ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2013 COM(2013) 254 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL EL

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012 2, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 3, που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2013, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 4, που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2013, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2013 5, που εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου 2013, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το παρόν έγγραφο, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον προϋπολογισμό του 2013. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σ αυτές τις καταστάσεις επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 3 4 5 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. ΕΕ L 66 της 8.3.2013, σ. 1. COM(2013) 156. COM(2013) 183. COM(2013) 224. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ GNSS... 4 3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... 5 4. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ... 6 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 9 4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4 για το έτος 2013 καλύπτει τα ακόλουθα: την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS (GSA), που λαμβάνει υπόψη αίτημα για 20 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού (όλες θέσεις AD). Η αντίστοιχη αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον GSA ανέρχεται σε 1 750 000 ευρώ, και προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από εσωτερική ανακατανομή πόρων εντός των υφιστάμενων κονδυλίων του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα GNSS την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA), που λαμβάνει υπόψη αίτημα για 2 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού (αμφότερες θέσεις AD), αντισταθμιζόμενο από την αποδέσμευση 2 θέσεων στον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής. Αυτό αποτελεί τμήμα της διεύρυνσης της εντολής του οργανισμού, που συνεπάγεται επίσης τη μετάθεση συμβασιούχων υπαλλήλων (13 ΙΠΑ) από την Επιτροπή στον οργανισμό EACEA. Αυτό συνεπάγεται συνολική αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα έξοδα λειτουργίας του οργανισμού που ανέρχεται σε ποσό 1 516 000 ευρώ, το οποίο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων για τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής στήριξης στην Επιτροπή την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία πρόσθετης θέσης Γενικού Εισαγγελέα και αντίστοιχο αίτημα για 7 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού (4 θέσεις AD και 3 θέσεις AST). Αυτό προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά το Δικαστήριο. Οι προσαρμογές αυτές είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ενισχύσεις της συνεισφοράς της ΕΕ σε αυτούς τους δύο οργανισμούς αντισταθμίζονται πλήρως από τις αντίστοιχες μειώσεις στις συναφείς δαπάνες στο τμήμα της προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή, ενώ το πρόσθετο προσωπικό για το Δικαστήριο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις του οικείου τμήματος του προϋπολογισμού. 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ GNSS Στις 30 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για νέο κανονισμό GNSS 6, και παρουσίασε νέα δομή διακυβέρνησης για τα προγράμματα EGNOS και Galileo και τη χρηματοδότησή τους για την περίοδο 2014-2020. Βάσει αυτής της δομής, στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) θα ανατεθούν τα καθήκοντα διαχείρισης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης αμφοτέρων των συστημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για την επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων και την αποφυγή καθυστερήσεων ή διακοπής των υπηρεσιών, ο GSA ήδη από το 2013 θα πρέπει να εκτελεί προπαρασκευαστικά καθήκοντα. Από την άποψη αυτή, ο οργανισμός θα διασφαλίζει τον συντονισμό όλων των καθηκόντων που αφορούν την εκμετάλλευση των συστημάτων, όπως συντήρηση, επιχειρήσεις και παροχή υπηρεσιών καθώς και θα προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά με τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών για τις μελλοντικές γενιές των συστημάτων. Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένο κανονισμό GSA για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 7 προκειμένου να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 6 7 COM(2011) 814. COM(2013) 40. 5

Συμβούλιο πλήρη εικόνα των όρων βάσει των οποίων ο GSA θα εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν στο πλαίσιο του νέου υποδείγματος διακυβέρνησης. Το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τον αναθεωρημένο κανονισμό GSA προβλέπει 20 πρόσθετες θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων το 2013, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των θέσεων του πίνακα προσωπικού από 57 σε 77 θέσεις. Τα λεπτομερή καθήκοντα και η περιγραφή των καθηκόντων αυτών για κάθε θέση εκτάκτου υπαλλήλου που ζητείται έχουν αναλυθεί προσεκτικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αμέσως μετά την έκδοση της πρότασης για αναθεωρημένο κανονισμό GSA, ο οργανισμός δρομολόγησε τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διασφαλίσει την ταχεία έναρξη των προπαρασκευαστικών καθηκόντων. Ωστόσο, η επίσημη πρόσληψη θα οριστικοποιηθεί μόνο μετά την έκδοση του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού, διότι απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής επί των τροποποιήσεων του πίνακα προσωπικού του GSA πριν να μπορέσει ο οργανισμός να προβεί, στην πράξη, στις προσλήψεις. Οι συνολικές πρόσθετες δαπάνες για τον προϋπολογισμό του 2013 του οργανισμού εκτιμώνται σε 1 750 000 ευρώ, με την παραδοχή ότι οι προσλήψεις θα γίνουν από τα μέσα Ιουλίου 2013 και μετά. Αυτό απαιτεί αντίστοιχη ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στον οργανισμό. Προτείνεται η πραγματοποίηση της διάθεσης πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών με ανακατανομή μέσω εσωτερικής μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο του κεφαλαίου 02 05 του προϋπολογισμού από το πρόγραμμα Galileo στον οργανισμό, και ειδικότερα από το άρθρο 02 05 01 «Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo)» του προϋπολογισμού στη θέση 02 05 02 01 του προϋπολογισμού «Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2». Ο τροποποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. Στον πίνακα αυτό ενσωματώνονται 20 πρόσθετες θέσεις AD, εκ των οποίων 3 θέσεις AD 10, 3 θέσεις AD 9, 6 θέσεις AD 8, 7 θέσεις AD 7 και 1 θέση AD 6. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το 2012, η Επιτροπή ενέκρινε διεύρυνση της εντολής του οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), για να διευρύνει τα καθήκοντα του οργανισμού στην εφαρμογή του προγράμματος MEDIA Mundus και για να επεκτείνει τις δραστηριότητες όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση και τη νεολαία στο πλαίσιο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και για να επεκτείνει στο πρόγραμμα Νεολαία τις δραστηριότητες εκείνες που ήδη υλοποιεί ο οργανισμός εντός της Ευρωπαϊκής Μονάδας Eurydice στον τομέα της εκπαίδευσης. Η μεταβίβαση στον EACEA πρόσθετων καθηκόντων όσον αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων δαπανών που αυξάνονται κατά την περίοδο 2007-2013, παρέχει σαφή ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη με την επέκταση της υφιστάμενης πείρας του οργανισμού στους συναφείς τομείς πολιτικής, που αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους. Σε ποιοτικούς όρους, η μεταβίβαση πρόσθετων καθηκόντων στον EACEA δικαιολογείται από τις επιδόσεις του οργανισμού στην επίτευξη υψηλής ποιότητας διαχείρισης προγραμμάτων. Σε ποσοτικούς όρους, η διαχείριση από τον EACEA οδηγεί το 2013 σε εξοικονόμηση κόστους ύψους 574 000 ευρώ, σε σύγκριση με τη διαχείριση από την ίδια την Επιτροπή. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους προέρχεται κυρίως από τα κέρδη αποτελεσματικότητας στον EACEA, που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελαχιστοποιήσει την πρόσθετη συνεισφορά στα έξοδα λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ενίσχυση των επιχειρησιακών πιστώσεων των προς διαχείριση προγραμμάτων, εντός των συνολικών δημοσιονομικών κονδυλίων για καθένα από τα σχετικά προγράμματα. 6

Τον Οκτώβριο του 2012, η επιτροπή για τους εκτελεστικούς οργανισμούς εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τη διεύρυνση της εντολής του οργανισμού, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξέφρασε αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν από τις «ρυθμίσεις εργασίας». Επομένως, μετά από την έγκριση τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο του 2012 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση για τη διεύρυνση της εντολής του οργανισμού (C(2012) 9474 και 9475). Το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές πτυχές της διεύρυνσης της εντολής του EACEA για το 2013, όσον αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον οργανισμό και των επιπέδων στελέχωσής του, που αντισταθμίζεται πλήρως από την αντίστοιχη μείωση των επιπέδων στελέχωσης και των συναφών πιστώσεων για δαπάνες προσωπικού και δαπάνες διοικητικής στήριξης στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Τα πρόσθετα καθήκοντα που μεταβιβάστηκαν στον EACEA σχετικά με τη διεύρυνση θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον εκτελεστικό οργανισμό, που ανέρχεται σε 1 516 000 ευρώ, εκ των οποίων 458 000 ευρώ αφορούν προγράμματα των οποίων η διαχείριση ασκείται στο πλαίσιο του τομέα 3β (θέση 15 01 04 31 του προϋπολογισμού «Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 3β») και 1 058 000 ευρώ αφορούν προγράμματα των οποίων η διαχείριση ασκείται στο πλαίσιο του τομέα 4 (θέση 19 01 04 30 του προϋπολογισμού «Εκτελεστικός Οργανισμός «Εκπαίδευση, οπτικοακουστικά θέματα και πολιτισμός» Επιδότηση για προγράμματα εξωτερικών σχέσεων). Αυτή η αύξηση θα καλυφθεί από τις υφιστάμενες πιστώσεις στις θέσεις XX 01 01 01 «Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό», 15 01 02 01 «Εξωτερικό προσωπικό» του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός», 15 01 04 68 «MEDIA Mundus Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης», 15 05 55 «Νεολαία εν δράσει», 19 01 04 01 «Μηχανισμός χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση», και 19 01 04 02 «Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση». Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, απαιτείται η ακόλουθη προσαρμογή στο προσωπικό και στους πίνακες προσωπικού του οργανισμού: 15 πρόσθετα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), εκ των οποίων 13 συμβασιούχοι υπάλληλοι (που υπολογίστηκαν με βάση το μέσο κόστος του οργανισμού) και 2 έκτακτοι υπάλληλοι (2 θέσεις AD 8), διότι η μεταφορά του προγράμματος «Media Mundus» και των δραστηριοτήτων του οργανισμού για τη «Νεολαία εν δράσει» απαιτούν δύο έκτακτους υπαλλήλους αυτού του βαθμού. Τα πρόσθετα μέλη του προσωπικού που είναι αναγκαία για τον οργανισμό αντισταθμίζονται αυστηρά από αντίστοιχη μείωση του προσωπικού στην Επιτροπή. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε 13 συμβασιούχους υπαλλήλους και σε 2 θέσεις του πίνακα προσωπικού (2 θέσεις AST 7) αποδεσμεύονται και επομένως διαγράφονται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Πλήρεις λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης της εντολής στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα και στο προσωπικό της Επιτροπής και του EACEA παρέχονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. 4. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 4.1 Αίτημα του Δικαστηρίου Σύμφωνα με τη Δήλωση αριθ. 38 που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Ιανουάριο του 2013 το Δικαστήριο ζήτησε τρεις πρόσθετες θέσεις Γενικών Εισαγγελέων, εκ των οποίων ένας Γενικός Εισαγγελέας θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2013, και οι δύο άλλοι Γενικοί Εισαγγελείς θα ακολουθήσουν στις 7 Οκτωβρίου 2015. Για να καταστεί δυνατή η ανάληψη καθηκόντων του πρώτου πρόσθετου Γενικού Εισαγγελέα την 1η Ιουλίου 2013 (αναμένεται ότι οι άλλοι δύο θα αναλάβουν καθήκοντα το 2015), το 7

Δικαστήριο ζήτησε τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του για να δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού για το προσωπικό στο ιδιαίτερο γραφείο («Cabinet») του Γενικού Εισαγγελέα, που αποτελείται από επτά άτομα (1 θέση AD 14, 1 θέση AD 12, 1 θέση AD 11, 1 θέση AD 10, 1 θέση AST 5, 1 θέση AST 3 και 1 θέση AST 2). Το αντίστοιχο κόστος για τον προϋπολογισμό 2013 του Δικαστηρίου εκτιμάται σε 910 000 ευρώ. Παράλληλα, το Δικαστήριο για να αντιμετωπίσει καλύτερα τον αυξημένο φόρτο εργασίας του, ζήτησε 9 πρόσθετους εισηγητές του Δικαστηρίου («référendaires», 1 θέση AD 14, 3 θέσεις AD 12, 3 θέσεις AD 11 και 2 θέσεις AD 10), έναν για κάθε Τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο εκτιμά τις αντίστοιχες πρόσθετες δαπάνες για τον προϋπολογισμό του 2013 σε 930 000 ευρώ. Οι συνολικές πρόσθετες δαπάνες για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για το 2013 σχετικά με τον πρόσθετο Γενικό Εισαγγελέα (συν τις δαπάνες για το ιδιαίτερο γραφείο του) και τους πρόσθετους εισηγητές του Δικαστηρίου ανέρχονται σε 1 840 000 ευρώ. 4.2 Πρόταση της Επιτροπής Στο πλαίσιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Δικαστηρίου για να συμπεριληφθεί το προσωπικό του ιδιαίτερου γραφείου του πρόσθετου Γενικού Εισαγγελέα (1 θέση AD 14, 1 θέση AD 12, 1 θέση AD 11, 1 θέση AD 10, 1 θέση AST 5, 1 θέση AST 3 και 1 θέση AST 2) χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες πρόσθετες πιστώσεις στο τμήμα του προϋπολογισμού του 2013 που αφορά το Δικαστήριο. Η Επιτροπή σημειώνει την πρόθεση του Δικαστηρίου να χρησιμοποιήσει υφιστάμενες πιστώσεις βάσει του κεφαλαίου 14 του προϋπολογισμού (εξωτερικό προσωπικό) του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά το Δικαστήριο για να χρηματοδοτήσει έναν πρόσθετο συμβασιούχο υπάλληλο (ομάδα καθηκόντων I), που συνδέεται με τη δημιουργία νέου ιδιαίτερου γραφείου. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προτείνει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013 το αίτημα για 9 πρόσθετους εισηγητές του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή υπενθυμίζει σχετικά με το θέμα αυτό την επιστολή του Επιτρόπου δημοσιονομικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού στα άλλα θεσμικά όργανα 8 σχετικά με τη βασική πολιτική σημασία που έχει να ακολουθηθεί η προσέγγιση της Επιτροπής για την εφαρμογή μείωσης του προσωπικού κατά 1 %, ως συνέχεια που δόθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση των επιπέδων στελέχωσης όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ κατά 5 % εντός πέντε ετών. Ειδικότερα, η Επιτροπή, αφενός, υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε το Δικαστήριο τον Μάρτιο του 2011 για τη δημιουργία δώδεκα πρόσθετων θέσεων Δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας του και, αφετέρου, προτείνει αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν από τη νομοθετική αρχή για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις πιστώσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 δεν αφήνει κανένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών για το 2013, εκτός από την κάλυψη των αναγκών πληρωμών που συνδέονται με την κινητοποίηση του ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει σύντομα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2013. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας που συνήθως απαιτείται για την πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού όπως ζητείται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013, η Επιτροπή πιστεύει ότι το Δικαστήριο θα μπορέσει να προσαρμόσει τις προσλήψεις του ανάλογα με τις πιστώσεις που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου για τις δαπάνες αυτού του είδους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει πρόσθετες πιστώσεις σχετικές με το αίτημα για Γενικό Εισαγγελέα και τις αντίστοιχες επτά πρόσθετες θέσεις. Για τον ίδιο λόγο, προτείνεται να μην εγγραφούν στον 8 Στοιχεία αναφοράς Ares(2013) 14771 της 7.1.2013. 8

προϋπολογισμό οι πρόσθετες συνεισφορές εσόδων που θα γίνουν από τα πρόσθετα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου το 2013, τις οποίες το Δικαστήριο εκτιμά σε 121 000 ευρώ. Ο τροποποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. 9

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/Υποτομέας 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο Προϋπολογισμός 2013 (συμπ. ΣΔΠ 1- Προϋπολογισμός 2013 ΣΔΠ 4/2013 για το 2013 3/2013) (συμπ. ΣΔΠ 1-4/2013) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 15 670 000 000 16 168 150 291 12 886 628 095 16 168 150 291 12 886 628 095 Περιθώριο 1 849 709 1 849 709 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 54 974 000 000 54 958 049 037 56 349 544 736 54 958 049 037 56 349 544 736 Περιθώριο 15 950 963 15 950 963 Σύνολο 70 644 000 000 71 126 199 328 69 236 172 831 71 126 199 328 69 236 172 831 Περιθώριο 9 17 800 672 17 800 672 2.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 48 583 000 000 43 956 548 610 43 934 188 711 43 956 548 610 43 934 188 711 Σύνολο 61 310 000 000 60 159 241 416 58 095 492 961 60 159 241 416 58 095 492 961 Περιθώριο 1 150 758 584 1 150 758 584 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 703 000 000 α 1 440 827 200 1 046 033 652 1 440 827 200 1 046 033 652 Περιθώριο 262 172 800 262 172 800 3β. Ιθαγένεια 746 000 000 738 364 000 654 249 615 316 000 316 000 738 680 000 654 565 615 Περιθώριο 7 636 000 7 320 000 Σύνολο 2 449 000 000 2 179 191 200 1 700 283 267 316 000 316 000 2 179 507 200 1 700 599 267 Περιθώριο 10 269 808 800 269 492 800 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 9 595 000 000 9 583 118 711 6 898 914 260 9 583 118 711 6 898 914 260 Περιθώριο 11 275 996 289 275 996 289 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 095 000 000 8 430 690 740 8 430 365 740-316 000-316 000 8 430 374 740 8 430 049 740 Περιθώριο 12 750 309 260 750 625 260 6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ 153 168 000 000 144 285 000 000 151 553 441 395 144 436 229 059 151 553 441 395 144 436 229 059 Περιθώριο 1314 2 464 673 605 14 770 941 2 464 673 605 14 770 941 9 10 11 12 13 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. ευρώ). Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006) Το περιθώριο 2013 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) (264,1 εκατ. ευρώ). Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Tο συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το ΕΤΠ (500 εκατ. ευρώ), το ΑΕΒ (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (86 εκατ. ευρώ). 10

14 Tο συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το ΑΕΒ (80 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (86 εκατ. ευρώ). 11