ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 716 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL

2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/ του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 38, το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Μαΐου , τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013 3, τη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου 2012, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το ΕΕ L 296 της , σ. 1. COM(2012)300. COM(2012)624. 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΏΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΎΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΊΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ «Γραμμές που έχουν κλείσει» Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων Τομέας 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Τομέας 3β Ιθαγένεια Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Τομέας 5 Διοίκηση ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΘΈΜΑΤΑ Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Εκτελεστικοί οργανισμοί Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2013 ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ) ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2013 ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σε αυτές τις καταστάσεις ανά τμήμα επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως δημοσιονομικό παράρτημα. 3

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 25 Μαΐου 2012, η Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 σε όλες τις επίσημες γλώσσες 4. Στις 25 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε την ανάγνωση του σχεδίου του προϋπολογισμού και στις 23 Οκτωβρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την ανάγνωσή του. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες δεν μπορούσε να δεχτεί το Συμβούλιο, συνεκλήθη επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάστηκε για περίοδο είκοσι μίας ημερών, μεταξύ της 24ης Οκτωβρίου και της 13ης Νοεμβρίου Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να συμβιβασθούν οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εντός της προβλεπόμενης περιόδου, επίσης λόγω διαφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013, σε σχέση με τις εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το Το γεγονός αυτό εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013, καθώς και σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/ Ελλείψει συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή υποβάλλει τώρα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην παρούσα πρόταση σχετικά με νέο σχέδιο προϋπολογισμού, χωρίς να προσφύγει σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Η έλλειψη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό συνεπάγεται την προσφυγή σε προσωρινά δωδεκατημόρια το 2013, με επιβλαβείς συνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών πολιτικών και προγραμμάτων και την αποστολή αρνητικού μηνύματος στους πολίτες της Ευρώπης σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Δεδομένου ότι η έγκριση του προϋπολογισμού 2013 σε εύθετο χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, τα στοιχεία συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό 2013 που υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και τα οποία αποκατέστησαν, σε μεγάλο βαθμό, το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής αφήνοντας μη κατανεμημένα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών κάθε τομέα. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013 6, δεδομένου ότι το σχέδιο αυτό εξακολουθεί να αντιστοιχεί στις βέλτιστες εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών για το 2013, με βάση την αρχή ότι οι ανάγκες πληρωμών για το 2012 που πρέπει να καταβληθούν το τρέχον έτος θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του COM(2012) 300 της COM(2012) 632 της COM(2012) 624 της

6 2. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό του 2013 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ανώτατα όρια των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2013, με βάση την ετήσια τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου σύμφωνα με τις διακυμάνσεις του ΑΕΕ, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 7. Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων Τομέας σε εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές 1. Βιώσιμη ανάπτυξη ,0 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,0 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,0 2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων ,0 εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες πληρωμές ,0 3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 2 376,0 3α Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 661,0 3β Ιθαγένεια 715,0 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 9 595,0 5. Διοίκηση 9 095,0 6. Αντισταθμίσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ,0 Στο ΠΔΠ, το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων (ΠΑΥ) ανέρχεται σε εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,15% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) ανέρχεται σε εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1,08% του ΑΕΕ. 7 COM(2012) 184 της

7 2.2. Ανασκόπηση του νέου σχεδίου προϋπολογισμού 2013 Προϋπολογισμός 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) σε εκατ. ευρώ Νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2013 Διαφορά Διαφορά ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. Βιώσιμη ανάπτυξη , , , ,8 3,6% -0,9% 2 465,8-578,7 Περιθώριο (2) 33,3 Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση , , , ,5 4,6% 12,0% 709, ,2 Περιθώριο (2) 18,0 Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση , , , ,3 3,3% -4,0% 1 756, ,9 Περιθώριο 15,4 2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων , , , ,9 0,7% -0,4% 398,9-256,0 Περιθώριο 1 040,0 3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 2 753, , , ,4-23,5% -27,4% -647,6-599,1 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 065, , , ,4 2,0% 6,0% 40,7 89,2 Περιθώριο 270,1 Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 367,8 845, ,7 927,6 2,3% 9,7% 30,9 82,0 Περιθώριο 262,3 Ιθαγένεια 1 385, ,0 707,2 655,8-49,0% -50,9% -678,5-681,1 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 697,4 648,7 707,2 655,8 1,4% 1,1% 9,8 7,1 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 9 405, , , ,9 1,9% 3,6% 177,2 249,7 7,8 Περιθώριο (3) 276,0 5. Διοίκηση 8 279, , , ,5 2,7% 2,8% 227,2 228,8 Περιθώριο (4) 674,1 Σύνολο , , , ,6 1,8% -0,7% 2 621,6-955,2 Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , , , ,6 2,2% -0,2% 3 309,8-267,0 Περιθώριο (5,6) 2 293, ,4 Πιστώσεις ως% του ΑΕΕ 1,15% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (4) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (5) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (6) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το σύνολο των προτεινόμενων δαπανών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 2013 ανέρχεται σε ,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 1,13% του ΑΕΕ 8, δηλαδή σε αύξηση κατά 2 621,6 εκατ. ευρώ (+ 1,8%) σε σύγκριση με το 2012, και αφήνει συνδυασμένο συνολικό περιθώριο 2 293,5 εκατ. ευρώ κάτω από τα διάφορα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε ,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 1,03% του ΑΕΕ. Πρόκειται για μείωση κατά 955,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις πιστώσεις πληρωμών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 2012 (-0,7%), εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 η μείωση αυτή αφήνει περιθώριο 6 309,4 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ. Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων του τομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) καθορίζονται σε ποσό ύψους ,0 εκατ. ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση κατά 4,6% σε 8 Το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν στις 21 Μαΐου 2012 μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR). 6

8 σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Τούτο αφήνει περιθώριο 18,0 εκατ. ευρώ 9. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 12,0%, εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, και ανέρχονται σε ,5 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται εν μέρει στις συμπληρωματικές ανάγκες πληρωμών για την κάλυψη των προχρηματοδοτήσεων που καταβάλλονται για το αυξανόμενο επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την έρευνα και, εν μέρει, για την κάλυψη ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών σχετικά με εκκρεμούσες αναλήψεις υποχρεώσεων. Όσον αφορά τον τομέα 1β (Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 3,3% και ανέρχονται σε ,6 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 15,4 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 4,0%, και εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 ανέρχονται σε ,3 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με το 2012, επισημαίνεται ότι το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης για την περάτωση των προγραμμάτων το 2012 (που ανέρχεται σε εκατ. ευρώ) θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αναγκών πληρωμής για την περάτωση των προγραμμάτων το 2013 (1 923 εκατ. ευρώ). Η διατήρηση υψηλού επιπέδου πληρωμών για τον τομέα 1β αντανακλά την ορμή που χαρακτηρίζει την πολιτική συνοχής σε πρακτικό επίπεδο, με τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις, την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Για τον τομέα 2 (Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων), προτείνονται πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ύψους ,0 εκατ. ευρώ. Αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης αντιπροσωπεύει αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το 2012 και αφήνει περιθώριο 1 040,0 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 2. Οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε ,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημειώνεται μείωση κατά 0,4% σε σύγκριση με το 2012, εάν συμπεριληφθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα, το ποσό που προβλέπεται για δαπάνες σχετικές με την αγορά και για άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται σε ,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε ,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Στον τομέα 3α (Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 2,3% και ανέρχονται σε 1 398,7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 262,3 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 9,7% και ανέρχονται σε 927,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των τεσσάρων Ταμείων σχετικά με την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα οποία έχουν πλέον επιτύχει τον κανονικό ρυθμό υλοποίησής τους και απαιτούν σημαντικές προχρηματοδοτήσεις υπέρ των κρατών μελών. Όσον αφορά τον τομέα 3β (Ιθαγένεια), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων μειώνονται κατά 49,0% και ανέρχονται σε 707,2 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 7,8 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών για τον συγκεκριμένο τομέα μειώνονται κατά 50,9% και ανέρχονται σε 655,8 εκατ. ευρώ. Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (688,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012) εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. Το ετήσιο ανώτατο όριο για τον εν λόγω τομέα, ο οποίος στηρίζει διάφορες δράσεις που αφορούν εκ του σύνεγγυς τους ευρωπαίους πολίτες, παραμένει εν πολλοίς σταθερό στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 1,9% και ανέρχονται σε 9 583,1 εκατ. ευρώ, αφήνοντας διαθέσιμο μη κατανεμημένο περιθώριο 276,0 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο 10. Εξάλλου οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3,6% και ανέρχονται σε 7 271,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων που σημειώθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ΚΕΠΠΑ, τη στιγμή που πολλά μέσα έχουν επιτύχει τον κανονικό ρυθμό υλοποίησής τους. Τέλος, όσον αφορά τον τομέα 5 (Διοικητικές δαπάνες), για το σύνολο των θεσμικών οργάνων, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,7% και ανέρχονται σε 8 506,9 εκατ. ευρώ και σε 8 506,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από την αρχή του 2013, έτσι ώστε να 9 10 Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). 7

9 καταστεί δυνατή η έγκαιρη πραγματοποίηση προσλήψεων. Το εναπομένον περιθώριο ανέρχεται σε 674,1 εκατ. ευρώ 11. Αν εξαιρεθούν οι συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία (που αμφότερα αφορούν διοργανικές δαπάνες), η αύξηση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής περιορίζεται σε 1,5% (λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας), δηλαδή σε ένα επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό (+1,9%). Η συνολική αύξηση των διοικητικών πιστώσεων για τα λοιπά θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 2,2% (συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας), ενώ για τα περισσότερα εξ αυτών σημειώνεται αύξηση, λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Κροατίας, χαμηλότερη από το επίπεδο του προβλεπόμενου πληθωρισμού. Όσον αφορά τις συντάξεις, η αιτούμενη αύξηση κατά 6,8% προκύπτει από τις ετήσιες προσαρμογές και την αύξηση (κατά 20% περίπου) των μελών του προσωπικού που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το Η αύξηση των πιστώσεων που προορίζονται για τα ευρωπαϊκά σχολεία (6,8%), η οποία αντιστοιχεί στα ποσά που ενέκρινε η επιτροπή προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών σχολείων, προκύπτει κυρίως από την έναρξη λειτουργίας δύο νέων σχολείων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην παρούσα πρόταση για νέο σχέδιο προϋπολογισμού χωρίς να προσφύγει σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου, το παρόν νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 ενσωματώνει, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, στοιχεία συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013, όπως υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και τα οποία, σε μεγάλο βαθμό, αποκαθιστούν το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού εξακολουθεί να βασίζεται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, που αντιστοιχεί στις βέλτιστες εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών για το 2013, με βάση την αρχή ότι οι ανάγκες πληρωμών για το 2012 πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Οι αλλαγές που προτείνεται να γίνουν στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου Όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνει στοιχεία συμβιβασμού που υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής, τόσο για μεγάλα προγράμματα δαπανών και τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, όσο και για τις λεγόμενες «γραμμές που έχουν κλείσει» και περισσότερα οριζόντια θέματα που περιγράφονται λεπτομερώς στο τμήμα 3.2 κατωτέρω, ως εξής: «Γραμμές που έχουν κλείσει» Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο, καθώς και οι γραμμές για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ανάγνωσής τους, έχουν επιβεβαιωθεί Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Όσον αφορά τον τομέα 1α, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με τροποποιήσεις στα προγράμματα και τις δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 11 Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο για τον τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση 1 του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. 8

10 Γραμμή προϋπολο γισμού Ονομασία Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε εκατ. ευρώ Ενισχύσεις/ μειώσεις πιστώσεων πληρωμών ΣΠ 2013 Νέο ΣΠ 2013 Διαφορά 204, ,950 4, , ,500 5, Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 16,500 16,675 0, Ενέργειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπέρ των οργανώσεων 17,400 17,600 0,200 εργαζομένων Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων 7,000 7,250 0, Eures (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) 20,800 21,300 0, Απασχόληση 20,558 20,808 0, Κοινωνική προστασία και ένταξη 28,485 28,735 0, Όροι εργασίας 7,260 7,893 0, Συνεργασία Υγεία 791, ,240 4, Συνεργασία Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία 356, ,475 4, Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Συνεργασία Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) Ικανότητες Έρευνα προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 606, ,914 3, , ,135 2, , ,226 2, Ικανότητες Περιφέρειες της γνώσης 26,496 27,231 0, Εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς p.m. 1,500 1, Erasmus Mundus 108, ,791 2, Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 1 100, ,276 16, Άνθρωποι 954, ,252 5, Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια Ευρώπη» Μερικό σύνολο 132, ,250 5,000 Ενισχύσεις + 60,966 Εκ των οποίων ενισχύσεις ΠΠ7 23,658 Εκ των οποίων ενισχύσεις του προγράμματος δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και του Erasmus mundus Εκ των οποίων ενισχύσεις του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) 19,300 14,250 Εκ των οποίων ενισχύσεις της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής 2, Prince Επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου και του ευρώ 5,000 4,000-1, Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 8,800 7,100-1,700 Μερικό σύνολο Μειώσεις - 2,700 Σύνολο Καθαρός αντίκτυπος + 58,266 Περιθώριο τομέα 1α 90,952 17,986 9

11 Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων όπως ορίζονται στο τμήμα κατωτέρω, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α ανέρχεται σε 18,0 εκατ. ευρώ Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Όσον αφορά τον τομέα 1β, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με εξαίρεση τη γραμμή του προϋπολογισμού « Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας», για την οποία προτείνεται το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β ανέρχεται σε 15,4 εκατ. ευρώ Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων Όσον αφορά τον τομέα 2, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, με εξαίρεση τη θέση «Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών» ( ), που αντικατοπτρίζει την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2 ανέρχεται σε 1 040,0 εκατ. ευρώ Τομέας 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Όσον αφορά τον τομέα 3α, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3α ανέρχεται σε 262,3 εκατ. ευρώ Τομέας 3β Ιθαγένεια Όσον αφορά τον τομέα 3β, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3β ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Όσον αφορά τον τομέα 4, οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 ανέρχεται σε 276,0 εκατ. ευρώ Τομέας 5 Διοίκηση Όσον αφορά τον τομέα 5, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνεται για το επίπεδο πιστώσεων όλων των θεσμικών οργάνων. Οι πιστώσεις που αφορούν την προσαρμογή των αμοιβών για το 2011 τοποθετούνται στο αποθεματικό. Κατά συνέπεια, και μετά τη συνεκτίμηση πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5 ανέρχεται σε 674,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις θέσεις του πίνακα προσωπικού των θεσμικών οργάνων, η θέση του Συμβουλίου προτείνεται για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Για τα λοιπά θεσμικά όργανα, προτείνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 10

12 3.2. Οριζόντια θέματα Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, προτείνεται αύξηση κατά 6 θέσεις στον πίνακα του προσωπικού (1 θέση AD10 και 5 θέσεις AD7) για τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (FRONTEX). Η αύξηση αυτή είναι ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη Εκτελεστικοί οργανισμοί Όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει 55 πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, για ποσό ύψους 72,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, που αντικατοπτρίζουν την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν πρότυπο σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση φαίνεται να καλύπτεται από υφιστάμενη νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να εκτελέσει την εν λόγω δράση βάσει της σχετικής νομικής βάσης και να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, όλες οι τροποποιήσεις του κειμένου που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο έχουν συμφωνηθεί με βάση τις αλλαγές που ορίζονται κατωτέρω. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης ή να παραβιάσουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων και ότι η δράση μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους. α) Θέση προϋπολογισμού Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις Νέες ενέργειες Σε σύγκριση με τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστίθεται η φράση «προληπτικές και θεραπευτικές ενέργειες». Επιπλέον, προσδιορίζεται το είδος των απειλητικών παραγόντων. β) Θέση προϋπολογισμού Αντιμετώπιση κρίσεων και ετοιμότητα (Μέσο σταθερότητας) Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιήθηκαν ως εξής (με έντονους χαρακτήρες): «για τη δημιουργία δικτύου και μέσου για υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαλόγου, και προσφοράς πείρας, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εγγενή στοιχεία της θέσπισης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ή ιδρύματος ειρήνης.» Σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιμέλεια και η προετοιμασία της δημοσίευσης του προϋπολογισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα συμπεριλάβει αναθεωρήσεις των διαφόρων παραπομπών στον δημοσιονομικό κανονισμό. Η εργασία αυτή θα γίνει από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις πληρωμών Η εκτίμηση της Επιτροπής για την ανάγκη γενικής αύξησης των πιστώσεων πληρωμών όσον αφορά το οικονομικό έτος 2012, όπως προτείνεται στον σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 παραμένει απόλυτα έγκυρη, τόσο όσον αφορά την τρέχουσα εκτέλεση μέχρι σήμερα όσο και με βάση τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν παραληφθεί. Δεδομένου ότι η έλλειψη συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής δεν επηρεάζει τυπικά τη 11

13 διαδικασία για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, η πρόταση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2012 παραμένει υποβεβλημένη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το γενικό αίτημα για πιστώσεις πληρωμών όσον αφορά το 2013 βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ανάγκες για το 2012 οι οποίες πρέπει να πληρωθούν το οικείο έτος θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Σε σχέση με την ανωτέρω εκτίμηση, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για διαχωριζόμενες δαπάνες προτείνεται να διατηρηθεί το γενικό επίπεδο πληρωμών στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013. Επίσης, προστίθενται ορισμένες πιστώσεις πληρωμών για πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις, όπως ορίζεται στο σημείο γ) κατωτέρω. Κατά συνέπεια, το γενικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχεται σε 137,8 δισεκατ. ευρώ. Η κατανομή αυτού του συνολικού ποσού στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού σε όλους τους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού ακολουθεί πιστά τις πιστώσεις πληρωμών που ορίζονται στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2013, εφόσον ληφθούν υπόψη: α) Οι «γραμμές που έχουν κλείσει» όπως ορίζονται στο σημείο ανωτέρω, β) Οι ανάγκες πληρωμών για μη διαχωριζόμενες δαπάνες όπως ορίζονται ανωτέρω, ιδίως στα σημεία και 3.1.8, και γ) Οι ανάγκες πληρωμών για τη δέσμη πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, όπως ορίζονται στο σημείο ανωτέρω, ως εξής: οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις καθορίζονται στο 50% των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο προτεινόμενο επίπεδο εάν είναι χαμηλότερο σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων πρότυπων σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, το επίπεδο των πληρωμών είναι αυτό που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού συν 50% των αντίστοιχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων, ή στο προτεινόμενο επίπεδο εάν είναι χαμηλότερο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με την πρόταση νέου σχεδίου προϋπολογισμού 2013, το οποίο που συνδυάζει το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού με στοιχεία του σχεδίου συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό 2013, όπως υποβλήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ταχεία έγκριση του προϋπολογισμού 2013, χωρίς να γίνει προσφυγή σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Η έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του προϋπολογισμού 2013 θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. 12

14 5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 5.1. Σχέδιο προϋπολογισμού 2013 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (σωρευτική κατάσταση) Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,6% -0,9% Περιθώριο (2) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,6% 12,0% Περιθώριο (2) Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,3% -4,0% Περιθώριο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ,7% -0,4% ΠΟΡΩΝ εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ,3% 0,3% ενισχύσεις Περιθώριο εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (3) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (4) ,5% -27,4% Περιθώριο Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ,3% 9,7% Περιθώριο Ιθαγένεια (5) ,0% -50,9% (3) 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ,9% 3,6% Περιθώριο (6) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,7% 2,8% Περιθώριο (7) Σύνολο ,8% -0,7%

15 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Περιθώριο (8, 9) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (10) 1,15% 1,08% 1,14% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Μετά τη μεταφορά από τη διαφοροποίηση προς την αγροτική ανάπτυξη και από τις ενισχύσεις για το βαμβάκι και τον οίνο υπέρ της αναδιάρθρωσης των σχετικών περιφερειών (3 635,0 εκατ. ευρώ). (4) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3 (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,0% και 6,0%, αντίστοιχα. (5) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3β (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. (6) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (7) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (8) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (9) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (10) Το ΣΠ βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν στις 21 Μαΐου 2012 μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR). 14

16 Αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου, σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων (σωρευτική κατάσταση) Βιώσιμη ανάπτυξη 46,8% Διοίκηση 5,6% Φυσικοί πόροι: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 29,2% Σύνολο φυσικών πόρων 39,9% Φυσικοί πόροι: Αγροτική ανάπτυξη, Περιβάλλον και Αλιεία 10,7% Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 6,3% Ιθαγένεια, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη 1,4% 15

17 5.2. Σχέδιο προϋπολογισμού 2013 ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (λεπτομερής κατάσταση) Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,6% -0,9% Περιθώριο (2) α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,6% 12,0% Περιθώριο (2) Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας ,4% 20,8% Παροπλισμός ,1% 21,8% ΔΕΔ ,3% -3,6% Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης p.m p.m ,0% -36,1% EGNOS και Galileo ,4% -2,9% Marco Polo ,4% 96,4% Δια βίου μάθηση και Erasmus Mundus ,9% -1,5% Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) ,6% 47,8% Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής ,6% 5,2% Τελωνεία 2013 και Fiscalis ,2% 22,0% Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων ,7% -8,9% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ,0% -26,1% Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,9% 12,7% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,8% 2,7% β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,3% -4,0% Περιθώριο Διαρθρωτικά ταμεία ,9% -3,9% Στόχος σύγκλισης ,3% -3,5% Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» ,8% -3,4% Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ,3% -16,1% Τεχνική βοήθεια ,7% 1,2%

18 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,2% -38,6% Ταμείο Συνοχής ,8% -4,3% ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ,7% -0,4% εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ,3% 0,3% ενισχύσεις εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (3) Περιθώριο Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ,3% 0,3% Γεωργικές αγορές ,3% 0,4% Αγορά προϊόντων αλιείας ,7% -6,6% Υγεία των ζώων και των φυτών ,6% -4,1% Αγροτική ανάπτυξη ,4% -3,7% Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ,2% 7,3% Διακυβέρνηση και διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας ,4% 28,5% Life ,3% 7,5% Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,9% -42,9% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,0% 4,8% ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,5% -27,4% (4) Περιθώριο α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ,3% 9,7% Περιθώριο Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ,1% 15,3% Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών ,3% 1,2% Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη ,4% 4,4% Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,0% 3,0% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,3% 4,8% β. Ιθαγένεια (5) ,0% -50,9%

19 Δημόσια υγεία και πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Περιθώριο ,8% -5,7% Πολιτισμός ,4% 1,0% Νεολαία εν δράσει ,3% 5,7% Media ,8% 0,0% Ευρώπη για τους πολίτες ,6% 1,8% Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας ,4% 7,4% Δράσεις επικοινωνίας ,0% 3,5% Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m. -100,0% -100,0% Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,3% -0,8% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,6% -0,3% Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ,9% 3,6% Περιθώριο (6) Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (IPA) ,1% 21,0% Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) ,2% 10,6% Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) ,2% -0,6% Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες ,6% -6,8% Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI+) ,0% 102,7% Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα ,5% -8,7% Μέσο για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας ,0% 0,2% Μηχανισμός σταθερότητας ,2% 7,8% Ανθρωπιστική βοήθεια ,9% -0,6% Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ,0% -27,9% Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ,2% 5,9% Εγγυήσεις της ΕΚ για χορηγηθέντα δάνεια ,2% -40,2% Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας ,0% 22,2% Άλλες ενέργειες και προγράμματα ,3% -32,4%

20 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικό πλαίσιο Σχέδιο προϋπολογισμού Διαφορά Διαφορά 2012 (καθώς και ΣΔΠ 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ % ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,1% 2,4% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,7% 2,8% Περιθώριο (7) Επιτροπή ,5% 1,5% Άλλα όργανα ,2% 2,2% Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,9% 1,9% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,3% 0,3% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,0% 3,0% Ελεγκτικό Συνέδριο ,6% 1,6% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,9% 1,9% Επιτροπή των Περιφερειών ,9% 1,9% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,5% 3,5% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,9% 1,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,9% 4,9% Συντάξεις (όλα τα όργανα) ,8% 6,8% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,8% 6,8% Σύνολο ,8% -0,7% Περιθώριο (8, 9) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (10) 1,15% 1,08% 1,14% 1,08% 1,13% 1,03% (1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 5 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. (2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ). (3) Μετά τη μεταφορά από τη διαφοροποίηση προς την αγροτική ανάπτυξη και από τις ενισχύσεις για το βαμβάκι και τον οίνο υπέρ της αναδιάρθρωσης των σχετικών περιφερειών (3 635,0 εκατ. ευρώ). (4) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3 (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,0% και 6,0%, αντίστοιχα. (5) Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ εξαιρεθεί από τη σύγκριση αυτή για τον τομέα 3β (688,3 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών το 2012), οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 1,4% και 1,1%, αντίστοιχα. (6) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ). (7) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα. (8) Το συνολικό περιθώριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ), το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). (9) Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (110 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (86 εκατ. ευρώ). 19