ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 723 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL

2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 38, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , και ιδίως το άρθρο 13, το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 24 Ιουνίου , τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 4, τη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου για το αρχικό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Οκτωβρίου 2014, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το ΕΕ L 296 της , σ. 1. ΕΕ L 347 της , σ COM (2014) 300. COM (2014) 637. EL 3 EL

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ «Γραμμές που έχουν κλείσει» Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Τομέας 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Τομέας 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι Τομέας 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια Τομέας 4 Η Ευρώπη στον κόσμο Τομέας 5 Διοίκηση ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Εκτελεστικοί οργανισμοί Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες Μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...15 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σε αυτές τις καταστάσεις ανά τμήμα επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως δημοσιονομικό παράρτημα. EL 4 EL

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 24 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 σε όλες τις επίσημες γλώσσες 5. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε την ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού και στις 22 Οκτωβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την ανάγνωσή του. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες δεν μπορούσε να δεχτεί το Συμβούλιο, συνεκλήθη επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάστηκε επί είκοσι μία ημέρες, από την 28η Οκτωβρίου έως την 17η Νοεμβρίου Μολονότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, καθώς και σχετικά με την αποδοχή της ανάγκης για κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες όσον αφορά πιστώσεις πληρωμών το 2014, δεν ήταν δυνατό να συμβιβασθούν οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εντός της προβλεπόμενης περιόδου, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για την κάλυψη εκκρεμών αναγκών πληρωμών για το Το γεγονός αυτό απέτρεψε την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2015, καθώς και για τα σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 6, αριθ. 3/2014 7, αριθ. 4/2014 8, αριθ. 5/ και αριθ. 7/ , δεδομένου ότι όλα αυτά κρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως σύνολο 11. Ελλείψει συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή υποβάλλει τώρα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ. Στην παρούσα πρόταση για νέο σχέδιο προϋπολογισμού, η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής χωρίς να προσφύγει σε νέα περίοδο συνδιαλλαγής. Η έλλειψη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό συνεπάγεται την προσφυγή σε προσωρινά δωδεκατημόρια το 2015, με επιβλαβείς συνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή των βασικών πολιτικών και προγραμμάτων, ενώ στέλνει αρνητικό μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Δεδομένου ότι η έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 σε εύθετο χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή νέου σχεδίου προϋπολογισμού για το 2015 λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον προϋπολογισμό του 2015 στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η οποία αποκατέστησε, σε μεγάλο βαθμό, το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/ , ιδίως για αναλήψεις υποχρεώσεων, ωστόσο, σε χαμηλότερο επίπεδο όσον αφορά πληρωμές. Η παρούσα πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη πρόσφατες συζητήσεις και προτάσεις με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση για νέο σχέδιο προϋπολογισμού εστιάζεται κυρίως στη στήριξη των πολιτικών υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής σύγκλισης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στις γραμμές του προϋπολογισμού που δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αντιμετωπίζει κρίσεις, ιδίως στις γειτονικές της περιοχές. Επίσης, η παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει τους 10 τομείς πολιτικής με COM(2014) 300 της COM(2014) 234 της COM(2014) 329 της COM(2014) 461 της COM(2014) 564 της COM(2014) 650 της Έστω και αν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 αποτελούσε επίσης μέρος της συνολικής δέσμης που συζητήθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, η έγκρισή της είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές των ιδίων πόρων, ιδίως όσον αφορά τα ποσά των υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ που αποδίδονται πράγματι την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου COM(2014) 637 της EL 5 EL

6 προτεραιότητα οι οποίοι καθορίζονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή 13, όπως η προώθηση της απασχόλησης, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, η σύνδεση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού παράλληλα με την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τη διασφάλιση των συνόρων της Ευρώπης και ισχυρότερη Ευρώπη όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. 13 «Πρόγραμμα για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή»: πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή, εναρκτήρια δήλωση του Προέδρου κ. Juncker στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις 15 Ιουλίου EL 6 EL

7 2. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό του 2015 Τα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 14 για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015 παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω: Τομέας Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2015 σε εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,0 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,0 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,0 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,0 εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ,0 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 246,0 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 8 749,0 5. Διοίκηση 9 076,0 εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7 351,0 6. Αντισταθμίσεις 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ,0 Στο ΠΔΠ, το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) έχει οριστεί σε εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,05% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) ανέρχεται σε εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1,02% του ΑΕΕ Ανασκόπηση του νέου σχεδίου προϋπολογισμού του 2015 (Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα σε τρέχουσες τιμές) Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) Τομέας 2014 (1) Προσαρμογή 2014 (2) / 2014 (προσαρμογή) (προσαρμογή) (1) (2) (3) (3 1) (3 / 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. Έξυπνη και χωρίς , , , , , , ,9 526,7 4,3% 0,8% αποκλεισμούς ανάπτυξη Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου 89,3 89,3 83,3 ευελιξίας Ανώτατο όριο , , ,0 1α Περιθώριο 76,0 76,4 177,5 Ανταγωνιστικότητα για την , , , , , , , ,0 6,1% 31,6% ανάπτυξη και την απασχόληση Ανώτατο όριο , , ,0 Περιθώριο 76,0 76,0 177,5 1β Οικονομική, κοινωνική και , , , , , , , ,7 3,6% -6,0% εδαφική συνοχή Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου 89,3 89,3 83,3 ευελιξίας Ανώτατο όριο , , ,0 14 ΕΕ L 347 της Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στην τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ, που αποφασίστηκε από την Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)307). EL 7 EL

8 2. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) Τομέας 2014 (1) Προσαρμογή 2014 (2) / 2014 (προσαρμογή) (προσαρμογή) (1) (2) (3) (3 1) (3 / 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Περιθώριο 0,0 0,0 0,0 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί , , , , , ,1-382,3-327,6-0,6% -0,6% πόροι Ανώτατο όριο , , ,0 Περιθώριο 112,1 112,1 790,4 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό , , , , , ,3-322,3-328,7-0,7% -0,8% Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (2) Επιμέρους ανώτατο όριο , , ,0 Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και 351,9 351,9 123,2 ΕΓΤΑΑ Επιμέρους περιθώριο 0,0 0,0 734,0 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 172, , , , , ,3-25,3 207,3-1,2% 12,4% Ανώτατο όριο 2 179, , ,0 Περιθώριο 7,0 7,0 99,3 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 8 325, , , , , ,0 102,3 647,6 1,2% 9,6% Ανώτατο όριο 8 335, , ,0 Περιθώριο 10,0 80,8 392,6 5. Διοίκηση 8 404, , , , , ,1 204,6 200,6 2,4% 2,4% Ανώτατο όριο 8 721, , ,0 Περιθώριο 316,5 245,1 395,5 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες 6 792, , , , , ,8 97,6 93,6 1,4% 1,4% των θεσμικών οργάνων Επιμέρους ανώτατο όριο 7 056, , ,0 Επιμέρους περιθώριο 263,8 192,4 389,8 6. Αντισταθμίσεις 28,6 28,6 28,6 28,6 0,0 0,0-28,6-28,6-100,0% -100,0% Ανώτατο όριο 29,0 29,0 0,0 Περιθώριο 0,4 0,4 0,0 Πιστώσεις για τους τομείς 1 έως , , , , , , , ,0 1,8% 0,9% Εκ των οποίων στο πλαίσιο του 89,3 0,0 89,3 0,0 83,3 11,3 μέσου ευελιξίας Εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου 0, ,7 0, ,7 0,0 0,0 για απρόβλεπτες ανάγκες Ανώτατο όριο , , , , , ,0 Περιθώριο 521,9 6,4 521,9 6, ,3 800,0 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3) 1,05% 1,04% 1,05% 1,04% 1,04% 1,01% Άλλα ειδικά μέσα (4) 582,9 482,9 582,9 482,9 515,4 225,0-67,5-257,9-11,6% -53,4% Σύνολο πιστώσεων , , , , , , ,0 968,1 1,8% 0,7% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3) 1,06% 1,04% 1,06% 1,04% 1,04% 1,01% (1) Ο προϋπολογισμός του 2014 περιλαμβάνει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 3 έως 8. Για να διευκολυνθεί η σύγκριση με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015, ο προϋπολογισμός του 2014 προσαρμόστηκε για να ληφθούν υπόψη οι μεταφορές των (2) λεγόμενων «κοινών διοικητικών δαπανών» των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των δαπανών των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από το τμήμα «Επιτροπή» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», όπως καθορίζεται στο σημείο Το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ΣΕΙΠ) στις 19 (3) Μαΐου Μεταξύ των άλλων ειδικών μέσων περιλαμβάνονται το «Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ)», το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (4) (ΕΤΠ)» και το «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)». Οι αντίστοιχες πιστώσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός του ΠΔΠ όσον αφορά τον υπολογισμό των περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια των πιστώσεων. Αυτό ισχύει επίσης για τις πιστώσεις που αφορούν το μέσο ευελιξίας. Όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το σύνολο των προτεινόμενων δαπανών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2015 (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέσων) ανέρχεται σε ,3 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 1,04% του ΑΕΕ 15, δηλαδή σε αύξηση κατά 2 536,0 εκατ. ευρώ (+ 1,8%) σε σύγκριση με το 2014, αν συμπεριληφθούν τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3-8/2014, και αφήνει συνολικό περιθώριο 1 855,3 εκατ. ευρώ κάτω από τα διάφορα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. 15 Το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν στις 19 Μαΐου 2014 μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ΣΕΙΠ). EL 8 EL

9 Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέσων), οι αιτηθείσες συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε ,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 1,01% του ΑΕΕ. Πρόκειται για ενίσχυση κατά 968,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις πιστώσεις πληρωμών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2014 (+0,7%), αν συμπεριληφθούν τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3-8/2014, η οποία αφήνει περιθώριο 6 800,0 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (τομέας 1α) ανέρχονται σε ,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 6,1% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, η οποία οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), καθώς και στα μεγάλα έργα υποδομών «ITER» και «Copernicus» στο πλαίσιο του παρόντος τομέα, και αφήνει περιθώριο 177,5 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 31,6% και ανέρχονται σε ,3 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση λαμβάνει υπόψη το χαμηλό επίπεδο των πληρωμών το 2014 για προγράμματα όπως ο «Ορίζοντας 2020», καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης του αυξανόμενου επιπέδου εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα δίνει δυνατότητα επαρκούς προχρηματοδότησης για την έναρξη των νέων προγραμμάτων. Όσον αφορά την Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (τομέας 1β) οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 3,6% και ανέρχονται σε ,3 εκατ. ευρώ, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο. Εδώ περιλαμβάνονται τα συμπληρωματικά διαρθρωτικά κονδύλια που προβλέπονται για την Κύπρο, για την οποία η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 83,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και ποσό ύψους 11,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, όπως τροποποιήθηκε με σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, και ανέρχονται σε ,4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη Βιώσιμη ανάπτυξη προτείνονται πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους ,6 εκατ. ευρώ: Φυσικοί πόροι (τομέας 2). Αυτό το επίπεδο δαπανών αντιπροσωπεύει μείωση κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014 και αφήνει περιθώριο 790,4 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο. Οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε ,1 εκατ. ευρώ, με την ίδια μείωση (- 0,6%) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, όπως τροποποιήθηκε με σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών. Λαμβανομένης υπόψη της τελευταίας επικαιροποίησης σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό, η χρηματοδότηση για δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται σε ,8 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε ,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Αν τα έσοδα για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ προστεθούν στις αιτούμενες πιστώσεις, οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΕ αυξάνονται κατά 273,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Κάτω από το επιμέρους ανώτατο όριο για μέτρα αγοράς και άμεσες ενισχύσεις παραμένει περιθώριο ύψους 734,0 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τον τομέα 3 (Ασφάλεια και δικαιοσύνη), οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μειώνονται 16 κατά 1,2% και ανέρχονται σε 2 146,7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 99,3 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά κατά 12,4%, σε 1 884,3 εκατ. ευρώ, λόγω της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Όσον αφορά τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 0,4% και ανέρχονται σε 8 356,4 εκατ. ευρώ, αφήνοντας αδιάθετο περιθώριο 392,6 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο. Οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 8,6% και ανέρχονται σε 7 428,0 εκατ. ευρώ, κυρίως για να ληφθεί υπόψη το ραγδαία αυξανόμενο επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων προς εκκαθάριση στο πλαίσιο αυτού του τομέα. Όσον αφορά τον τομέα 5 (Διοίκηση), οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για όλα τα θεσμικά όργανα μαζί, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των ευρωπαϊκών σχολείων, σημειώνουν αύξηση κατά 3,3% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (8 680,5 εκατ. ευρώ) και 3,1% για τις πληρωμές (8 668,1 εκατ. ευρώ). Κατ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνεται υπόψη η προτεινόμενη μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των 16 Η μείωση όσον αφορά τον τομέα 3 οφείλεται κυρίως στη λήξη της «Διευκόλυνσης Σένγκεν για την Κροατία» το 2015 (80,0 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2014), σύμφωνα με τη χρηματοδοτική δέσμη που έχει συμφωνηθεί για την προσχώρηση της Κροατίας. EL 9 EL

10 αντιπροσωπειών της ΕΕ» και των δαπανών των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τους επιχειρησιακούς τομείς (κυρίως από τον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο») στον τομέα 5 (Διοίκηση), όπως εξηγείται κατωτέρω στο τμήμα 3. Το αδιάθετο περιθώριο που προκύπτει ανέρχεται σε 395,5 εκατ. ευρώ. 3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά την αποτυχημένη διαδικασία συνδιαλλαγής για την προσέγγιση των θέσεων των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εντός του πολύ σύντομου χρονικού πλαισίου που απομένει μέχρι το τέλος του έτους. Οι μεταβολές που προτείνεται να γίνουν στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015, περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου Όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον προϋπολογισμό του 2015 στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, τόσο όσον αφορά μεγάλα προγράμματα δαπανών όσο και διοικητικές δαπάνες (στήριξης), οι οποίες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015, καθώς και όσον αφορά τις λεγόμενες «γραμμές που έχουν κλείσει» (βλ. τμήμα κατωτέρω) και άλλα οριζόντια θέματα, συμπεριλαμβανομένων αποκεντρωμένων και εκτελεστικών οργανισμών, που περιγράφονται λεπτομερώς στο τμήμα 3.2 κατωτέρω «Γραμμές που έχουν κλείσει» Εκτός αν στα κατωτέρω τμήματα ορίζεται διαφορετικά, οι πιστώσεις των γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο, καθώς και οι γραμμές για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης ανάγνωσής τους, έχουν επιβεβαιωθεί στο επίπεδο αυτό Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Όσον αφορά τον τομέα 1α, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με τροποποιήσεις στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, ώστε να αντικατοπτρίζεται η προτεραιότητα που έχει η συνεισφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Γραμμή προϋπολογισ μού Ονομασία (σε χιλιάδες ευρώ) Ενισχύσεις πιστώσεων πληρωμών Νέο σχέδιο Σχέδιο προϋπολογι προϋπολογισ σμού του μού του , , , Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα Διευκόλυνση της , , ,0 πρόσβασης των επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την , , ,0 επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία Σύνολο ,0 Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες, αποκεντρωμένοι οργανισμοί και η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» που αναφέρονται στο τμήμα 3.2 κατωτέρω, προτείνεται να ορισθεί το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων σε ,5 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 177,5 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α. EL 10 EL

11 Τομέας 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Όσον αφορά τον τομέα 1β, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Με βάση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και την κινητοποίηση 83,3 εκατ. ευρώ από το μέσο ευελιξίας για συμπληρωματική ενίσχυση της Κύπρου, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε ,3 εκατ. ευρώ Τομέας 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι Όσον αφορά τον τομέα 2, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 που περιλαμβάνει την τελευταία επικαιροποίηση εσόδων για ειδικό προορισμό (+ 273,6 εκατ. ευρώ). Βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2015, και ιδίως των πληροφοριών σχετικά με το πραγματικό αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν από τον Αύγουστο του 2014 ως απάντηση στη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων, του τελικού πλεονάσματος του ΕΓΤΕ για το 2014 και των επικαιροποιημένων προβλέψεων δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εισπραχθούν το 2015, τα έκτακτα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον γαλακτοκομικό τομέα στα κράτη της Βαλτικής, για τον οποίο η Επιτροπή ενέκρινε άλλη μία δέσμη μέτρων στις 26 Νοεμβρίου , καθώς και για τη Φινλανδία όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις) μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των αιτούμενων πιστώσεων στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 χωρίς να γίνει προσφυγή στο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, χάρη σε αυτά τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων που προκύπτει ανέρχεται σε ,6 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 790,4 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα Τομέας 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια Όσον αφορά τον τομέα 3, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, με τις ακόλουθες μεταβολές: η κατά 20,0 εκατ. ευρώ αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών του FRONTEX (βλ. επίσης τμήμα κατωτέρω) αντισταθμίζεται με αντίστοιχη μείωση της θέσης του προϋπολογισμού ( ) Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες και αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 2 146,7 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 99,3 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα Τομέας 4 Η Ευρώπη στον κόσμο Όσον αφορά τον τομέα 4, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού. Ωστόσο, οι πιστώσεις που αφορούν τη θέση του προϋπολογισμού ( ) Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 9,2 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών) μεταφέρονται στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες, η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» και των δαπανών των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 356,4 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 392,6 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα C(2014) 9049 της EL 11 EL

12 Τομέας 5 Διοίκηση Όσον αφορά τον τομέα 5, ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - τις αντίστοιχες αναγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα οικεία τμήματα του προϋπολογισμού, - την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και - για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το επίπεδο των πιστώσεων που προτείνονται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού αυξήθηκε για να ληφθεί υπόψη η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά πιστώσεων σχετικά με τις «κοινές διοικητικές δαπάνες των αντιπροσωπειών της ΕΕ» (όπως ορίζονται στο παράρτημα 1) και τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από το τμήμα «Επιτροπή» στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Συνολικά, σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, οι αλλαγές αυτές οδηγούν: - σε καθαρή μείωση 35 θέσεων στον πίνακα προσωπικού, αφενός, λόγω της μείωσης 47 θέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αφετέρου, λόγω της αύξησης 12 θέσεων για το Δικαστήριο, και - σε καθαρή μείωση των πιστώσεων κατά 0,6 εκατ. ευρώ, αφενός, λόγω της μείωσης κατά 1,4 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 1,4 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 0,4 εκ. ευρώ για την Επιτροπή των Περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της αύξησης κατά 2,6 εκατ. ευρώ για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - σε αύξηση κατά 91,5 εκατ. ευρώ για την ΕΥΕΔ, η οποία αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» και των δαπανών των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και αντισταθμίζεται πλήρως στο τμήμα της Επιτροπής στον τομέα 1α (0,6 εκατ. ευρώ), στον τομέα 2 (0,1 εκατ. ευρώ), στον τομέα 4 (65,7 εκατ. ευρώ) και στον τομέα 5 (25,2 εκατ. ευρώ). Συνολικά, οι μεταφορές αυτές οδηγούν σε καθαρή αύξηση των πιστώσεων για τον τομέα 5 κατά 66,3 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» και των δαπανών των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τον τομέα 4 στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 680,5 εκατ. ευρώ, αφήνοντας περιθώριο 395,5 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα Οριζόντια θέματα Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015, με βάση τις ακόλουθες μεταβολές: - αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και των σχετικών πιστώσεων σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ, + 7 θέσεις και ευρώ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ, + 3 θέσεις και ευρώ), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ, + 3 θέσεις και ευρώ), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ, + 4 θέσεις και ευρώ) και EL 12 EL

13 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕΥΡΩΠΟΛ, + 5 θέσεις, σε συνδυασμό με μείωση κατά ευρώ), - όσον αφορά τον FRONTEX, αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών κατά 20,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών Εκτελεστικοί οργανισμοί Όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς, η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός των θέσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτάθηκε από την Επιτροπή στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/ Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες Σύμφωνα με την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει 59 δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες, για συνολικό ποσό ύψους 57,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει τη μεταφορά πιστώσεων (71,5 εκατ. ευρώ) των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» από το τμήμα «Επιτροπή» (τομείς 1α, 2, 4 και 5) στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού (τομέας 5) Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, με εξαίρεση τις θέσεις του προϋπολογισμού και , υπό την προϋπόθεση ότι οι τροπολογίες αυτές δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της υφισταμένης νομικής βάσης, ούτε να επηρεάσουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων Γενική προσέγγιση για τις πιστώσεις πληρωμών Η εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά τις ανάγκες, η οποία οδήγησε στην αίτηση αύξησης των πιστώσεων πληρωμών για το οικονομικό έτος 2014, όπως προτείνεται στον σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2014, παραμένει δικαιολογημένη, τόσο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα εκτέλεση όσο και με βάση τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν παραληφθεί. Παρόλο που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στην επιτροπή συνδιαλλαγής για το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, ούτε για τα ΣΔΠ 5/2014 και 7/2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, αυτοί οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της συνολικής δέσμης που πρέπει να συμφωνηθεί μαζί με τον προϋπολογισμό του Μολονότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, δεν επιτεύχθηκε καμία συμφωνία όσον αφορά το επίπεδο των συμπληρωματικών πιστώσεων πληρωμών που ζητούνται με τα ΣΔΠ 3, 5 και 7, ούτε όσον αφορά τη χρηματοδότηση των καλούμενων «ειδικών μέσων». Το παρόν νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 συνεπάγεται συνολική μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 800,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015. Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που προκύπτει ανέρχεται σε ,3 εκατ. ευρώ. Αυτό αφήνει σημαντικό περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο ώστε να υπάρχουν δυνατότητες ευελιξίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων ή αναγκών κατά τη διάρκεια του Η μείωση κατά 800,0 εκατ. ευρώ κατανέμεται με βάση το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015, λαμβανομένων υπόψη: α) των «γραμμών που έχουν κλείσει» όπως ορίζεται στο σημείο ανωτέρω, β) των πιστώσεων πληρωμών για μη διαχωριζόμενες δαπάνες όπως ορίζονται ανωτέρω, ιδίως στα σημεία και 3.1.7, και EL 13 EL

14 γ) των πιστώσεων πληρωμών σχετικά με τη δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως ορίζονται στο σημείο ανωτέρω και υπολογίζονται ως εξής: οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες καθορίζονται στο 50% του επιπέδου των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι αυτό που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού συν 50% των αντίστοιχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δ) της μείωσης των πιστώσεων πληρωμών κατά 800,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 η οποία κατανέμεται αναλογικά σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού με διαχωριζόμενες πιστώσεις που δεν έχουν σχέση με τα σημεία και ανωτέρω, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών έχει οριστεί στο επίπεδο του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015: - δαπάνες για την «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (τομέας 1α) και για την «Ευρώπη στον κόσμο» (τομέας 4), - γραμμές του προϋπολογισμού για τον στόχο σύγκλισης ( , , , και ) και - διεθνείς συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης. Η προτεινόμενη κατανομή των πιστώσεων πληρωμών στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 θα επιτρέψει να συνεχιστεί η μείωση της σώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για τον τομέα «Συνοχή», προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο επίπεδο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων για τους τομείς «Ανταγωνιστικότητα» και «Ευρώπη στον κόσμο», καθώς και για την επιτυχή δρομολόγηση της νέας γενιάς προγραμμάτων δαπανών το Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτίθεται να συμβάλει στην κατάρτιση σχεδίου πληρωμών, ώστε η εξέλιξη του όγκου των ανεξόφλητων λογαριασμών να διατηρηθεί υπό έλεγχο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με την πρόταση νέου σχεδίου προϋπολογισμού του 2015, που βασίζεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ταχεία έγκριση του προϋπολογισμού του 2015, εντός του αυστηρού χρονικού πλαισίου μέχρι το τέλος του έτους. Η έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του προϋπολογισμού του 2015 θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. EL 14 EL

15 5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τομέας Προϋπολογισμός Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) σε εκατ. ευρώ 2014 (1) / (1) (2) (2 / 1) (2 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη , , , ,8 4,3% 0,8% 2 732,4 526,3 1α Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας 89,3 83,3 Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Ανώτατο όριο , ,0 Περιθώριο 76,0 177, , , , ,3 6,1% 31,6% 1 004, ,0 Ανώτατο όριο , ,0 Περιθώριο 76,0 177,5 Μεγάλα έργα υποδομής 2 417, , , ,7 3,8% 1,1% 91,8 21,2 Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) 1 326, , ,6 934,5-20,0% -21,7% -265,6-258,6 728,0 563,2 891,9 517,6 22,5% -8,1% 163,9-45,6 362,9 188,1 556,4 513,5 53,3% 173,0% 193,4 325,4 Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός 130,4 180,0 133,0 157,5 2,0% -12,5% 2,6-22,5 Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία 9 309, , , ,7 6,0% 44,7% 556, ,2 Ορίζοντας , , , ,2 6,0% 44,9% 542, ,1 Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 287,2 248,3 302,1 342,4 5,2% 37,9% 14,8 94,1 254,1 221,4 293,3 321,4 15,4% 45,2% 39,2 100,0 Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+) 1 558, , , ,2 2,1% -2,4% 33,4-34,2 Απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 122,8 102,4 124,6 90,0 1,5% -12,1% 1,9-12,4 Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης 118,3 90,4 122,0 95,0 3,2% 5,1% 3,7 4,6 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) 1 976,2 821, , ,0 12,6% 76,7% 248,8 630,2 Ενέργεια 409,6 12,5 487,2 78,6 18,9% 529,6% 77,5 66,1 Μεταφορές 1 482,4 793, , ,5 11,0% 64,0% 163,4 507,4 Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (EERP) 84,1 16,3 92,0 73,0 9,3% 348,4% 7,9 56,7 0,0 140,3 0,0 407,6 190,6% 0,0 267,3 Άλλες δράσεις και προγράμματα 203,8 236,8 216,6 187,6 6,3% -20,8% 12,8-49,2 Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 135,8 110,8 132,4 103,7-2,5% -6,4% -3,3-7,1 18,6 28,4 22,4 26,0 20,0% -8,3% 3,7-2,4 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 238,5 238,8 251,6 250,0 5,5% 4,7% 13,1 11,3 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή , , , ,4 3,6% -6,0% 1 728, ,7 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας 89,3 83,3 Ανώτατο όριο , ,0 Περιθώριο 0,0 0,0 Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση , , , ,4 3,8% -6,4% 1 632, ,6 Περιφερειακή σύγκλιση (Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) , , , ,2 4,0% -13,7% 939, ,5 Περιφέρειες μετάβασης 4 697,7 276, ,2 910,0 3,3% 229,5% 156,5 633,8 Ανταγωνιστικότητα (Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές 7 403, , , ,7 1,7% -14,6% 125, ,6 209,1 13,0 213,4 38,0 2,1% 192,5% 4,3 25,0 Ταμείο Συνοχής 7 939, , , ,4 5,1% 14,7% 407, ,6 EL 15 EL

16 Τομέας Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) Συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής Προϋπολογισμός Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 2014 (1) / (1) (2) (2 / 1) (2 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 983,0 0, ,0 401,2 23,8% 234,0 401,2 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 505, ,5 738, ,6 46,0% -31,3% 232,7-532,9 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική χορήγηση ανεφοδιασμού) 1 804,1 450, ,2 586,5-22,0% 30,3% -396,9 136,5 Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις 188,6 134,6 192,6 181,8 2,1% 35,1% 4,0 47,2 Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (FEAD) 501,3 406,3 525,1 370,6 4,7% -8,8% 23,8-35,7 Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 6,0 8,7 3,5 9,4-41,2% 7,4% -2,5 0,6 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι , , , ,1-0,6% -0,6% -382,4-327,7 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ανώτατο όριο , ,0 Περιθώριο 112,1 790, , , , ,3-0,7% -0,8% -322,3-328,7 Επιμέρους ανώτατο όριο , ,0 Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ 351,9 123,2 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Επιμέρους περιθώριο 0,0 734, , , , ,3-0,7% -0,8% -322,3-328, , , , ,3-1,2% -2,7% -167,4-320,8 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 941,0 735, ,4 966,9 10,0% 31,4% 94,4 231,2 Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE) 404,6 261,2 435,1 357,1 7,5% 36,7% 30,5 96,0 Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 7,3 3,0 5,3 5,2-27,4% 73,6% -2,0 2,2 18,5 26,5 2,9 18,9-84,3% -28,7% -15,6-7,6 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 50,4 50,4 50,4 50,4 0,1% 0,1% 0,1 0,1 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 172, , , ,3-1,2% 12,4% -25,3 207,3 Ανώτατο όριο 2 179, ,0 Περιθώριο 7,0 99,3 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 403,3 146,4 416,7 343,1 3,3% 134,4% 13,5 196,7 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 403,3 230,3 394,8 275,9-2,1% 19,8% -8,5 45,6 Συστήματα πληροφορικής 18,6 9,9 18,9 22,5 2,0% 127,3% 0,4 12,6 Δικαιοσύνη 47,0 35,7 49,3 43,2 4,8% 21,0% 2,2 7,5 Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 55,3 55,2 57,4 48,5 3,8% -12,0% 2,1-6,6 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 28,2 30,0 29,3 27,8 3,7% -7,1% 1,0-2,1 Ευρώπη για τους πολίτες 25,4 27,9 24,3 18,6-4,5% -33,1% -1,1-9,2 Τρόφιμα και ζωοτροφές 253,4 218,5 258,5 219,5 2,0% 0,5% 5,1 1,0 Υγεία 58,6 44,8 59,8 58,0 2,0% 29,6% 1,2 13,3 Καταναλωτές 24,1 21,8 24,7 21,3 2,5% -2,5% 0,6-0,5 Δημιουργική Ευρώπη 180,6 184,3 177,7 168,1-1,6% -8,8% -2,9-16,2 Άλλες δράσεις και προγράμματα 0,0 0,6 0,0 0,0-100,0% 0,0-0,6 Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 166,7 163,2 84,9 87,2-49,1% -46,6% -81,8-76,0 Εκ των οποίων «Δράσεις επικοινωνίας» 85,6 82,2 83,9 86,1-2,1% 4,7% -1,8 3,9 Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 17,4 18,2 16,4 18,1-5,9% -0,3% -1,0-0,1 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 490,4 490,4 534,3 532,4 9,0% 8,6% 43,9 42,0 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 8 325, , , ,0 0,4% 8,6% 31,4 586,0 Ανώτατο όριο 8 335, ,0 Περιθώριο 10,0 392,6 EL 16 EL

17 Τομέας Προϋπολογισμός Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 2014 (1) / (1) (2) (2 / 1) (2 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II) 1 578, , , ,0-0,4% 8,5% -6,1 122,3 Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (ΕΜΓ) 2 192, , , ,0-8,1% -2,9% -178,2-47,2 Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 2 341, , , ,7 4,5% 20,9% 104,5 370,4 Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη 118,9 37,5 118,6 94,5-0,3% 151,9% -0,3 57,0 184,2 120,3 181,8 154,6-1,3% 28,5% -2,4 34,3 318,2 258,4 320,1 234,6 0,6% -9,2% 2,0-23,8 Ανθρωπιστική βοήθεια 920, ,4 918,8 918,8-0,2% -11,3% -1,4-116,6 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC) Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ) 314,5 234,8 300,8 259,4-4,4% 10,5% -13,7 24,5 30,5 55,8 61,2 60,3 100,2% 8,2% 30,6 4,6 60,0 52,2 78,0 74,4 29,9% 42,7% 18,0 22,2 Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις 58,4 58,4 144,4 144,4 147,1% 147,1% 86,0 86,0 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 19,5 6,0 16,9 13,1-13,4% 119,0% -2,6 7,1 Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (EUAV) 12,7 3,3 14,8 11,0 16,5% 234,5% 2,1 7,7 Άλλες δράσεις και προγράμματα 74,2 51,8 76,4 66,1 3,0% 27,7% 2,2 14,3 Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 64,5 45,4 63,9 71,8-0,8% 58,1% -0,5 26,4 17,4 19,5 9,0 16,4-48,5% -16,0% -8,5-3,1 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 20,0 20,0 19,9 19,9-0,4% -0,4% -0,1-0,1 5. Διοίκηση 8 404, , , ,1 3,3% 3,1% 276,0 262,7 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων Ανώτατο όριο 8 721, ,0 Περιθώριο 316,5 395, , , , ,8 2,5% 2,3% 169,0 155,7 Επιμέρους ανώτατο όριο 7 056, ,0 Επιμέρους περιθώριο 263,8 389,8 Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία 1 612, , , ,3 6,6% 6,6% 107,0 107,0 Συντάξεις 1 446, , , ,4 7,8% 7,8% 112,5 112,5 Ευρωπαϊκά Σχολεία 165,4 165,4 159,9 159,9-3,3% -3,3% -5,5-5,5 Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 6 792, , , ,8 2,5% 2,3% 169,0 155,7 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1 755, , , ,7 2,2% 2,2% 39,1 39,1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 534,2 534,2 542,3 542,3 1,5% 1,5% 8,1 8,1 Επιτροπή 3 260, , , ,9 0,4% 0,3% 13,6 11,2 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 355,4 355,4 357,1 357,1 0,5% 0,5% 1,7 1,7 Ελεγκτικό Συνέδριο 133,5 133,5 132,9 132,9-0,4% -0,4% -0,6-0,6 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 128,6 128,6 129,1 129,1 0,4% 0,4% 0,5 0,5 Επιτροπή των Περιφερειών 87,6 87,6 88,9 88,9 1,4% 1,4% 1,2 1,2 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 9,9 9,9 10,1 10,1 2,4% 2,4% 0,2 0,2 Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων 8,0 8,0 8,9 8,9 10,9% 10,9% 0,9 0,9 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 518,6 518,6 622,8 612,0 20,1% 18,0% 104,2 93,4 6. Αντισταθμίσεις 28,6 28,6 0,0 0,0-100,0% -100,0% -28,6-28,6 Ανώτατο όριο 29,0 0,0 Περιθώριο 0,4 0,0 Πιστώσεις για τους τομείς 1 έως , , , ,3 1,8% 0,9% 2 603, ,0 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας 89,3 0,0 83,3 11,3 Εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 0, ,7 0,0 0,0 EL 17 EL

18 Τομέας Προϋπολογισμός Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 2014 (1) / (1) (2) (2 / 1) (2 1) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Ανώτατο όριο , , , ,0 Περιθώριο 521,9 6, ,3 800,0 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2) 1,05% 1,04% 1,04% 1,01% Άλλοι ειδικά μέσα (3) 582,9 482,9 515,4 225,0-11,6% -53,4% -67,5-257,9 Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) 297,0 156,2 303,0 150,0 2,0% -3,9% 6,0-6,2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) 159,2 50,0 162,4 25,0 2,0% -50,0% 3,2-25,0 126,7 276,7 50,0 50,0-60,5% -81,9% -76,7-226,7 Σύνολο πιστώσεων , , , ,3 1,8% 0,7% 2 536,0 968,1 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (2) 1,06% 1,04% 1,04% 1,01% (1) Ο προϋπολογισμός του 2014 περιλαμβάνει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 3 έως 8. (2) Το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ΣΕΙΠ) στις 19 Μαΐου (3) Μεταξύ των άλλων ειδικών μέσων περιλαμβάνονται το «Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ)», το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)» και το «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)». Οι αντίστοιχες πιστώσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός του ΠΔΠ όσον αφορά τον υπολογισμό των περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια των πιστώσεων. Αυτό ισχύει επίσης για τις πιστώσεις που αφορούν το μέσο ευελιξίας. EL 18 EL