ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 29/2011 Αρ.Πρωτ.: 5969/23-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα: Εγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2011 που αφορούν α)υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. β)πιστώσεις προϋπολογισμού 2011 που δεσμεύονται στο σύνολο τους στην αρχή του έτους. Στην Πάρο σήμερα 23 Μαϊου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.5735/19-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντες πέντε (5) μέλη. Παρόντες Απόντες Χρήστος Βλαχογιάννης Πρόεδρος Μπαφίτης Γεώργιος Μέλος Κουτσουράκης Παναγιώτης Μέλος Πατέλης Αγγελος Μέλος Ραγκούσης Νικόλαος Μέλος Ρούσσος Παντελής Μέλος Γαβαλάς Στέφανος Μέλος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέροντας ότι: Σε εφαρμογή των διατάξεων: 1. του Π.Δ. 113/2010 σε συνδυασμό με εκείνες της Εγκυκλίου 30/19664/20-4-2011 των: α)υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείου Οικονομικών, κατά τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ως «διατάκτης» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995, δεσμεύει τις πιστώσεις εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, 2. της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» κατά τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την ψήφιση διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και λαμβάνοντας υπόψη: 1.Την με αριθμ.20/12-05-2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου, καθώς και τις υφιστάμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης»
2. Το ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εξόδων Οικονομικού Έτους 2011 του Δήμου Πάρου οι απαιτούμενες για τις δεσμεύσεις πιστώσεις, 3. Να δεσμεύσει και να ψηφίσει τη διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες σε Κ.Α. παρελθόντων οικονομικών ετών από οφειλές του Δήμου οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ -8.111.002 Προμήθεια υποδημάτων Δημοτικής Αστυνομίας 760,00-8.111.005 Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθαριότητας 1759,85-8.111.006 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις Μετακίνησης Υπαλλήλων 3638,69-8.111.007 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχή σε σεμινάρια 400,00-8.112.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσης Μετακινούμενου δικηγόρου Δήμου Πάρου 2257,39-8.112.003 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 6854,98-8.112.006 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 428,03-8.112.010 Εξοδα κίνησης τοπικών Συμβουλίων 2571,03-8.112.012 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων και αιρετών 3248,50-8.112.014 Αποζημιώσεις δημοτικών& τοπικών συμβουλίων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις 9550,53-8.112.015 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 42,76-8.113.009 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 324,80-8.113.011 Χρήση γερανοφόρου οχήματος 893,20-8.113.012 Έξοδα μεταφοράς φορτοεκφορτωτικά 940,80-8.113.014 Επισκευή συντήρηση εργαλείων κήπων 292,98-8.113.015 Επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργων 1371,28-8.113.021 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 92,32-8.113.035 Κατασκευή-ενημέρωση ιστοσελίδας paros.gr 949,11-8.113.038 Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου 12000,00-8.113.039 Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 9856,26-8.113.042 Εργασίες συντήρησης - επισκευής μεταφορικών μέσων 14283,31-8.113.043 Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων 11418,43-8.113.049 Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής- συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος 550,00-8.113.054 Καθαρισμός ρεμάτων 2320,00-8.113.060 Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλάζιων σημαιών 1499,37-8.116.002 Προμήθεια βιβλίων 485,00-8.116.003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7576,95-8.116.005 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 7209,30-8.116.006 Προμήθεια αναλώσιμων & μικροαντικειμένων γραφείου 4078,24-8.116.011 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2446,81-8.116.013 Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορριμματοφόρων 1496,40-8.116.018 Προμήθεια ηλεκτρ. Υλικού για επισκευή και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων 13816,23-8.116.019 Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό 6066,80-8.116.024 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20362,97-8.116.027 Αναλώσιμα φωτοτυπικών 9536,83-8.116.028 Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής υδραυλικών 4155,60-8.116.029 Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 132,99-8.116.032 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 3353,28-8.116.033 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για υπολήματα σφαγείων 1322,40-8.116.038 Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης 2650,39-8.116.043 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 7073,71-8.117.002 Αποζημίωση επιβαλλόμενη από την επιτροπή του 2ου άρθρου 150,00-8.117.008 Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα 200,51-8.117.013 Συμμετοχή στις δαπάνες παράκτιας γεωλογικής-γεωμορφολογικής-περιβαλλοντικής 1443,00 έρευνας -8.117.015 Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ Ενοριακών Ναών Πάρου 5000,00-8.117.019 Χρ/ση ΚΔΕΠΑΠ συμφ με το 259 άρθρο ΚΔΚ για διετές πρόγ. δράσης 334082,90-8.117.025 Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 276065,52-8.117.029 Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων 7147,44-8.117.030 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ 971,50-8.117.032 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή & Σια ΟΕ 284,17-8.117.043 Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια 442,80-8.117.044 Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 3000,00
-8.117.048 Παροχή υποστ & συνοδ υπηρ του επιχ προγράμματος απασχόλησης και επαγγελμ 10000,00 κατάρτισης -8.117.099 Δαπάνες προηγουμένων χρήσεων 66982,94-8.121.001 Επιπλα & σκεύη 3828,15-8.121.006 Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού 14999,97-8.121.014 Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 1310,38-8.121.016 Προμήθεια υλικών για σήμανση 415,86-8.121.017 Προμήθεια εργαλείων για ομάδες πυρόσβεσης 2439,06-8.121.021 Προμήθεια 2 φορτηγών ανοιχτού τύπου 57687,00-8.121.035 Απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση αγροκήπιο δδ Νάουσ 65070,20-8.121.041 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών 4309,40-8.121.042 Εξοπλισμός τοπικού δικτύου δεδομένων 14999,96-8.121.043 Προμήθεια και εγκ/ση εξοπλισμού για εγκατάσταση ευριζωνικότητας 14999,98-8.121.044 Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων 870,00-8.121.045 Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας με δυναμική 14999,96-8.122.004 Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά 0,54-8.122.008 Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικής χαράς Νάουσας 26419,00-8.122.021 Κατασκευή υγρομόνωσης θερμομόνωσης δώματος δημοτ κτιρίου 6780,00-8.122.022 Συντηρήσεις δρόμων 311,38-8.122.025 Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ 8499,32-8.123.001 Στατική μελέτη αφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5χ5 5220,00-8.123.006 Ηλεκτρ/κή μελέτη εφαρμογής κατασκευής στίβου 400μ 5220,00-8.123.007 Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου 3480,00-8.123.011 Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής κατασκευής στίβου 400μ 9744,00-8.123.012 Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Νάουσας 2294,40-8.123.013 Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Παροικία 2294,40-8.123.014 Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Π.Λιβάδι 2294,40-8.123.015 Μελέτη διάνοιξης Β περιφερειακού δρόμου Παροικίας 10377,83 4. Να δεσμεύσει και να ψηφίσει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 οι οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 των: Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να δεσμευτούν στο σύνολό τους από την αρχή τους έτους οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 174,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1207,86 00-6462 Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών 2000,00 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 750,00 00-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων 563,76 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2000,00 15-6234.001 Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακόυ έργου 70000,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (Τ.Π.& Δ. - alpha bank) 9362,96 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου 61617,08 00-6526.002 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΠ 15514,55 00-6056.002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 47073,50 00-6056.001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 141220,60 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρ ρεύμ για φωτισμό οδών, πλατ και κοινόχρ χώρων και παραγ διαδικ 170000,00 00-6718.009 Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών Σταθμών 20000,00 00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών 65000,00 00-6151.002 Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Τ.Α.Π. 6500,00 00-6718.010 Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο 40000,00 10-6271.001 Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ 15000,00 15-6055.002 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Σχολής Μουσικής 39169,12 00-6495.002 Πρόσβαση σε αρχειακό υλικό εντύπ & ψηφιακή μετατρ και χρήση σε ηλεκτρ μορφή 1510,00 00-6495.003 Συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων 1500,00
00-6495.004 Συνδρομή συμβολαίου Νομοτέλειας 1000,00 00-6495.006 Πρόσβ στη διαδικτ βάση πληροφ και εφαρμ ΟΤΑ και Νομ προσώπων στο Δήμος ΝΕΤ 1200,00 00-6451.003 Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα 600,00 00-6451.004 Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ 1000,00 10-6266.002 Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ 410,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2000,00 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 158000,00 30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 27000,00 50-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4000,00 70-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5000,00 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5000,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5000,00 20-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2500,00 30-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2500,00 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3000,00 10-6671.001 Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων 1500,00 15-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2000,00 20-6263.002 Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση οχημάτων καθαριότητας 90000,00 30-6263.002 Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων 4000,00 50-6263.002 Ανταλλακτικά επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων 3000,00 50-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1000,00 10-6321.001 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ 500,00 15-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 20-6322 Τέλη αδειών & κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5000,00 30-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1500,00 30-6323 Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων 1000,00 30-6322 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 2000,00 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3000,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1000,00 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1500,00 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2000,00 00-6422.001 Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου 2000,00 00-6423 Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης και αποζημίωση τρίτων 3000,00-8.211.001 Υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824) 110.000,00-8.211.002 Υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών 20.000,00-8.211.003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρο) 50.000,00-8.211.004 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.000,00-8.212.001 Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας 1.000,00-8.212.002 Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ 1.000,00-8.212.003 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 1.000,00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00-8222. Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 50.000,00 λοιπών συλλογικών οργάνων -8.223.001 Φόρος προμηθευτών 1% 2.000,00-8.223.002 Φόρος προμηθευτών 4% 50.000,00-8.223.003 Φόρος προμηθευτών 8% 60.000,00-8.223.004 Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 20% 10.000,00-8.223.005 Φόρος Εργολάβων 3% 10.000,00-8.223.006 Λοιποί Φόροι 5.000,00-8.224.001 Χαρτόσημο 3.000,00-8.224.002 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 600,00-8.231.001 ΙΚΑ Ασφαλισμένου 150.000,00-8.231.004 ΙΚΑ Εργοδότη 200.000,00-8.231.005 ΚΥΤ Ασφαλισμένου 5.000,00-8.231.006 ΚΥΤ Εργοδότη 10.000,00-8.231.007 ΤΠΔΥ Αιρετών 1.000,00-8.231.008 ΤΕΑΔΥ Αιρετών 3.000,00
-8.231.009 ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου 70.000,00-8.231.010 ΤΕΑΔΥ Εργοδότη 30.000,00-8.231.011 ΤΣΚΥ Εργοδότη 20.000,00-8.231.012 ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου 15.000,00-8.231.014 ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου 5.000,00-8.231.015 ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη 5.000,00-8.231.016 ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη 20.000,00-8.231.017 ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου 6.000,00-8.231.018 ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου 70.000,00-8.231.019 ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 200.000,00-8.231.020 ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 1.000,00-8.231.021 Ταμείο Νομικών 3.000,00-8.231.022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ 3.000,00-8.231.023 Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου 40.000,00-8.231.025 Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων 500,00-8.231.026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 3.000,00-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 40.000,00-8.242.001 ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών 20.000,00-8.242.002 Απόδοση υπέρ ΤΕΕ 2.000,00-8.242.003 Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ 2.000,00-8.242.004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ 1.000,00-8.242.008 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ 3.000,00-8.242.009 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ 2.000,00-8.242.010 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00-8.242.011 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2.000,00-8.242.012 Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00-8.242.013 Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ 800,00-8.242.014 ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών 10.000,00-8.246 Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα) απόφαση ΔΣ 74/11 9005,06 Προτείνω την έγκριση δέσμευσης και την ψήφιση διάθεσης των παραπάνω πιστώσεων και παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, το με αριθμ.20/12-05-2011 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα. Α. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει τη διάθεση όλων των πιστώσεων που αφορούν δαπάνεςυποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών και είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α. ΠΟΕ του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2011 του Δήμου Πάρου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραπάνω εισήγησης. Β. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει τη όλων των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2011 του Δήμου Πάρου, οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεσμεύονται στο σύνολο τους από την αρχή του έτους, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραπάνω εισήγησης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2011.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Βλαχογιάννης Χρήστος Τα μέλη Κουτσουράκης Παναγιώτης Γαβαλάς Στέφανος Ραγκούσης Νικόλαος Ρούσσος Παντελής ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βλαχογιάννης Χρήστος