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 1 838 136 1 841 190 1 798 776

22-3/1/15 v eurách PRÍJMY I MIESTNE DANE A POPLATKY 11 688 669 Bežné príjmy 11 688 669 1. Daň z nehnuteľností 6 950 000 z pozemkov 1 250 000 zo stavieb 5 270 000 z bytov 430 000 Rozpočet dane z nehnuteľností na je zostavený na základe vývoja príjmov dane z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb v prvom polroku. 2. Daň za špecifické služby 2 834 469 2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva 23 500 umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavných zariadení 2 500 Predmetom tejto dane je finančný príjem vyrubovaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, pričom sadzby dane sa stanovujú za každý začatý m 2 užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň, je osobitné užívanie verejného priestranstva a to: umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou, umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na trhovom mieste zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava, umiestnenie cirkusov a varieté, umiestnenie atrakcií ľudovotechnickej zábavy a iných atrakcií. rozkopávky zelene 5 000 umiestnenie stavebného materiálu, kontajnerov, lešenia 16 000 2.2 Daň za psa 48 500 Príjem dane za psa je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu a vychádza z počtu 3 940 aktuálne registrovaných majiteľov psov a doterajšieho plnenia príjmu dane v roku. 2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje 1 200 Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje vychádza z úrovne plnenia v 1. polroku a z aktuálneho počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Daň je zavedená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach. 2.4 Daň za ubytovanie 67 000 Príjem je rozpočtovaný podľa vývoja plnenia v roku a vychádza z počtu 49 evidovaných daňovníkov na dani za ubytovanie. 2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 269 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 320/2009. Výška vyrubeného poplatku závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia za kalendárny rok. 2.6 Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2 600 000 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok

22-3/1/16 v eurách je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 2.7 Daň za jadrové zariadenie 93 000 Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 409 o miestnych daniach. Platiteľom tejto dane do rozpočtu mesta Trnava je jeden daňovník. 3. Správne poplatky 473 200 za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách 297 700 Predmetom poplatku je správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherného prístroja na území obce (za každý výherný prístroj v celkovej výške 1 500 eur) a správny poplatok za zmenu licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry (za každú zmenu v celkovej výške 200 eur) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 140 písm. a) ods. 3 a písm. c) ods. 1. a za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier (za každé vyjadrenie v celkovej výške 100 eur) položka 140 písm. f). Nakoľko počet výherných prístrojov umiestnených na území mesta má klesajúcu tendenciu v súvislosti s legislatívnymi zmenami (zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách), rozpočtovaná výška príjmu je nižšia oproti predchádzajúcim obdobiam. za úkony stavebného úradu 90 000 Správne poplatky sú vyberané za úkony vykonávané Mestom Trnava ako príslušným stavebných úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorým sa ustanovuje sadzobník správnych poplatkov. za osvedčovaciu činnosť 31 000 odpis úradných kníh, rodných listov a iných dokumentov 25 000 za rybárske lístky 8 500 ostatné správne poplatky 21 000 4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000 Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť.a.s.a. Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle 4, písm. 3, uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza. Výška poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu a druhu ukladaného odpadu na skládke. 5. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území 780 000 mesta Príjem je plánovaný z predaja paušálnych parkovacích kariet, predaja parkovacích lístkov z parkovacích automatov a úhrad za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS parkovania. 6. Pokuty 146 000 pokuty uložené mestskou políciou 100 000 pokuty uložené mestským úradom (pokuty za porušenie stavebného zákona, 40 000

22-3/1/17 v eurách pokuty zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov) pokuty uložené okresným úradom (v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. sú príjmom rozpočtu mesta) 5 000 Tieto pokuty ukladá a vymáha Okresný úrad v Trnave v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a sú príjmom do rozpočtu mesta. Priestupca uhrádza pokuty na účet ministerstva vnútra, ktoré následne uhradené pokuty zasiela dotknutým mestám. úroky z omeškania 1 000 7. Finančná náhrada za výrub drevín 5 000 Finančná náhrada za výrub drevín je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Príjem je odhadovaný na základe vydaných stavebných povolení, pri ktorých je predpoklad výrubu drevín. II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 4 756 723 Bežné príjmy 4 056 723 1. Nájomné 2 205 150 pozemky pod predajnými stánkami 55 000 exteriérové sedenia 35 000 Exteriérové sedenia možno zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta po predchádzajúcom súhlase Mestskej rady mesta Trnava na základe žiadosti prevádzkovateľa prevádzkarne, pred ktorou má byť exteriérové sedenie. Zriadenie a prevádzkovanie exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta sa realizuje formou prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta. Všeobecné podmienky a postup zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 718/2009 zo dňa 15.12.2009. Za zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na pozemkoch vo vlastníctve mesta bolo stanovené nájomné vo výške 0,20 eur/m 2 /deň. prenájom priestorov počas Tradičného trnavského jarmoku 152 350 Predmetom príjmu je príjem z prenájmu za predajné zariadenia a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve a v prenájme mesta Trnava počas konania Tradičného trnavského jarmoku. Výška týchto platieb je schvaľovaná každoročne uznesením mestského zastupiteľstva v Organizačnom zabezpečení Tradičného trnavského jarmoku. ostatné pozemky 180 000 byty a nebytové priestory 1 304 500 Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe TT-KOMFORT s. r. o. vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného hospodárstva. prenájom strojov a zariadení 5 000 Plánovaný príjem predstavuje nájom za nákladné vozidlo na separovaný zber, čistiace vozidlo a hnuteľný majetok (lavičky, stoly, stánky, atď.). prenájom priestorov na Dni zdravia, Májový kvet 2 300 Nájomné za prenájom plochy pozemku predajného zariadenia a nájomné za predajné zariadenie počas podujatí Dni zdravia vo výške 600 eur a nájomné za predajné zariadenie a prenajatú plochu pozemku počas podujatia Májový kvet vo výške 1 700 eur.

22-3/1/18 v eurách prenájom nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty) 71 000 Plánovaný príjem predstavujú príjmy z prenájmu nebytových priestorov v pôvodných objektoch na Priemyselnej ulici č. 5. prenájom priestorov Mestského priemyselného a technologického parku 230 000 Príjem predstavujú finančné prostriedky z prenájmu priestorov novovybudovaných objektov Trnava Industrial Park. služby pre nájomcov nebytových priestorov v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty) 22 000 Plánovaný príjem predstavujú finančné prostriedky za služby poskytované v pôvodných objektoch na Priemyselnej ulici č. 5. služby pre nájomcov Mestského priemyselného a technologického parku 148 000 Podobne ako pri pôvodných objektoch výšku plánovaného príjmu predstavujú finančné prostriedky za poskytované služby v novovybudovaných objektoch mestského priemyselného a technologického parku. 2. Príjem z finančného hospodárenia 595 000 podiel na zisku.a.s.a. Trnava, s. r. o. 350 000 podiel na zisku TT-KOMFORT s. r. o. 200 000 úroky z účtov a viazaných vkladov 45 000 3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 800 000 Príjmom zo skládky komunálneho odpadu je finančné plnenie, ktoré vyberá spoločnosť.a.s.a. Trnava, s. r. o., ako prevádzkovateľ skládky TKO Trnava Zavarská cesta a odvádza Mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov a používa sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu ukladaného odpadu na skládke odpadov. 4. Ostatné príjmy 456 573 predaj propagačného materiálu, upomienkových predmetov 2 500 zrealizované prehliadky mesta (sprievodcovská činnosť) 600 odvod z hazardných hier 200 000 Pri tvorbe rozpočtu na bolo východiskom plnenie odvodu z hazardných hier za rok 2013 a za I. polrok. Odvod z hazardných hier odvádzajú prevádzkovatelia do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: zo stávkových hier, okrem dostihových stávok 0,5 % z hernej istiny, z binga 0,5 % z hernej istiny, zo všetkých hazardných hier v kasíne 3 % z hernej istiny, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok, pri videohrách za každý terminál 800 eur za kalendárny rok. úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici 7 593 čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke 80 reprezentačný ples mesta (z predaja vstupeniek) 16 000 sponzorské za reklamu 10 000 vecné bremeno za odplatu 5 000 Príjmy v zmysle 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie inžinierskych sietí a ich súčastí na pozemkoch vo vlastníctve mesta. dobropisy, vratky 90 000 spoločenské obrady 800

22-3/1/19 v eurách príjem za predaj tuhého alternatívneho paliva 50 000 Mesto Trnava z titulu prevádzkovania Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (tzv. Splíttingu) je oprávnené brať príjem z predaja vyprodukovaného tuhého alternatívneho paliva a príjem za spracovanie odpadu na tomto zariadení. Výška príjmu za predaj tuhého alternatívneho paliva je priamo závislá od množstva a druhu vyprodukovaného paliva. z aktivít združenia malokarpatská vínna cesta 22 000 iné nepredvídané príjmy 52 000 Kapitálové príjmy 700 000 6. Príjem z predaja majetku 700 000 Predpokladaný je príjem z predaja bytov v bytových domoch, objektu na Halenárskej ulici, Hviezdoslavovej ulici, ornej pôdy v lokalite Medziháj, doplatky kúpnych cien za predaj majetku zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch a ďalší možný predaj vytypovaných nehnuteľností. III PODIELOVÉ DANE 16 500 000 Bežné príjmy 16 500 000 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 16 500 000 V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obciam poukazovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku. IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 182 246 Bežné príjmy 182 246 príspevok zo školného pre materské školy 133 650 V závislosti od počtu žiakov materských škôl, ktorí majú rozhodnutie o prijatí je vyberané školné mesačne vo výške 15 eur pre deti nad 3 roky a 50 eur u detí mladších ako 3 roky. Použitie školného je viazané na zabezpečenie didaktických pomôcok a techniky na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, výtvarného materiálu a hračiek, literatúry pre deti a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov, taktiež na drobné opravy didaktickej techniky, vybavenie interiéru a exteriéru predškolského zariadenia, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre materskú školu. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa -Mesta Trnava neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Príspevok v materskej škole môže byť odpustený iba na základe predloženia lekárskeho potvrdenia alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca neplatí školné za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. príspevok na réžijné náklady v školskej jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity 48 596 Finančné prostriedky sú vyberané od zákonného zástupcu dieťaťa, výška príspevku na réžijné náklady je 0,20 eura na jedno odobraté jedlo. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov školskej jedálne a úhradu energií.