2012
/ 3 rd draft report
2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. -
development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
2011-2012
ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α σ τ ι κ έ ς Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί ε ς ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Επίτευξη καλύτερου οικονομικού και κοινωνικού αποτελέσματος Διασφάλιση ποιότητας περιβάλλοντος και δημιουργία εταιρικής κουλτούρας Μείωση επιχειρηματικού κινδύνου και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους τους συμμετόχους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οικονομική βιωσιμότητα εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Βελτίωση ελκυστικότητας και υπηρεσιών Αστικών Συγκοινωνιών Διαφύλαξη περιβάλλοντος Οδική ασφάλεια - Μείωση ατυχημάτων Επικοινωνία και συγκοινωνιακή ενημέρωση Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
Καταγράφηκαν οι πρώτες οργανωτικές και επιχειρηματικές δράσεις στις Αστικές Συγκοινωνίες Ίδρυση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (ΗΕΜ) για τη λειτουργία τραμ, 1900 1929 1925 Ίδρυση της εταιρείας Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι (ΕΗΣ) και έναρξη λειτουργίας αστικού σιδηροδρόμου στον άξονα Πειραιάς-Κηφισιά τρόλεϊ, λεωφορείων 1941 Ίδρυση του Οργανισμού Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) 6 Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) 1952 1961 1955 Η γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου φτάνει στην Κηφισιά Ίδρυση των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Αθηνών (ΑΣΠΑ) 1968 Ένωση των 6 ΚΤΕΛ (ΕΚΤΕΛ) Κατάργηση της ΗΕΜ και ίδρυση της ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Πειραιώς 1970 Αθηνών Περιχώρων) 1976 Το Ελληνικό Κράτος αγοράζει την ΕΗΣ και ιδρύει την ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς) Αφαιρούνται άδειες λειτουργίας ΕΚΤΕΛ Ιδρύεται η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) Καταργείται η ΟΕΑΣ και ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) Καταργείται η ΣΕΠ (Ν. 2175/93) Ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ ΑΕ) Ιδρύεται η ΕΘΕΛ ΑΕ η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία Ν. 3297/04 Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τις ΕΦΣΕ και τις ΑΜΕΛ ΑΕ, ΤΡΑΜ ΑΕ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ, οι οποίες υπάγονται στην οικονομική και συντονιστική εποπτεία του ΟΑΣΑ 1977 1993 1992 1998 Καταργείται η ΕΑΣ (Ν. 2078/92) Η εκτέλεση του έργου των θερμικών λεωφορείων πραγματοποιείται από ιδιώτες: Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) Ν. 2669/98 - Νόμος Πλαίσιο Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος και η παροχή συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου διενεργείται από τους ΕΦΣΕ (Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΗΛΠΑΠ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ), οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες του ΟΑΣΑ 2004 Ν. 3920/11 Εξυγίανση και ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών Αττικής Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων ΟΑΣΑ 2011 Συγχώνευση ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ - ίδρυση ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες) Συγχώνευση ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ - ίδρυση ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες) Μέτοχος ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ: ΟΑΣΑ Ο Α Σ Α ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑΣΥ ΑΕ Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΟΣΥ ΑΕ Λειτουργία Οδικών Συγκοινωνιών
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΙΕΤΙΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων Νέος σχεδιασμός δρομολογίων & έργα ανακαίνισης σιδηροδρομικής γραμμής μετρό Αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου Βελτιστοποίηση παραγόμενου έργου στην εκτύπωση-διανομή εισιτηρίου Έλεγχος κομίστρου Ολοκλήρωση έργων ΕΣΠΑ Βελτίωση ελκυστικότητας αστικών συγκοινωνιών Προώθηση μέτρων προτεραιότητας αστικών συγκοινωνιών Βελτίωση συγκοινωνιακής πληροφόρησης κοινού Προβολή σε ειδικά forum & mega-events (Special Olympics, European Mobility Week, etc.) Υποστήριξη κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κλπ.) Οδική ασφάλεια - μείωση ατυχημάτων Συμβολή στη βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών λεκανοπεδίου Αθήνας Ενίσχυση συνδυασμένου τρόπου μετακίνησης και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως χρήση αστικών συγκοινωνιών και ποδηλάτου Συμμετοχή σε πράσινες δράσεις (αναδασώσεις, εκδηλώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα κλπ) Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε κύριους οδικούς άξονες και κρίσιμους κόμβους Λειτουργία νέων σταθμών μετρό (Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 72% μείωση λειτουργικού ελλείμματος, συγκριτικά με το 2010 και 77% συγκριτικά με το 2009 21% μείωση δαπανών λειτουργίας, συγκριτικά με το 2010 και 32% συγκριτικά με το 2009 14% αύξηση των εσόδων λειτουργίας, συγκριτικά με το 2010 και 2% συγκριτικά με το 2009 Στο 2011 υλοποιήθηκαν 600 προσωρινές και 300 μόνιμες τροποποιήσεις σε γραμμές θερμικών και ηλεκτρικών λεωφορείων Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης καρτών και διανομής εισιτηρίων Ολοκλήρωση Α φάσης διαγωνισμού για τα έργα Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου και Σύστημα Τηλεματικής Εκπαίδευση και ενίσχυση σώματος ελέγχου εισιτηρίου με 800 εργαζόμενους Ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης γραμμής ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 μετρό) Ενίσχυση στόλου με την παραλαβή των νέων λεωφορείων φυσικού αερίου (ΕΣΠΑ 2007-2013) Συνεργασία με Google και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής Google Transit Κατασκευή νέων λεωφορειολωρίδων, συνολικού μήκους 1,5 χλμ με ιδία κεφάλαια και μελέτη για την υλοποίηση 20 χλμ Νέα ιστοσελίδα ΟΑΣΑ (in-house δράση) για την οργανωμένη συγκοινωνιακή πληροφόρηση κοινού (μέση ημερήσια επισκεψιμότητα: 16000) Δωρεάν συγκοινωνιακή πληροφόρηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου 185 Απάντηση σε 5500 αιτήματα πολιτών και διεκπεραίωση 1300 αιτημάτων Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008 Δημοσιοποίηση όλων των διοικητικών πράξεων και οικονομικών συναλλαγών και όλων των προμηθειών, ανεξαρτήτων προϋπολογισμού (Διαύγεια) 26% μείωση ατυχημάτων συγκριτικά με το 2010 Υποστήριξη Special Olympics 2011 με τη διάθεση 350 λεωφορείων Συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό για την αναμόρφωση της Αθήνας (Re-think Athens) Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης και δράσεις για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών Μεταφορά ποδηλάτων στους συρμούς μέσων σταθερής τροχιάς Υποστήριξη της δράσης Τραμ-ποδήλατο, παράλληλες διαδρομές 2011 Διάθεση λεωφορείων για την υποστήριξη της δράσης Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση Συγκοινωνιακές παρεμβάσεις για τη βελτίωση συνδέσεων με μέσα σταθερής τροχιάς Χρήση οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το 19% του στόλου θερμικών λεωφορείων λειτουργούν με φυσικό αέριο Προβολή σχετικών μηνυμάτων στα οχήματα, σε στάσεις και σταθμούς των αστικών συγκοινωνιών Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το ΥΠΕΚΑ και Μ.Κ.Ο. (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Ωνάση κλπ) για κοινές δράσεις
,
7-920,, : - : 1., 2. 3. 4. 5., 6. -
3066 1 ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 09 2011 ΟΑΣΑ ΟΣΥ 1731 θερμικά λεωφορεία με diesel κινητήρα 414 θερμικά λεωφορεία φυσικού αερίου 366 ηλεκτρικά λεωφορεία ΣΤΑΣΥ 294 Βαγόνια Μετρό (Γραμμή 2 και 3) 226 βαγόνια ηλεκτρικού σιδηρ/μου (Γραμμή 1) 35 τραμ ΜΕΓΕΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 2009: 168εκ 2010: 158εκ 2011: 143εκ 2009: 851εκ 2010: 809εκ 2011: 732εκ 2,511 555 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΟΧΗΜΑΤΟ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΣΥ: 71% ΣΤΑΣΥ: 29% ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΣΥ: 59% ΣΤΑΣΥ: 41%
,.,000 *.,,000 (direct impacts. impact), indirect impact),,000 induced/ multiplier
** (catalytic impact) (supply side), 6.0-7.0, 3.0- ** - **. * **
, )...
..
1.6.6 93% 4% 2010 11%
2011-2012.
- 600 300. - -
- 9001:2008 ISO
., 2011, 2011 ( O 2011-71.6 3.8%, 2%,. :
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2012 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2011 (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 2012 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)* 900 800 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 24.4 6.2 700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 23.0 13.5 600 500 400 337εκ. 278εκ. 79εκ. 4.7εκ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 12.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 0.7 22.6-300 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0.8 0.6 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - 0.1 100 0 2009 2010 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.6 0.3 43.3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί) 25.3 - ΣΥΝΟΛΟ 86.9 43.3 * με βάση αποπληρωμές που έγιναν μέχρι την 01/12/2012 278 2011 79 79 337 * - * - ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2011 900 800 794.6 781.9 700 600 500 400 300 350.0 128.4 316.2 52.9 41.1 81.1 606.8 629.9 230.0 114.4 285.4 677.9 46.2 42.2 85.8 503.6 516.7 61.6 159.7 295.5 534.2 43.4 38.9 75.9 376.0 Έσοδα λειτουργίας Πωλήσεις Κρατική επιδότηση Δανεισμός Οικονομική ενίσχυση έναντι δανεισμού Οφειλές τρίτων Δαπάνες λειτουργίας 200 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Καύσιμα-συντήρηση Παροχές τρίτων 100 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 0
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 4% 3.8 35% 61%, - -2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2011 26 24 22 20 18 16 14 12 10 AI 2009 2010 2011
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 120 100 +6.2% +21.4% 80 60 40 20 0 +1.6% +3.6% +23.0% 2010 2011 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 2% 39% 34% 9% 16% 2011 11%, :
4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 7% 8% 14% 71% 4 1.5%, 6.1 8% ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2011 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 (185) :
: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΑΣ (1995-2011) ΕΥΡΩ/ΕΠΙΒΑΤΗ 1995 90,952 241,189 38% 1996 88,009 262,040 34% 1997 99,322 291,739 34% 1998 119,081 291,260 41% 1999 130,867 305,975 43% 2000 151,240 341,095 44% 2001 207,523 395,499 52% 2002 211,508 407,810 52% 2003 224,000 459,085 49% 2004 239,818 565,588 42% 2005 239,316 577,319 41% 2006 264,222 632,185 42% 2007 277,271 664,998 42% 2008 274,476 724,984 38% 2009 271,192 765,737 35% 2010 245,217 665,555 37% 2011 262,084 526,277 50% 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2009 2010 2011 ΕΥΡΩ/ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2009 2010 2011
.
, - 3-2011). 4 AR4) IPCC (2007). -. CO 2 )
.. * 392 Euro I 1032 Euro II 401 Euro I - - Euro IV Euro V CNG), diesel, Euro V.
:.,
Google Transit Opti-trans project Opti-trans Galileo 2007.. netbook - Google maps - - -
,. -. (in-house -
- Re-Think Athens,,. 2011 5327 Special Olympics 2011 Special Olympics, Special Olympics
Enerqi ENERQI (Energy efficiency by using daily customers Quality observations to improve public transport). STAR 9001:2008»,. «Q ENERQI ISO
ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 8000 7000 451 6000 5000 332 4000 3000 6632 : 2000 1000 4883 0 2010 2011 12 7083 6%. 50 50 58 96 parking
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 34% 7% ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΚΟΜΙΣΤΡΟ 7% ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16% 14% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΣΤΑΣΕΩΝ 4% ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 18% - -
2011-2012
. 2012-2014
1 Google transit..
-