Σελ. 1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Βασικά Στοιχεία για το Πρόγραμμα 1.1. Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις του στόχου 1 στην Ελλάδα, εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου 2006 εγκρίθηκε η 3 η αναθεώρησή του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 1.517,9 εκατ., ενώ οι πηγές χρηματοδότησης είναι τρεις: α) Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ-Π) με συνολικούς διατιθέμενους πόρους 955,2 εκατ., β) Εθνική Δημόσια Δαπάνη, με συνολικούς πόρους 272,7 εκατ., και γ) Ιδιωτική Συμμετοχή, με συνολικούς πόρους 290,0 εκατ.. Κατά την 1η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000 2006 ενέκρινε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ) στις 18 Ιουνίου 2001. Η ίδια Επιτροπή ενέκρινε και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων ανά Μέτρο, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2001 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης του Προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στις 27 Ιουλίου 2001, ενώ η 1η ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις 12 Οκτωβρίου 2001. Ωστόσο, ήδη από το έτος 2000, είχε αρχίσει η υλοποίηση και χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους, ορισμένων πράξεων (προ-χρηματοδοτούμενα έργα), οι οποίες ακολούθησαν τη διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.
Σελ. 2 1.2. Στόχοι επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) : ΑΠ1: ΑΠ2: «Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». Εστιάζεται στη δημιουργία και την υποστήριξη των δομών για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. «Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών και στην προστασία του όρους Άθως. ΑΠ3: «Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης των αστικών και αγροτικών πληθυσμών της Κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση δικτύων μεταφορών, κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας - πρόνοιας, εκσυγχρονισμό αστικών κέντρων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, στήριξη υφιστάμενων και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. ΑΠ4: «Αγροτική ανάπτυξη». Εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου. ΑΠ5: «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες». Εστιάζεται στην εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και στη διοχέτευση εκπαιδευμένου δυναμικού στην αγορά εργασίας για τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, με ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανθρώπινων πόρων και τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. ΑΠ6: «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών». Εστιάζεται στη μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου και των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων αγροτικών περιοχών, την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές.
Σελ. 3 1.3. Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Τον Οκτώβριο του 2006 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής: (α) η προσθήκη της κατηγορίας πράξης «Παρεμβάσεις / έργα αναβάθμισης του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και του Τελικού Δικαιούχου «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ Α/Δ Β. Ελλάδος» στο Μέτρο 1.6 «Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο» (β) η προσθήκη του νέου Τελικού Δικαιούχου: «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος» στο Μέτρο 4.6 «Δασοκομία» - Δράσεις πρόληψης από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές. Επίσης, η 3 η αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2006, επέβαλε και την προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στα δεδομένα της αναθεώρησης. Σε αυτό το πλαίσιο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εισηγήθηκε προς την Επιτροπή Παρακολούθησης δια της γραπτής διαδικασίας την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που αφορούσε στην προσαρμογή των χρηματοδοτικών στοιχείων και πινάκων καθώς και των ποσοστών κοινοτικής συγχρηματοδότησης των Μέτρων εξαιτίας της εξοικονόμησης εθνικής συμμετοχής, ύψους 54 εκ Ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2007 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής προσθήκες στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού που σχετίζονται με την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των Μέτρων 3.9 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ» και 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης», που αφορούν: (α) στην ένταξη του ΕΟΜΜΕΧ ως τελικού δικαιούχου υλοποίησης πράξης στο Μέτρο 5.3, καθώς και (β) στην προσθήκη του κανόνα de minimis, κατ εφαρμογή του οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα Μέτρα 3.9 και 5.3. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2007 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που αφορούσε προσαρμογή των χρηματοδοτικών στοιχείων των Μέτρων για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.
Σελ. 4 2. Πρόοδος εφαρμογής Προγράμματος 2.1. Ενεργοποίηση Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα Μέτρα του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, ανέρχεται σε 1.818,4 εκ., ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης Δημόσιας Δαπάνης 148,0%. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.1. που ακολουθεί. Τα ποσά ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης υπερβαίνουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), καθώς το Πρόγραμμα βρίσκεται πλεον στη φάση ολοκλήρωσης και κλεισίματος των έργων του. Ένα μικρό υπόλοιπο που εμφανίζει το Μέτρο 4.3 «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» είναι αποτέλεσμα μειωμένης αντίστοιχης ζήτησης από τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου. Πίνακας 2.1 : Ενεργοποίηση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 250.613.416 433.491.383 173,0% επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 5.009.984 7.309.671 145,9% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 18.375.000 27.340.131 148,8% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 4.648.704 5.190.000 111,6% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 29.100.000 109.780.825 377,3% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 40.020.422 48.005.590 120,0% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο 153.459.306 235.865.166 153,7% 2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία 129.970.847 184.115.231 141,7% 2.1 Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 52.463.230 76.667.521 146,1% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.147.869 14.726.540 132,1% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 66.359.748 92.721.171 139,7% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία 510.540.266 778.764.826 152,5% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 255.561.471 416.097.151 162,8% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 54.131.715 79.842.909 147,5% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 82.864.278 114.487.884 138,2% 3.4 3.5 3.6 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας 10.163.607 13.197.394 129,8% 17.916.755 23.140.285 129,2% 19.609.706 23.609.089 120,4% 3.7 Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 18.036.395 41.567.419 230,5%
Σελ. 5 3.8 3.9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 33.751.071 44.378.844 131,5% 18.505.268 22.443.851 121,3% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 165.545.840 205.780.331 124,3% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 65.829.940 83.751.533 127,2% 38.954.200 51.074.883 131,1% 3.630.430 3.292.000 90,7% 13.921.390 15.006.511 107,8% 15.847.406 16.058.024 101,3% 4.6 Δασοκομία 19.223.090 25.809.889 134,3% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.139.384 10.787.490 132,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 89.432.098 101.790.236 113,8% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.157.262 60.832.347 112,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 20.507.714 18.567.355 90,5% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 14.767.122 22.390.534 151,6% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 59.897.122 90.554.684 151,2% 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 504.000 515.524 102,3% 3.475.756 3.475.756 100,0% 470.743 470.743 100,0% 1.500.000 4.975.589 331,7% 1.874.734 2.087.017 111,3% 6.120.579 11.118.387 181,7% 20.000.000 27.672.125 138,4% 1.406.250 3.062.572 217,8% 8.860.720 14.941.642 168,6% 11.476.517 17.441.766 152,0% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤ 4.207.823 4.793.565 113,9%
Σελ. 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 7. Τεχνική Βοήθεια 21.930.068 23.878.042 108,9% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.593.154 8.821.986 102,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.463.743 1.480.276 101,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.261.238 2.265.488 100,2% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 9.611.933 11.310.292 117,7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 919.300.969 1.437.230.765 156,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 113.608.932 130.507.929 114,9% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 195.019.756 250.636.039 128,5% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.227.929.657 1.818.374.733 148,08%
Σελ. 7 2.2. Πρόοδος στην ένταξη πράξεων Μέχρι 31/12/2007 ενταχθηκαν συνολικά 1516 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1768,1 εκ., που αντιπροσωπεύουν το 144,0% των συνολικών δεσμεύσεων του προγράμματος. Η διαχρονική εξέλιξη ένταξης πράξεων στον Πρόγραμμα εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. Διαχρονική εξέλιξη Ενταγμένων Πράξεων στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2.000.000 1600 Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης (χιλ. ) 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 277 477 667 1059 1364 1516 1400 1200 1000 800 600 400 Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων 200.000 29 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 Προυπολογισμός ΔΔ Ενταγμένες Πράξεις Από τα στοιχεία του γραφήματος γίνεται εμφανής η διαχρονική μείωση του μέσου κόστους των ενταγμένων πράξεων στο Πρόγραμμα, από 3,2 εκ. το 2001 σε 1,16 εκ. το Δεκέμβριο του 2007, αντανακλώντας το δεδομένο μείγμα έργων σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά και το αυξανόμενο διαχειριστικό κόστος αξιολόγησης, ένταξης, και παρακολούθησης των έργων / δράσεων. Έτσι, το 2001 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος με μεγάλα έργα υποδομών περιβάλλοντος και μεταφορών (εξ ού και το υψηλό μέσο κόστος των ενταγμένων έργων), με την πάροδο του χρόνου, και την επίλυση των θεσμικών θεμάτων του προγράμματος (κοινοποίηση καθεστώτων, έκδοση οδηγών εφαρμογής, αναθεώρηση ΕΣΔΕΚ, κλπ) το μείγμα πολιτικής συνδυάζει τόσο «σκληρές» υποδομές, όσο και «ήπιες» ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Η εξειδίκευση του Προγράμματος ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.2. Η κατανομή των ενταγμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους, εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι.
Σελ. 8 Πίνακας 2.2: Εξειδίκευση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙ- ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας 250.613.416 71 413.856.594 165,1% και της επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 5.009.984 2 7.309.671 145,9% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 18.375.000 11 21.438.234 116,7% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 4.648.704 2 3.513.566 75,6% 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 29.100.000 39 109.780.825 377,3% Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 40.020.422 7 48.005.590 120,0% Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο και θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων 153.459.306 10 223.808.708 145,8% Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία 129.970.847 149 181.353.663 139,5% Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 52.463.230 38 73.905.952 140,9% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.147.869 42 14.726.540 132,1% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 66.359.748 69 92.721.171 139,7% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία 510.540.266 444 767.078.245 150,2% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 255.561.471 59 416.097.151 162,8% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 54.131.715 49 71.813.291 132,7% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 82.864.278 65 113.893.921 137,4% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 10.163.607 2 13.197.394 129,8% Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού 17.916.755 20 23.140.285 129,2% Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας 19.609.706 28 23.430.728 119,5% Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων 18.036.395 21 41.567.419 230,5% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ 33.751.071 108 44.378.844 131,5% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 18.505.268 92 19.559.212 105,7% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 165.545.840 148 205.744.601 124,3% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής 65.829.940 5 83.751.533 127,2% Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 38.954.200 44 51.074.883 131,1% 3.630.430 3 3.290.846 90,6% 13.921.390 36 14.971.936 107,5% 15.847.406 3 16.058.024 101,3% 4.6 Δασοκομία 19.223.090 49 25.809.889 134,3%
Σελ. 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙ- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.139.384 8 10.787.490 132,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 89.432.098 478 97.371.582 108,9% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.157.262 366 60.832.347 112,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 20.507.714 3 17.910.830 87,3% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 14.767.122 109 18.628.405 126,1% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 59.897.122 155 78.836.010 131,6% 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 504.000 1 504.000 100,0% 3.475.756 2 3.475.756 100,0% 470.743 2 470.743 100,0% 1.500.000 10 2.225.589 148,4% 1.874.734 8 1.921.581 102,5% 6.120.579 27 8.518.387 139,2% 20.000.000 15 27.672.125 138,4% 1.406.250 5 2.062.572 146,7% 8.860.720 34 11.441.642 129,1% 11.476.517 18 15.750.052 137,2% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.207.823 33 4.793.565 113,9% 7. Τεχνική Βοήθεια 21.930.068 71 23.878.042 108,9% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.593.154 29 8.821.986 102,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.463.743 8 1.480.276 101,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.261.238 14 2.265.488 100,2% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 9.611.933 20 11.310.292 117,7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 919.300.969 681 1.400.840.752 152,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 113.608.932 611 123.204.635 108,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 195.019.756 224 244.073.351 125,2% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.227.929.657 1.516 1.768.118.738 143,99%
Σελ. 10 2.3. Συμβασιοποίηση Έως 31/12/2007 υπογράφησαν συμβάσεις ύψους 1.446.8 εκ.. Έτσι η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων ως προς τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος διαμορφώθηκε σε 117,8%, ενώ συμβασιοποιήθηκε το 89,8% των ενταγμένων πράξεων. Η συμβασιοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί. Πίνακας 2.3 : Συμβασιοποίηση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. 1.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 250.613.416 1139 327.139.210 130,5% 5.009.984 1 2.109.671 42,1% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 18.375.000 44 18.558.101 101,0% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 4.648.704 13 3.513.566 75,6% 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 29.100.000 876 74.222.684 255,1% 40.020.422 135 43.129.824 107,8% 153.459.306 70 185.605.364 120,9% 129.970.847 227 149.535.947 115,1% 52.463.230 76 53.154.139 101,3% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.147.869 43 12.668.126 113,6% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 66.359.748 108 83.713.682 126,2% 3. 3.1 3.2 Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 510.540.266 1126 620.640.956 121,6% 255.561.471 198 335.729.367 131,4% 54.131.715 195 53.786.787 99,4% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 82.864.278 104 92.500.477 111,6% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ 10.163.607 7 11.612.225 114,3% 17.916.755 27 18.676.766 104,2% 19.609.706 48 21.004.072 107,1% 18.036.395 314 38.945.775 215,9% 33.751.071 118 32.446.980 96,1%
Σελ. 11 3.9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 18.505.268 115 15.938.508 86,1% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 165.545.840 2417 184.627.426 111,5% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 65.829.940 1786 78.592.250 119,4% 38.954.200 62 44.340.196 113,8% 3.630.430 89 3.290.845 90,6% 13.921.390 171 12.388.796 89,0% 15.847.406 156 15.989.774 100,9% 4.6 Δασοκομία 19.223.090 138 20.281.402 105,5% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.139.384 15 9.744.163 119,7% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 89.432.098 663 95.434.484 106,7% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.157.262 364 60.832.347 112,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 20.507.714 147 17.910.830 87,3% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 14.767.122 152 16.691.307 113,0% 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 59.897.122 549 57.538.010 96,1% 504.000 6 504.000 100,0% 3.475.756 22 3.475.756 100,0% 470.743 74 470.743 100,0% 1.500.000 9 1.453.895 96,9% 1.874.734 66 1.718.681 91,7% 6.120.579 69 4.421.646 72,2% 20.000.000 189 21.305.799 106,5% 1.406.250 4 575.257 40,9% 8.860.720 27 7.579.705 85,5%
Σελ. 12 6.10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 11.476.517 23 12.390.272 108,0% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.207.823 60 3.642.255 86,6% 7. Τεχνική Βοήθεια 21.930.068 116 11.870.694 54,1% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.593.154 74 8.399.010 97,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.463.743 15 1.479.876 101,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.261.238 25 1.991.808 88,1% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 9.611.933 0 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 919.300.969 2.518 1.119.490.756 121,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 113.608.932 853 116.495.123 102,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 195.019.756 2.866 210.800.849 108,1% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.227.929.657 6.237 1.446.786.728 117,8% Τα ποσοστά συμβασιοποιήσης αυξήθηκαν, κατά 45,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης Επ.Πα. του Προγράμματος. Ειδικότερα, οι συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ αυξήθηκαν κατά 399,4 εκ., σε σχέση με την προηγούμενη (6 η ) Επ.Πα. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συμβασιοποίηση (α) των οδικών έργων του Προγράμματος (υπογράφτηκαν συμβάσεις ύψους 139 εκ. ), (β) των έργων / δράσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (πρόσθετες συμβάσεις ύψους 18 εκ. ), (γ) των έργων / δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (πρόσθετες συμβάσεις 17,9 εκ. ), (δ) των έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας πρόνοιας και εκπαίδευσης (από 7 εκ. αντιστοίχως) και (δ) των έργων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αστικών προγραμμάτων. Σχετικά με το ΕΚΤ, εμφανίζεται συνολική αύξηση στη συμβασιοποίηση ύψους 36,6 εκ., η οποία οφείλεται κυρίως στην συμβασιοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ήτοι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (πρόσθετες συμβάσεις 15,3 εκ. ) και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών (πρόσθετες συμβάσεις 10,1 εκ. ). Τέλος, το ΕΓΤΠΕ-Π εμφανίζει πρόσθετες συμβάσεις ύψους 85,3 εκ., οι οποίες προέρχονται από τη συμβασιοποίηση των έργων για την δασοκομία (πρόσθετες συμβάσεις 9 εκ. ), εγγειοβελτιωτικά έργα (πρόσθετες συμβάσεις 6,2 εκ. ), την ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής της γεωργίας (πρόσθετες συμβάσεις 2,7 εκ. ) και των έργων ΟΠΑΑΧ ύψους 1,9 εκ.
Σελ. 13 2.4. Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες δαπάνες αφορούν τις πραγματοποιηθείσες και καταχωρηθείσες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) έως 31/12/2007. Τα μεγέθη και ποσοστά αναφέρονται στην Δημόσια Δαπάνη του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού πίνακα. Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε 996,7 εκ., ήτοι 81,17% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δαπάνες ύψους 12,1 εκ. έχουν τεθεί σε αναστολή από την Αρχή Πληρωμής σαν αποτέλεσμα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ (8,2 εκ. ), ελέγχων της ΔΑ και της ΕΔΕΛ (2,5 εκ. ) και υπέρβαση της Κοινοτικής Συμμετοχής των Μέτρων του ΠΕΠ (1,4 εκ. ). Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 465,4 εκ., ή κατά 39,7 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη (6 η ) Επιτροπή Παρακολούθησης, και είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την επίτευξη του στόχου Ν+2 στο έτος 2007. Στο ίδιο χρονικό διάστημα επιβλήθηκε δημοσιονομικη διόρθωση ύψους 24,1 εκ., με ισόποση μείωση των πληρωμών του προγράμματος, είτε σαν αποτέλεσμα ελέγχων της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΚΜ και της ΕΔΕΛ, είτε σαν αποτέλεσμα καταλογισμών της Αρχής Πληρωμής σε εφαρμογή του σημείου 68 της απόφασης 1731/7-6-2005, που σχετίζονται με συμβάσεις που συνάφθηκαν προ των νόμων 3262/2004 και 3316/2005. Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.4 που ακολουθεί. Πίνακας 2.4 : Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 1. Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 250.613.416 221.204.745 88,3% 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 5.009.984 0 0,0% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 18.375.000 14.637.714 79,7% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 4.648.704 1.297.029 27,9% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 29.100.000 22.384.196 76,9% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 40.020.422 35.396.160 88,4% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο 153.459.306 147.489.646 96,1% 2. 2.1 Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 129.970.847 101.624.378 78,2% 52.463.230 33.784.639 64,4% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.147.869 5.661.857 50,8% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 66.359.748 62.177.881 93,7%
Σελ. 14 3. 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 510.540.266 411.925.562 80,7% 255.561.471 245.235.021 96,0% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 54.131.715 29.417.959 54,3% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 82.864.278 68.804.568 83,0% 3.4 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 10.163.607 3.124.589 30,7% 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 17.916.755 9.684.363 54,1% 19.609.706 16.833.769 85,8% 18.036.395 18.023.682 99,9% 33.751.071 13.778.462 40,8% 18.505.268 7.023.148 38,0% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 165.545.840 139.564.664 84,3% 4.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής 65.829.940 63.298.387 96,2% 4.2 Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 38.954.200 34.528.467 88,6% 4.3 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 3.630.430 2.219.468 61,1% 4.4 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 13.921.390 11.155.780 80,1% 4.5 Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των 15.847.406 12.324.290 77,8% συνθηκών διαβίωσης των ζώων 4.6 Δασοκομία 19.223.090 11.519.624 59,9% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.139.384 4.518.647 55,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 89.432.098 77.668.272 86,8% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.157.262 50.032.439 92,4% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 20.507.714 19.760.866 96,4% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 14.767.122 7.874.967 53,3% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 59.897.122 34.725.602 58,0% 6.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 504.000 25.950 5,1% 6.2 6.3 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 3.475.756 2.710.199 78,0% Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων 470.743 423.319 89,9% 6.4 Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 1.500.000 367.431 24,5% 6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1.874.734 1.437.519 76,7% 6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 6.120.579 2.779.530 45,4% 6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος 20.000.000 12.443.879 62,2%
Σελ. 15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ 6.8 6.9 (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 1.406.250 484.111 34,4% Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 8.860.720 5.239.483 59,1% 6.10 Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 11.476.517 7.331.149 63,9% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.207.823 1.483.033 35,2% 7. Τεχνική Βοήθεια 21.930.068 9.974.028 45,5% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.593.154 6.875.128 80,0% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.463.743 1.434.698 98,0% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.261.238 1.664.202 73,6% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 9.611.933 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 919.300.969 751.695.943 81,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 113.608.932 87.609.151 77,1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 195.019.756 157.382.157 80,7% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.227.929.657 996.687.251 81,2%
Σελ. 16 2.5. Ειδικά Θέματα Προόδου Υλοποίησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2.51.Ολοκληρωμένα Έργα 547 έργα ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτήθηκαν με 418,6 εκ. από το ΠΕΠ. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και 2.346 ιδιωτικές επενδύσεις, που επιχορηγήθηκαν με 156,6 εκ.. Τα ολοκληρωμένα έργα / δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο και στους επτά νομούς της Περιφέρειας και συντελούν στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ορατές ωφέλειες από την ολοκλήρωση των δημοσίων έργων του Προγράμματος εντοπίζονται σε βασικούς τομείς παρέμβασης, όπως είναι οι μεταφορές, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εξοπλισμοί νοσοκομείων, η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημειακών και αρχαιολογικών χώρων, οι βασικές υποδομές σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, και η προστασία του δασικού πλούτου. Με τα ολοκληρωμένα έργα μεταφορών, σε 652 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου, καθώς και σε 6 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου, διευκολύνθηκε η μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, βελτιώθηκε η πρόσβαση σε τουριστικά θέρετρα και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για παραγωγικές επενδύσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε η κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και βελτιώθηκε αισθητά η εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου Μακεδονία, με ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης και ταχύτερες μεταφορές. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 1.660 άτομα. Βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν 18 δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση 200.000 κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και την υδροδότηση περιοχών που έπασχαν από εποχιακή έλλειψη νερού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 404 άτομα, ενώ η ολοκλήρωση των έργων συμβάλει στην δημιουργία 39 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 59 θέσεων εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης. Εξοπλίσθηκαν έντεκα Νοσοκομεία σε πέντε Νομούς της Περιφέρειας. Κατασκευάστηκαν, επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν 43 σχολικά συγκροτήματα, με 457 νέες αίθουσες διδασκαλίας και 131 βοηθητικές αίθουσες (εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες). Αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν σημαντικοί μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, στη λογική της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και προώθησης του πολιτιστικού τουριστικού. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης σε 15 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην αθωνική χερσόνησο. Βελτιώθηκαν κοινόχρηστοι χώροι και ηλεκτροδοτήθηκαν οικισμοί σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Αναδασώθηκαν εκτάσεις και διανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες για την προστασία του δασικού πλούτου, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σελ. 17 Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 2.346 ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικής επιχορήγησης 156,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, 1.665 επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης αφορούσαν σε εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μετεγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, στην εμπορία αγροτικών προϊόντων ποιότητας και την ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων και χαρακτηριστικών τοπικών αγροτικών προϊόντων. Στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές ενισχύθηκαν 187 επενδύσεις αγροτουρισμού, βιοτεχνίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων. Στον τομέα της μεταποίησης ενισχύθηκαν (μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του Καν. 70) 380 υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, καθώς επίσης ενισχύθηκαν επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία τους, ενώ στον τομέα του τουρισμού ενισχύθηκε η δημιουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση 114 ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων. Η κατανομή των ολοκληρωμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους δημόσιας δαπάνης, εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 2.5.2 Εφαρμογή Κανόνα ν+2 το έτος 2007 και κλείσιμο Προγράμματος 2008 Α. Κλείσιμο έτους 2007 Βάσει στοιχείων αίτησης πληρωμής Δεκεμβρίου 2007 προς τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ο στόχος «Ν+2» υπερκαλύφθηκε σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής - κατά 68,4 εκ, με επιλέξιμες δηλωθείσες δαπάνες ύψους 787,2 εκ. ευρώ. Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Διαρθρωτικό Ταμείο συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Κοινοτική Συνδρομή Ταμείο ΣΤΟΧΟΣ 2007 ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΧΟΥ 2007 ΕΤΠΑ 543.470.599,00 601.476.754,23 58.006.155,23 ΕΚΤ 65.839.241,00 68.490.456,97 2.651.215,97 ΕΓΤΠΕ-Π 109.487.633,00 117.237.933,06 7.750.300,06 ΣΥΝΟΛΟ 718.797.473,00 787.205.144,26 68.407.671,26 Το 2007 ήταν η χρονιά για τις πρωτιές στην επίτευξη κάλυψης του στόχου του ν+2 και για τα τρια Διαρθρωτιά Ταμεία, από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Στις αρχές Οκτώβρη, το ΕΤΠΑ κάλυψε πρώτο σε επιπεδο χώρας τον ετήσιο στόχο Ν+2. Ακολούθησαν στα τέλη Νοέμβρη, αρχές Οκτώβρη το ΕΓΤΠΕ και το ΕΚΤ, εμφανίζοντας το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας να έχει υπερκαλύψει τον στόχο του ν+2 και στα τρια Διαρθρωτικά Ταμεία, πρώτο ανάμεσα σε 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Σελ. 18 Β. Στοχοθεσία έτους 2008 Ο στόχος του Προγράμματος για το έτος 2008, σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στοχοθεσία έτους 2008 (Κοινοτική Συνδρομή) Ταμείο ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2008 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΠΑ 720.740.893,00 605.719.516,14 115.021.376,86 84,04% ΕΚΤ 88.390.789,00 69.196.257,33 19.194.531,67 78,28% ΕΓΤΠΕ-Π 146.075.538,00 117.241.480,83 28.834.057,17 80,26% ΣΥΝΟΛΟ 955.207.220,00 792.157.254,30 163.049.965,70 82,93% Η εκτίμηση είναι πως το Πρόγραμμα θα κλείσει στο ύψος του προϋπολογισμού του. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορούν αφενός τα αποτελέσματα της υπερκάλυψης του στόχου ν+2 το 2007, αλλά και στο γεγονός ότι οι χρηματορροές του προγράμματος έχουν μια κανονικότητα, με τον Ιανουάριο, κατεξοχήν «αργό» μήνα να έχουν περάσει στο σύστημα δαπάνες 6,2 εκ.. 2.5.3 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Το σύνολο των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 542. Εξ αυτών, 88 αντιστοιχούν σε ένα ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ και θα παραμείνουν ενεργοί μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετήσουν τους αντίστοιχους ΟΤΑ. Συνεπώς η απαίτηση για οριστική αποκατάσταση αφορά 454 ΧΑΔΑ. Για όλους τους ΧΑΔΑ που απαιτείται να αποκατασταθούν, έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες αποκατάστασης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ) της Περιφέρειας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (παλαιότερα), ή μέσω Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων ΧΥΤΑ. Χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 260 ΧΑΔΑ στους όλους τους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 21.363.195 Ευρώ. Στο ΕΠΠΕΡ έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 51 ΧΑΔΑ συνολικού προϋπολογισμού 10.984.578 Ευρώ. Στο Ταμείο Συνοχής έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ (Νιγρίτας νομού Σερρών και Έδεσσας νομού Πέλλας).
Σελ. 19 Στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχουν ενταχθεί έργα αποκατάστασης για 74 ΧΑΔΑ με συνολικό προϋπολογισμό 1.006.973 Ευρώ. Συνολικά έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση 385 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 33.354.747 Ευρώ. Πορεία υλοποίησης έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής για 331 ΧΑΔΑ, ενώ για 54 ΧΑΔΑ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες σύνταξης των απαιτούμενων μελετών, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα δημοπρατηθούν τα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης τους. Μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ΤΥΔΚ οι προβλεπόμενες βεβαιώσεις αποκατάστασης για 108 ΧΑΔΑ. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων Για τους υπόλοιπους 69 ΧΑΔΑ : Έχει δρομολογηθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έργων αποκατάστασης για 61 ΧΑΔΑ συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.900.000 Ευρώ, μετά την ολοκλήρωση σύνταξης των απαιτούμενων μελετών από τις αρμόδιες ΤΥΔΚ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ανεύρεση πόρων για την αποκατάσταση των υπολοίπων 8 ΧΑΔΑ. Σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής 7 ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, θα αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση των υπολειπόμενων 88 ΧΑΔΑ, η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των οποίων συναρτάται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΑ. 2.5.4 Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στους Τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού Στον τομέα της Μεταποίησης ενισχύονται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων για δράσεις που αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων Στην ανάπτυξη της καινοτομίας και Στην χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον Στον τομέα του Τουρισμού ενισχύονται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις για δράσεις που αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Σελ. 20 Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Στη μείωση της εποχικότητας Τα ποσοστά επιχορήγησης στον Α και Β Κύκλο το 2002 και 2004 κυμαινόταν από 35% έως 45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης ενώ στο Γ Κύκλο το 2006 τα ποσοστά επιχορήγησης ανήλθαν σε ποσοστό από 43% έως 50% αντίστοιχα. Τα ανώτατα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο στον Α Κύκλο κυμαινόταν από 150.000 έως 350.000 ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, στον Β Κύκλο κυμαινόταν από 200.000 έως 350.000, ενώ στο Γ Κύκλο ανήλθε στο ποσό των 350.000 ανεξαρτήτως της περιοχής επένδυσης. ΠΟΣΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Π.Κ.Μ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ( ) ( ) ΣΧΕΔΙΩΝ ( ) ( ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΚΥΚΛΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 462 74.149.225 27.737.869 247 53.396.927 19.897.497 662 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 31 6.301.888 2.345.030 17 3.554.814 1.407.531 32 ΣΥΝΟΛΟ 493 80.451.113 30.082.894 264 56.951.741 21.305.028 694 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 200 39.079.568 14.630.997 158 36.642.892 13.728.486 390 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 98 12.805.137 5.035.610 63 11.488.619 4.526.079 95 ΣΥΝΟΛΟ 298 51.884.705 19.666.607 221 48.131.511 18.254.565 485 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 802 196.955.575 96.014.874 683 165.667.622 74.644.033 1.148 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 260 55.430.206 26.184.032 205 44.239.604 21.080.224 258 ΣΥΝΟΛΟ 1.062 252.385.781 122.198.906 888 209.907.226 95.724.257 1.407 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1.464 310.184.368 138.383.740 1.088 255.707.441 108.270.016 2.200 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 389 74.537.231 33.564.672 285 59.283.037 27.013.834 385
Σελ. 21 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-07 ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 283 65.393.325 22.325.938 718 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 57 11.186.769 4.223.004 119 ΣΥΝΟΛΟ 340 76.580.093 26.548.942 837 Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης (Μεταποίηση Τουρισμός Εμπόριο Υπηρεσίες) Ενισχύονται επιχειρήσεις που βρίσκονται ή θα δημιουργηθούν εντός των ορίων των αστικών τοπικών ζωνών, δηλαδή σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης και ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και σε Λοιπούς Κλάδους του Τριτογενή Τομέα. Η Δράση προκηρύχθηκε το 2006, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 165.000 και το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 60% Συνολικά υποβλήθηκαν 868 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 81 Μ και με αιτούμενη επιχορήγηση 48,4 Μ. Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 603 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 58 Μ και αιτούμενη επιχορήγηση 34,6 Μ ΠΟΣΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) 868 81.266.774 48.371.307 603 58.013.796 34.612.663 Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον 9/2008
Σελ. 22 Επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πληροφορικής, που θα επενδύουν αποκλειστικά και μόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Η Δράση προκηρύχθηκε τον 12/2006 και η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έληξε τον 3/2007, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 200.000 και το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% Συνολικά υποβλήθηκαν 150 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 11,8 Μ και με αιτούμενη επιχορήγηση 5,9 Μ. Αξιολογήθηκαν θετικά 126 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9,8 Μ και αιτούμενη επιχορήγηση 4,8 Μ Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 12/2008 Ενίσχυση ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ- ΠΜΕ) σε κλάδους του τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων. Η Δράση προκηρύχθηκε με το ποσό των 61 Μ τον 6/2007και η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έληξε τον 11/2007, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 150.000 και το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 60% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 2.6 Υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχων Οι έλεγχοι που ασκούν οι Διαχειριστικές Αρχές με βάση το άρθρο 4 του κανονισμού 438/2001 έχουν ως βασικό στόχο την επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται, της πραγματοποίησης της απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και με βάση τις αναθεωρημένες διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ, οι έλεγχοι των Διαχειριστικών Αρχών που δηλώνονται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 αφορούν το σύνολο των διαδικασιών (ελέγχων) που εφαρμόζονται από τις Διαχειριστικές Αρχές για την ικανοποίηση του βασικού στόχου που προαναφέρθηκε. Πριν την υποβολή της δήλωσης δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι η Αρχή Πληρωμής έχει ενημερωθεί για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται αναφορικά με: Την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους εφαρμοζόμενους κανόνες Την επαλήθευση της δηλούμενης δαπάνης
Σελ. 23 Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών Τη διατήρηση της διαδρομής ελέγχου Με βάση τα ανωτέρω περιγράφεται στη συνέχεια το είδος, το αντικείμενο και ο αριθμός των ανωτέρω ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Δ.Α. του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2007. Α. Προενταξιακοί Προληπτικοί Έλεγχοι Αφορούν σε ελέγχους πληρότητας και ωριμότητας μελετών καθώς και αδειοδοτήσεων έργων που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Οι έλεγχοι αυτοί ως στόχο έχουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες. Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών έως και τον Δεκέμβριο του 2007 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 έργα, που αφορούν σε 17 Υποέργα συνολικού Προϋπολογισμού 14.754.193.37. Β. Προληπτικοί Έλεγχοι Πριν την Υπογραφή Σύμβασης Η Δ.Α. ελέγχει προληπτικά τα στάδια εξέλιξης των υποέργων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας. Ειδικότερα ελέγχονται: Τα τεύχη Δημοπράτησης πριν τη διενέργεια Διαγωνισμού με στόχο τον έλεγχο τήρησης του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου, Το σχέδιο Σύμβασης και τα λοιπά στοιχεία του Διαγωνισμού με στόχο τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης. Στα πλαίσια των ως άνω ελέγχων η Δ.Α. έως και τον Δεκέμβριο του 2007 έχει εξετάσει 59 Υποέργα στο στάδιο «πριν τη δημοπράτηση» και 62 υποέργα στο στάδιο προ της υπογραφής Σύμβασης. Γ. Προώθηση των Πρωτοβάθμιων Ελέγχων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και κατά την ολοκλήρωση των πράξεων Με την με αρ. πρωτ. 13985/ΕΥΣ2856/14-04-2005 επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών σχετικά με τους ελέγχους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Α. σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ και παρουσιάζεται η μεθοδολογία για τον προγραμματισμό των ελέγχων που πραγματοποιεί η Μονάδα Ελέγχου. Με το αρ. πρωτ. 4574/ΕΥΣ 570/31-01-2007 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ επικαιροποιούνται οι οδηγίες για τους ελέγχους στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.